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<PRE>.2 de9b5a0f50bd -857204.93 20000403 -143.16 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -143.16 Steuerzahlung per Erlass lt. Kontoauszug 0136 20000403 -184.07 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -327.23 Steuerzahlung per Erlass lt. Kontoauszug 0135 20000403 -92.03 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -419.26 Steuerzahlung per Erlass lt. Kontoauszug 0137 20000403 143.16 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B22-1600 -276.10 Erlass 20000403 184.07 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B22-1600 -92.03 Erlass 20000403 92.03 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B22-1600 -0.00 Erlass 20000516 -4352.63 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -4352.63 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0133 20000825 1470.99 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -2881.64 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0001 20000825 28.63 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -2853.01 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0002 20000825 80.82 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -2772.19 Steuerzahlung per Zahlung lt. 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Kontoauszug 0139 20010504 -0.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung 2435.37 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0134 20011012 -86.92 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung 2348.45 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0143 20011024 18.92 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-SZ-00 2367.37 Koerperschaftsteuer 2000, Saeumniszuschlag 20011102 -102.26 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung 2265.11 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0006 20011102 -1893.83 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung 371.28 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0003 20011102 -47.04 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung 324.24 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0008 20011105 -18.92 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung 305.32 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0105 20011230 -271.00 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-KS-ZI-01 34.32 Koerperschaftsteuer 2001, Zinsen 20011230 -455.43 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KD-ST-01 -421.11 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2001 20011230 -8281.91 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KS-ST-01 -8703.02 Koerperschaftsteuer 2001 20011230 0.00 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-US-ZI-01 -8703.02 Umsatzsteuer 2001, Zinsen 20011230 3287.72 11-C13-3060-bescheid 10-B12-1435-1509-US-ST-01 -5415.30 Umsatzsteuer 2001 20011230 86.92 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-VZ-01 -5328.38 Umsatzsteuer 2001, Verspaetungszuschlag 20020214 -3513.71 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -8842.09 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0142 20020219 110.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-SZ-00 -8732.09 Koerperschaftsteuer 2000, Saeumniszuschlag 20020430 -122.96 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -8855.05 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0009 20020430 -262.49 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -9117.54 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0255 20020523 -2751.77 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -11869.31 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0004 20020523 -38.57 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -11907.88 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0132 20020827 -110.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -12017.88 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0106 20021230 -1664.00 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-KS-ZI-02 -13681.88 Koerperschaftsteuer 2002, Zinsen 20021230 -48.00 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-US-ZI-02 -13729.88 Umsatzsteuer 2002, Zinsen 20021230 -481.07 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KD-ST-02 -14210.95 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2002 20021230 -8749.00 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KS-ST-02 -22959.95 Koerperschaftsteuer 2002 20021230 1476.29 11-C13-3060-bescheid 10-B12-1435-1509-US-ST-02 -21483.66 Umsatzsteuer 2002 20021230 50.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-VZ-02 -21433.66 Umsatzsteuer 2002, Verspaetungszuschlag 20030303 -50.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -21483.66 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0147 20030724 5.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -21478.66 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0140 20030811 220.99 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -21257.67 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0141 20030814 37.86 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -21219.81 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0138 20031230 -162.53 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KD-ST-03 -21382.34 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2003 20031230 -1653.00 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KS-ST-03 -23035.34 Koerperschaftsteuer 2003 20031230 -659.00 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-KS-ZI-03 -23694.34 Koerperschaftsteuer 2003, Zinsen 20031230 -83.00 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-US-ZI-03 -23777.34 Umsatzsteuer 2003, Zinsen 20031230 0.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-VZ-03 -23777.34 Umsatzsteuer 2003, Verspaetungszuschlag 20031230 1970.61 11-C13-3060-bescheid 10-B12-1435-1509-US-ST-03 -21806.73 Umsatzsteuer 2003 20040226 -1498.11 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -23304.84 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0145 20040407 11858.90 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -11445.94 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0014 20040407 327.00 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -11118.94 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0258 20040407 6263.84 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -4855.10 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0010 20040407 652.17 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -4202.93 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0261 20040407 711.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -3491.93 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0019 20040407 750.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -2741.93 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0013 20040705 -0.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -2741.93 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0153 20041014 -2323.32 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -5065.25 Steuerzahlung per Zahlung lt. 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Kontoauszug 0155 20051230 200.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-VZ-05 -6390.14 Koerperschaftsteuer 2005, Verspaetungszuschlag 20051230 362.32 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KD-ST-05 -6027.82 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2005 20051230 526.00 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-US-ZI-05 -5501.82 Umsatzsteuer 2005, Zinsen 20051230 5610.85 11-C13-3060-bescheid 10-B12-1435-1509-US-ST-05 109.03 Umsatzsteuer 2005 20051230 642.00 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-KS-ZI-05 751.03 Koerperschaftsteuer 2005, Zinsen 20051230 6586.00 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KS-ST-05 7337.03 Koerperschaftsteuer 2005 20051230 70.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-VZ-05 7407.03 Umsatzsteuer 2005, Verspaetungszuschlag 20060307 -12.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung 7395.03 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0045 20060307 -17.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung 7378.03 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0168 20060307 -200.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung 7178.03 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0044 20060307 -30.12 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung 7147.91 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0272 20060307 -5197.18 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung 1950.73 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0157 20060307 -546.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung 1404.73 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0041 20060307 -70.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung 1334.73 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0167 20060307 12.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung 1346.73 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0163 20060307 17.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung 1363.73 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0159 20060307 200.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung 1563.73 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0162 20060307 30.12 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung 1593.85 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0161 20060307 546.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung 2139.85 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0160 20060307 70.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung 2209.85 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0158 20060621 -142.29 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung 2067.56 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0259 20060621 -2587.13 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -519.57 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0015 20060621 -47.94 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -567.51 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0266 20060621 -54.45 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -621.96 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0260 20060621 -601.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -1222.96 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0027 20060621 -874.01 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -2096.97 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0026 20060621 -989.86 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -3086.83 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0016 20060621 142.29 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -2944.54 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0262 20060621 2587.13 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -357.41 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0020 20060621 47.94 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -309.47 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0264 20060621 54.45 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -255.02 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0263 20060621 601.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung 345.98 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0024 20060621 874.01 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung 1219.99 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0022 20060621 989.86 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung 2209.85 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0021 20060804 -148.29 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung 2061.56 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0150 20060804 -152.19 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung 1909.37 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0267 20060804 -1687.99 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung 221.38 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0028 20060804 -185.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung 36.38 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0018 20060804 -236.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -199.62 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0030 20060804 -255.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -454.62 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0017 20060804 -448.18 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -902.80 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0144 20060804 -54.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -956.80 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0148 20060809 -147.10 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -1103.90 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0257 20060809 -154.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -1257.90 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0007 20060809 -2674.57 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -3932.47 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0011 20060809 -40.47 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -3972.94 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0256 20060809 -424.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -4396.94 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0012 20060809 -735.75 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -5132.69 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0005 20060816 -14.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -5146.69 Steuerzahlung per Erlass lt. Kontoauszug 0107 20060816 -2.00 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -5148.69 Steuerzahlung per Erlass lt. Kontoauszug 0292 20060816 -53.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -5201.69 Steuerzahlung per Erlass lt. Kontoauszug 0108 20060816 14.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B22-1600 -5187.69 Erlass 20060816 2.00 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B22-1600 -5185.69 Erlass 20060816 53.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B22-1600 -5132.69 Erlass 20061230 0.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-VZ-06 -5132.69 Umsatzsteuer 2006, Verspaetungszuschlag 20061230 12949.00 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KS-ST-06 7816.31 Koerperschaftsteuer 2006 20061230 1456.83 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-VZ-06 9273.14 Koerperschaftsteuer 2006, Verspaetungszuschlag 20061230 230.00 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-US-ZI-06 9503.14 Umsatzsteuer 2006, Zinsen 20061230 579.00 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-KS-ZI-06 10082.14 Koerperschaftsteuer 2006, Zinsen 20061230 6601.45 10-B22-1891-einzahlung 10-B22-1878 16683.59 Vorherige Steuerzahlungen 20061230 712.27 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KD-ST-06 17395.86 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2006 20061230 9204.90 11-C13-3060-bescheid 10-B12-1435-1509-US-ST-06 26600.76 Umsatzsteuer 2006 20061231 -25258.69 11-C13-3060-diff 10-B23-1600 1342.07 Ausgleich 20070102 5544.40 12-D1a-4400 10-B23-1800 6886.47 Anfangssaldo 20070103 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 6486.47 Abhebung Commerzbank 20070103 -403.98 10-B23-1800 10-B22-1600 6082.49 Abhebung Commerzbank 20070104 -134.85 10-B23-1800 10-B22-1600 5947.64 Rueckgabe Conrad 20070104 134.00 13-D7f-6850-D-Fahrtk 10-B23-1800 6081.64 Flug Dani 20070104 507.23 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 6588.87 Transfer Dani x 20070105 -18.64 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar 6570.23 7 v.H. USt. von 285.00 (Pegnitzschaefer) 20070105 -285.00 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar 10-B23-1800 6285.23 +-Pegnitzschaefer 20070105 12.67 13-D7f-6850-Gesundh 10-B23-1800 6297.90 Zusatzversicherung 20070105 34.70 13-D7f-6850-1216 10-B23-1800 6332.60 Citybank Kredit 20070106 -18374.40 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-tsystems 10-B23-1800 -12041.80 ++Rechnung tsys bezahlt 20070106 -2933.73 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-tsystems -14975.53 19 v.H. USt. von 18374.40 (Rechnung tsys bezahlt) 20070106 -5846.40 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-tsystems 10-B23-1800 -20821.93 ++Rechnung tsys bezahlt 20070106 -933.46 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-tsystems -21755.39 19 v.H. USt. von 5846.40 (Rechnung tsys bezahlt) 20070108 -100.00 13-D7f-6850-Tel 10-B23-1800 -21855.39 Rueckzahlung Telefon Olga 20070108 -1000.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -22855.39 Abhebung Commerzbank 20070108 -400.00 13-D7f-6850-Miete-BR 10-B23-1800 -23255.39 Miete Olga 20070108 26.27 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -23229.12 Lebensmittel 20070108 27.12 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -23202.00 Lebensmittel 20070108 47.61 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -23154.39 Lebensmittel 20070109 -203.98 10-B23-1800 10-B22-1600 -23358.37 Abhebung Commerzbank 20070109 122.50 13-D7f-6850-Verein-WiClub 10-B23-1800 -23235.87 Schwarzes Kreuz Veranstaltung 20070109 1461.20 10-B23-1890-gbr-13-D7f-6850-Provision 10-B23-1800 -21774.67 Rechnung EU-Buero bezahlt 20070109 4593.60 10-B23-1890-gbr-13-D7f-6850-Provision 10-B23-1800 -17181.07 Rechnung EU-Buero bezahlt 20070109 50.00 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420-wiclub 10-B23-1800 -17131.07 Beitrag Wirtschaftsclub;xxx 20070109 51.09 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -17079.98 GEZ Nuernberg gezahlt 20070109 60.00 13-D7f-6850-Verein-KMBay 10-B23-1800 -17019.98 Beitrag KiMuVerband Bayern 2006 20070109 66.00 13-D7f-6850-Verein-MUZ 10-B23-1800 -16953.98 Beitrag MUZ 2006/2007 I 20070109 700.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -16253.98 Transfer Dani 20070109 710.50 13-D7f-6850-Computer 10-B23-1800 -15543.48 Windows-Server, Router 20070109 75.83 13-D7f-6850-Versich-VHV 10-B23-1800 -15467.65 Haftpflichtversicherung VHV 2006 20070109 808.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -14659.65 Transfer Dani x 20070109 98.60 13-D7f-6850-Voth 10-B23-1800 -14561.05 #Voth # Gaertnerei Grabpflege 20070110 -1000.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -15561.05 zurueck an Dirk 20070110 -126.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -15687.05 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0038 20070110 -126.00 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -15813.05 Vorauszahlung 20070110 -173.75 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -15986.80 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0269 20070110 -173.75 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -16160.55 Vorauszahlung 20070110 -200.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -16360.55 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0037 20070110 -200.00 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -16560.55 Vorauszahlung 20070110 -305.84 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -16866.39 Abschlag infra 20070110 -3158.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -20024.39 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0032 20070110 -3158.00 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -23182.39 Vorauszahlung 20070110 18.59 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -23163.80 WSW bezahlt, Schlussrechnung 20070112 -2098.80 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -25262.60 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20070112 -356.98 10-B23-1800 10-B22-1600 -25619.58 Rueckgabe Saturn 20070112 735.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2006c -24884.58 Erstattung KiMu-Auslagen 20070122 132.95 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-base 10-B23-1800 -24751.63 Base Christian bezahlt;xxx 20070122 41.76 13-D7f-6850-6350-BR 10-B23-1800 -24709.87 Telekom Hamburg bezahlt 20070124 -500.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -25209.87 Abhebung Commerzbank 20070125 5.36 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-arcor 10-B23-1800 -25204.51 ++Arcor Fuerth bezahlt;xxx 20070125 79.44 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-arcor 10-B23-1800 -25125.07 ++Arcor Fuerth bezahlt;xxx 20070129 -29.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -25154.07 Abschlag Strom HH 20070130 69.90 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -25084.17 Kleidung 20070201 11.88 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-Strato 10-B23-1800 -25072.29 QQProviderkosten 20070202 12.81 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -25059.48 SPD-Beitrag I/07 20070203 34.70 13-D7f-6850-1216 10-B23-1800 -25024.78 Citybank Kredit 20070205 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -25324.78 Abhebung Commerzbank 20070205 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -25792.78 Mietzahlung Storch 20070205 -892.93 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -26685.71 Abschlag infra 20070205 1640.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -25045.71 Transfer Dani x 20070205 2904.49 10-B23-1890-gbr-13-D7f-6850-klaewer 10-B23-1800 -22141.22 Rechnung tandem bezahlt 20070205 339.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -21801.82 Mietzahlung Brucknerstr 20070205 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -21333.82 Miete Nuernberger Str. 20070206 -400.00 13-D7f-6850-Miete-BR 10-B23-1800 -21733.82 Miete Olga 20070206 204.90 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -21528.92 Schuhe 20070206 84.90 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -21444.02 Kleidung 20070208 -14877.00 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-tsystems 10-B23-1800 -36321.02 ++Rechnung tsys bezahlt 20070208 -2375.32 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-tsystems -38696.34 19 v.H. USt. von 14877.00 (Rechnung tsys bezahlt) 20070209 -500.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -39196.34 Abhebung Commerzbank 20070212 1000.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -38196.34 Transfer Dani 20070213 3400.00 13-D7f-6850-D-Fahrtk 10-B23-1800 -34796.34 BahnCard 100 Dani 20070214 -2098.80 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -36895.14 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20070215 11.00 13-D7f-6850-Verein-Gos 10-B23-1800 -36884.14 Beitrag Buergerverein 20070220 103.15 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -36780.99 ++Arcor Fuerth bezahlt 20070221 1132.82 13-D7f-6850-StBerater 10-B23-1800 -35648.17 USt-Erklaerung 2004 20070221 142.50 13-D7f-6850-StBerater 10-B23-1800 -35505.67 ESt-Erklaerung 2004 20070221 3118.31 10-B23-1890-gbr-13-D7f-6850-Provision 10-B23-1800 -32387.36 Rechnung EU-Buero bezahlt 20070221 345.10 13-D7f-6850-Computer 10-B23-1800 -32042.26 VMWare Workstation 20070221 3719.25 10-B23-1890-gbr-13-D7f-6850-Provision 10-B23-1800 -28323.01 Rechnung EU-Buero bezahlt 20070221 50.74 13-D7f-6850-6350-BR 10-B23-1800 -28272.27 Telekom Hamburg bezahlt 20070221 578.82 13-D7f-6850-StBerater 10-B23-1800 -27693.45 USt-Erklaerung Dani 2004 20070222 119.53 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -27573.92 ++BASE bezahlt 20070222 34.95 13-D7f-6850-xxxx 10-B23-1800 -27538.97 unbekannt 20070226 -29.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -27567.97 Abschlag Strom HH 20070227 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -27867.97 Abhebung Commerzbank 20070301 -205.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -28072.97 Abschlag infra 20070301 2.28 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-Strato 10-B23-1800 -28070.69 Providerkosten 20070302 -400.00 13-D7f-6850-Miete-BR 10-B23-1800 -28470.69 Miete Olga 20070302 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -28938.69 Mietzahlung Storch 20070302 339.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -28599.29 Mietzahlung Brucknerstr. 20070302 34.70 13-D7f-6850-1216 10-B23-1800 -28564.59 Citybank Kredit 20070305 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -28864.59 Abhebung Commerzbank 20070305 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -28396.59 Miete Nuernberger Str. 20070306 -15368.85 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-tsystems 10-B23-1800 -43765.44 ++Rechnung tsys bezahlt 20070306 -2453.85 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-tsystems -46219.29 19 v.H. USt. von 15368.85 (Rechnung tsys bezahlt) 20070306 -29.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hww -46248.29 Abschlag Wasser HH 20070313 125.49 13-D7f-6850-Miete-OelNU 10-B23-1800 -46122.80 Reparatur Oeloefen 20070313 2410.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -43712.80 Transfer Dani x 20070313 3038.58 10-B23-1890-gbr-13-D7f-6850-klaewer 10-B23-1800 -40674.22 Rechnung tandem bezahlt 20070313 65.83 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -40608.39 Betriebskosten 20070314 -2098.80 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -42707.19 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20070315 150.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-jclaussnitzer-ZAHL 10-B23-1800 -42557.19 Aufwandsentschaedigung Johannes Claussnitzer 20070315 51.09 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -42506.10 GEZ Nuernberg gezahlt 20070319 -8.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hww -42514.10 Abschlag Wasser HH 20070319 3475.99 10-B23-1890-gbr-13-D7f-6850-Provision 10-B23-1800 -39038.11 Rechnung EU-Buero bezahlt 20070320 87.30 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -38950.81 ++Arcor Fuerth bezahlt 20070321 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -39350.81 Abhebung Commerzbank 20070321 105.24 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -39245.57 ++BASE bezahlt 20070321 40.52 13-D7f-6850-6350-BR 10-B23-1800 -39205.05 Telekom Hamburg bezahlt 20070326 -29.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -39234.05 Abschlag Strom HH 20070326 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -39634.05 Abhebung Commerzbank 20070331 2.63 13-D7f-6850-Sonstig-Kto 10-B23-1800 -39631.42 Kontogebuehren Commerzbank 2007/I 20070331 22.69 13-D7f-6855 10-B23-1800 -39608.73 Zinsen Commerzbank 2007/I 20070402 -205.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -39813.73 Abschlag infra 20070402 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -40281.73 Mietzahlung Storch 20070402 1500.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -38781.73 Transfer Dani x 20070402 242.00 13-D7f-6850-Sonstig-Uni 10-B23-1800 -38539.73 Semesterbeitrag Uni 20070402 339.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -38200.33 Mietzahlung Brucknerstr. 20070402 41.88 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-Strato 10-B23-1800 -38158.45 Providerkosten 20070403 34.70 13-D7f-6850-1216 10-B23-1800 -38123.75 Citybank Kredit 20070405 -400.00 13-D7f-6850-Miete-BR 10-B23-1800 -38523.75 Miete Olga 20070405 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -38055.75 Miete Nuernberger Str. 20070410 -500.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -38555.75 Abhebung Commerzbank 20070410 6250.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -32305.75 Gruendungseinlage GmbH, erster Teil 20070411 11.99 13-D7f-6850-Computer 10-B23-1800 -32293.76 CD-Rohlinge 20070411 19.99 13-D7f-6850-xxxx 10-B23-1800 -32273.77 unbekannt 20070411 318.00 13-D7f-6850-Urlaub 10-B23-1800 -31955.77 Garmischer Hof 20070411 59.95 13-D7f-6850-xxxx 10-B23-1800 -31895.82 unbekannt 20070411 6.99 13-D7f-6850-Sonstig-Sonstig 10-B23-1800 -31888.83 Film 20070412 -16975.35 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-tsystems 10-B23-1800 -48864.18 ++Rechnung tsys bezahlt 20070412 -2710.35 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-tsystems -51574.53 19 v.H. USt. von 16975.35 (Rechnung tsys bezahlt) 20070413 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -51974.53 Abhebung Commerzbank 20070416 -1068.98 10-B23-1800 10-B22-1600 -53043.51 Fehlkauf und Rueckgabe 20070416 -2500.00 13-D7f-6850-Wohnung 10-B23-1800 -55543.51 fuer Wohnungsrenovierung 20070416 17.39 13-D7f-6850-Wohnung 10-B23-1800 -55526.12 Baumarkt 20070416 182.66 10-B23-1890-ift-13-D7f-6845 10-B23-1800 -55343.46 ++Baumarkt;xxx 20070416 206.78 13-D7f-6850-Wohnung 10-B23-1800 -55136.68 IKEA 20070416 32.94 13-D7f-6850-Wohnung 10-B23-1800 -55103.74 Baumarkt 20070416 76.03 10-B23-1890-ift-13-D7f-6845 10-B23-1800 -55027.71 ++Baumarkt;xxx 20070417 -500.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -55527.71 Abhebung Commerzbank 20070417 -8.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hww -55535.71 Abschlag Wasser HH 20070420 159.94 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -55375.77 ++Arcor Fuerth bezahlt 20070422 46.64 13-D7f-6850-6350-BR 10-B23-1800 -55329.13 Telekom Hamburg bezahlt 20070423 -1000.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -56329.13 Abhebung Commerzbank 20070423 -1254.00 10-B23-1800 10-B12-1355 -57583.13 Kaution IfT-Buero Nuernberger Str. 20070424 139.30 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -57443.83 ++BASE bezahlt 20070425 -29.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -57472.83 Abschlag Strom HH 20070425 150.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-jclaussnitzer-ZAHL 10-B23-1800 -57322.83 Aufwandsentschaedigung Johannes Claussnitzer 20070426 -1000.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -58322.83 Abhebung Commerzbank 20070426 1254.00 10-B23-1800 10-B12-1355 -57068.83 Konto falsch 20070428 -1000.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -58068.83 Abhebung Commerzbank 20070430 -1254.00 10-B23-1800 10-B12-1355 -59322.83 Kaution IfT-Buero Nuernberger Str. 20070430 230.62 10-B23-1890-ift-13-D7f-6825 10-B23-1800 -59092.21 Notar;xxx 20070502 -205.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -59297.21 Abschlag infra 20070502 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -59765.21 Mietzahlung Storch 20070502 180.00 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -59585.21 SPD-Beitrag II/07 20070502 339.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -59245.81 Mietzahlung Brucknerstr. 20070503 -400.00 13-D7f-6850-Miete-BR 10-B23-1800 -59645.81 Miete Olga 20070503 34.70 13-D7f-6850-1216 10-B23-1800 -59611.11 Citybank Kredit 20070504 -1000.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -60611.11 Abhebung Commerzbank 20070505 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -60143.11 Miete Nuernberger Str. 20070507 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -60543.11 Abhebung Commerzbank 20070508 -17350.20 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-tsystems 10-B23-1800 -77893.31 ++Rechnung tsys bezahlt 20070508 -2770.20 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-tsystems -80663.51 19 v.H. USt. von 17350.20 (Rechnung tsys bezahlt) 20070510 -1180.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche -81843.51 dreieinigkeitskirche 20070515 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -82143.51 Abhebung Commerzbank 20070515 114.40 13-D7f-6850-Kleidung-Chr 10-B23-1800 -82029.11 Kleidung Wien 20070515 39.90 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -81989.21 Kleidung Wien 20070515 51.09 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -81938.12 GEZ Nuernberg gezahlt 20070515 69.98 13-D7f-6850-Audio 10-B23-1800 -81868.14 mp3-Player 20070518 -8.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hww -81876.14 Abschlag Wasser HH 20070521 114.90 13-D7f-6850-Verein-WiClub 10-B23-1800 -81761.24 Golfclub 20070521 3000.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -78761.24 Transfer Dani x 20070521 56.33 13-D7f-6850-Kleidung-Dani 10-B23-1800 -78704.91 Kleidung Dani 20070522 108.81 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -78596.10 ++Arcor Fuerth bezahlt 20070522 3585.47 10-B23-1890-gbr-13-D7f-6850-Provision 10-B23-1800 -75010.63 Rechnung EU-Buero bezahlt 20070522 43.79 13-D7f-6850-6350-BR 10-B23-1800 -74966.84 Telekom Hamburg bezahlt 20070522 5474.00 10-B23-1890-gbr-13-D7f-6850-Provision 10-B23-1800 -69492.84 Rechnung EU-Buero bezahlt 20070523 -9400.00 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -78892.84 Zahlung 20070524 -195.10 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -79087.94 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0172 20070524 -9400.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -88487.94 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0170 20070524 195.10 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -88292.84 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0171 20070524 92.02 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -88200.82 ++BASE bezahlt 20070525 -29.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -88229.82 Abschlag Strom HH 20070525 -900.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -89129.82 Abhebung Commerzbank 20070531 25.00 13-D7f-6850-Sonstig-Sonstig 10-B23-1800 -89104.82 Anmeldegebuehr Kurs Dani 20070531 700.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-etoo-ZAHL 10-B23-1800 -88404.82 Etoo Mai;xxx 20070601 -205.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -88609.82 Abschlag infra 20070601 2.28 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-Strato 10-B23-1800 -88607.54 Providerkosten 20070603 34.70 13-D7f-6850-1216 10-B23-1800 -88572.84 Citybank Kredit 20070604 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -89040.84 Mietzahlung Storch 20070604 339.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -88701.44 Mietzahlung Brucknerstr. 20070604 566.00 13-D7f-6850-Musik 10-B23-1800 -88135.44 capella Musiksoftware 20070605 100.00 13-D7f-6850-Wohnung 10-B23-1800 -88035.44 Sofa 20070605 12.35 13-D7f-6850-Sonstig-Sonstig 10-B23-1800 -88023.09 Yves Rocher 20070605 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -87555.09 Miete Nuernberger Str. 20070605 651.28 13-D7f-6850-Sonstig-Uni 10-B23-1800 -86903.81 Semsterbeitrag Dani 20070606 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -87203.81 Abhebung Commerzbank 20070611 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -87503.81 Abhebung Commerzbank 20070612 -19117.35 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-tsystems 10-B23-1800 -106621.16 ++Rechnung tsys bezahlt 20070612 -3052.35 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-tsystems -109673.51 19 v.H. USt. von 19117.35 (Rechnung tsys bezahlt) 20070614 -724.02 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -110397.53 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20070619 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -110697.53 Abhebung Commerzbank 20070619 -8.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hww -110705.53 Abschlag Wasser HH 20070619 119.70 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -110585.83 Kleidung Wien 20070619 119.89 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-fuerthoffice 10-B23-1800 -110465.94 Mietzahlung Storch, Betriebskosten 20070619 3817.91 10-B23-1890-gbr-13-D7f-6850-klaewer 10-B23-1800 -106648.03 Rechnung tandem bezahlt 20070619 5419.26 10-B23-1890-gbr-13-D7f-6850-Provision 10-B23-1800 -101228.77 Rechnung EU-Buero bezahlt 20070620 47.21 13-D7f-6850-6350-BR 10-B23-1800 -101181.56 Telekom Hamburg bezahlt 20070621 137.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -101043.66 ++Arcor Fuerth bezahlt 20070621 166.26 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -100877.40 ++BASE bezahlt 20070625 -29.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -100906.40 Abschlag Strom HH 20070625 150.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-jclaussnitzer-ZAHL 10-B23-1800 -100756.40 Aufwandsentschaedigung Johannes Claussnitzer 20070630 32.69 13-D7f-6855 10-B23-1800 -100723.71 Zinsen Commerzbank 2007/I 20070702 -205.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -100928.71 Abschlag infra 20070702 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -101228.71 Abhebung Commerzbank 20070702 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -101696.71 Mietzahlung Storch 20070702 11.88 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-Strato 10-B23-1800 -101684.83 Providerkosten 20070702 339.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -101345.43 Mietzahlung Brucknerstr. 20070703 -800.00 13-D7f-6850-Miete-BR 10-B23-1800 -102145.43 Miete Popyalkovsky 20070703 34.70 13-D7f-6850-1216 10-B23-1800 -102110.73 Citybank Kredit 20070705 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -102410.73 Abhebung Commerzbank 20070705 1000.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -101410.73 Transfer Dani x 20070705 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -100942.73 Miete Nuernberger Str. 20070705 5419.26 10-B23-1890-gbr-13-D7f-6850-Provision 10-B23-1800 -95523.47 Rechnung EU-Buero bezahlt 20070705 880.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -94643.47 Transfer Dani 20070709 1180.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche -93463.47 dreieinigkeitskirche 20070712 -18849.60 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-tsystems 10-B23-1800 -112313.07 ++Rechnung tsys bezahlt 20070712 -3009.60 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-tsystems -115322.67 19 v.H. USt. von 18849.60 (Rechnung tsys bezahlt) 20070712 -4000.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -119322.67 fuer Peugeot 20070712 53.26 13-D7f-6850-Computer 10-B23-1800 -119269.41 Kleinteile 20070712 99.95 13-D7f-6850-Computer 10-B23-1800 -119169.46 Festplatte 20070713 -7671.18 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -126840.64 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20070718 104.02 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -126736.62 ++Arcor Fuerth bezahlt 20070718 32.00 10-B23-1890-ift-13-D7d-6570-gebuehren 10-B23-1800 -126704.62 Zulassung/Kennzeichen, B104 20070718 42.61 13-D7f-6850-6350-BR 10-B23-1800 -126662.01 Telekom Hamburg bezahlt 20070718 45.80 10-B23-1890-ift-13-D7d-6570-gebuehren 10-B23-1800 -126616.21 Zulassungsgebuehr, B105 20070720 -500.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -127116.21 Abhebung Commerzbank 20070724 133.41 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -126982.80 ++BASE bezahlt 20070725 -29.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -127011.80 Abschlag Strom HH 20070725 150.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-jclaussnitzer-ZAHL 10-B23-1800 -126861.80 Aufwandsentschaedigung Johannes Claussnitzer 20070727 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -127161.80 Abhebung Commerzbank 20070730 107.00 13-D7f-6850-Sonstig 10-B23-1800 -127054.80 Musikbibliothek 20070730 2000.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -125054.80 Transfer Dani x 20070730 380.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -124674.80 Transfer Dani 20070731 22.00 13-D7f-6850-Verein-MUZ 10-B23-1800 -124652.80 Beitrag MUZ 2007 II 20070801 -205.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -124857.80 Abschlag infra 20070801 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -125257.80 Abhebung Commerzbank 20070801 -58.58 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -125316.38 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0156 20070801 58.58 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -125257.80 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0033 20070802 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -125725.80 Mietzahlung Storch 20070802 180.00 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -125545.80 SPD-Beitrag III/07 20070802 339.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -125206.40 Mietzahlung Brucknerstr. 20070803 34.70 13-D7f-6850-1216 10-B23-1800 -125171.70 Citybank Kredit 20070805 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -124703.70 Miete Nuernberger Str. 20070806 2.14 13-D7f-6850-Sonstig-Uni 10-B23-1800 -124701.56 Semesterbeitrag Differenz Dani 20070807 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -125001.56 Abhebung Commerzbank 20070807 12.50 13-D7f-6850-MusikBibl 10-B23-1800 -124989.06 Musikbibliothek 20070809 -199.07 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -125188.13 Rueckzahlung Miete Berlin 20070809 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -125488.13 Abhebung Commerzbank 20070809 394.35 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -125093.78 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0270 20070809 420.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -124673.78 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0039 20070809 5436.42 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -119237.36 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0034 20070810 -500.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -119737.36 Erstattung an Johannes fuer Auslagen 20070814 -19117.35 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-tsystems 10-B23-1800 -138854.71 ++Rechnung tsys bezahlt 20070814 -2098.80 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -140953.51 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20070814 -250.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -141203.51 Abhebung Commerzbank 20070814 -3052.35 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-tsystems -144255.86 19 v.H. USt. von 19117.35 (Rechnung tsys bezahlt) 20070814 212.95 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -144042.91 Kleidung 20070814 394.35 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -143648.56 Steuerrueckzahlung f. 2004 20070814 420.00 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -143228.56 Steuerrueckzahlung f. 2004 20070814 5436.42 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -137792.14 Steuerrueckzahlung f. 2004 20070815 51.09 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -137741.05 GEZ Nuernberg gezahlt 20070816 105.87 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -137635.18 ++Arcor Fuerth bezahlt 20070817 -103.85 10-B23-1800 10-B12-3695-hww -137739.03 Abschlag Wasser HH 20070820 33.97 13-D7f-6850-6350-BR 10-B23-1800 -137705.06 Telekom Hamburg bezahlt 20070821 159.15 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -137545.91 ++BASE bezahlt 20070822 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -137845.91 Abhebung Commerzbank 20070823 700.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -137145.91 Transfer Dani 20070823 800.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -136345.91 Transfer Dani x 20070827 -29.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -136374.91 Abschlag Strom HH 20070827 -500.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -136874.91 Abhebung Commerzbank 20070827 316.90 13-D7f-6850-Geschenk 10-B23-1800 -136558.01 Hotel Luebeck Vati und Jutta 20070828 -810.00 10-B23-1800 10-B12-1355 -137368.01 Kaution Frankfurt Muenchener Str. 20070828 1100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -136268.01 Transfer Dani 20070828 1100.00 13-D7f-6850-Auto 10-B23-1800 -135168.01 neues Steuergeraet Auto 20070828 313.00 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -134855.01 Miete Brucknerstr. SE 20070830 -1000.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -135855.01 Abhebung Commerzbank 20070901 -205.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -136060.01 Abschlag infra 20070902 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -136528.01 Mietzahlung Storch 20070902 339.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -136188.61 Mietzahlung Brucknerstr. 20070903 -500.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -136688.61 Abhebung Commerzbank 20070903 34.70 13-D7f-6850-1216 10-B23-1800 -136653.91 Citybank Kredit 20070903 3606.06 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -133047.85 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0164 20070905 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -132579.85 Miete Nuernberger Str. 20070906 3606.06 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -128973.79 USteuerrueckzahlung f. 2005 20070914 -2098.80 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -131072.59 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20070917 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -131472.59 Abhebung Commerzbank 20070917 823.83 10-B23-1890-ift-13-D7f-6845 10-B23-1800 -130648.76 ++IKEA Einrichtung Wohnung Frankfurt;xxx 20070918 -16.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hww -130664.76 Abschlag Wasser HH 20070918 186.86 10-B23-1800 10-B12-1435-1508-zahlung -130477.90 Rueckzahlung Kirchensteueramt 20070919 34.43 13-D7f-6850-6350-BR 10-B23-1800 -130443.47 Telekom Hamburg bezahlt 20070920 80.92 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -130362.55 ++Arcor Fuerth bezahlt 20070924 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -130762.55 Abhebung Commerzbank 20070924 6250.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -124512.55 Gruendungseinlage GmbH, zweiter Teil 20070925 -29.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -124541.55 Abschlag Strom HH 20070925 160.50 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -124381.05 ++BASE bezahlt 20070925 400.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -123981.05 Transfer Dani x - Ktoauszug 19 20070926 -13.70 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-gema -123994.75 7 v.H. USt. von 209.41 (GEMA-Einnahme) 20070926 -209.41 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-gema 10-B23-1800 -124204.16 +-GEMA-Einnahme 20070926 -50.00 13-D7f-6850-Miete-BR 10-B23-1800 -124254.16 Miete Evelyn Harnack 20070928 243.00 13-D7f-6850-Sonstig-Uni 10-B23-1800 -124011.16 Semesterbeitrag Uni 20070930 11.84 13-D7f-6855 10-B23-1800 -123999.32 Zinsen Commerzbank 2007/I 20071001 -205.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -124204.32 Abschlag infra 20071002 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -124604.32 Abhebung Commerzbank 20071002 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -125072.32 Mietzahlung Storch 20071002 339.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -124732.92 Mietzahlung Brucknerstr. 20071003 34.70 13-D7f-6850-1216 10-B23-1800 -124698.22 Citybank Kredit 20071005 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -124230.22 Miete Nuernberger Str. 20071006 -1000.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -125230.22 Abhebung Commerzbank 20071008 -200.00 13-D7f-6850-Miete-BR 10-B23-1800 -125430.22 Miete Evelyn Harnack 20071008 169.95 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -125260.27 Mantel 20071010 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -125660.27 Abhebung Commerzbank 20071011 -38.75 10-B23-1800 10-B12-3695-oel -125699.02 Oelzahlung 20071011 -43.68 10-B23-1800 10-B22-1892-einzahlung -125742.70 Zahlung KiSt 2005 20071011 -600.00 10-B23-1800 10-B12-3695-oel -126342.70 Oelzahlung 20071011 119.89 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-fuerthoffice 10-B23-1800 -126222.81 Betriebskostennachzahlung Storch, Rueckerstattung wg Doppelzahlung 20071011 27.00 13-D7f-6850-Bafoeg 10-B23-1800 -126195.81 Adressnachforschungsgebuehr Bafoeg Dani 20071011 445.79 13-D7f-6850-ustdani 10-B23-1800 -125750.02 Zahlung USt Dani 2004 20071012 -2098.80 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -127848.82 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20071015 -1000.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -128848.82 Abhebung Commerzbank 20071016 -16.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hww -128864.82 Abschlag Wasser HH 20071017 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -129264.82 Abhebung Commerzbank 20071018 -4993.28 10-B23-1800 10-B22-1804 -134258.10 Rentenpapiere 20071018 116.20 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -134141.90 ++Arcor Fuerth bezahlt 20071019 34.20 13-D7f-6850-6350-BR 10-B23-1800 -134107.70 Telekom Hamburg bezahlt 20071022 -100.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -134207.70 Abhebung Commerzbank 20071023 3400.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6663-fahrt 10-B23-1800 -130807.70 ++BahnCard 100;xxx 20071024 1065.32 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2007a -129742.38 Auslagen Kirche erstattet 20071024 140.40 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -129601.98 ++BASE bezahlt 20071025 -29.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -129630.98 Abschlag Strom HH 20071026 -70.20 13-D7f-6850-Miete 10-B23-1800 -129701.18 Rueckerstattung Betriebskosten Wuppertal 20071029 4260.58 13-D7f-6850-Bafoeg 10-B23-1800 -125440.60 Bafoeg-Rueckzahlung Dani 20071031 50.00 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420-wiclub 10-B23-1800 -125390.60 Wirtschaftsclub Beitrag 2007 20071101 -205.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -125595.60 Abschlag infra 20071102 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -126063.60 Mietzahlung Storch 20071102 339.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -125724.20 Mietzahlung Brucknerstr. 20071103 34.70 13-D7f-6850-1216 10-B23-1800 -125689.50 Citybank Kredit 20071105 1000.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -124689.50 Transfer Dani x 20071105 1100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -123589.50 Transfer Dani x 20071105 180.00 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -123409.50 SPD-Beitrag I/07 20071105 232.00 13-D7f-6850-ustdani 10-B23-1800 -123177.50 Zahlung f. USt 2005 20071105 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -122709.50 Miete Nuernberger Str. 20071107 -200.00 13-D7f-6850-Miete-BR 10-B23-1800 -122909.50 Miete Evelyn Harnack 20071107 1200.00 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -121709.50 Kleidung Frankfurt, EuroModa 20071114 -3145.94 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -124855.44 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20071115 51.09 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -124804.35 GEZ Nuernberg gezahlt 20071119 -16.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hww -124820.35 Abschlag Wasser HH 20071119 101.58 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -124718.77 ++Arcor Fuerth bezahlt 20071120 34.13 13-D7f-6850-6350-BR 10-B23-1800 -124684.64 Telekom Hamburg bezahlt 20071124 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -124984.64 Abhebung Commerzbank 20071125 18.00 13-D7f-6850-Sonstig 10-B23-1800 -124966.64 Musikbibliothek 20071129 169.20 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -124797.44 ++BASE bezahlt 20071130 -205.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -125002.44 Abschlag infra 20071130 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -125302.44 Abhebung Commerzbank 20071202 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -125770.44 Mietzahlung Storch 20071202 339.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -125431.04 Mietzahlung Brucknerstr. 20071203 156.85 10-B23-1800 10-B22-1804 -125274.19 Rentenpapiere, Ertrag 20071203 2100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -123174.19 Transfer Dani x 20071203 700.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -122474.19 Transfer Dani x 20071204 34.70 13-D7f-6850-1216 10-B23-1800 -122439.49 Citybank Kredit 20071205 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -121971.49 Miete Nuernberger Str. 20071206 -200.00 13-D7f-6850-Miete-BR 10-B23-1800 -122171.49 Miete Evelyn Harnack 20071208 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -122571.49 Abhebung Commerzbank 20071211 7000.00 10-B23-1800 10-B22-1600-1310-gesell -115571.49 Auslagenerstattung IfT 20071212 202.50 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -115368.99 Mietzahlung Koeln 20071212 702.10 13-D7f-6850-D-Miete-Courtage 10-B23-1800 -114666.89 Courtage Koeln 20071212 885.00 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -113781.89 Kaution Koeln 20071214 -2098.80 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -115880.69 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20071217 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -116180.69 Abhebung Commerzbank 20071217 -8.20 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -116188.89 Abschlag Strom HH 20071218 -16.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hww -116204.89 Abschlag Wasser HH 20071218 104.35 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -116100.54 ++Arcor Fuerth bezahlt 20071218 33.83 13-D7f-6850-6350-BR 10-B23-1800 -116066.71 Telekom Hamburg bezahlt 20071220 2500.00 10-B23-1800 10-B22-1600-1310-gesell -113566.71 Auslagenerstattung IfT 20071221 29.95 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -113536.76 Kleidung 20071221 99.99 13-D7f-6850-Sonstig 10-B23-1800 -113436.77 Web 20071224 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -113836.77 Abhebung Commerzbank 20071227 -250.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -114086.77 Abhebung Commerzbank 20071227 -33.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -114119.77 Abschlag Strom HH 20071227 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -114519.77 Abhebung Commerzbank 20071227 163.65 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -114356.12 ++BASE bezahlt 20071227 865.20 10-B23-1890-ift-13-D7d-6570-reparatur 10-B23-1800 -113490.92 ++Autoreparatur KFZ, B358 20071230 0.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-VZ-07 -113490.92 Umsatzsteuer 2007, Verspaetungszuschlag 20071230 0.00 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-US-ZI-07 -113490.92 Umsatzsteuer 2007, Zinsen 20071230 10125.28 11-C13-3060-bescheid 10-B12-1435-1509-US-ST-07 -103365.64 Umsatzsteuer 2007 20071230 11247.00 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KS-ST-07 -92118.64 Koerperschaftsteuer 2007 20071230 392.00 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-KS-ZI-07 -91726.64 Koerperschaftsteuer 2007, Zinsen 20071230 523.03 13-D7f-6850-oel 10-B12-3695-oel -91203.61 Oelkosten 2017 20071230 618.65 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KD-ST-07 -90584.96 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2007 20071231 30000.00 13-D7f-kasse 10-B22-1600 -60584.96 Ausgaben 20080102 -205.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -60789.96 Abschlag infra 20080102 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -61257.96 Mietzahlung Storch 20080102 166.99 10-B23-1890-ift-13-D7f-6845 10-B23-1800 -61090.97 ++UMTS-Card;xxx 20080102 2100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -58990.97 Transfer Dani x 20080102 279.65 13-D7f-6850-Versich-DAS 10-B23-1800 -58711.32 Rechtsschutz-Versicherung 20080102 339.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -58371.92 Mietzahlung Brucknerstr. 20080102 700.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -57671.92 Transfer Dani x 20080103 12.67 13-D7f-6850-Gesundh 10-B23-1800 -57659.25 Zusatzversicherung 20080103 34.70 13-D7f-6850-1216 10-B23-1800 -57624.55 Citybank Kredit 20080103 927.58 10-B23-1890-ift-13-D7f-6845 10-B23-1800 -56696.97 ++Server-System;xxx 20080104 -200.00 13-D7f-6850-Miete-BR 10-B23-1800 -56896.97 Miete Evelyn Harnack 20080105 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -56428.97 Miete Nuernberger Str. 20080111 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -56728.97 Abhebung Commerzbank 20080112 -2341.58 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -59070.55 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20080114 197.57 13-D7f-6850-xxx 10-B23-1800 -58872.98 xxx Conrad 20080116 11.00 13-D7f-6850-Verein-Gos 10-B23-1800 -58861.98 Beitrag Buergerverein 20080117 -16.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hww -58877.98 Abschlag Wasser HH 20080117 121.05 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -58756.93 ++Arcor Fuerth bezahlt 20080122 34.99 13-D7f-6850-6350-BR 10-B23-1800 -58721.94 Telekom Hamburg bezahlt 20080122 579.72 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -58142.22 Rueckzahlung infra 20080124 -390.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -58532.22 Auslagenersatz ift 20080125 -33.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -58565.22 Abschlag Strom HH 20080128 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -58965.22 Abhebung Commerzbank 20080128 27.75 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -58937.47 Mueller 20080129 -5000.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dirk -63937.47 an Dirk 20080129 107.10 13-D7f-6850-Voth 10-B23-1800 -63830.37 Voth Gaertnerei Grabpflege 20080129 143.65 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -63686.72 ++BASE bezahlt 20080129 17.98 13-D7f-6850-Gesundh 10-B23-1800 -63668.74 Augenarzt 20080129 25.00 13-D7f-6850-Gesundh 10-B23-1800 -63643.74 Praxisgebuehr 20080201 2100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -61543.74 Transfer Dani x 20080202 50.00 13-D7f-6850-Sonstig 10-B23-1800 -61493.74 Spende SPD Bonn 20080204 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -61961.74 Mietzahlung Storch 20080204 181.62 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -61780.12 SPD-Beitrag I/07 20080204 339.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -61440.72 Mietzahlung Brucknerstr. 20080204 34.70 13-D7f-6850-1216 10-B23-1800 -61406.02 Citybank Kredit 20080204 700.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -60706.02 Transfer Dani x 20080205 -200.00 13-D7f-6850-Miete-BR 10-B23-1800 -60906.02 Miete Evelyn Harnack 20080205 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -60438.02 Miete Nuernberger Str. 20080213 -4000.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -64438.02 Teilrueckzahlung Einlage 20080213 -900.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -65338.02 Auslagenersatz ift 20080214 -2112.74 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -67450.76 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20080215 381.15 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -67069.61 Rueckzahlung infra 20080215 51.09 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -67018.52 GEZ Nuernberg gezahlt 20080219 -16.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hww -67034.52 Abschlag Wasser HH 20080219 -625.71 13-D7f-6850-spderstattung 10-B23-1800 -67660.23 Auslagenerstattung SPD Gostenhof 20080219 108.94 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -67551.29 ++Arcor Fuerth bezahlt 20080220 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -67951.29 Abhebung Commerzbank 20080220 33.83 13-D7f-6850-6350-BR 10-B23-1800 -67917.46 Telekom Hamburg bezahlt 20080222 -200.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -68117.46 Abhebung Commerzbank 20080223 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -68417.46 Abhebung Commerzbank 20080225 -33.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -68450.46 Abschlag Strom HH 20080229 159.19 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -68291.27 ++BASE bezahlt 20080229 2700.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -65591.27 Transfer Dani x 20080229 700.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -64891.27 Transfer Dani x 20080229 78.33 13-D7f-6850-Versich-VHV 10-B23-1800 -64812.94 Haftpflichtversicherung VHV 2007 20080302 -1000.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -65812.94 Abhebung Commerzbank 20080303 -182.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -65994.94 Abschlag infra 20080303 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -66462.94 Mietzahlung Storch 20080303 1799.00 13-D7f-6850-Computer 10-B23-1800 -64663.94 Laptop Daniela 20080303 2100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -62563.94 Transfer Dani x 20080303 339.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -62224.54 Mietzahlung Brucknerstr. 20080304 2.28 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-Strato 10-B23-1800 -62222.26 Providerkosten 20080304 34.88 13-D7f-6850-1216 10-B23-1800 -62187.38 Citybank Kredit 20080305 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -61719.38 Miete Nuernberger Str. 20080310 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -62019.38 Abhebung Commerzbank 20080313 -350.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -62369.38 Abhebung Commerzbank 20080313 39.99 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -62329.39 Divers 20080314 -2112.74 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -64442.13 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20080318 -16.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hww -64458.13 Abschlag Wasser HH 20080318 101.86 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -64356.27 ++Arcor Fuerth bezahlt 20080319 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -64656.27 Abhebung Commerzbank 20080319 33.80 13-D7f-6850-6350-BR 10-B23-1800 -64622.47 Telekom Hamburg bezahlt 20080320 -1000.00 10-B23-1800 10-B12-3695-beate -65622.47 Kaution Beate 1 20080320 -1000.00 10-B23-1800 10-B12-3695-beate -66622.47 Kaution Beate 2 20080325 -33.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -66655.47 Abschlag Strom HH 20080327 -4.96 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-gema -66660.43 7 v.H. USt. von 75.81 (GEMA-Einnahme) 20080327 -75.81 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-gema 10-B23-1800 -66736.24 +-GEMA-Einnahme 20080327 -800.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -67536.24 Abhebung Commerzbank 20080327 100.00 10-B23-1800 10-B22-1600-1310-gesell -67436.24 Auslagenersatz ift 20080327 41.88 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-Strato 10-B23-1800 -67394.36 Providerkosten 20080329 144.36 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -67250.00 ++BASE bezahlt 20080331 17.59 13-D7f-6855 10-B23-1800 -67232.41 Zinsen Commerzbank 2007/I 20080401 -182.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -67414.41 Abschlag infra 20080401 2100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -65314.41 Transfer Dani x 20080402 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -65782.41 Mietzahlung Storch 20080402 339.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -65443.01 Mietzahlung Brucknerstr. 20080405 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -64975.01 Miete Nuernberger Str. 20080410 243.00 13-D7f-6850-Sonstig-Uni 10-B23-1800 -64732.01 Semesterbeitrag Uni 20080415 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -65132.01 Abhebung Commerzbank 20080416 204.96 10-B23-1890-ift-13-D7f-6845 10-B23-1800 -64927.05 ++Saturn;xxx 20080417 -16.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hww -64943.05 Abschlag Wasser HH 20080421 101.86 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -64841.19 ++Arcor Fuerth bezahlt 20080421 34.49 13-D7f-6850-6350-BR 10-B23-1800 -64806.70 Telekom Hamburg bezahlt 20080423 30.00 13-D7f-6850-Fahrtk 10-B23-1800 -64776.70 Fahrkarte Bahn 20080425 -33.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -64809.70 Abschlag Strom HH 20080428 4936.88 10-B23-1800 10-B22-1804 -59872.82 Aufloesung Festgeld 20080429 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -60172.82 Abhebung Commerzbank 20080429 149.00 13-D7f-6850-EC-Kleidung 10-B23-1800 -60023.82 2 Hosen, Pullover 20080429 341.98 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -59681.84 ++BASE bezahlt 20080430 4.00 13-D7f-6850-Fahrtk 10-B23-1800 -59677.84 Reservierung Bahn 20080502 -182.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -59859.84 Abschlag infra 20080502 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -60327.84 Mietzahlung Storch 20080502 2100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -58227.84 Transfer Dani x 20080502 339.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -57888.44 Mietzahlung Brucknerstr. 20080505 181.62 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -57706.82 SPD-Beitrag II/07 20080505 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -57238.82 Miete Nuernberger Str. 20080507 -2000.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -59238.82 Transfer Dani zurueck 20080508 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -59638.82 Abhebung Commerzbank 20080515 51.09 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -59587.73 GEZ Nuernberg gezahlt 20080519 -16.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hww -59603.73 Abschlag Wasser HH 20080519 109.83 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -59493.90 ++Arcor Fuerth bezahlt 20080520 -4500.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -63993.90 Teilrueckzahlung ift 20080520 250.00 13-D7f-6850-Sonstig 10-B23-1800 -63743.90 Rechtsberatung 20080521 33.86 13-D7f-6850-6350-BR 10-B23-1800 -63710.04 Telekom Hamburg bezahlt 20080526 -33.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -63743.04 Abschlag Strom HH 20080527 67.32 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz 10-B23-1800 -63675.72 ++Benzin 20080529 102.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -63573.72 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0149 20080529 1063.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -62510.72 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0025 20080529 152.28 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -62358.44 ++BASE bezahlt 20080529 2.28 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-Strato 10-B23-1800 -62356.16 Providerkosten 20080529 23.76 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-Strato 10-B23-1800 -62332.40 Providerkosten 20080529 236.39 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -62096.01 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0265 20080529 362.66 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -61733.35 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0268 20080529 4298.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -57435.35 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0023 20080529 470.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -56965.35 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0146 20080529 4816.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -52149.35 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0029 20080529 501.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -51648.35 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0152 20080529 83.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -51565.35 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0154 20080529 895.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -50670.35 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0031 20080530 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -51070.35 Abhebung Commerzbank 20080602 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -51538.35 Mietzahlung Storch 20080602 2100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -49438.35 Transfer Dani x 20080602 339.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -49098.95 Mietzahlung Brucknerstr. 20080603 -182.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -49280.95 Abschlag infra 20080603 5597.04 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -43683.91 Rueckzahlung Finanzamt 20080603 572.00 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -43111.91 Rueckzahlung Finanzamt 20080603 584.00 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -42527.91 Rueckzahlung Finanzamt 20080603 6074.01 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -36453.90 Rueckzahlung Finanzamt 20080605 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -35985.90 Miete Nuernberger Str. 20080610 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -36285.90 Abhebung Commerzbank 20080612 213.99 13-D7f-6850-Kamera 10-B23-1800 -36071.91 Kamera 20080613 -6506.04 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -42577.95 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20080617 -16.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hww -42593.95 Abschlag Wasser HH 20080617 39.99 13-D7f-6850-xxx 10-B23-1800 -42553.96 xxx Router Wien 20080617 81.81 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -42472.15 ++Arcor Fuerth bezahlt 20080618 -254.98 10-B23-1800 10-B22-1600 -42727.13 Abhebung Commerzbank 20080619 -16.67 13-D7f-6850-6350-BR 10-B23-1800 -42743.80 Telekom Hamburg Rueckzahlung 20080620 204.00 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -42539.80 Geschenk fuer Beate, Lampe 20080623 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -42939.80 Abhebung Commerzbank 20080623 52.96 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -42886.84 Lebensmittel, Schepi 20080625 -33.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -42919.84 Abschlag Strom HH 20080625 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -43319.84 Abhebung Commerzbank 20080629 160.64 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -43159.20 ++BASE bezahlt 20080630 -182.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -43341.20 Abschlag infra 20080630 11.88 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-Strato 10-B23-1800 -43329.32 Providerkosten 20080630 128.37 13-D7f-6855 10-B23-1800 -43200.95 Zinsen Commerzbank 2007/I 20080630 9.45 13-D7f-6850-Sonstig-Kto 10-B23-1800 -43191.50 Kontogebuehren Commerzbank 2007/I 20080701 2100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -41091.50 Transfer Dani x 20080702 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -41559.50 Mietzahlung Storch 20080702 339.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -41220.10 Mietzahlung Brucknerstr. 20080705 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -40752.10 Miete Nuernberger Str. 20080708 343.84 10-B23-1800 10-B12-1435-1508-zahlung -40408.26 Rueckzahlung Kirchensteueramt 20080708 385.28 10-B23-1800 10-B12-1435-1508-zahlung -40022.98 Rueckzahlung Kirchensteueramt 20080709 44.00 13-D7f-6850-Verein-MUZ 10-B23-1800 -39978.98 Beitrag MUZ 2006/2007 I 20080710 722.15 10-B23-1800 10-B12-1355 -39256.83 Kautionsrueckzahlung Frankfurt 20080713 -2155.61 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -41412.44 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20080715 69.16 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz 10-B23-1800 -41343.28 ++Benzin 20080717 101.88 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -41241.40 ++Arcor Fuerth bezahlt 20080718 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -41641.40 Abhebung Commerzbank 20080725 -33.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -41674.40 Abschlag Strom HH 20080725 -4000.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -45674.40 Teilrueckzahlung ift 20080729 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -46074.40 Abhebung Commerzbank 20080730 141.17 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -45933.23 ++BASE bezahlt 20080731 -182.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -46115.23 Abschlag infra 20080802 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -46583.23 Mietzahlung Storch 20080802 2100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -44483.23 Transfer Dani x 20080802 339.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -44143.83 Mietzahlung Brucknerstr. 20080804 58.58 13-D7f-6850-xxx 10-B23-1800 -44085.25 xxx Conrad 20080805 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -43617.25 Miete Nuernberger Str. 20080806 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -44017.25 Abhebung Commerzbank 20080806 181.62 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -43835.63 SPD-Beitrag III/07 20080814 -200.00 13-D7f-6850-Miete-BR-x 10-B23-1800 -44035.63 Miete Jakob Guenther 20080815 -2155.61 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -46191.24 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20080815 51.09 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -46140.15 GEZ Nuernberg gezahlt 20080819 -19.60 10-B23-1800 10-B12-3695-hww -46159.75 Abschlag Wasser HH 20080819 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -46559.75 Abhebung Commerzbank 20080821 89.26 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -46470.49 ++Arcor Fuerth bezahlt 20080822 -1200.00 10-B23-1800 10-B12-3695-oel -47670.49 Oelzahlung Storch 20080822 200.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -47470.49 Sparbetrag Patenkind 20080825 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -47870.49 Abhebung Commerzbank 20080826 -200.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -48070.49 Sparbetrag Patenkind, Rueckzahlung 20080826 -33.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -48103.49 Abschlag Strom HH 20080829 249.79 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -47853.70 ++BASE bezahlt 20080901 2100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -45753.70 Transfer Dani x 20080902 -182.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -45935.70 Abschlag infra 20080902 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -46403.70 Mietzahlung Storch 20080902 339.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -46064.30 Mietzahlung Brucknerstr. 20080904 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -46024.30 Sparbetrag Patenkind 20080905 -7.90 13-D7f-6850-Sonstig-Kto 10-B23-1800 -46032.20 Kontogebuehren 20080905 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -45564.20 Miete Nuernberger Str. 20080908 -2000.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -47564.20 Einnahme IfT 20080908 -40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -47604.20 Sparbetrag Patenkind, Rueckzahlung 20080911 -200.00 13-D7f-6850-Miete-BR-x 10-B23-1800 -47804.20 Miete Jakob Guenther 20080913 -2155.61 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -49959.81 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20080915 -500.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -50459.81 Abhebung Commerzbank 20080916 99.90 13-D7f-6850-Fahrtk 10-B23-1800 -50359.91 Vorteilscard OeBB 20080917 -104.98 10-B23-1800 10-B22-1600 -50464.89 Abhebung Commerzbank 20080917 -16.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hww -50480.89 Abschlag Wasser HH 20080917 87.88 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -50393.01 ++Arcor Fuerth bezahlt 20080918 240.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -50153.01 Sparbetrag Patenkind 20080923 -500.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -50653.01 Abhebung Commerzbank 20080925 -33.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -50686.01 Abschlag Strom HH 20080925 32.12 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-vertretung 10-B23-1800 -50653.89 Orgelvertretung Froehlich 20080926 -136.96 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-gema 10-B23-1800 -50790.85 +-GEMA-Einnahme 20080926 -8.96 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-gema -50799.81 7 v.H. USt. von 136.96 (GEMA-Einnahme) 20080926 7.50 13-D7f-6850-Sonstig-Kto 10-B23-1800 -50792.31 Neue EC-Card 20080929 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -51192.31 Abhebung Commerzbank 20080929 156.45 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -51035.86 ++BASE bezahlt 20081001 -182.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -51217.86 Abschlag infra 20081001 2100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -49117.86 Transfer Dani x 20081002 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -49585.86 Mietzahlung Storch 20081002 339.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -49246.46 Mietzahlung Brucknerstr. 20081004 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -49206.46 Sparbetrag Patenkind 20081005 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -48738.46 Miete Nuernberger Str. 20081006 -304.98 10-B23-1800 10-B22-1600 -49043.44 Abhebung Commerzbank 20081006 252.00 13-D7f-6850-Sonstig-Uni 10-B23-1800 -48791.44 Semesterbeitrag Uni 20081008 -350.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -49141.44 Abhebung Commerzbank 20081010 -2000.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -51141.44 Einnahme IfT 20081013 -200.00 13-D7f-6850-Miete-BR-x 10-B23-1800 -51341.44 Miete Jakob Guenther 20081014 -2155.61 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -53497.05 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20081014 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -53897.05 Abhebung Commerzbank 20081017 -16.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hww -53913.05 Abschlag Wasser HH 20081017 99.44 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -53813.61 ++Arcor Fuerth bezahlt 20081024 3000.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -50813.61 Transfer 20081025 -33.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -50846.61 Abschlag Strom HH 20081027 3500.00 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt 10-B23-1800 -47346.61 ++BahnCard 100;xxx 20081028 561.29 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -46785.32 ++BASE bezahlt 20081029 122.00 13-D7f-6850-Fahrtk 10-B23-1800 -46663.32 K -> M 20081102 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -47063.32 Abhebung Commerzbank 20081102 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -47531.32 Mietzahlung Storch 20081102 339.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -47191.92 Mietzahlung Brucknerstr. 20081103 -182.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -47373.92 Abschlag infra 20081103 2100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -45273.92 Transfer Dani x 20081104 199.90 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -45074.02 Woehrl Nuernberg 20081104 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -45034.02 Sparbetrag Patenkind 20081105 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -44566.02 Miete Nuernberger Str. 20081105 50.00 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420-wiclub 10-B23-1800 -44516.02 Beitrag Wirtschaftsclub 20081107 181.62 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -44334.40 SPD-Beitrag IV/07 20081107 689.30 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -43645.10 Turek Wien 20081111 -200.00 13-D7f-6850-Miete-BR-x 10-B23-1800 -43845.10 Miete Jakob Guenther 20081112 4.00 13-D7f-6850-Fahrtk 10-B23-1800 -43841.10 Reservierung 20081113 -3282.38 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -47123.48 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20081114 80.00 13-D7f-6850-Gesundh 10-B23-1800 -47043.48 Schiemann 20081117 51.09 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -46992.39 GEZ Nuernberg gezahlt 20081118 -16.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hww -47008.39 Abschlag Wasser HH 20081118 80.10 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -46928.29 ++Arcor Fuerth bezahlt 20081119 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -47228.29 Abhebung Commerzbank 20081126 160.57 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -47067.72 ++BASE bezahlt 20081201 -182.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -47249.72 Abschlag infra 20081201 2100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -45149.72 Transfer Dani x 20081201 279.65 13-D7f-6850-Versich-DAS 10-B23-1800 -44870.07 Rechtsschutz-Versicherung 20081202 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -45338.07 Mietzahlung Storch 20081202 1.44 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -45336.63 Strom HH, Jahresrechnung 20081202 339.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -44997.23 Mietzahlung Brucknerstr. 20081204 -34.90 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -45032.13 Zahlung USt 06 an Finanzamt 20081204 100.00 13-D7f-6850-Spende 10-B23-1800 -44932.13 Freundeskreis KiMu Bensheim 20081204 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -44892.13 Sparbetrag Patenkind 20081205 -34.90 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -44927.03 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0173 20081205 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -44459.03 Miete Nuernberger Str. 20081211 -200.00 13-D7f-6850-Miete-BR-x 10-B23-1800 -44659.03 Miete Jakob Guenther 20081212 -2346.88 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -47005.91 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20081216 383.19 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-schels -46622.72 19 v.H. Vorst. von 2400.00 (UEBERWEISUNG NR.92009501392 Michael Schels Kulturbuero 760 905 00 IBAN 201188305 Honorar Marketing IfT GbR) 20081217 -16.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hww -46638.72 Abschlag Wasser HH 20081217 53.00 13-D7f-6850-Kultur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -46585.72 UEBERWEISUNG NR.92009701755;Mainfranken Theater Karten < 790 500 00 > 34199 Kartenbest. 20.12., Gabriel Kd.Nr. 13123 20081217 96.06 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -46489.66 ++Arcor Fuerth bezahlt 20081222 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -46789.66 Abhebung Commerzbank 20081222 -6000.00 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8411 10-B23-1800 -52789.66 Zuschuss Stadt musiktheater modern 20081223 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -53089.66 Abhebung Commerzbank 20081223 110.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-fahrt 10-B23-1800 -52979.66 musiktheater modern, Fahrtkosten Lars Wernecke 20081223 124.92 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -52854.74 Buecher 20081223 180.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar 10-B23-1800 -52674.74 musiktheater modern, Korrepetition 20081223 757.56 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-noten 10-B23-1800 -51917.18 musiktheater modern, Sikorski 20081225 -33.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -51950.18 Abschlag Strom HH 20081229 218.37 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -51731.81 ++BASE bezahlt 20081229 500.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -51231.81 Transfer Dani x 20081230 -1283.13 11-C13-3060-bescheid 10-B12-1435-1509-US-ST-08 -52514.94 Umsatzsteuer 2008 20081230 -261.98 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KD-ST-08 -52776.92 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2008 20081230 -4589.00 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KS-ST-08 -57365.92 Koerperschaftsteuer 2008 20081230 0.00 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-KS-ZI-08 -57365.92 Koerperschaftsteuer 2008, Zinsen 20081230 0.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-VZ-08 -57365.92 Umsatzsteuer 2008, Verspaetungszuschlag 20081230 0.00 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-US-ZI-08 -57365.92 Umsatzsteuer 2008, Zinsen 20081230 560.00 13-D7f-6850-oel 10-B12-3695-oel -56805.92 Oelkosten 2018 20081230 9.33 13-D7f-6855 10-B23-1800 -56796.59 Zinsen Commerzbank 2007/I 20081231 10000.00 13-D7f-kasse 10-B22-1600 -46796.59 Ausgaben 20081240 1678.50 13-D7f-6850-Sonstig 10-B23-1800 -45118.09 KORREKTUR - KONTOAUSZUEGE FEHLEN 20090102 -182.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -45300.09 Abschlag infra 20090102 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -45768.09 Mietzahlung Storch 20090102 2100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -43668.09 Transfer Dani x 20090102 32.49 13-D7f-6850-Auto 10-B23-1800 -43635.60 Benzin 20090102 339.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -43296.20 Mietzahlung Brucknerstr. 20090102 54.42 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -43241.78 Rewe 20090104 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -43201.78 Sparbetrag Patenkind 20090105 -300.00 13-D7f-6850-Miete-BR-x 10-B23-1800 -43501.78 Miete Julia Jungblut 20090105 12.67 13-D7f-6850-Gesundh 10-B23-1800 -43489.11 Zusatzversicherung 20090105 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -43021.11 Miete Nuernberger Str. 20090113 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -43321.11 Abhebung Commerzbank 20090113 1500.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-kostueme 10-B23-1800 -41821.11 Abschlag Kostueme, Fenywes 20090113 500.00 13-D7f-6850-Urlaub 10-B23-1800 -41321.11 Skiurlaub 20090114 -2165.60 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -43486.71 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20090116 11.00 13-D7f-6850-Verein-Gos 10-B23-1800 -43475.71 Beitrag Buergerverein 20090116 304.16 13-D7f-6850-Auto 10-B23-1800 -43171.55 Autoreparatur 20090117 -16.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hww -43187.55 Abschlag Wasser HH 20090121 69.20 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -43118.35 ++Arcor Fuerth bezahlt 20090124 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -43418.35 Abhebung Commerzbank 20090126 -33.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -43451.35 Abschlag Strom HH 20090126 100.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-fahrt 10-B23-1800 -43351.35 ++Fahrtkosten Lars Wernecke 20090126 15.97 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-fahrt -43335.38 19 v.H. Vorst. von 100.00 (Fahrtkosten Lars Wernecke) 20090126 181.00 13-D7f-6850-Urlaub 10-B23-1800 -43154.38 Skiurlaub 20090126 3312.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-schels 10-B23-1800 -39842.38 ++Michael Schels 20090126 528.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-schels -39313.57 19 v.H. Vorst. von 3312.00 (Michael Schels) 20090127 -5000.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -44313.57 Transfer 20090127 86.50 13-D7f-6850-Gesundh 10-B23-1800 -44227.07 Brille 20090127 97.50 13-D7f-6850-Geschenk 10-B23-1800 -44129.57 Lampe Trudi 20090128 287.40 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -43842.17 ++BASE bezahlt 20090202 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -44310.17 Mietzahlung Storch 20090202 2100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -42210.17 Transfer Dani x 20090202 339.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -41870.77 Mietzahlung Brucknerstr. 20090204 183.81 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -41686.96 SPD-Beitrag I/07 20090204 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -41646.96 Sparbetrag Patenkind 20090205 -300.00 13-D7f-6850-Miete-BR-x 10-B23-1800 -41946.96 Miete Julia Jungblut 20090205 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -41478.96 Miete Nuernberger Str. 20090209 194.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-SZ-05 -41284.96 Umsatzsteuer 2005, Saeumniszuschlag 20090210 5.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-SZ-08 -41279.96 Umsatzsteuer 2008, Saeumniszuschlag 20090211 -200.00 13-D7f-6850-Miete-BR-x 10-B23-1800 -41479.96 Miete Jakob Guenther 20090211 5.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-SZ-08 -41474.96 Umsatzsteuer 2008, Saeumniszuschlag 20090212 5.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-SZ-08 -41469.96 Umsatzsteuer 2008, Saeumniszuschlag 20090213 -2165.60 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -43635.56 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20090213 3500.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -40135.56 Transfer Dani x 20090213 5.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-SZ-08 -40130.56 Umsatzsteuer 2008, Saeumniszuschlag 20090214 5.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-SZ-08 -40125.56 Umsatzsteuer 2008, Saeumniszuschlag 20090215 5.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-SZ-08 -40120.56 Umsatzsteuer 2008, Saeumniszuschlag 20090215 53.94 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -40066.62 GEZ Nuernberg gezahlt 20090216 5.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-SZ-08 -40061.62 Umsatzsteuer 2008, Saeumniszuschlag 20090217 -16.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hww -40077.62 Abschlag Wasser HH 20090217 -167.38 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -40245.00 Abschlag infra 20090217 5.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-SZ-08 -40240.00 Umsatzsteuer 2008, Saeumniszuschlag 20090217 500.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -39740.00 Transfer Dani x 20090218 -200.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -39940.00 Abhebung 20090218 5.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-SZ-08 -39935.00 Umsatzsteuer 2008, Saeumniszuschlag 20090218 72.19 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -39862.81 ++Arcor Fuerth bezahlt 20090219 117.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-SZ-05 -39745.81 Koerperschaftsteuer 2005, Saeumniszuschlag 20090219 1270.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-SZ-06 -38475.81 Koerperschaftsteuer 2006, Saeumniszuschlag 20090219 128.50 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-SZ-08 -38347.31 Koerperschaftsteuer 2008, Saeumniszuschlag 20090219 2.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KD-SZ-04 -38345.31 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2004, Saeumniszuschlag 20090219 5.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-SZ-08 -38340.31 Umsatzsteuer 2008, Saeumniszuschlag 20090219 6.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KD-SZ-05 -38334.31 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2005, Saeumniszuschlag 20090219 7.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KD-SZ-08 -38327.31 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2008, Saeumniszuschlag 20090219 79.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KD-SZ-06 -38248.31 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2006, Saeumniszuschlag 20090219 8.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-SZ-04 -38240.31 Koerperschaftsteuer 2004, Saeumniszuschlag 20090223 2737.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-schels 10-B23-1800 -35503.31 ++Michael Schels 20090223 437.00 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-schels -35066.31 19 v.H. Vorst. von 2737.00 (Michael Schels) 20090224 -4800.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -39866.31 Transfer 20090225 -33.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -39899.31 Abschlag Strom HH 20090225 2.28 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-Strato 10-B23-1800 -39897.03 Providerkosten 20090226 16.68 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -39880.35 Getraenkemarkt 20090226 17.78 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -39862.57 Plus 20090226 237.37 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -39625.20 ++BASE bezahlt 20090226 5.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-SZ-08 -39620.20 Umsatzsteuer 2008, Saeumniszuschlag 20090302 -184.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -39804.20 Abschlag infra 20090302 2100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -37704.20 Transfer Dani x 20090303 -300.00 13-D7f-6850-Miete-BR-x 10-B23-1800 -38004.20 Miete Julia Jungblut 20090303 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -38472.20 Mietzahlung Storch 20090303 339.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -38132.80 Mietzahlung Brucknerstr. 20090304 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -38432.80 Abhebung Commerzbank 20090304 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -38392.80 Sparbetrag Patenkind 20090305 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -37924.80 Miete Nuernberger Str. 20090310 1.50 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KD-SZ-09 -37923.30 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2009, Saeumniszuschlag 20090310 26.50 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-SZ-09 -37896.80 Koerperschaftsteuer 2009, Saeumniszuschlag 20090310 5.50 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-SZ-09 -37891.30 Koerperschaftsteuer 2009, Saeumniszuschlag 20090311 -200.00 13-D7f-6850-Miete-BR-x 10-B23-1800 -38091.30 Miete Jakob Guenther 20090314 -2165.60 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -40256.90 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20090317 -16.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hww -40272.90 Abschlag Wasser HH 20090317 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -40572.90 Abhebung Commerzbank 20090318 94.63 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -40478.27 ++Arcor Fuerth bezahlt 20090319 -1283.13 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -41761.40 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0176 20090319 -317.20 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -42078.60 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0042 20090319 -361.75 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -42440.35 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0036 20090319 -438.25 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -42878.60 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0035 20090319 1283.13 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -41595.47 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0179 20090320 1117.20 10-B22-1891-einzahlung 10-B22-1878 -40478.27 Abbuchung v Steuerkonto Dani 20090321 -5000.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -45478.27 Transfer 20090322 -1500.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -46978.27 Transfer Dani x 20090323 223.09 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -46755.18 ++BASE bezahlt 20090325 -33.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -46788.18 Abschlag Strom HH 20090327 1800.00 13-D7f-6850-Verein-Hansea 10-B23-1800 -44988.18 Jahresspende 2006 - 2009 20090327 285.00 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-schels -44703.18 19 v.H. Vorst. von 1785.00 (UEBERWEISUNG NR.92009301450 #Michael Schels# 760 905 00 IBAN 201188305 Rechnung Maerz Marketing-Di) 20090328 -10.00 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -44713.18 Steuerzahlung Saeumniszuschlag 20090328 -1010.20 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -45723.38 Steuerzahlung 2005 20090328 -132.00 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -45855.38 Steuerzahlung 2004 20090328 -136.13 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -45991.51 Steuerzahlung 2004 20090328 -332.20 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -46323.71 Steuerzahlung 2005 20090328 -5000.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -51323.71 Transfer 20090328 -5722.80 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -57046.51 Steuerzahlung 2005 20090328 -797.00 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -57843.51 Steuerzahlung 2004 20090330 -1010.20 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -58853.71 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0046 20090330 -132.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -58985.71 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0040 20090330 -136.13 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -59121.84 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0271 20090330 -2.00 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -59123.84 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0293 20090330 -332.20 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -59456.04 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0273 20090330 -380.20 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -59836.24 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0049 20090330 -5722.80 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -65559.04 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0043 20090330 -797.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -66356.04 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0048 20090330 -8.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -66364.04 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0109 20090330 380.20 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -65983.84 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0047 20090331 1190.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar 10-B23-1800 -64793.84 ++Regisseur 20090331 190.00 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar -64603.84 19 v.H. Vorst. von 1190.00 (Regisseur) 20090331 2.49 13-D7f-6850-Sonstig-Kto 10-B23-1800 -64601.35 KtoGeb Commerzbank 2009/I 20090331 375.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar 10-B23-1800 -64226.35 Bruck 20090331 375.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar 10-B23-1800 -63851.35 Jonas 20090331 375.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar 10-B23-1800 -63476.35 Roessner 20090331 41.88 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-Strato 10-B23-1800 -63434.47 Providerkosten 20090331 450.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar 10-B23-1800 -62984.47 Andreeva 20090331 450.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar 10-B23-1800 -62534.47 Wingerden 20090331 59.33 13-D7f-6855 10-B23-1800 -62475.14 Zinsen Commerzbank 2009/I 20090331 750.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar 10-B23-1800 -61725.14 Korrepetitorin 20090401 -300.00 13-D7f-6850-Miete-BR-x 10-B23-1800 -62025.14 Miete Julia Jungblut 20090401 2100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -59925.14 Transfer Dani x 20090401 550.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -59375.14 Transfer Dani x 20090402 -184.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -59559.14 Abschlag infra 20090402 2000.00 10-B23-1800 10-B12-3695-beate -57559.14 Rueckzahlung Beate 20090402 252.00 13-D7f-6850-Sonstig-Uni 10-B23-1800 -57307.14 Semesterbeitrag Uni 20090402 750.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar 10-B23-1800 -56557.14 Buehnenbildnerin 20090403 69.99 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -56487.15 LASTSCHRIFT;NETFORGE GMBH < 760 300 80 > 922904916 VISA02757012BERLIN 69,99EUR0,0000000000 01.04. 0,00 1035 20090404 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -56447.15 Sparbetrag Patenkind 20090405 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -55979.15 Miete Nuernberger Str. 20090406 -1900.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -57879.15 Transfer 20090407 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -58179.15 Abhebung 20090408 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -58647.15 Mietzahlung Storch 20090408 293.90 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -58353.25 Mietzahlung Brucknerstr. 20090409 150.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar 10-B23-1800 -58203.25 Claussnitzer 20090409 40.00 13-D7f-6850-Verein-KMBay 10-B23-1800 -58163.25 KiMuVerband Beitrag 2009 20090411 -200.00 13-D7f-6850-Miete-BR-x 10-B23-1800 -58363.25 Miete Jakob Guenther 20090414 -2229.88 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -60593.13 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20090417 -16.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hww -60609.13 Abschlag Wasser HH 20090420 442.50 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-SZ-07 -60166.63 Umsatzsteuer 2007, Saeumniszuschlag 20090421 95.68 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -60070.95 ++Arcor Fuerth bezahlt 20090422 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -60370.95 Abhebung 20090422 62.60 13-D7f-6850-Auto 10-B23-1800 -60308.35 Benzin 20090423 -140.79 13-D7f-6850-Miete 10-B23-1800 -60449.14 Betriebskostenrueckzahlung Frankfurt 20090423 213.53 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -60235.61 ++BASE bezahlt 20090425 -33.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -60268.61 Abschlag Strom HH 20090428 160.00 13-D7f-6850-Gesundh 10-B23-1800 -60108.61 Schiemann 20090429 2000.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dirk -58108.61 Rueckzahlung Dirk 20090430 -184.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -58292.61 Abschlag infra 20090504 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -58760.61 Mietzahlung Storch 20090504 272.30 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-fahrt 10-B23-1800 -58488.31 ++Fahrtkosten Andreeva 20090504 347.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -58140.91 Mietzahlung Brucknerstr. 20090504 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -58100.91 Sparbetrag Patenkind 20090504 43.48 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-fahrt -58057.43 19 v.H. Vorst. von 272.30 (Fahrtkosten Andreeva) 20090504 450.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar 10-B23-1800 -57607.43 Andreeva 20090504 450.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar 10-B23-1800 -57157.43 Wingerden 20090504 750.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar 10-B23-1800 -56407.43 Buehnenbildnerin 20090504 750.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar 10-B23-1800 -55657.43 Korrepetitorin 20090504 96.66 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -55560.77 ++Restauslagen Material 20090505 183.81 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -55376.96 SPD-Beitrag II/07 20090505 2.28 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-Strato 10-B23-1800 -55374.68 Providerkosten 20090505 375.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar 10-B23-1800 -54999.68 Jonas 20090505 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -54531.68 Miete Nuernberger Str. 20090508 -1869.50 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400 10-B23-1800 -56401.18 Einnahmen Opernproduktion 20090508 235.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-fahrt 10-B23-1800 -56166.18 ++Fahrtkosten Jonas 20090508 308.85 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-fahrt 10-B23-1800 -55857.33 ++Fahrtkosten Wernecke 20090508 37.52 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-fahrt -55819.81 19 v.H. Vorst. von 235.00 (Fahrtkosten Jonas) 20090508 49.31 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-fahrt -55770.50 19 v.H. Vorst. von 308.85 (Fahrtkosten Wernecke) 20090508 589.40 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-fahrt 10-B23-1800 -55181.10 ++Fahrtkosten Wingerden 20090508 77.85 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar -55103.25 7 v.H. Vorst. von 1190.00 (UEBERWEISUNG NR.92009301067 Lars Wernecke 500 105 17 IBAN 5402520560 Gage The Medium Teil II,) 20090508 94.11 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-fahrt -55009.14 19 v.H. Vorst. von 589.40 (Fahrtkosten Wingerden) 20090511 23.76 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-Strato 10-B23-1800 -54985.38 Providerkosten 20090511 399.00 10-B23-1890-gbr-10-B12-1435-1506-zahlung 10-B23-1800 -54586.38 Zahlung Gewerbesteuer 20090514 107.10 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar 10-B23-1800 -54479.28 +-Klavierstimmer 20090514 2000.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dirk -52479.28 Rueckzahlung Dirk 20090514 7.01 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar -52472.27 7 v.H. Vorst. von 107.10 (Klavierstimmer) 20090515 -2181.67 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -54653.94 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20090515 -300.00 13-D7f-6850-Miete-BR-x 10-B23-1800 -54953.94 Miete Julia Jungblut 20090515 1000.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dirk -53953.94 Rueckzahlung Dirk 20090515 2000.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -51953.94 Transfer 20090515 53.94 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -51900.00 GEZ Nuernberg gezahlt 20090515 585.30 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-fahrt 10-B23-1800 -51314.70 ++Fahrtkosten Roessner 20090515 93.45 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-fahrt -51221.25 19 v.H. Vorst. von 585.30 (Fahrtkosten Roessner) 20090516 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -51621.25 Abhebung 20090518 281.50 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-fahrt 10-B23-1800 -51339.75 ++Fahrtkosten Bruck 20090518 44.95 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-fahrt -51294.80 19 v.H. Vorst. von 281.50 (Fahrtkosten Bruck) 20090519 -16.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hww -51310.80 Abschlag Wasser HH 20090519 106.51 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -51204.29 ++Arcor Fuerth bezahlt 20090522 -1210.82 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -52415.11 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0165 20090522 1210.82 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -51204.29 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0180 20090525 201.05 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -51003.24 ++BASE bezahlt 20090525 490.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -50513.24 Transfer 20090526 -33.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -50546.24 Abschlag Strom HH 20090526 107.29 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-hotel -50438.95 19 v.H. Vorst. von 672.00 (Hotel Fruehstuecke) 20090526 672.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-hotel 10-B23-1800 -49766.95 ++Hotel Fruehstuecke 20090527 438.00 13-D7f-6850-Ehe 10-B23-1800 -49328.95 Scheidungsanwalt 20090528 239.70 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -49089.25 LASTSCHRIFT;TUREK BOUTIQUE < 760 300 80 > 922904916 VISA02757012WIEN 239,70EUR0,0000000000 23.05. 0,00 1035 20090529 300.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -48789.25 Transfer 20090602 -184.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -48973.25 Abschlag infra 20090602 347.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -48625.85 Mietzahlung Brucknerstr. 20090603 2380.00 10-B23-1800 10-B22-1600-4400 -46245.85 ++Jazztage 20090603 28.10 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -46217.75 Betriebskosten Nuernberger Str. 20090604 -300.00 13-D7f-6850-Miete-BR-x 10-B23-1800 -46517.75 Miete Julia Jungblut 20090604 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -46477.75 Sparbetrag Patenkind 20090605 -496.10 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -46973.85 Mietzahlung Storch zzgl. Betriebskosten 20090605 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -46505.85 Miete Nuernberger Str. 20090611 -200.00 13-D7f-6850-Miete-BR-x 10-B23-1800 -46705.85 Miete Jakob Guenther 20090614 -2482.33 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -49188.18 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20090616 -452.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 10-B22-1891-einzahlung -49640.18 UEBERWEISUNG NR.92009601074;Finanzkasse Fuerth < 762 200 73 > 3970000 USt 2005 Dr. Gabriel Steuer Nummer 218-219-00112, Rest 20090616 -5000.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 10-B22-1891-einzahlung -54640.18 UEBERWEISUNG NR.92009601073;Finanzkasse Fuerth < 762 200 73 > 3970000 USt 2005 Dr. Gabriel Steuer Nummer 218-219-00112 20090617 -16.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hww -54656.18 Abschlag Wasser HH 20090617 -1767.97 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -56424.15 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0174 20090617 -3684.03 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -60108.18 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0166 20090617 103.38 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -60004.80 ++Arcor Fuerth bezahlt 20090619 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -60404.80 Abhebung 20090622 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -60804.80 Abhebung 20090623 11.88 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-Strato 10-B23-1800 -60792.92 Providerkosten 20090623 329.83 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -60463.09 ++BASE bezahlt 20090624 -1653.90 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 10-B22-1892-einzahlung -62116.99 UEBERWEISUNG NR.92009701093;Ev. Kirchensteueramt < 520 604 10 > 1010875 Kirchensteuer 04 05 06 Gabr iel SteuNr 218-219-00112 20090625 -33.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -62149.99 Abschlag Strom HH 20090629 -100.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -62249.99 Abhebung 20090629 98.64 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -62151.35 CD-Laufwerk 20090630 158.38 13-D7f-6855 10-B23-1800 -61992.97 Zinsen Commerzbank 2009/II 20090701 -184.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -62176.97 Abschlag infra 20090701 30.00 13-D7f-6850-Fahrtk 10-B23-1800 -62146.97 ErsatzBahnCard 20090705 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -61678.97 Miete Nuernberger Str. 20090706 -300.00 13-D7f-6850-Miete-BR-x 10-B23-1800 -61978.97 Miete Julia Jungblut 20090706 109.00 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -61869.97 Akku Laptop 20090706 109.00 13-D7f-6850-Computer 10-B23-1800 -61760.97 Akku Laptop II 20090706 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -61720.97 Sparbetrag Patenkind 20090707 -0.12 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -61721.09 PayPal 20090707 -0.19 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -61721.28 PayPal 20090708 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -62189.28 Mietzahlung Storch 20090708 339.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -61849.88 Mietzahlung Brucknerstr. 20090708 900.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -60949.88 Transfer Dani x 20090709 -425.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -61374.88 Abhebung via Saturn-Rueckgabe 20090709 429.00 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -60945.88 Netbook 20090710 -339.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -61285.28 Mietzahlung, Kto falsch 20090713 -200.00 13-D7f-6850-Miete-BR-x 10-B23-1800 -61485.28 Miete Jakob Guenther 20090714 -2261.73 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -63747.01 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20090715 2380.00 10-B23-1800 10-B22-1600-4400 -61367.01 ++Jazztage 20090717 112.17 10-B23-1800 10-B12-3695-hww -61254.84 Abschlag Wasser HH 20090717 84.62 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -61170.22 ++Arcor Fuerth bezahlt 20090721 314.61 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -60855.61 ++BASE bezahlt 20090722 -200.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -61055.61 Abhebung 20090722 44.00 13-D7f-6850-Verein-MUZ 10-B23-1800 -61011.61 Musikzentrale 20090725 -33.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -61044.61 Abschlag Strom HH 20090728 16.00 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -61028.61 Ebl 20090728 54.34 13-D7f-6850-Auto 10-B23-1800 -60974.27 Benzin 20090729 -200.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -61174.27 Abhebung 20090730 -200.00 13-D7f-6850-Miete-BR-x 10-B23-1800 -61374.27 Miete Julia Jungblut 20090730 -724.03 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -62098.30 Kautionsrueckzahlung Brucknerstr. 20090802 -184.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -62282.30 Abschlag infra 20090802 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -62750.30 Mietzahlung Storch 20090802 347.40 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -62402.90 Mietzahlung Brucknerstr. 20090803 2100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -60302.90 Transfer Dani x 20090804 -100.00 13-D7f-6850-Miete-BR-x 10-B23-1800 -60402.90 Miete Julia Jungblut 20090804 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -60362.90 Sparbetrag Patenkind 20090804 52.00 13-D7f-6850-EC-xivers 10-B23-1800 -60310.90 Perl Cook-Book 20090805 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -59842.90 Miete Nuernberger Str. 20090806 183.81 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -59659.09 SPD-Beitrag III/07 20090807 -200.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -59859.09 Abhebung 20090807 10.50 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-SZ-09 -59848.59 Umsatzsteuer 2009, Saeumniszuschlag 20090807 240.00 13-D7f-6850-Gesundh 10-B23-1800 -59608.59 Schiemann 20090807 26.25 13-D7f-6850-Gesundh 10-B23-1800 -59582.34 Aids-Test 20090807 29.31 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar -59553.03 7 v.H. 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USt. von 2894.08 (cgabriel 76 / 32.00, uniteddomains manuell) 20090901 -184.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -60708.05 Abschlag infra 20090902 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -61176.05 Mietzahlung Storch 20090902 -600.00 10-B23-1800 10-B12-3695-oel -61776.05 Oelvorauszahlung 20090902 30.01 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -61746.04 MP3-Player 20090903 -14.00 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400 -61760.04 7 v.H. USt. von 214.00 (Schmitz in the City) 20090903 -214.00 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400 10-B23-1800 -61974.04 +-Schmitz in the City 20090904 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -61934.04 Sparbetrag Patenkind 20090904 88.90 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -61845.14 Konzertkarten Earth Wind and Fire 20090905 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -61377.14 Miete Nuernberger Str. 20090907 -2894.08 10-B23-1890-gbr-10-B11-1210-uniteddomains 10-B23-1800 -64271.22 ++united domains 20090908 610.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -63661.22 Transfer-Ueberweisung 20090910 1190.00 10-B23-1800 10-B22-1600-4400 -62471.22 ++Jazztage 20090911 -120.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -62591.22 Abhebung 20090914 800.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -61791.22 Transfer Dani x 20090915 -2261.73 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -64052.95 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20090915 -35.00 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -64087.95 Verspaetungszuschlag 20090915 -384.23 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -64472.18 USt-Vorauszahlung 20090915 -4300.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -68772.18 Steuerzahlung per Zahlung lt. 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Kontoauszug 0169 20090915 -509.00 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -74090.18 USt-Zahlung Zinsen 2005 20090917 -12.00 10-B23-1800 10-B12-3695-hww -74102.18 Abschlag Wasser HH 20090917 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -74402.18 Abhebung ueber Beate 20090917 35.00 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -74367.18 Rueckbuchung Verspaetungszuschlag 20090917 384.23 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -73982.95 Rueckbuchung USt-Vorauszahlung 20090918 39.00 13-D7f-6850-Fahrtk 10-B23-1800 -73943.95 Nachtzug N -> HH 20090921 74.64 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -73869.31 ++Arcor Fuerth bezahlt 20090923 49.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-ud 10-B23-1800 -73820.31 united domains 20090924 -100.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -73920.31 Abhebung 20090924 -251.96 10-B23-1800 10-B12-3695-jazztage-a -74172.27 Flug Nichols 20090924 -4.80 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-gema -74177.07 7 v.H. 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USt 2009-II Gabriel, StNr.218-219-00112 20091012 -384.23 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 10-B22-1891-einzahlung -75653.05 UEBERWEISUNG NR.92009401576;Finanzamt Fuerth < 760 000 00 > 76201500 USt-Vorauszahl. USt 2009-II Gabriel, StNr 218-219-00112 20091012 -468.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 10-B12-3695-storch -76121.05 UEBERWEISUNG NR.92009401553;W. Storch < 760 100 85 > 8440858 Miete Gabriel Nuernb.Str134 Oktober 2009 20091013 -35.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -76156.05 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0192 20091013 -384.23 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -76540.28 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0181 20091013 500.00 13-D7f-6850-Miete_Wien 10-B23-1800 -76040.28 Mietzahlung Wien 20091014 107.10 13-D7f-6850-Kultur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -75933.18 UEBERWEISUNG NR.92009801411;Gaertnerei Voth < 482 622 48 > 4452100 Rechnung Nr. 718, Grabpfleg Roettger, bitte fortsetzen, 20091014 76.88 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-noten -75856.30 19 v.H. Vorst. von 481.50 (UEBERWEISUNG NR.92009801403 Sikorski Musikverlage 200 100 20 IBAN 968267201 Rechnung Nr. 48218) 20091015 -1025.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -76881.30 Transfer 20091015 -1250.00 10-B23-1800 10-B22-1600-1310-gesell -78131.30 Einlage, Autorechnung 20091015 -2261.73 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -80393.03 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20091018 -920.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -81313.03 Abhebung 20091019 -18.25 10-B23-1800 10-B12-3695-hww -81331.28 Endzahlung Wasser HH 20091020 44.09 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -81287.19 ++Arcor Fuerth bezahlt 20091021 160.00 13-D7f-6850-Gesundh 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -81127.19 UEBERWEISUNG NR.92009401031;Bruno Schiemann < 700 906 06 > 201605429 Rechn. 982-Z9 v. 20.10.09 Gabriel 20091022 -261.98 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -81389.17 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0274 20091022 -4589.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -85978.17 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0050 20091022 261.98 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -85716.19 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0277 20091022 4589.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -81127.19 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0062 20091022 54.50 10-B23-1800 10-B12-3695-hew -81072.69 Endzahlung Strom HH 20091026 -42.40 13-D7f-6850-EC-Fahrtk 10-B23-1800 -81115.09 Teil-Rueckerstattung Muenchen --> Grosseto 20091027 169.30 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -80945.79 ++BASE bezahlt 20091029 26.50 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-SZ-09 -80919.29 Umsatzsteuer 2009, Saeumniszuschlag 20091030 -1021.44 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-uniteddomains -81940.73 19 v.H. USt. von 6397.44 (cgabriel 168 / 32.00, uniteddomains manuell) 20091030 -109.91 13-D7f-6850-mietebrucknerstr 10-B23-1800 -82050.64 Endzahlung Betriebskosten Brucknerstr. 20091030 -176.20 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -82226.84 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0051 20091030 -193.59 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -82420.43 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0053 20091030 -26.50 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-SZ-09 -82446.93 Umsatzsteuer 2009, Saeumniszuschlag 20091030 176.20 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -82270.73 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0183 20091030 193.59 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -82077.14 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0184 20091030 33.50 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-SZ-09 -82043.64 Umsatzsteuer 2009, Saeumniszuschlag 20091102 -1395.94 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -83439.58 USt-Vorauszahlung 20091102 -184.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -83623.58 Abschlag infra 20091102 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -84091.58 Mietzahlung Storch 20091103 -1395.94 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -85487.52 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0182 20091104 -20.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -85507.52 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0177 20091104 -4400.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 10-B22-1891-einzahlung -89907.52 UEBERWEISUNG NR.92009501804;Finanzamt Fuerth < 760 000 00 > 76201500 SteuNr 218-219-00112 fuer USt 07 Gabriel 20091104 183.81 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -89723.71 SPD-Beitrag IV/07 20091104 20.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -89703.71 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0193 20091104 300.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -89403.71 Transfer Dani x 20091104 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -89363.71 Sparbetrag Patenkind 20091105 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -88895.71 Miete Nuernberger Str. 20091106 -1645.82 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -90541.53 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0052 20091106 -2754.18 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -93295.71 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0178 20091109 -19.46 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4300-divers -93315.17 7 v.H. USt. von 297.50 (GUTSCHRIFT THOMANN HANS - MUSIKHAUS 770 500 00 IBAN 103085 RE. 2009-017 V. 281009) 20091113 -3448.62 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -96763.79 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20091117 200.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -96563.79 Transfer Dani x 20091117 262.56 10-B23-1800 10-B12-3695-jazztage-e -96301.23 Zahlung Auslagen 20091117 53.94 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -96247.29 GEZ Nuernberg gezahlt 20091119 56.11 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -96191.18 ++Arcor Fuerth bezahlt 20091123 89.90 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -96101.28 Druckerpatrone, Akkus 20091124 44.91 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -96056.37 ebl Fuerth 20091124 5.40 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -96050.97 Tengelmann Starnberg 20091125 -15.57 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4300-divers -96066.54 7 v.H. USt. von 238.00 (GUTSCHRIFT JAN WERNER 760 501 01 IBAN 9003526 2009-016) 20091125 11.88 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-Strato 10-B23-1800 -96054.66 Providerkosten 20091126 231.44 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -95823.22 ++BASE bezahlt 20091130 -1021.44 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-uniteddomains -96844.66 19 v.H. USt. von 6397.44 (cgabriel 168 / 32.00, uniteddomains manuell) 20091130 -184.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -97028.66 Abschlag infra 20091130 4.98 13-D7f-6850-Sonstig-Kto 10-B23-1800 -97023.68 KtoGeb Kontoauszugsgebuehr 20091201 279.65 13-D7f-6850-Versich-DAS 10-B23-1800 -96744.03 Rechtsschutz-Versicherung 20091202 -298.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2009c -97042.03 2 Monitore 20091202 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -97510.03 Mietzahlung Storch 20091202 -999.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2009c -98509.03 Mischpult 20091202 2.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-SZ-06 -98507.03 Koerperschaftsteuer 2006, Saeumniszuschlag 20091202 48.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KD-SZ-07 -98459.03 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2007, Saeumniszuschlag 20091202 50.00 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420-wiclub 10-B23-1800 -98409.03 Beitrag Wirtschaftsclub 20091202 62.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-SZ-07 -98347.03 Koerperschaftsteuer 2007, Saeumniszuschlag 20091202 896.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-SZ-07 -97451.03 Koerperschaftsteuer 2007, Saeumniszuschlag 20091203 58.57 13-D7f-6850-Auto 10-B23-1800 -97392.46 Benzin 20091203 62.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-SZ-07 -97330.46 Koerperschaftsteuer 2007, Saeumniszuschlag 20091204 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -97290.46 Sparbetrag Patenkind 20091205 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -96822.46 Miete Nuernberger Str. 20091207 -4000.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -100822.46 Transfer 20091209 10.00 13-D7f-6850-Praxisgeb 10-B23-1800 -100812.46 Praxisgebuehr Zahnarzt 20091214 -2262.03 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -103074.49 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20091214 -88.37 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2009b -103162.86 Kabel usw 20091214 1433.00 10-B23-1890-ift-10-A11-0500-09C_8_buehne-AN 10-B23-1800 -101729.86 ++Lichtanlage 20091214 358.90 10-B23-1890-ift-10-A11-0500-09C_8_buehne-AN 10-B23-1800 -101370.96 ++Aufnahmegeraet 20091217 -5.00 10-B23-1800 10-B12-3695-jazztage-a -101375.96 Hotel Maximilian 20091218 46.15 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -101329.81 ++Arcor Fuerth bezahlt 20091219 -979.36 10-B23-1800 10-B12-1435-1508-zahlung -102309.17 Kirchensteuerzahlung 2007 20091219 368.84 10-B23-1800 10-B12-1435-1508-zahlung -101940.33 Kirchensteuerrueckerstattung 2008 20091221 -1167.36 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-uniteddomains -103107.69 19 v.H. USt. von 7311.36 (cgabriel 153.60 / 40.00, uniteddomains manuell) 20091221 -1949.53 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4300-ift -105057.22 7 v.H. USt. von 29800.00 (Einnahme Webdesign mit Media Concept IfT Website) 20091221 -25.47 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2009b -105082.69 Kabelklettband 20091221 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -105382.69 Abhebung 20091221 73.94 13-D7f-6850-Geschenke 10-B23-1800 -105308.75 Weihnachtsgeschenke 20091221 85.90 13-D7f-6850-Geschenke 10-B23-1800 -105222.85 Weihnachtsgeschenke 20091222 4000.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar 10-B23-1800 -101222.85 KlangKonzepteEnsemble 20091228 -500.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -101722.85 Transfer 20091229 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -102022.85 Abhebung 20091229 208.06 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -101814.79 ++BASE bezahlt 20091230 14.00 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-US-ZI-09 -101800.79 Umsatzsteuer 2009, Zinsen 20091230 150.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-VZ-09 -101650.79 Koerperschaftsteuer 2009, Verspaetungszuschlag 20091230 242.35 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KD-ST-09 -101408.44 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2009 20091230 3827.47 11-C13-3060-bescheid 10-B12-1435-1509-US-ST-09 -97580.97 Umsatzsteuer 2009 20091230 4405.00 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KS-ST-09 -93175.97 Koerperschaftsteuer 2009 20091230 506.00 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-KS-ZI-09 -92669.97 Koerperschaftsteuer 2009, Zinsen 20091230 510.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-VZ-09 -92159.97 Umsatzsteuer 2009, Verspaetungszuschlag 20091230 560.00 13-D7f-6850-oel 10-B12-3695-oel -91599.97 Oelkosten 2019 20091231 -1.00 10-B23-1890-ift-10-B23-1600 10-B23-1600 -91600.97 Auszahlung an Christian Gabriel 20091231 10000.00 13-D7f-kasse 10-B22-1600 -81600.97 Ausgaben 20091231 152.51 13-D7f-6855 10-B23-1800 -81448.46 Zinsen Commerzbank 2009/IV 20100104 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -81916.46 Mietzahlung Storch 20100104 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -81876.46 Sparbetrag Patenkind 20100105 12.67 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -81863.79 Zusatzversicherung 20100105 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -81395.79 Miete Nuernberger Str. 20100105 5.00 13-D7f-6850-Sonstig-Kto 10-B23-1800 -81390.79 KtoGebuehr Commerzbank 20100106 -1000.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -82390.79 Transfer 20100106 -184.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -82574.79 Abschlag infra 20100106 5.00 13-D7f-6850-Sonstig-Kto 10-B23-1800 -82569.79 KtoGebuehr Commerzbank 20100108 1158.59 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2009b -81411.20 Rueckzahlung 20100114 -1.50 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-SZ-09 -81412.70 Umsatzsteuer 2009, Saeumniszuschlag 20100114 -190.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -81602.70 Steuerzahlung per Umbuchung lt. 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USt. von 7730.24 (cgabriel 162.40 / 40.00, uniteddomains manuell) 20100131 2.49 13-D7f-6850-Sonstig-Kto 10-B23-1800 -88332.07 KtoGeb Commerzbank 2010/I 20100202 -46.75 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -88378.82 Endzahlung Warnke-Timmermann 20100203 1302.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2009c -87076.82 Rueckzahlung 20100204 160.00 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -86916.82 Schiemann 20100205 107.10 13-D7f-6850-Voth 10-B23-1800 -86809.72 Gaertnerei Voth 20100205 200.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -86609.72 Transfer 20100205 430.28 13-D7f-6850-Gesundh 10-B23-1800 -86179.44 Zahnarzt 20100205 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -85711.44 Miete Nuernberger Str. 20100207 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -85671.44 Sparbetrag Patenkind 20100209 184.74 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -85486.70 SPD-Beitrag I/10 20100211 200.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -85286.70 Transfer 20100215 -1000.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 10-B22-1891-einzahlung -86286.70 UEBERWEISUNG NR.92009601968;Finanzamt Fuerth < 760 000 00 > 76201500 Restzahlung USt-Vorausz. 09-IV SteuNr 218-219-00112 20100215 -2287.62 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -88574.32 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20100215 -468.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 10-B12-3695-storch -89042.32 UEBERWEISUNG NR.92009601940;W. 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Kontoauszug 0056 20100316 -4167.19 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -102651.38 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0055 20100316 -450.29 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -103101.67 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0275 20100318 100.90 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2010a -103000.77 Auslagen Dreieinigkeit 20100318 42.84 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -102957.93 ++Arcor Fuerth bezahlt 20100323 90.76 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -102867.17 ++BASE bezahlt 20100330 -1331.21 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-uniteddomains -104198.38 19 v.H. USt. von 8337.60 (cgabriel 175.15 / 40.00, uniteddomains manuell) 20100331 -195.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -104393.38 Abschlag infra 20100331 180.77 13-D7f-6855 10-B23-1800 -104212.61 Zinsen Commerzbank 2010/I 20100331 2.49 13-D7f-6850-Kto 10-B23-1800 -104210.12 KtoGeb Commerzbank 2010/I 20100401 1785.00 10-B23-1800 10-B12-3695-jazztage-e -102425.12 Jazztage Nachzahlung 20100401 41.88 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-Strato 10-B23-1800 -102383.24 Providerkosten 20100401 500.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -101883.24 Transfer Dani 20100401 800.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -101083.24 Transfer 20100405 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -100615.24 Miete Nuernberger Str. 20100406 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -101083.24 Mietzahlung Storch 20100406 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -101043.24 Sparbetrag Patenkind 20100407 -4900.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -105943.24 Transfer 20100408 -1090.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -107033.24 Transfer 20100410 107.70 13-D7f-6850-betriebskosten 10-B12-3695-storch -106925.54 Betriebskosten Nuernberger Str. 20100411 -107.70 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -107033.24 Mietzahlung Storch 20100411 62.00 10-B23-1890-gbr-10-B12-1435-1506-zahlung 10-B23-1800 -106971.24 zu Gewerbesteuerzahlung 2007 20100411 78.33 13-D7f-6850-Versich-VHV 10-B23-1800 -106892.91 Haftpflichtvers 2010 20100415 -3754.06 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -110646.97 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0199 20100415 -507.96 10-B23-1800 10-B22-1885 -111154.93 IHK, ift;xxx 20100415 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -110894.93 Mietzahlung Hechendorf 20100415 53.30 10-B23-1890-ift-13-D7b-6436-ordnungsgeld 10-B23-1800 -110841.63 Bundeskasse, ift 20100416 -3754.06 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -114595.69 USt-Vorauszahlung 20100416 507.96 10-B23-1800 10-B22-1885 -114087.73 falsche Kontonummer;xxx 20100421 42.61 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -114045.12 ++Arcor Fuerth bezahlt 20100423 109.54 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -113935.58 ++BASE bezahlt 20100430 -1216.00 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-uniteddomains -115151.58 19 v.H. USt. von 7616.00 (cgabriel 160 / 40.00, uniteddomains manuell) 20100430 2.49 13-D7f-6850-Sonstig-Kto 10-B23-1800 -115149.09 KtoGebuehr Commerzbank 20100430 390.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -114759.09 Transfer 20100502 -195.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -114954.09 Abschlag infra 20100503 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -115422.09 Mietzahlung Storch 20100503 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -115162.09 Mietzahlung Hechendorf 20100504 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -115122.09 Sparbetrag Patenkind 20100505 2.28 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-Strato 10-B23-1800 -115119.81 Providerkosten 20100505 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -114651.81 Miete Nuernberger Str. 20100507 1500.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -113151.81 Dani 20100510 250.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -112901.81 Transfer 20100511 -4970.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -117871.81 Transfer 20100511 15.00 13-D7f-6850-Auto 10-B23-1800 -117856.81 Verwarnung 20100511 23.76 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-Strato 10-B23-1800 -117833.05 Providerkosten 20100511 59.88 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-Strato 10-B23-1800 -117773.17 Providerkosten Alfahosting 20100512 -0.08 10-B23-1800 10-B12-3695-oel -117773.25 Rueckzahlung Oel 20100512 -1479.56 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -119252.81 Transfer 20100512 218.15 10-B23-1800 10-B12-3695-oel -119034.66 Rueckzahlung Oel 20100514 -572.30 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -119606.96 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20100517 53.94 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -119553.02 GEZ Nuernberg gezahlt 20100518 -238.00 13-D7f-6850-Verein-WiClub 10-B23-1800 -119791.02 Prospekt, Erstattung WiClub 20100518 50.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-vertretung 10-B23-1800 -119741.02 JVA Hagen, Prospekt 20100519 -39.25 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar -119780.27 7 v.H. USt. von 600.00 (Gage Klein Wanzleben) 20100519 -600.00 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar 10-B23-1800 -120380.27 +-Gage Klein Wanzleben 20100519 45.04 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -120335.23 ++Arcor Fuerth bezahlt 20100522 184.74 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -120150.49 SPD-Beitrag II/10 20100525 253.00 13-D7f-6850-Computer 10-B23-1800 -119897.49 Acer Aspire 20100525 90.57 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -119806.92 ++BASE bezahlt 20100528 -250.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -120056.92 Rueckzahlung Instrumentenmiete 20100530 -1155.20 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-uniteddomains -121212.12 19 v.H. USt. von 7235.20 (cgabriel 152 / 40.00, uniteddomains manuell) 20100530 2.49 13-D7f-6850-Sonstig-Kto 10-B23-1800 -121209.63 KtoGebuehr Commerzbank 20100602 -19.46 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4300-8400-honorar -121229.09 7 v.H. USt. von 297.50 (GUTSCHRIFT KAULFUSS HOLM 760 200 70 IBAN 7435584 RE 2009-015) 20100602 -195.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -121424.09 Abschlag infra 20100602 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -121892.09 Mietzahlung Storch 20100604 1500.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -120392.09 Dani 20100604 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -120132.09 Mietzahlung Hechendorf 20100604 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -120092.09 Sparbetrag Patenkind 20100605 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -119624.09 Miete Nuernberger Str. 20100615 -100.00 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar 10-B23-1800 -119724.09 +-Honorar Gospelnight 20100615 -1497.02 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -121221.11 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20100615 -4400.00 10-B23-1800 10-B22-1600-1310-gesell -125621.11 Kauf ift 20100615 -6.54 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar -125627.65 7 v.H. USt. von 100.00 (Honorar Gospelnight) 20100618 -1640.00 10-B23-1800 10-B22-1600-1310-gesell -127267.65 Kauf ift 20100621 42.71 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -127224.94 ++Arcor Fuerth bezahlt 20100622 11.88 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-Strato 10-B23-1800 -127213.06 Providerkosten 20100628 34.86 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-fuerthoffice 10-B23-1800 -127178.20 Betriebskostennachzahlung Fuerth 20100628 425.90 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -126752.30 Saugroboter 20100628 45.00 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -126707.30 Hotel Maximilian 20100628 98.25 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -126609.05 ++BASE bezahlt 20100630 -1276.80 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-uniteddomains -127885.85 19 v.H. USt. von 7996.80 (cgabriel 168 / 40.00, uniteddomains manuell) 20100630 -195.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -128080.85 Abschlag infra 20100630 2.49 13-D7f-6850-Sonstig-Kto 10-B23-1800 -128078.36 KtoGebuehr Commerzbank 20100630 94.58 13-D7f-6855 10-B23-1800 -127983.78 Zinsen Commerzbank 2010/II 20100705 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -127515.78 Miete Nuernberger Str. 20100706 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -127475.78 Sparbetrag Patenkind 20100706 7.98 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -127467.80 ++Vodafone hechendorf bezahlt 20100708 39.99 13-D7f-6850-Kultur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -127427.81 LASTSCHRIFT;NETFORGE GMBH & CO. 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Kontoauszug 0295 20100714 -896.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -152978.77 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0116 20100714 -90.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -153068.77 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0195 20100714 1.50 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -153067.27 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0246 20100714 26.50 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -153040.77 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0242 20100714 5.50 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -153035.27 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0245 20100717 43.74 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -152991.53 ++Arcor Fuerth bezahlt 20100721 94.40 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -152897.13 ++BASE bezahlt 20100729 -4999.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -157896.13 Rueckgabe IfT 20100730 -1337.60 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-uniteddomains -159233.73 19 v.H. USt. von 8377.60 (cgabriel 176 / 40.00, uniteddomains manuell) 20100730 -4998.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -164231.73 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0058 20100730 -4998.00 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -169229.73 Steuerzahlung 20100731 2.49 13-D7f-6850-Sonstig-Kto 10-B23-1800 -169227.24 KtoGeb Commerzbank 2010/I 20100802 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -169695.24 Mietzahlung Storch 20100802 300.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -169395.24 Transfer 20100803 -195.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -169590.24 Abschlag infra 20100803 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -169330.24 Mietzahlung Hechendorf 20100803 500.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -168830.24 Dani 20100804 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -168790.24 Sparbetrag Patenkind 20100805 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -168322.24 Miete Nuernberger Str. 20100806 25.12 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -168297.12 ++Vodafone hechendorf bezahlt 20100806 44.00 13-D7f-6850-Verein-MUZ 10-B23-1800 -168253.12 Beitrag Musikzentrale 20100809 400.00 13-D7f-6850-anwalt 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -167853.12 UEBERWEISUNG NR.92009201969;RA Dressler Berzl < 763 500 00 > 10519 Vorauszahlung Korrespondenz Rechtsschutzversicherung, G 20100810 -133.92 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -167987.04 Transfer 20100810 125.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -167862.04 Transfer 20100810 184.74 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -167677.30 SPD-Beitrag III/10 20100811 -66.00 13-D7f-6850-Verein-MUZ 10-B23-1800 -167743.30 Rueckzahlung Beitrag Musikzentrale 20100813 -1497.02 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -169240.32 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20100817 53.94 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -169186.38 GEZ Nuernberg gezahlt 20100818 -50.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2010c -169236.38 Motiv Flyer 20100818 49.65 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -169186.73 ++Arcor Fuerth bezahlt 20100818 771.00 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -168415.73 Hotelrechnung 20100820 100.56 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -168315.17 ++BASE bezahlt 20100820 12.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-Strato 10-B23-1800 -168303.17 Providerkosten ud 20100826 34.19 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-vertretung 10-B23-1800 -168268.98 Orgelvertretung Joachim Boehm 20100827 -771.00 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -169039.98 Hotelrechnung 20100830 -75.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -169114.98 Ueberweisung fuer Beate 20100831 2.49 13-D7f-6850-Sonstig-Kto 10-B23-1800 -169112.49 KtoGeb Commerzbank 20100901 -195.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -169307.49 Abschlag infra 20100902 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -169775.49 Mietzahlung Storch 20100903 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -169515.49 Mietzahlung Hechendorf 20100904 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -169475.49 Sparbetrag Patenkind 20100905 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -169007.49 Miete Nuernberger Str. 20100906 -3521.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -172528.49 Entnahme IfT 20100906 -500.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 10-B22-1891-einzahlung -173028.49 UEBERWEISUNG NR.92009701551;Finanzamt Fuerth < 762 200 73 > 3970000 ID-Nr 92034591875, Gabriel Steu-Nr 208-209-00112 20100906 25.31 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -173003.18 ++Vodafone hechendorf bezahlt 20100907 -3400.00 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -176403.18 Steuerzahlung 20100907 -3900.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -180303.18 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0059 20100913 202.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -180101.18 Transfer 20100914 -6141.78 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -186242.96 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20100916 -2349.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -188591.96 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0060 20100916 -2411.00 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -191002.96 Steuerzahlung 20100916 -62.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -191064.96 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0117 20100916 1500.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -189564.96 Einlage IfT 20100917 43.41 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -189521.55 ++Arcor Fuerth bezahlt 20100920 891.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -188630.55 Transfer 20100923 49.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-Strato 10-B23-1800 -188581.55 Providerkosten ud 20100927 1100.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-jid 10-B23-1800 -187481.55 Auslage Gage I Landsberger 20100927 98.21 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -187383.34 ++BASE bezahlt 20100928 -1720.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -189103.34 Rueckgabe IfT 20100930 -195.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -189298.34 Abschlag infra 20100930 180.65 13-D7f-6855 10-B23-1800 -189117.69 Zinsen Commerzbank 2010/III 20100930 2.49 13-D7f-6850-Sonstig-Kto 10-B23-1800 -189115.20 KtoGeb Commerzbank 20100930 802.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -188313.20 Transfer 20101002 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -188781.20 Mietzahlung Storch 20101002 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -188521.20 Mietzahlung Hechendorf 20101004 -600.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -189121.20 Entnahme 20101004 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -189081.20 Sparbetrag Patenkind 20101005 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -188613.20 Miete Nuernberger Str. 20101006 -4998.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -193611.20 Entnahme 20101008 750.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -192861.20 Dani 20101008 997.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -191864.20 Transfer 20101011 25.18 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -191839.02 ++Vodafone hechendorf bezahlt 20101013 13.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-SZ-10 -191826.02 Umsatzsteuer 2010, Saeumniszuschlag 20101013 200.00 13-D7f-6850-Musik 10-B23-1800 -191626.02 Rueckgabe 20101013 320.00 13-D7f-6850-Gesundh 10-B23-1800 -191306.02 Schiemann 20101013 794.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -190512.02 Transfer 20101015 -2014.06 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -192526.08 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20101017 41.54 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -192484.54 ++Arcor Fuerth bezahlt 20101020 -4993.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -197477.54 Entnahme 20101022 338.00 13-D7f-6850-Kultur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -197139.54 LASTSCHRIFT;WWW.CULTURALL.COM < 760 300 80 > 922904916 VISA02757020WIEN 338,00EUR0,0000000000 20.10. 0,00 1035 20101025 -1421.50 10-B23-1800 10-B12-3695-jazztage-a -198561.04 Rueckgabe 20101025 160.00 13-D7f-6850-Kultur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -198401.04 LASTSCHRIFT;WWW.CULTURALL.COM < 760 300 80 > 922904916 VISA02757020WIEN 160,00EUR0,0000000000 21.10. 0,00 1035 20101025 1800.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -196601.04 Dani 20101026 -2715.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -199316.04 Entnahme 20101026 50.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-vertretung 10-B23-1800 -199266.04 Taufe 20101027 -1301.20 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -200567.24 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0201 20101027 -1301.20 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -201868.44 USt-Vorauszahlung 20101028 94.79 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -201773.65 ++BASE bezahlt 20101029 39.99 13-D7f-6850-Kultur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -201733.66 LASTSCHRIFT;NETFORGE GMBH & CO. KG < 760 300 80 > 922904916 VISA02757020BERLIN 39,99EUR0,0000000000 26.10. 0,00 1035 20101030 2.49 13-D7f-6850-Sonstig-Kto 10-B23-1800 -201731.17 KtoGeb Commerzbank 20101031 -600.00 10-B23-1800 10-B12-3695-oel -202331.17 Oelvorauszahlung 20101102 -195.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -202526.17 Abschlag infra 20101102 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -202994.17 Mietzahlung Storch 20101102 187.39 10-B23-1890-gbr-10-B12-3695-ihk 10-B23-1800 -202806.78 IHK-Beitrag 20101102 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -202546.78 Mietzahlung Hechendorf 20101103 26.67 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -202520.11 ++Vodafone hechendorf bezahlt 20101104 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -202480.11 Sparbetrag Patenkind 20101104 790.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -201690.11 Transfer 20101105 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -201222.11 Miete Nuernberger Str. 20101108 -45.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2010d -201267.11 Armin Becker, Hotelkosten 20101108 450.00 13-D7f-6850-Verein-Hansea 10-B23-1800 -200817.11 Beitrag Hansea 2010 20101108 80.00 13-D7f-6850-Gesundh 10-B23-1800 -200737.11 Schiemann 20101109 45.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2010d -200692.11 Rueckueberweisung - Armin Becker, Hotelkosten 20101110 184.74 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -200507.37 SPD-Beitrag IV/10 20101111 -500.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -201007.37 Abhebung Commerzbank 20101112 130.90 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2010c -200876.47 Auslagen Dreieinigkeit 20101112 50.00 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420-wiclub 10-B23-1800 -200826.47 Beitrag Wirtschaftsclub 2010 20101115 -3097.20 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -203923.67 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20101115 -45.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2010d -203968.67 Armin Becker, Hotelkosten 20101115 1800.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -202168.67 Dani, Zahnarzt 20101117 -3919.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -206087.67 Entnahme IfT 20101117 53.94 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -206033.73 GEZ Nuernberg gezahlt 20101117 900.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -205133.73 Transfer 20101118 49.36 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -205084.37 ++Arcor Fuerth bezahlt 20101119 1000.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -204084.37 Dani 20101124 11.88 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-Strato 10-B23-1800 -204072.49 Providerkosten 20101125 -1500.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-jid 10-B23-1800 -205572.49 Rueckzahlung Gage Landsberger 20101126 106.84 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -205465.65 ++BASE bezahlt 20101129 2100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -203365.65 Dani 20101201 290.41 13-D7f-6850-Versich-DAS 10-B23-1800 -203075.24 Rechtsschutz-Versicherung 20101202 -195.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -203270.24 Abschlag infra 20101202 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -203738.24 Mietzahlung Storch 20101203 -1000.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -204738.24 Abhebung Commerzbank 20101203 149.00 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -204589.24 LASTSCHRIFT;ASKNET-SHOPS.COM < 760 300 80 > 922904916 VISA02757020INTERNET 149,00EUR0,0000000000 30.11. 0,00 1035 20101203 25.34 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -204563.90 ++Vodafone hechendorf bezahlt 20101203 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -204303.90 Mietzahlung Hechendorf 20101203 600.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -203703.90 Transfer 20101204 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -203663.90 Sparbetrag Patenkind 20101205 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -203195.90 Miete Nuernberger Str. 20101210 -1000.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -204195.90 Abhebung Commerzbank 20101214 -2014.06 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -206209.96 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20101214 274.00 13-D7f-6850-Kultur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -205935.96 LASTSCHRIFT;WWW.CULTURALL.COM < 760 300 80 > 922904916 VISA02757020WIEN 274,00EUR0,0000000000 11.12. 0,00 1035 20101217 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -206235.96 Abhebung Commerzbank 20101217 1012.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -205223.96 Transfer 20101217 40.88 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -205183.08 ++Arcor Fuerth bezahlt 20101221 -261.68 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4300-ift -205444.76 7 v.H. USt. von 4000.00 (Pflege Media Concept) 20101227 -4983.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -210427.76 Entnahme IfT 20101227 90.19 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -210337.57 ++BASE bezahlt 20101228 -811.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -211148.57 Entnahme IfT 20101228 107.10 13-D7f-6850-Voth 10-B23-1800 -211041.47 Gaertnerei Voth 20101228 200.00 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -210841.47 DAK-Zusatzbeitrag 20101228 240.00 13-D7f-6850-Gesundh 10-B23-1800 -210601.47 Schiemann 20101228 500.00 13-D7f-6850-Volker 10-B23-1800 -210101.47 Volker 20101229 -100.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2010d -210201.47 Honorar Adrian Schmidt 20101229 -100.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2010d -210301.47 Honorar Beate Weihnachten 20101229 -100.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2010d -210401.47 Honorar Benjamin Jungert 20101229 -2500.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2010d -212901.47 Honorar Sunday Night Orchestra 20101229 -300.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2010d -213201.47 Honorar Beate 20101229 -300.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2010d -213501.47 Honorar Markus Simon 20101229 -456.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2010d -213957.47 Hotelkosten Jazz-Weihnacht 20101229 -50.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2010d -214007.47 Honorar Martin Wiesinger 20101229 -800.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2010e -214807.47 Arrangements Peter Fulda 20101229 -838.25 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2010d -215645.72 Entwurfskosten Plakate 20101229 50.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-vertretung 10-B23-1800 -215595.72 Orgelvertretung Thomas Gressmann 20101230 250.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-VZ-10 -215345.72 Koerperschaftsteuer 2010, Verspaetungszuschlag 20101230 250.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-VZ-10 -215095.72 Umsatzsteuer 2010, Verspaetungszuschlag 20101230 31.00 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-US-ZI-10 -215064.72 Umsatzsteuer 2010, Zinsen 20101230 458.20 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KD-ST-10 -214606.52 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2010 20101230 539.00 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-KS-ZI-10 -214067.52 Koerperschaftsteuer 2010, Zinsen 20101230 560.00 13-D7f-6850-oel 10-B12-3695-oel -213507.52 Oelkosten 2010 20101230 8329.00 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KS-ST-10 -205178.52 Koerperschaftsteuer 2010 20101230 9039.32 11-C13-3060-bescheid 10-B12-1435-1509-US-ST-10 -196139.20 Umsatzsteuer 2010 20101231 -1.00 10-B23-1890-ift-10-B23-1600 10-B23-1600 -196140.20 Auszahlung an Christian Gabriel 20101231 10000.00 13-D7f-kasse 10-B22-1600 -186140.20 Ausgaben 20101231 2.49 13-D7f-6850-Sonstig-Kto 10-B23-1800 -186137.71 KtoGeb Commerzbank 20101231 87.27 13-D7f-6855 10-B23-1800 -186050.44 Zinsen Commerzbank 2010/IV 20110103 -195.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -186245.44 Abschlag infra 20110103 -84.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2010e -186329.44 Resthonorar Thilo Wolf 20110103 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -186069.44 Mietzahlung Hechendorf 20110104 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -186537.44 Mietzahlung Storch 20110104 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -186497.44 Sparbetrag Patenkind 20110105 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -186029.44 Miete Nuernberger Str. 20110106 -100.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2010d -186129.44 Honorar Wilfried Krueger 20110106 25.91 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -186103.53 ++Vodafone hechendorf bezahlt 20110106 300.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -185803.53 Transfer 20110110 -13.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -185816.53 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0247 20110110 -62.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -185878.53 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0118 20110110 13.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -185865.53 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0202 20110110 62.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -185803.53 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0203 20110113 308.83 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -185494.70 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0204 20110113 55.00 13-D7f-6850-Kultur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -185439.70 LASTSCHRIFT;WWW.CULTURALL.COM < 760 300 80 > 922904916 VISA02757020WIEN 55,00EUR0,0000000000 11.01. 0,00 1035 20110114 -2009.59 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -187449.29 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20110116 -1200.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -188649.29 Entnahme 20110117 240.00 13-D7f-6850-Gesundh 10-B23-1800 -188409.29 Schiemann 20110117 274.00 13-D7f-6850-Musik 10-B23-1800 -188135.29 Tickets Salome 20110117 308.83 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -187826.46 USt-Rueckzahlung 20110117 500.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -187326.46 Transfer 20110118 55.00 13-D7f-6850-Kultur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -187271.46 LASTSCHRIFT;WWW.CULTURALL.COM < 760 300 80 > 922904916 VISA02757020WIEN 55,00EUR0,0000000000 14.01. 0,00 1035 20110119 50.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu11-50000 10-B23-1800 -187221.46 Beitrag Wirtschaftsclub 2010 20110121 49.50 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -187171.96 ++Arcor Fuerth bezahlt 20110125 122.83 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -187049.13 ++BASE bezahlt 20110126 39.99 13-D7f-6850-Kultur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -187009.14 LASTSCHRIFT;NETFORGE GMBH & CO. KG < 760 300 80 > 922904916 VISA02757020BERLIN 39,99EUR0,0000000000 24.01. 0,00 1035 20110131 1000.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -186009.14 Transfer 20110131 2.49 13-D7f-6850-Sonstig-Kto 10-B23-1800 -186006.65 KtoGeb Commerzbank 2011/I 20110203 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -186474.65 Mietzahlung Storch 20110203 800.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2010e -185674.65 Rueckzahlung Peter Fulda 20110204 26.60 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -185648.05 ++Vodafone hechendorf bezahlt 20110204 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -185388.05 Mietzahlung Hechendorf 20110204 4287.95 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2010d -181100.10 Auslagenrueckerstattung 20110205 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -180632.10 Miete Nuernberger Str. 20110207 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -180592.10 Sparbetrag Patenkind 20110209 187.74 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -180404.36 SPD-Beitrag I/10 20110215 -2009.59 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -182413.95 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20110215 260.68 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -182153.27 Rueckzahlung infra 20110215 53.94 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -182099.33 GEZ Nuernberg gezahlt 20110216 -2983.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -185082.33 Entnahme 20110218 42.11 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -185040.22 ++Arcor Fuerth bezahlt 20110224 11.88 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-Strato 10-B23-1800 -185028.34 Providerkosten 20110226 128.04 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -184900.30 ++BASE bezahlt 20110227 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -184103.30 Transfer 20110228 -157.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -184260.30 Abschlag infra 20110228 2.49 13-D7f-6850-Sonstig-Kto 10-B23-1800 -184257.81 KtoGeb Commerzbank 2011/I 20110228 2100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -182157.81 Transfer Dani 20110301 350.50 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -181807.31 LASTSCHRIFT;GALERIA KAUFHOF < 760 300 80 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10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2011a -186080.74 Bartels, Noten 20110321 -250.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2011a -186330.74 Tobias Jungblut, Entwurf Flyer 20110321 23.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-vertretung 10-B23-1800 -186307.74 BDLO, Noten 20110321 86.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-vertretung 10-B23-1800 -186221.74 BDLO, Beitrag 20110323 90.57 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -186131.17 ++BASE bezahlt 20110325 -3440.00 10-B23-1800 10-B12-3695-jid -189571.17 Honorar KlangKonzepteEnsemble 20110325 -800.00 10-B23-1800 10-B12-3695-jid -190371.17 Honorar Peggy Herzog 20110325 41.88 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-Strato 10-B23-1800 -190329.29 Providerkosten 20110327 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -189532.29 Transfer 20110328 2100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -187432.29 Transfer Dani 20110329 -20.40 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2011a -187452.69 Bartels, Noten 20110329 -32.90 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2011a -187485.59 Bartels, Noten 20110330 -4992.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -192477.59 Entnahme 20110331 -157.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -192634.59 Abschlag infra 20110331 2.49 13-D7f-6850-Kto 10-B23-1800 -192632.10 KtoGeb Commerzbank 2011/I 20110331 26.66 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -192605.44 ++Vodafone hechendorf bezahlt 20110331 75.80 13-D7f-6855 10-B23-1800 -192529.64 Zinsen Commerzbank 2011/I 20110404 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -192269.64 Mietzahlung Hechendorf 20110405 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -191801.64 Miete Nuernberger Str. 20110406 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -192269.64 Mietzahlung Storch 20110406 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -192229.64 Sparbetrag Patenkind 20110412 -150.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -192379.64 Abhebung ueber Konto Beate 20110412 -250.00 10-B23-1800 10-B12-3695-jid -192629.64 Honorar Irene Kurka 20110418 -2983.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -195612.64 Entnahme 20110418 40.17 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -195572.47 ++Arcor Fuerth bezahlt 20110421 -204.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2011a -195776.47 Hotel 20110421 -206.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -195982.47 Abhebung ueber Konto Beate 20110421 -250.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2011a -196232.47 Honorar Irene Kurka 20110421 -250.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2011a -196482.47 Honorar Kurt Schober 20110421 -250.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2011a -196732.47 Honorar Philip Farmand 20110421 -250.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2011a -196982.47 Honorar Renate Kaschmieder 20110421 -250.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2011a -197232.47 Honorar Sirka Schwartz-Uppendieck 20110421 -3440.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2011a -200672.47 Honorar KlangKonzepteEnsemble 20110421 -800.00 10-B23-1800 10-B12-3695-dreieinigkeitskirche-2011a -201472.47 Honorar Peggy Herzog 20110423 96.42 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -201376.05 ++BASE bezahlt 20110427 39.99 13-D7f-6850-Kultur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -201336.06 LASTSCHRIFT;NETFORGE GMBH & CO. KG < 760 300 80 > 922904916 VISA02757020BERLIN 39,99EUR0,0000000000 24.04. 0,00 1035 20110428 2100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -199236.06 Transfer Dani 20110428 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -198439.06 Transfer 20110429 -4992.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -203431.06 Entnahme 20110429 2.49 13-D7f-6850-Sonstig-Kto 10-B23-1800 -203428.57 KtoGebuehr Commerzbank 20110502 -157.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -203585.57 Abschlag infra 20110502 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -204053.57 Mietzahlung Storch 20110502 800.00 10-B23-1800 10-B12-3695-jid -203253.57 Rueckzahlung Honorar Peggy Herzog 20110503 -250.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -203503.57 Ausfallgage Alexander Wienand 20110503 -4985.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -208488.57 Entnahme 20110503 1040.00 13-D7f-6850-Gesundh 10-B23-1800 -207448.57 Schiemann 20110503 11.88 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-Strato 10-B23-1800 -207436.69 Providerkosten 20110503 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -207176.69 Mietzahlung Hechendorf 20110503 64.67 13-D7f-6850-Miete-OelNU 10-B23-1800 -207112.02 Oelofenreinigung 20110503 95.39 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-fuerthoffice 10-B23-1800 -207016.63 Betriebskostennachzahlung 20110504 57.65 10-B23-1800 10-B12-3695-oel -206958.98 Rueckzahlung Oel 20110505 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -206918.98 Sparbetrag Patenkind 20110505 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -206450.98 Miete Nuernberger Str. 20110506 187.74 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -206263.24 SPD-Beitrag II/10 20110506 250.00 10-B23-1800 10-B12-3695-jid -206013.24 Rueckzahlung Honorar Irene Kurka 20110506 39.48 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -205973.76 ++Vodafone hechendorf bezahlt 20110509 23.76 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-Strato 10-B23-1800 -205950.00 Providerkosten 20110511 500.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -205450.00 Transfer Dani 20110512 -95.39 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-fuerthoffice 10-B23-1800 -205545.39 Rueckzahlung Betriebskostennachzahlung 20110516 -2983.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -208528.39 Entnahme 20110516 53.94 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -208474.45 GEZ Nuernberg gezahlt 20110517 -500.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -208974.45 Abhebung ueber Konto Beate 20110518 -16.36 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar -208990.81 7 v.H. USt. von 250.00 (Trauung 14.5. Fuerth) 20110518 -250.00 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar 10-B23-1800 -209240.81 +-Trauung 14.5. Fuerth 20110518 39.91 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -209200.90 ++Arcor Fuerth bezahlt 20110520 7.50 13-D7f-6850-Sonstig-Kto 10-B23-1800 -209193.40 Konto-Karte 20110523 -16.36 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar -209209.76 7 v.H. USt. von 250.00 (Trauung 21.5. Fuerth) 20110523 -250.00 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar 10-B23-1800 -209459.76 +-Trauung 21.5. Fuerth 20110523 27.02 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -209432.74 Getraenke Fuerth 20110523 34.90 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu11-34900 10-B23-1800 -209397.84 Baumaterial 20110524 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -209797.84 Abhebung 20110525 96.87 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -209700.97 ++BASE bezahlt 20110528 2100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -207600.97 Transfer Dani 20110528 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -206803.97 Transfer 20110602 -157.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -206960.97 Abschlag infra 20110602 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -207428.97 Mietzahlung Storch 20110603 37.62 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -207391.35 ++Vodafone hechendorf bezahlt 20110604 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -207131.35 Mietzahlung Hechendorf 20110604 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -207091.35 Sparbetrag Patenkind 20110605 -1000.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -208091.35 Abhebung 20110605 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -207623.35 Miete Nuernberger Str. 20110605 6.19 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7e-6640 -207617.16 19 v.H. Vorst. von 38.80 (cgabriel__Babylon__Cultural) 20110606 42.41 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu11-42410 10-B23-1800 -207574.75 Getraenke Fuerth 20110616 -2983.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -210557.75 Entnahme 20110616 -39.25 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar -210597.00 7 v.H. USt. von 600.00 (Konzert Auferstehung 13.5.) 20110616 -600.00 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar 10-B23-1800 -211197.00 +-Konzert Auferstehung 13.5. 20110616 329.60 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -210867.40 Turek Wien 20110620 11.88 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-Strato 10-B23-1800 -210855.52 Providerkosten 20110621 62.96 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -210792.56 ++Arcor Fuerth bezahlt 20110623 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -211192.56 Abhebung 20110627 116.15 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -211076.41 ++BASE bezahlt 20110628 -0.38 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-gema -211076.79 7 v.H. USt. von 5.85 (GEMA-Einnahme) 20110628 -5.85 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-gema 10-B23-1800 -211082.64 +-GEMA-Einnahme 20110628 2100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -208982.64 Transfer Dani 20110628 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -208185.64 Transfer 20110630 -157.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -208342.64 Abschlag infra 20110630 26.45 13-D7f-6855 10-B23-1800 -208316.19 Zinsen Commerzbank 2011/II 20110704 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -208784.19 Mietzahlung Storch 20110704 126.82 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -208657.37 Getraenke Seefeld 20110704 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -208397.37 Mietzahlung Hechendorf 20110704 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -208357.37 Sparbetrag Patenkind 20110704 69.95 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -208287.42 Adamski Hildesheim 20110705 36.68 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -208250.74 ++Vodafone hechendorf bezahlt 20110705 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -207782.74 Miete Nuernberger Str. 20110708 -42.52 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar -207825.26 7 v.H. USt. von 650.00 (Konzert Klein Wanzleben 23.6.) 20110708 -650.00 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar 10-B23-1800 -208475.26 +-Konzert Klein Wanzleben 23.6. 20110708 230.27 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -208244.99 Tengelmann Seefeld 20110715 1904.52 13-D7f-6850-xAK 10-B23-1800 -206340.47 Krankenkasse 20110717 48.68 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -206291.79 ++Arcor Fuerth bezahlt 20110718 -2983.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -209274.79 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER 20110719 54.97 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu11-54970 10-B23-1800 -209219.82 Karstadt KA, Haushalt 20110721 114.09 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -209105.73 ++BASE bezahlt 20110722 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -209405.73 Abhebung 20110725 -4000.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -213405.73 ONLINE-UEBERWEISUNG PRIVATENTNAHME DATUM 25.07.2011, 10.36 UHR 1.TAN 271203 20110725 -600.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -214005.73 Abhebung fuer Catering Beate 20110725 74.47 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu11-74470 10-B23-1800 -213931.26 Benzin 20110728 2100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -211831.26 Transfer Dani 20110728 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -211034.26 Transfer 20110802 -3500.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -214534.26 ONLINE-UEBERWEISUNG ENTNAHME DATUM 02.08.2011, 11.07 UHR 1.TAN 482384 20110802 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -215002.26 Mietzahlung Storch 20110803 -157.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -215159.26 Abschlag infra 20110803 187.74 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -214971.52 SPD-Beitrag III/10 20110803 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -214711.52 Mietzahlung Hechendorf 20110803 41.98 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -214669.54 ++Vodafone hechendorf bezahlt 20110804 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -214629.54 Sparbetrag Patenkind 20110805 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -214161.54 Miete Nuernberger Str. 20110809 -200.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -214361.54 Abhebung 20110810 480.00 13-D7f-6850-Gesundh 10-B23-1800 -213881.54 Schiemann 20110815 634.84 13-D7f-6850-xAK 10-B23-1800 -213246.70 Krankenkasse 20110817 53.94 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -213192.76 GEZ Nuernberg gezahlt 20110817 69.99 13-D7f-6850-Kultur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -213122.77 LASTSCHRIFT;NETFORGE GMBH & CO. KG < 760 300 80 > 922904916 VISA02757038BERLIN 69,99EUR0,0000000000 14.08. 0,00 1035 20110818 -2983.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -216105.77 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000 20110818 72.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -216033.77 ++Arcor Fuerth bezahlt 20110820 68.90 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu11-68900 10-B23-1800 -215964.87 Elektronik 20110820 91.22 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -215873.65 ++BASE bezahlt 20110822 15.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-ud 10-B23-1800 -215858.65 Providerkosten ud 20110825 51.40 13-D7f-6850-restaur 10-B23-1800 -215807.25 Muenchen 20110826 -200.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -216007.25 Abhebung 20110828 2100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -213907.25 Transfer Dani 20110828 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -213110.25 DR.CHRISTIAN GABRIEL Dauerauftragsgutschrift TRANSFER VISA 20110831 0.55 13-D7f-6850-Sonstig-Kto 10-B23-1800 -213109.70 KtoGeb Commerzbank 20110901 -157.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -213266.70 Abschlag infra 20110902 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -213734.70 Mietzahlung Storch 20110903 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -213474.70 Mietzahlung Hechendorf 20110903 40.27 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -213434.43 ++Vodafone hechendorf bezahlt 20110904 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -213394.43 Sparbetrag Patenkind 20110905 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -212926.43 Miete Nuernberger Str. 20110905 99.49 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-cm -212826.94 19 v.H. Vorst. von 623.14 (Cultural Marketing Michael Herrschell, durchgereicht) 20110909 0.50 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-SZ-11 -212826.44 Umsatzsteuer 2011, Saeumniszuschlag 20110913 257.80 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu11-68900 10-B23-1800 -212568.64 Elektronik 20110915 -32.69 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -212601.33 USt-Vorauszahlung 20110915 -39.69 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -212641.02 USt-Vorauszahlung 20110915 -4695.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -217336.02 ONLINE-UEBERWEISUNG PRIVATENTNAHME DATUM 15.09.2011, 10.03 UHR 1.TAN 489446 CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000 20110915 -52.36 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -217388.38 USt-Vorauszahlung 20110915 -867.99 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -218256.37 USt-Vorauszahlung 20110915 -945.83 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -219202.20 USt-Vorauszahlung 20110915 100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -219102.20 USt-Vorauszahlung 20110915 190.59 10-B23-1890-gbr-10-B12-3695-ihk 10-B23-1800 -218911.61 IHK-Beitrag 20110915 259.00 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-technik 10-B23-1800 -218652.61 Computer 20110915 320.00 13-D7f-6850-Gesundh 10-B23-1800 -218332.61 Schiemann 20110915 500.00 13-D7f-6850-Volker 10-B23-1800 -217832.61 Geschenk 20110915 634.84 13-D7f-6850-xAK 10-B23-1800 -217197.77 Krankenkasse 20110916 -14.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -217211.77 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0069 20110916 -14.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -217225.77 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0198 20110916 -150.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -217375.77 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0068 20110916 -150.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -217525.77 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0197 20110916 -32.69 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -217558.46 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0208 20110916 -39.69 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -217598.15 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0209 20110916 -40.83 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -217638.98 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0278 20110916 -52.36 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -217691.34 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0210 20110916 -703.99 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -218395.33 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0191 20110916 -741.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -219136.33 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0063 20110917 53.84 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -219082.49 ++Arcor Fuerth bezahlt 20110919 -2983.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -222065.49 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000 20110920 52.00 13-D7f-6850-Haushalt 10-B23-1800 -222013.49 Toaster 20110923 64.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-ud 10-B23-1800 -221949.49 Providerkosten ud 20110927 -104.75 10-B23-1800 10-B22-1600 -222054.24 Abhebung 20110927 224.22 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -221830.02 ++BASE bezahlt 20110928 -200.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -222030.02 Abhebung 20110928 -70.00 13-D7f-6850-Divers 10-B23-1800 -222100.02 f.Hotel Lippstadt 20110928 2100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -220000.02 Transfer Dani 20110928 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -219203.02 DR.CHRISTIAN GABRIEL Dauerauftragsgutschrift TRANSFER VISA 20110930 -157.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -219360.02 Abschlag infra 20110930 -200.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -219560.02 Abhebung 20110930 30.86 13-D7f-6855 10-B23-1800 -219529.16 Zinsen Commerzbank 2011/III 20111002 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -219997.16 Mietzahlung Storch 20111002 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -219737.16 Mietzahlung Hechendorf 20111003 35.31 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -219701.85 ++Vodafone hechendorf bezahlt 20111004 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -219661.85 Sparbetrag Patenkind 20111005 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -219193.85 Miete Nuernberger Str. 20111005 99.49 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-cm -219094.36 19 v.H. Vorst. von 623.14 (Cultural Marketing Michael Herrschell, durchgereicht) 20111015 634.84 13-D7f-6850-xAK 10-B23-1800 -218459.52 Krankenkasse 20111017 58.27 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -218401.25 ++Arcor Fuerth bezahlt 20111018 -2983.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -221384.25 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000 20111024 5000.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -216384.25 DR.CHRISTIAN GABRIEL WG. LEIHGABE WIE BESPROCHEN 20111024 83.50 13-D7f-6850-Auto 10-B23-1800 -216300.75 Benzin 20111025 -200.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -216500.75 Abhebung 20111025 -4990.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -221490.75 ONLINE-UEBERWEISUNG RUECK GABE EINLAGE DATUM 25.10.2011, 13.07 UHR 1.TAN 743759 CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000 20111026 -100.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -221590.75 Abhebung 20111028 2100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -219490.75 DR.CHRISTIAN GABRIEL TRANSFER 20111028 311.53 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -219179.22 ++BASE bezahlt 20111028 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -218382.22 DR.CHRISTIAN GABRIEL Dauerauftragsgutschrift TRANSFER VISA 20111031 -157.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -218539.22 Abschlag infra 20111031 269.93 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -218269.29 Kleidung 20111101 -200.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -218469.29 Abhebung 20111102 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -218937.29 Mietzahlung Storch 20111102 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -218677.29 Mietzahlung Hechendorf 20111103 37.04 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -218640.25 ++Vodafone hechendorf bezahlt 20111104 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -218600.25 Sparbetrag Patenkind 20111105 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -218132.25 Miete Nuernberger Str. 20111105 99.49 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-cm -218032.76 19 v.H. Vorst. von 623.14 (Cultural Marketing Michael Herrschell, durchgereicht) 20111108 -102.75 10-B23-1800 10-B22-1600 -218135.51 Abhebung 20111110 187.74 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -217947.77 SPD-Beitrag IV/10 20111115 54.96 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu11-54960 10-B23-1800 -217892.81 Moebel 20111115 634.84 13-D7f-6850-xAK 10-B23-1800 -217257.97 Krankenkasse 20111116 18.07 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7e-6640 -217239.90 19 v.H. Vorst. von 113.20 (cgabriel__La_Locanda_Nuernberg_Cultural____Bewirtung_wg__Cultural_Marketing) 20111117 53.94 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -217185.96 GEZ Nuernberg gezahlt 20111118 -2983.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -220168.96 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000 20111118 97.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -220071.06 ++Arcor Fuerth bezahlt 20111122 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -220371.06 Abhebung 20111122 -4985.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -225356.06 ONLINE-UEBERWEISUNG RUECK GABE EINLAGE DATUM 22.11.2011, 09.13 UHR 1.TAN 751810 CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000 20111125 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -225656.06 Abhebung 20111126 102.98 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -225553.08 ++BASE bezahlt 20111128 2100.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -223453.08 DR.CHRISTIAN GABRIEL TRANSFER 20111128 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -222656.08 DR.CHRISTIAN GABRIEL Dauerauftragsgutschrift TRANSFER VISA 20111129 12.55 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-9999 -222643.53 19 v.H. Vorst. von 78.60 (Bartels_Bremen__Noten) 20111201 -56.00 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar -222699.53 7 v.H. USt. von 856.00 (Konzert Jazztage) 20111201 -856.00 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar 10-B23-1800 -223555.53 +-Konzert Jazztage 20111201 293.64 13-D7f-6850-Versich-DAS 10-B23-1800 -223261.89 Rechtsschutz-Versicherung 20111202 -157.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -223418.89 Abschlag infra 20111202 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -223886.89 Mietzahlung Storch 20111202 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -223626.89 Mietzahlung Hechendorf 20111203 35.47 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -223591.42 ++Vodafone hechendorf bezahlt 20111204 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -223551.42 Sparbetrag Patenkind 20111205 1000.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -222551.42 DR.CHRISTIAN GABRIEL TRANSFER 20111205 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -222083.42 Miete Nuernberger Str. 20111205 99.49 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-cm -221983.93 19 v.H. Vorst. von 623.14 (Cultural Marketing Michael Herrschell, durchgereicht) 20111210 2.55 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-hotel -221981.38 19 v.H. Vorst. von 16.00 (Hotel DERAG Nuernberg, Fruehstueck) 20111210 6.80 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-hotel -221974.58 7 v.H. Vorst. von 104.00 (Hotel DERAG Nuernberg) 20111215 634.84 13-D7f-6850-xAK 10-B23-1800 -221339.74 DAK 061608022000 KV 1111 553,16 PV 1111 81,68 20111219 -2983.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -224322.74 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000 20111219 59.10 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -224263.64 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 134505253548 RE.KTO.NR. 001013224655 RE.NR.003259223799/09.12.11 KDN-REF 034505253548 20111221 -209.35 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4300-ift -224472.99 7 v.H. USt. von 3200.00 (Pflege Media Concept) 20111222 186.08 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -224286.91 E-PLUS SERVICE GMBH u CO. K 208020327378 000007702450 NR.4421709781/30.11.2011 RECHNUNG VOM 30.11.11 20111223 -2.55 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-mus-12-D1a-4300-reservix -224289.46 19 v.H. USt. von 16.00 (UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT ABR 87549 RE 10858 KD 8610 ABRECHNUNG VOM 16.12.2011 RESERVIX GMBH 21237906 68090000) 20111228 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -223492.46 CHRISTIAN GABRIEL DAU AN0200031185-BLZ76030080 TRANSFER VISA 20111230 0.00 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-US-ZI-11 -223492.46 Umsatzsteuer 2011, Zinsen 20111230 0.55 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -223491.91 Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.12.2011 bis 31.12.2011 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,55- EUR 20111230 190.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-VZ-11 -223301.91 Koerperschaftsteuer 2011, Verspaetungszuschlag 20111230 204.01 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KD-ST-11 -223097.90 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2011 20111230 3709.00 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KS-ST-11 -219388.90 Koerperschaftsteuer 2011 20111230 55.00 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-KS-ZI-11 -219333.90 Koerperschaftsteuer 2011, Zinsen 20111230 55.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-VZ-11 -219278.90 Umsatzsteuer 2011, Verspaetungszuschlag 20111230 560.00 13-D7f-6850-oel 10-B12-3695-oel -218718.90 Oelkosten 2011 20111230 592.00 11-C13-3060-bescheid 10-B12-1435-1509-US-ST-11 -218126.90 Umsatzsteuer 2011 20111230 90.32 13-D7f-6855 10-B23-1800 -218036.58 Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 30.09.2011 bis 31.12.2011 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfuegungskredit 11,490% p.a. 67,22- EUR auf Zinszahl 2.106 ab 05.12.2011 11,360% p.a. 23,10- EUR auf Zinszahl 732 Abschlussrechnung 90,32- EUR Saldo nach Abschluss 2.491,18- EUR 20111231 10000.00 13-D7f-kasse 10-B22-1600 -208036.58 Ausgaben 20120102 -157.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -208193.58 INFRA FUeRTH GMBH KD.-NR. 1105685312 157,00 - ABSCHLAG 12/11 20120102 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -208661.58 WERNER STORCH MIETKTO DAU AN0008440858-BLZ76010085 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 20120102 -50000.00 11-C12-3310-ift 10-B23-1890-ift-10-B21-1300-privat -258661.58 Privatkredit 20120103 -800.00 10-B23-1800 10-B12-3695-oel -259461.58 STORCH OELKONTO COM-UEB AN 0000655738-BLZ76250000 OELVORAUSZAHLUNG GABRIEL NUERNBERGER STR. 134 20120103 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -259201.58 BEATE SAMPSON DAU AN0904107406-BLZ70150000 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG GABRIEL, HECHENDORF 20120104 36.54 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -259165.04 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 133505360369 RE.KTO.NR. 001027424329 RE.NR.003260898325/27.12.11 KDN-REF 033505360369 20120104 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -259125.04 LEONARD GEORGE DAU AN3013149387-BLZ20110022 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIELE GRUESSE AUSFUERTH 20120105 1000.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -258125.04 DANIELA JUNGBLUT DAU AN0151552700-BLZ37040044 TRANSFER 20120105 107.10 13-D7f-6850-Voth 10-B23-1800 -258017.94 VOTH COM-UEB AN 0004021721-BLZ48250110 RECHN. 1692 V. 14.12. GABRIEL FUERTH 20120105 46.00 13-D7f-6850-Anwalt 10-B23-1800 -257971.94 RA KOWIS COM-UEB AN 0160108700-BLZ76240011 GABRIEL 09-00250 RECHN.V.7.10.11 20120105 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -257503.94 Miete Nuernberger Str. 20120105 500.00 13-D7f-6850-Volker 10-B23-1800 -257003.94 VOLKER GABRIEL COM-UEB AN 0000223793-BLZ25950130 FROHE WEIHNACHTEN 20120105 77.11 13-D7f-6850-Versich-VHV 10-B23-1800 -256926.83 VHV HANNOVER COM-UEB AN 0101411551-BLZ25050000 H 016-244183 ZBC HAFTPFLICHT-VERS. CHRISTIAN GABRIEL NUERNBERG 20120105 99.49 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-cm -256827.34 19 v.H. Vorst. von 623.14 (Cultural Marketing Michael Herrschell, durchgereicht) 20120109 -4950.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -261777.34 IFT INSTITUT FUeR TECHNOLOGI ETRANSFER IN DER INFORMATIK PRIVATENTNAHME ONB-REF 600000000000 20120116 -931.87 10-B23-1800 10-B12-3695-burggasse -262709.21 HANS U. ROSA AWENDER MIETKONTO RVSAAT2S054 AT233505400000103515 MIETE BURGGASSE 88-2-32 GABRIEL PLUS MIETRUECKSTAENDE 2011 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NONREF 20120116 634.84 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -262074.37 DAK 061608022000 KV 1211 553,16 PV 1211 81,68 20120117 -3000.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -265074.37 IFT INSTITUT FUeR TECHNOLOGI ETRANSFER IN DER INFORMATIK RUECKGABE EINLAGE ONB-REF 600000000000 20120118 -2983.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -268057.37 IFT INSTITUT FUeR TECHNOLOGI ETRANSFER IN DER INFORMATIK PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER 20120119 51.91 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -268005.46 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 137016169711 RE.KTO.NR. 001013224655 RE.NR.003262954964/11.01.12 KDN-REF 037016169711 20120120 7.50 13-D7f-6850-Kto 10-B23-1800 -267997.96 ENTGELT NEUE KONTO-KARTE 20120124 107.40 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -267890.56 E-PLUS SERVICE GMBH uamp; CO. K 235018049250 000007702450 NR.4425747216/31.12.2011 RECHNUNG VOM 31.12.11 20120130 -59.32 10-B23-1800 10-B12-1435-1508-zahlung -267949.88 KIRCHENSTEUERAMT NUERNBERG COM-UEB AN 0001010875-BLZ52060410 RUECKSTAND STEUERNR. 218-219-00112 20120130 5.63 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar -267944.25 7 v.H. Vorst. von 86.00 (120123__a2_07__ONLINE_UEBERWEISUNG_CULTURAL_MARKETING_MATERIAL_KOSTEN_NOTEN__STREICHORCH__GOSTENHOF_) 20120130 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -267147.25 CHRISTIAN GABRIEL DAU AN0200031185-BLZ76030080 TRANSFER VISA 20120131 -200.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -267347.25 GA NR01072300 BLZ52070024 2 28.01/11.48UHR KS-WILHELM EUR 200,00 ENTGELT 0,00 20120131 0.55 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -267346.70 Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.01.2012 bis 31.01.2012 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,55- EUR 20120201 -600.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -267946.70 GA NR00002851 BLZ70040048 2 31.01/16.06UHR M-MARIE 79 EUR 600,00 GEB.EUR 0,00 20120202 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -268414.70 WERNER STORCH MIETKTO DAU AN0008440858-BLZ76010085 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 20120203 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -268154.70 BEATE SAMPSON DAU AN0904107406-BLZ70150000 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG GABRIEL, HECHENDORF 20120203 38.25 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -268116.45 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 132505473251 RE.KTO.NR. 001027424329 RE.NR.003264689795/26.01.12 KDN-REF 032505473251 20120203 51.50 13-D7f-6850-Kultur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -268064.95 LASTSCHRIFT;WWW STAATSTHEATER BAYERN < 760 300 80 > 922904916 VISA02757038MUENCHEN 51,50EUR0,0000000000 01.02. 0,00 1035 20120205 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -267596.95 Miete Nuernberger Str. 20120205 99.49 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-cm -267497.46 19 v.H. Vorst. von 623.14 (Cultural Marketing Michael Herrschell, durchgereicht) 20120206 -10.00 13-D7f-6850-Fahrtk 10-B23-1800 -267507.46 SERVICECENTERFAHRGASTRECHTE V02624111 IHR/IHRE FAHRGAST -RECHTSFALL /-FAeLLE 20120206 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -267467.46 LEONARD GEORGE DAU AN3013149387-BLZ20110022 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIELE GRUESSE AUSFUERTH 20120208 193.38 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -267274.08 SPD-LANDESVERBAND BAYERN 10585412-33325517-BEITR 20120214 69.99 13-D7f-6850-Kultur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -267204.09 LASTSCHRIFT;NETFORGE GMBH & CO. KG < 760 300 80 > 922904916 VISA02757038BERLIN 69,99EUR0,0000000000 10.02. 0,00 1035 20120215 53.94 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -267150.15 RUNDFUNKANST. 322135111 2012021000212813 RUNDFUNK 01.2012 - 03.2012 DR. 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UNTERMIETVERTRAG GABRIEL, HECHENDORF 20120305 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -273816.08 LEONARD GEORGE DAU AN3013149387-BLZ20110022 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIELE GRUESSE AUSFUERTH 20120305 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -273348.08 Miete Nuernberger Str. 20120305 99.49 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-cm -273248.59 19 v.H. Vorst. von 623.14 (Cultural Marketing Michael Herrschell, durchgereicht) 20120306 -200.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -273448.59 GA NR00002892 BLZ76040061 2 05.03/16.35UHR N-KAROL 15 EUR 200,00 GEB.EUR 0,00 20120307 35.62 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -273412.97 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 137505701828 RE.KTO.NR. 001027424329 RE.NR.003268363364/27.02.12 KDN-REF 037505701828 20120308 -901.94 10-B23-1800 10-B12-3695-burggasse -274314.91 HANS U. ROSA AWENDER MIETKONTO RVSAAT2S054 AT233505400000103515 MIETE BURGGASSE 88-2-32 GABRIEL, FE U MR End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NONREF 20120308 1500.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -272814.91 CHRISTIAN GABRIEL COM-UEB AN 0200031185-BLZ76030080 TRANSFER 20120308 1900.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -270914.91 DANIELA JUNGBLUT COM-UEB AN 0151552700-BLZ37040044 RUECKGABE 20120309 -4800.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -275714.91 IFT INSTITUT FUeR TECHNOLOGI ETRANSFER IN DER INFORMATIK RUECKGABE EINLAGE ONB-REF 600000000000 20120310 -300.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar 10-B23-1800 -276014.91 Passionsmusik_Monika_teepe 20120315 1312.16 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -274702.75 DAK 061608022000 KV 0112 - 0212 1.139,86 PV 0112 - 0212 168,30 GEBUEHREN 4,00 20120319 -2983.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -277685.75 IFT INSTITUT FUeR TECHNOLOGI ETRANSFER IN DER INFORMATIK PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER 20120319 42.25 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -277643.50 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 135016522898 RE.KTO.NR. 001013224655 RE.NR.003270280129/09.03.12 KDN-REF 035016522898 20120320 224.00 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel 10-B23-1800 -277419.50 +-HOTEL BLAUER BOCK*MUENCH DE EC 52511429 180312095518OC2 20120321 -200.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -277619.50 GA NR00001017 BLZ70020270 2 20.03/17.12UHR NUeRNBERG,FUeR EUR 200,00 GEB.EUR 0,00 20120326 25.00 13-D7f-6850-ift 10-B23-1800 -277594.50 BRAEUSTUEB. SCHLOSS SEEFELD EC 69150571 190312213402OC2 20120327 -39.25 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar -277633.75 7 v.H. USt. von 600.00 (EV.LUTH.GESAMTKIRCHENGEM.FUe RTH HONORAR WEIHNACHTSKONZERT 26.12.11AUFERSTEHUNGSKIRCHE ONB-REF 600000000000) 20120327 -600.00 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar 10-B23-1800 -278233.75 +-EV.LUTH.GESAMTKIRCHENGEM.FUe RTH HONORAR WEIHNACHTSKONZERT 26.12.11AUFERSTEHUNGSKIRCHE ONB-REF 600000000000 20120327 135.48 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -278098.27 E-PLUS SERVICE GMBH uamp; CO. K 231018686614 000007702450 NR.4433935391/29.02.2012 RECHNUNG VOM 29.02.12 20120328 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -277301.27 CHRISTIAN GABRIEL DAU AN0200031185-BLZ76030080 TRANSFER VISA 20120329 -3440.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-pegnitzschaefer 10-B23-1800 -280741.27 NEUE PEGNITZSCHAEFER RUECKUEBERWEISUN9VOM 27.03. 2011 DREIEINIGKEITSKIRCHE EZV-REF 130068280330 20120330 -450.97 10-B23-1800 10-B12-3695-burggasse -281192.24 HANS U. ROSA AWENDER MIETKONTO RVSAAT2S054 AT233505400000103515 MIETE BURGGASSE 88-2-32 GABRIEL APRIL End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NONREF 20120330 15.87 13-D7f-6855 10-B23-1800 -281176.37 Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.12.2011 bis 31.03.2012 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfuegungskredit 11,360% p.a. 15,87- EUR auf Zinszahl 503 Abschlussrechnung 15,87- EUR Saldo nach Abschluss 9.126,01 EUR 20120330 300.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar 10-B23-1800 -280876.37 BEATE SAMPSON COM-UEB AN 0005387086-BLZ70090500 WEIHNACHTSKONZERT 26.12.11 AUFERSTEHUNGSKIRCHE 20120402 -158.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -281034.37 INFRA FUeRTH GMBH KD.-NR. 1105685312 158,00 - ABSCHLAG 03/12 20120402 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -281502.37 WERNER STORCH MIETKTO DAU AN0008440858-BLZ76010085 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 20120402 102.73 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -281399.64 KAISERS TENGELMANN GMBH ELV61249520 31.03 12.12 ME2 VIELEN DANK 20120402 41.77 13-D7f-6850-Wohnung 10-B23-1800 -281357.87 WOLF AM BAHNHOF COM-UEB AN 0380003871-BLZ76250000 RECHN. GABRIEL NUERNB. STR. 134 V. 23.3.2012 20120402 900.00 13-D7f-6850-Verein-Hansea 10-B23-1800 -280457.87 HANSISCHE STUDFOERDERUNGEV COM-UEB AN 1110200951-BLZ29151700 JAHRESBEITRAEGE 2011 UND 2012 CHRISTIAN GABRIEL FUERTH 20120403 -19.63 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar -280477.50 7 v.H. USt. von 300.00 (EV.LUTH.GESAMTKIRCHENGEM.FUe RTH MUSIK PASSIONII CHOR ST. PAUL V. 10.03.12 ONB-REF 600000000000) 20120403 -300.00 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar 10-B23-1800 -280777.50 +-EV.LUTH.GESAMTKIRCHENGEM.FUe RTH MUSIK PASSIONII CHOR ST. PAUL V. 10.03.12 ONB-REF 600000000000 20120403 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -280517.50 BEATE SAMPSON DAU AN0005387086-BLZ70090500 MIETE F. 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ROSA AWENDER MIETKONTO RVSAAT2S054 AT233505400000103515 MIETE BURGGASSE 88-2-32 GABRIEL APRIL U. MAI End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NONREF 20120410 26.96 10-B23-1890-ift-13-D7f-6822 10-B23-1800 -279670.03 ++FRISTO, VIELEN DANK EC 65224507 070412083231OC2 20120410 58.92 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu12-58920 10-B23-1800 -279611.11 ++ARAL FUeRTH NUERNBERGER STRA 070415482512944151228471600 OLV71022289 07.04 15.48 ME2 VALUTA V. 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Vorst. von 623.14 (Cultural Marketing Michael Herrschell, durchgereicht) 20120507 1000.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -281439.76 DANIELA JUNGBLUT DAU AN0151552700-BLZ37040044 TRANSFER 20120509 42.63 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -281397.13 Betriebskostennachzahlung 20120510 -38.00 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -281435.13 FINANZAMT FUERTH COM-UEB AN 0003970000-BLZ76220073 STEUERNR. 218-219-00112 CHRISTIAN GABRIEL USTVZ 2012 DEZ. 20120510 -42.63 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -281477.76 W. STORCH MIETKTO COM-UEB AN 0008440858-BLZ76010085 BETRIEBSKOSTENABRECHNUN VS. HEIZKOSTENRUECKZAHLUNG 2011 V. 25.3.12, GABRIEL NUERNB.STR. 134 20120510 -901.94 10-B23-1800 10-B12-3695-burggasse -282379.70 HANS U. ROSA AWENDER MIETKONTO RVSAAT2S054 AT233505400000103515 MIETE BURGGASSE 88-2-32 GABRIEL MAIN UND JUNI End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NONREF 20120510 1950.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -280429.70 DANIELA JUNGBLUT COM-UEB AN 0151552700-BLZ37040044 TRANSFER 20120511 -38.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -280467.70 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0211 20120514 -4991.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -285458.70 IFT INSTITUT FUeR TECHNOLOGI ETRANSFER IN DER INFORMATIK PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER 20120515 53.94 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -285404.76 RUNDFUNKANST. 322135111 2012051000206021 RUNDFUNK 04.2012 - 06.2012 DR. 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Vorst. von 623.14 (Cultural Marketing Michael Herrschell, durchgereicht) 20120606 55.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6800 10-B23-1800 -282657.79 ++DEUTSCHE POST*FUERTH D EC 58206290 040612104725OC2 20120611 10.50 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar -282647.29 7 v.H. 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UNTERMIETVERTRAG 20121004 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -293033.75 LEONARD GEORGE DAU AN3013149387-BLZ20110022 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIELE GRUESSE AUSFUERTH 20121005 42.48 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -292991.27 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 138017465323 RE.KTO.NR. 001027424329 RE.NR.003294463814/26.09.12 KDN-REF 038017465323 20121005 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -292523.27 Miete Nuernberger Str. 20121005 99.49 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-cm -292423.78 19 v.H. Vorst. von 623.14 (Cultural Marketing Michael Herrschell, durchgereicht) 20121015 -4991.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -297414.78 IFT INSTITUT FUeR TECHNOLOGI ETRANSFER IN DER INFORMATIK PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER 20121015 -901.94 10-B23-1800 10-B12-3695-burggasse -298316.72 HANS U. ROSA AWENDER MIETKONTO RVSAAT2S054 AT233505400000103515 MIETE BURGGASSE 88-2-32 GABRIEL SEPTEMBER OKTOBER End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NONREF 20121015 2500.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -295816.72 DANIELA JUNGBLUT COM-UEB AN 0151552700-BLZ37040044 TRANSFER OKT. 20121015 654.08 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -295162.64 DAK 061608022000 KV 0912 569,93 PV 0912 84,15 20121018 42.78 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -295119.86 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 139017443671 RE.KTO.NR. 001013224655 RE.NR.003296085836/10.10.12 KDN-REF 039017443671 20121029 50.00 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420-wiclub 10-B23-1800 -295069.86 WIRTSCHAFTSCLUB DER BAYERN SPD E.V. 0000010135 50,00 BEITRAG 2012 ONB-REF 600000000000 20121029 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -294272.86 CHRISTIAN GABRIEL DAU AN0200031185-BLZ76030080 TRANSFER VISA 20121031 -158.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -294430.86 INFRA FUeRTH GMBH KD.-NR. 1105685312 158,00 - ABSCHLAG 10/12 20121031 0.55 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -294430.31 Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.10.2012 bis 31.10.2012 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,55- EUR 20121031 155.24 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -294275.07 E-PLUS SERVICE GMBH uamp; CO. K 204036192910 000007702450 NR.4462288783/30.09.2012 RECHNUNG VOM 30.09.12 NR.3008631638/11.10.2012 PORTIERUNGSGEBUEHR 20121102 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -294743.07 WERNER STORCH MIETKTO DAU AN0008440858-BLZ76010085 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 20121105 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -294275.07 Miete Nuernberger Str. 20121105 99.49 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-cm -294175.58 19 v.H. Vorst. von 623.14 (Cultural Marketing Michael Herrschell, durchgereicht) 20121106 39.10 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -294136.48 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 138017465323 RE.KTO.NR. 001027424329 RE.NR.003294463814/26.09.12 KDN-REF 038017465323 IBAN 20121107 -1888.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -296024.48 IFT INSTITUT FUeR TECHNOLOGI ETRANSFER IN DER INFORMATIK KONZERTEINNAHME F VEREIN RESERVIX IBAN 20121107 1000.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -295024.48 DANIELA JUNGBLUT COM-UEB AN 0151552700-BLZ37040044 TRANSFER OKT. IBAN 20121107 193.38 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -294831.10 SPD-LANDESVERBAND BAYERN 10585412-34287728-BEITR IBAN 20121107 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -294571.10 BEATE SAMPSON DAU AN0005387086-BLZ70090500 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG IBAN 20121107 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -294531.10 LEONARD GEORGE DAU AN3013149387-BLZ20110022 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIELE GRUESSE AUSFUERTH IBAN 20121114 -4991.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -299522.10 IFT INSTITUT FUeR TECHNOLOGI ETRANSFER IN DER INFORMATIK PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER IBAN 20121115 654.08 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -298868.02 DAK 061608022000 KV 0912 569,93 PV 0912 84,15 IBAN 20121116 19.26 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -298848.76 NETTO SAGT DANKE NMD8361 290615002052115151299983610 ELV65360325 15.11 15.00 ME2 IBAN 20121116 53.94 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -298794.82 RUNDFUNK ARD, ZDF, DRADIO 322135111 2012081000212546 RUNDFUNK 10.2012 - 12.2012 DR. GABRIEL,CHRISTIAN VIELEN DANK FUER IHRE RUNDFUNKGEBUEHREN KDN-REF 000322135111 IBAN 20121119 44.43 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -298750.39 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 135507040418 RE.KTO.NR. 001013224655 RE.NR.003299659725/09.11.12 KDN-REF 035507040418 20121128 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -297953.39 CHRISTIAN GABRIEL DAU AN0200031185-BLZ76030080 TRANSFER VISA 20121130 -158.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -298111.39 INFRA FUeRTH GMBH KD.-NR. 1105685312 158,00 - ABSCHLAG 11/12 20121203 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -298579.39 WERNER STORCH MIETKTO DAU AN0008440858-BLZ76010085 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 20121203 208.00 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1890-ift-10-B22-1802 -298371.39 SONSTIGER EINZUG EC 54361354 021212111245OC1 DIETER BAUMANN 60062486 50851952 20121203 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -298111.39 BEATE SAMPSON DAU AN0005387086-BLZ70090500 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG 20121203 293.64 13-D7f-6850-Versich-DAS 10-B23-1800 -297817.75 0112 D.A.S.-VERSICHERUNG RS72299483.3 12/12 293,64 KDN-REF 000000018018 20121203 440.00 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1890-ift-10-B22-1802 -297377.75 SONSTIGER EINZUG EC 54095710 021212011527OC1 Z DEUTSCHEN HAUS 51896 50851952 20121204 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -297845.75 HARTMANN GOETTELMANN PLEWA COM-UEB AN 0000017990-BLZ70091500 MIETE GABRIEL NUERNBERGER S TR. 134, IV. STOCK FUER DEZEMBER 2012 20121204 -901.94 10-B23-1800 10-B12-3695-burggasse -298747.69 HANS U. ROSA AWENDER MIETKONTO RVSAAT2S054 AT233505400000103515 MIETE BURGGASSE 88-2-32 GABRIEL NOV+DEZ End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NONREF 20121204 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -298707.69 LEONARD GEORGE DAU AN3013149387-BLZ20110022 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIELE GRUESSE AUSFUERTH 20121204 43.63 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -298664.06 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 132507042908 RE.KTO.NR. 001027424329 RE.NR.003301714842/26.11.12 KDN-REF 032507042908 20121204 468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -298196.06 WERNER STORCH MIETKTO MIETE GABRIEL NUERNB. STR. KONTO ERLOSCHEN 20121205 1000.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -297196.06 DANIELA JUNGBLUT DAU AN0151552700-BLZ37040044 TRANSFER 20121205 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -296728.06 Miete Nuernberger Str. 20121205 99.49 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-cm -296628.57 19 v.H. Vorst. von 623.14 (Cultural Marketing Michael Herrschell, durchgereicht) 20121210 -210.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -296838.57 RAPHAEL VIELEN DANK 081216403099700161200000160 ELV65282708 08.12 16.40 ME3 20121214 -4991.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -301829.57 IFT INSTITUT FUeR TECHNOLOGI ETRANSFER IN DER INFORMATIK PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER 20121217 54.88 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -301774.69 KAISERS TENGELMANN GMBH ELV61247897 15.12 11.34 ME3 VIELEN DANK 20121217 654.08 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -301120.61 DAK 061608022000 KV 1112 569,93 PV 1112 84,15 20121218 24.87 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu12-24870 10-B23-1800 -301095.74 ++FRISTO GETRAeNKEMAeRKTE GMBH HR.CONRAD /1369 / BETREIB 15.12.12 023251 03813 20121218 47.64 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -301048.10 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 137017906316 RE.KTO.NR. 001013224655 RE.NR.003303464066/10.12.12 KDN-REF 037017906316 20121221 -523.36 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4300-ift -301571.46 7 v.H. USt. von 8000.00 (Pflege Media Concept, neue Version 2.0) 20121227 111.30 13-D7f-6850-Kultur 10-B23-1800 -301460.16 WWW STAATSTHEATER NBG DE ELV54093692 21.12 16.45 ME0 20121228 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -300663.16 CHRISTIAN GABRIEL DAU AN0200031185-BLZ76030080 TRANSFER VISA 20121230 0.00 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-US-ZI-12 -300663.16 Umsatzsteuer 2012, Zinsen 20121230 10.00 13-D7f-6850-oel 10-B12-3695-oel -300653.16 Oelkosten 2012 20121230 165.49 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KD-ST-12 -300487.67 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2012 20121230 1784.00 11-C13-3060-bescheid 10-B12-1435-1509-US-ST-12 -298703.67 Umsatzsteuer 2012 20121230 3009.00 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KS-ST-12 -295694.67 Koerperschaftsteuer 2012 20121230 70.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-VZ-12 -295624.67 Umsatzsteuer 2012, Verspaetungszuschlag 20121230 85.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-VZ-12 -295539.67 Koerperschaftsteuer 2012, Verspaetungszuschlag 20121231 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -295539.67 Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 30.09.2012 bis 31.12.2012 Saldo nach Abschluss 3.843,38 EUR w/ Genehmigung des Abschlusses 20121231 0.55 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -295539.12 Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.12.2012 bis 31.12.2012 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,55- EUR 20121231 10000.00 13-D7f-kasse 10-B22-1600 -285539.12 Ausgaben 20130102 -158.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -285697.12 INFRA FUeRTH GMBH KD.-NR. 1105685312 158,00 - ABSCHLAG 12/12 20130102 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -286165.12 HARTMANN GOETTELMANN PLEWA DAU AN0000017990-BLZ70091500 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 IV.STOCK 20130102 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -286633.12 WERNER STORCH MIETKTO DAU AN0008440858-BLZ76010085 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 20130103 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -286373.12 BEATE SAMPSON DAU AN0005387086-BLZ70090500 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG 20130103 468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -285905.12 WERNER STORCH MIETKTO MIETE GABRIEL NUERNB. STR. KONTO ERLOSCHEN 20130104 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -285865.12 LEONARD GEORGE DAU AN3013149387-BLZ20110022 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIELE GRUESSE AUSFUERTH 20130105 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -285397.12 Miete Nuernberger Str. 20130105 99.49 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-cm -285297.63 19 v.H. Vorst. von 623.14 (Cultural Marketing Michael Herrschell, durchgereicht) 20130107 1000.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -284297.63 DANIELA JUNGBLUT DAU AN0151552700-BLZ37040044 TRANSFER 20130108 36.69 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -284260.94 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 138018004094 RE.KTO.NR. 001027424329 RE.NR.003305433608/31.12.12 KDN-REF 038018004094 20130110 279.00 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -283981.94 ECKERLE GMBH uamp; CO KG EC 54303746 090113110736OC3 20130110 279.00 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -283702.94 ECKERLE GMBH uamp; CO KG ELV94303746 09.01 19.41 ME3 20130114 -4991.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -288693.94 IFT INSTITUT FUeR TECHNOLOGI ETRANSFER IN DER INFORMATIK PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER 20130115 654.08 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -288039.86 DAK 061608022000 KV 1212 569,93 PV 1212 84,15 20130121 44.85 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -287995.01 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 130507356148 RE.KTO.NR. 001013224655 RE.NR.003307105558/10.01.13 KDN-REF 030507356148 20130122 -39.25 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar -288034.26 7 v.H. USt. von 600.00 (EV.LUTH.GESAMTKIRCHENGEM.FUe RTH HONORAR CHRISTMASJAZZDUO CHRISTIAN GABRIEL ONB-REF 600000000000) 20130122 -600.00 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar 10-B23-1800 -288634.26 +-EV.LUTH.GESAMTKIRCHENGEM.FUe RTH HONORAR CHRISTMASJAZZDUO CHRISTIAN GABRIEL ONB-REF 600000000000 20130128 74.96 13-D7f-6850-Buecher 10-B23-1800 -288559.30 VERLAG NUERNBERGER PRESSE EC 60982505 250113100116OC3 20130128 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -287762.30 CHRISTIAN GABRIEL DAU AN0200031185-BLZ76030080 TRANSFER VISA 20130129 -200.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -287962.30 GA NR00001665 BLZ76040061 3 28.01/13.50UHR NBG-KOE 48 EUR 200,00 GEB.EUR 0,00 20130131 7.98 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -287954.32 E-PLUS SERVICE GMBH uamp; CO. 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Vorst. von 623.14 (Cultural Marketing Michael Herrschell, durchgereicht) 20130207 198.21 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -286320.43 SPD-LANDESVERBAND BAYERN 10585412-35059825-BEITR 20130212 1240.70 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -285079.73 410 ECKERLE MUENCHEN ELV94303744 11.02 19.55 ME3 20130214 -4991.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -290070.73 IFT INSTITUT FUeR TECHNOLOGI ETRANSFER IN DER INFORMATIK PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER 20130215 53.94 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -290016.79 RUNDFUNK ARD, ZDF, DRADIO 322135111 2013021000208307 RUNDFUNK 01.2013 - 03.2013 DR. GABRIEL,CHRISTIAN EINFACH. FUER ALLE. DER NEUE RUNDFUNKBEITRAG. KDN-REF 000322135111 20130215 677.25 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -289339.54 DAK 061608022000 KV 0113 586,69 PV 0113 90,56 20130218 41.17 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -289298.37 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 133507521550 RE.KTO.NR. 001013224655 RE.NR.003310845298/08.02.13 KDN-REF 033507521550 20130220 -271.28 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -289569.65 INFRA FUeRTH GMBH KD.-NR. 1105685312 271,28 - VR0950330630 20130221 -1013.83 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -290583.48 FINANZAMT FUERTH COM-UEB AN 0003970000-BLZ76220073 STEUERNR. 218-219-00112 CHRISTIAN GABRIEL UST 2010 20130221 -215.88 10-B23-1800 10-B12-1435-1508-zahlung -290799.36 EV. KIRCHENSTEUERAMT COM-UEB AN 0001010875-BLZ52060410 STEUERNR. 218-219-0012 CHRISTIAN GABRIEL KIST 2010 20130221 -3215.50 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -294014.86 FINANZAMT FUERTH COM-UEB AN 0003970000-BLZ76220073 STEUERNR. 218-219-00112 CHRISTIAN GABRIEL EST 2010 SZ 2010 ZZGL ZINSEN UND VERSPZ 20130221 -901.94 10-B23-1800 10-B12-3695-burggasse -294916.80 HANS U. ROSA AWENDER MIETKONTO RVSAAT2S054 AT233505400000103515 MIETE BURGGASSE 88-2-32 GABRIEL JA UND FE End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NONREF 20130221 113.05 13-D7f-6850-Voth 10-B23-1800 -294803.75 VOTH GAERTNEREI COM-UEB AN 0004021721-BLZ48250110 RECHNUNG 2012-2145 GABRIEL V. 11.12.2012 HATTE ICH UEBERSEHEN SORRY... 20130221 230.00 13-D7f-6850-StDani 10-B23-1800 -294573.75 FINANZAMT FUERTH COM-UEB AN 0003970000-BLZ76220073 STNR 218-219-00139 DANIELA JUNGBLUT UST 2010 20130221 83.11 13-D7f-6850-Versich-VHV 10-B23-1800 -294490.64 VHV ALLGEMEINE COM-UEB AN 0101411551-BLZ25050000 1016244183004 0713 BEITRAG GABRIEL VERSSCHEINNR H 016-244183 ZBC 20130222 -119.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -294609.64 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0075 20130222 -148.50 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -294758.14 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0280 20130222 -250.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -295008.14 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0074 20130222 -250.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -295258.14 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0206 20130222 -2698.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -297956.14 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0071 20130222 -31.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -297987.14 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0207 20130222 -732.83 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -298719.97 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0205 20130227 15.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -298704.97 E-PLUS SERVICE GMBH uamp; CO. 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Vorst. von 623.14 (Cultural Marketing Michael Herrschell, durchgereicht) 20130307 39.87 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -300340.62 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 135018415933 RE.KTO.NR. 001027424329 RE.NR.003312744343/27.02.13 KDN-REF 035018415933 20130308 58.90 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -300281.72 EBL-NATURKOST VIELEN DANK EBL NATURK. KNR. 1702 21 AM 06.03.2013 19 49 16 20130312 78.98 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -300202.74 E. BREUNINGER GMBH u CO. IHR KONTO 12016143 BREUNINGER CARD RG 8900170100 V. 26.02.2013 KDN-REF 035000115853 20130314 -4991.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -305193.74 IFT INSTITUT FUeR TECHNOLOGI ETRANSFER IN DER INFORMATIK PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER 20130315 677.25 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -304516.49 DAK 061608022000 KV 0213 586,69 PV 0213 90,56 20130318 44.35 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -304472.14 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 132020386516 RE.KTO.NR. 001013224655 RE.NR.003314515171/08.03.13 KDN-REF 032020386516 20130319 15.00 13-D7f-6850-restaur 10-B23-1800 -304457.14 CHILLIS MEXICAN RESTAURANT EC 60907239 150313201001OC3 20130325 165.44 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu13-16544 10-B23-1800 -304291.70 ++FRISTO, VIELEN DANK 230317123002855161200112050 ELV65142387 23.03 17.12 ME3 20130327 33.92 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -304257.78 EBL-NATURKOST VIELEN DANK EBL NATURK. KNR. 1701 11 AM 25.03.2013 19 10 35 20130327 35.58 10-B23-1890-ift-13-D7f-6822 10-B23-1800 -304222.20 ++FRISTO GETRAeNKEMAeRKTE GMBH HR.CONRAD /1369 / BETREIB 25.03.13 034665 03900 20130328 0.20 13-D7f-6855 10-B23-1800 -304222.00 Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.12.2012 bis 31.03.2013 Sollzinsen auf Inanspruchnahme ueber der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie 17,970% p.a. 0,20- EUR auf Zinszahl 4 Abschlussrechnung 0,20- EUR Saldo nach Abschluss 4.042,71 EUR 20130328 0.58 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -304221.42 Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.03.2013 bis 31.03.2013 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,58- EUR 20130328 15.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -304206.42 E-PLUS SERVICE GMBH u CO. K 233021719150 000007702450 NR.4481082826/28.02.2013 RECHNUNG VOM 28.02.13 20130328 70.09 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7g-6986 -304136.33 19 v.H. Vorst. von 439.00 (130326_28__SONSTIGER_EINZUG_EC_54299954_260313130709OC1_MUSIKHAUS_THOMANN_5630_77062014) 20130328 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -303339.33 CHRISTIAN GABRIEL DAU AN0200031185-BLZ76030080 TRANSFER VISA20130402 20130330 23.65 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-9999 -303315.68 19 v.H. Vorst. von 148.15 (Rechnung_Orgelstimmung) 20130402 -172.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -303487.68 INFRA FUeRTH GMBH KD.-NR. 1105685312 172,00 - ABSCHLAG 03/13 20130402 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -303955.68 HARTMANN GOETTELMANN PLEWA DAU AN0000017990-BLZ70091500 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 IV.STOCK 20130402 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -304423.68 WERNER STORCH MIETKTO DAU AN0008440858-BLZ76010085 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 20130403 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -304163.68 BEATE SAMPSON DAU AN0005387086-BLZ70090500 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG 20130403 468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -303695.68 WERNER STORCH MIETKTO MIETE GABRIEL NUERNB. STR. KONTO ERLOSCHEN 20130403 550.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar 10-B23-1800 -303145.68 MELANIE SPITAU COM-UEB AN 0001983253-BLZ44070024 SOLO-SOPRAN KONZERT 29.3.2012 JOHANNESPASSION FUERTH 20130404 -16.36 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar -303162.04 7 v.H. USt. von 250.00 (NEUE PEGNITZSCHAEFER AUFWANDSENTSCH STOCKHAUSEN 10.,FEB. NM EZV-REF 130015030432) 20130404 -250.00 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar 10-B23-1800 -303412.04 +-NEUE PEGNITZSCHAEFER AUFWANDSENTSCH STOCKHAUSEN 10.,FEB. NM EZV-REF 130015030432 20130404 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -303372.04 LEONARD GEORGE DAU AN3013149387-BLZ20110022 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIELE GRUESSE AUSFUERTH 20130404 42.33 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -303329.71 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 135507767967 RE.KTO.NR. 001027424329 RE.NR.003316423559/27.03.13 KDN-REF 035507767967 20130405 1000.00 13-D7f-6850-Dani 10-B23-1800 -302329.71 DANIELA JUNGBLUT DAU AN0151552700-BLZ37040044 TRANSFER 20130405 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -301861.71 Miete Nuernberger Str. 20130405 99.49 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-cm -301762.22 19 v.H. Vorst. von 623.14 (Cultural Marketing Michael Herrschell, durchgereicht) 20130412 -550.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -302312.22 IFT INSTITUT FUeR TECHNOLOGI ETRANSFER IN DER INFORMATIK HONORAR MELANIE SPITAU JOHANNESPASSION 29.03. ONB-REF 600000000000 20130415 -4991.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -307303.22 IFT INSTITUT FUeR TECHNOLOGI ETRANSFER IN DER INFORMATIK PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER 20130415 677.25 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -306625.97 DAK 061608022000 KV 0313 586,69 PV 0313 90,56 20130416 111.30 13-D7f-6850-Kultur 10-B23-1800 -306514.67 WWW STAATSTHEATER NBG DE ELV54093692 15.04 12.56 ME0 20130418 51.81 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -306462.86 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 137018559309 RE.KTO.NR. 001013224655 RE.NR.003318147020/10.04.13 KDN-REF 037018559309 20130421 248.15 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -306214.71 Betriebskostennachzahlung 2012 20130422 -119.70 10-B23-1800 10-B12-3695-oel -306334.41 STORCH HARTMANN OELKONTO COM-UEB AN 0000655738-BLZ76250000 OELVERBRAUCH GABRIEL NUERNB STR 134 IV STOCK 20130422 -248.15 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -306582.56 HARTMANN-GOETTELMANN-PLEWA COM-UEB AN 0000017990-BLZ70091500 BETRIEBSKOSTENNACHZAHLUNG NUERNB STR 134 CHRISTIAN GABRIEL IV STOCK 20130429 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -305785.56 CHRISTIAN GABRIEL DAU AN0200031185-BLZ76030080 TRANSFER VISA 20130430 15.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -305770.56 E-PLUS SERVICE GMBH u CO. K 203037810170 000007702450 NR.4485101316/31.03.2013 RECHNUNG VOM 31.03.13 20130502 -172.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -305942.56 INFRA FUeRTH GMBH KD.-NR. 1105685312 172,00 - ABSCHLAG 04/13 20130502 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -306410.56 HARTMANN GOETTELMANN PLEWA DAU AN0000017990-BLZ70091500 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 IV.STOCK 20130502 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -306878.56 WERNER STORCH MIETKTO DAU AN0008440858-BLZ76010085 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 20130503 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -306618.56 BEATE SAMPSON DAU AN0005387086-BLZ70090500 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG 20130503 42.49 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -306576.07 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 136507936000 RE.KTO.NR. 001027424329 RE.NR.003319918817/25.04.13 KDN-REF 036507936000 20130503 468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -306108.07 WERNER STORCH MIETKTO MIETE GABRIEL NUERNB. STR. KONTO ERLOSCHEN 20130505 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -305640.07 Miete Nuernberger Str. 20130505 99.49 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-cm -305540.58 19 v.H. Vorst. von 623.14 (Cultural Marketing Michael Herrschell, durchgereicht) 20130506 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -305500.58 LEONARD GEORGE DAU AN3013149387-BLZ20110022 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIELE GRUESSE AUSFUERTH 20130508 198.21 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -305302.37 SPD-LANDESVERBAND BAYERN 10585412-35514839-BEITR 20130514 -4991.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -310293.37 IFT INSTITUT FUeR TECHNOLOGI ETRANSFER IN DER INFORMATIK PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER 20130514 -550.00 13-D7f-6850-ift 10-B23-1800 -310843.37 JAZZ, NEUE MUSIK UND DARSTE LLENDE KUNST IN KIRCHE UND AUSLAGE HONORAR MELANIE SPITAU ONB-REF 600000000000 20130515 -357.96 12-D1a-4400-8400-fuerth 10-B23-1800 -311201.33 LAKIST-ZGAST- A0013 753196 BEZUEGE 05.13 20130515 53.94 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -311147.39 RUNDFUNK ARD, ZDF, DRADIO 322135111 2013051000214311 RUNDFUNK 04.2013 - 06.2013 DR. 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Vorst. von 623.14 (Cultural Marketing Michael Herrschell, durchgereicht) 20130611 89.00 13-D7f-6850-Kultur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -305710.08 LASTSCHRIFT;ZENTRALER KARTENVERKAUF D < 760 300 80 > 922904916 VISA02757038MUENCHEN 89,00EUR0,0000000000 06.06. 0,00 1035 20130614 -495.33 12-D1a-4400-8400-fuerth 10-B23-1800 -306205.41 LAKIST-ZGAST- A0013 753196 BEZUEGE.06.13 IBAN 20130617 -4991.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -311196.41 IFT INSTITUT FUeR TECHNOLOGI ETRANSFER IN DER INFORMATIK PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER IBAN 20130617 677.25 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -310519.16 DAK 061608022000 KV 0513 586,69 PV 0513 90,56 IBAN 20130618 40.54 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -310478.62 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 132020844399 RE.KT0.NR. 001013224655 RE.NR.003325221684/10.06.13 KDN-REF 032020844399 IBAN 20130625 -901.54 10-B23-1800 10-B12-3695-burggasse -311380.16 HANS U. ROSA AWENDER MIETKONTO RVSAAT2S054 AT233505400000103515 MIETE BURGGASSE 88-2-32 GABRIEL MAI U JUNI End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NONREF IBAN 20130628 15.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -311365.16 E-PLUS SERVICE GMBH u CO. K 201038256283 000007702450 NR.4493150995/31.05.2013 RECHNUNG VOM 31.05.13 IBAN 20130628 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -310568.16 CHRISTIAN GABRIEL DAU AN0200031185-BLZ76030080 TRANSFER VISA IBAN 20130630 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -310568.16 Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.03.2013 bis 30.06.2013 Saldo nach Abschluss 3.847,43 EUR w/ Genehmigung des Abschlusses IBAN 20130630 0.58 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -310567.58 Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.06.2013 bis 30.06.2013 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,58- EUR IBAN 20130701 -172.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -310739.58 INFRA FUeRTH GMBH KD.-NR. 1105685312 172,00 - ABSCHLAG 06/13 IBAN 20130701 27.13 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-9999 -310712.45 19 v.H. Vorst. von 169.93 (Druckkosten) 20130701 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -310640.65 NEMECEK P. U. S. 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KONTO ERLOSCHEN IBAN 20130704 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -310808.65 LEONARD GEORGE DAU AN3013149387-BLZ20110022 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIELE GRUESSE AUSFUERTH IBAN 20130704 42.05 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -310766.60 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 131020934089 RE.KTO.NR. 001027424329 RE.NR.003327167891/26.06.13 KDN-REF 031020934089 IBAN 20130705 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -310298.60 Miete Nuernberger Str. 20130705 99.49 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-cm -310199.11 19 v.H. Vorst. von 623.14 (Cultural Marketing Michael Herrschell, durchgereicht) 20130711 75.60 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -310123.51 EC-POS KARTE3 1 GEB.EU 0,00 EUR 75,60KURS1,0000000 KURS VOM 01.01.99 WIEN AM09.07.13-15.09 GOOD LOOK AUT IBAN 20130715 -2000.00 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -312123.51 FINANZAMT FUERTH FINANZKASS COM-UEB AN 0039700000-BLZ76220073 STEU-NR. 218-219-00112 EST 2011 TEILZAHLUNG 1 IBAN 20130715 13.00 13-D7f-6850-ift 10-B23-1800 -312110.51 BRAEUSTUEB. 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ROSA AWENDER MIETKONTO RVSAAT2S054 AT233505400000103515 MIETE BURGGASSE 88-2-32 GABRIEL JULI U AUGUST End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NONREF IBAN 20130717 226.10 13-D7f-6850-Anwalt 10-B23-1800 -318353.99 MANSKE U PARTNER COM-UEB AN 0010386926-BLZ76050101 RECHNUNG GABRIEL 841-13BS11-WE V. 11.6.2013 BERATUNG FR.BAUMANN-STADLER IBAN 20130718 -2000.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -320353.99 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0077 20130718 141.50 13-D7f-6850-Kultur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -320212.49 LASTSCHRIFT;WTS WIEN TICKET SERVICE < 760 300 80 > 922904916 VISA02757038WIEN 141,50EUR0,0000000000 15.07. 0,00 1035 20130718 42.25 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -320170.24 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 132508234089 RE.KTO.NR. 001013224655 RE.NR.003328742057/10.07.13 KDN-REF 032508234089 IBAN 20130722 -1143.89 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -321314.13 Steuerzahlung per Zahlung lt. 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Gerne hilft Ihnen Ihr persoen- licher Kundenberater weiter. CHRISTIAN GABRIEL DAU AN0200031185-BLZ76030080 TRANSFER VISA IBAN 20130730 -0.28 13-D7b-6310-burggasse 10-B12-3695-wien -320616.29 Betriebskostenabrechnung 2012 20130731 -172.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -320788.29 INFRA FUeRTH GMBH VA1-114212773385 0010546149 KD.-NR. 1105685312 172,00 - ABSCHLAG 07/13 IBAN 20130731 0.58 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -320787.71 Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.07.2013 bis 31.07.2013 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,58- EUR IBAN 20130731 15.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -320772.71 E-PLUS SERVICE GMBH 8 CO. K 203038586440 000007702450 NR.4497173742/30.06.2013 RECHNUNG VOM 30.06.13 IBAN 20130801 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -320700.91 NEMECEK P. U. S. 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ROSA AWENDER MIETKONTO RVSAAT2S054 AT233505400000103515 MIETE BURGGASSE 88-2-32 GABRIEL End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NONREF;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131115 53.94 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -344774.06 Lastschrift;RUNDFUNK ARD, ZDF, DRADIO 322135111 2013111000216013 RUNDFUNK 10.2013 - 12.2013 NAECHSTER EINZUG IN SEPA MANDATSREF. 3221351111301 GL.ID DE3000100000001272 BETRAEGE UND FAELLIGKEITEN ERGEBEN SICH AUS DEN AKTUELL GEMELDETEN ANGABEN KDN-REF 000322135111;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131115 677.25 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -344096.81 Lastschrift;DAK 061608022000 KV 1013 586,69 PV 1013 90,56;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131119 44.48 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -344052.33 ++Lastschrift;VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 132021589542 RE.KTO.NR. 001013224655 RE.NR.003342906215/11.11.13 KDN-REF 032021589542;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131128 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -343255.33 Dauerauftrag;Dauerauftrag: CHRISTIAN GABRIEL CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 TRANSFER VISA End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131129 10.48 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -343244.85 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.11.2013 bis 30.11.2013 Grundpreis 9,90- EUR Porto/Auszug 0,58- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131129 15.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -343229.85 ++Lastschrift;E-Plus Service DEUTDEDDXXX DE04300700100397686700 NR.4513579525 vom 31.10.2013/ End-to-End-Referenz: 203039815411 7702450 Kundenreferenz: NCOR1311220200490000000000000000004 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Erstlastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131202 -172.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -343401.85 Lastschrift;INFRA FÜRTH GMBH KD.-NR. 1105685312 172,00 - ABSCHLAG 11/13 AB0954136754 VA1-114212773385 0011034430;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131202 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -343869.85 Dauerauftrag;Dauerauftrag: HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131202 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -344337.85 Dauerauftrag;Dauerauftrag: WERNER STORCH MIETKTO PBNKDEFF760 DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131202 50.00 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420-wiclub 10-B23-1800 -344287.85 Lastschrift;WIRTSCHAFTSCLUB DER BAYERN SPD E.V. 0000010135 50,00 BEITRAG 2013 IHRE EINZUGSER MÄCHTIGUNG NUTZEN WIR KÜNFT IG SEPALASTSCHRIFTSMANDAT DIE 1. BELASTUNG O.G. BETRAGES ERFOLGT AM 01.04.14 A BASIS D. MANDATS ONB-REF 600000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131202 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -344216.05 Lastschrift;NEMECEK P. U. S. NR 1 PZ0220 M-NR 02533 0015 BEITRAG FUER 12.13 71,80 SPORTSTUDIO HERRSCHING KDN-REF 033601914972;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131203 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -343956.05 Dauerauftrag;Dauerauftrag: BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131203 468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -343488.05 Gutschrift WERNER STORCH MIETKTO PBNKDEFF760 DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1312030002440000000000000000004 Rueckgabegrund: Konto erloschen 20131204 38.18 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -343449.87 ++Lastschrift;VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 134021728787 RE.KTO.NR. 001027424329 RE.NR.003344737272/26.11.13 KDN-REF 034021728787;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131204 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -343409.87 Dauerauftrag;Dauerauftrag: LEONARD GEORGE PBNKDEFF201 DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131205 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -342941.87 Miete Nuernberger Str. 20131205 99.49 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-cm -342842.38 19 v.H. Vorst. von 623.14 (Cultural Marketing Michael Herrschell, durchgereicht) 20131210 -0.01 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -342842.39 Gutschrift E.BREUNINGER GMBH & CO IHRE EINZUGSERMAECHTIGUNG WIRD AM19.12.13 IN EIN SEPA MANDAT UMGEWANDELT.MANDATS REFERENZ 12016143 001 GL BIGERID DE08ZZZ00000155996 UEBER SEPA LASTSCHRIFTEN INFORMIEREN WIR SPAETESTENS 4 TAGE VOR FAELLIGKEIT AUF IHRER CARDABRECHNUNG. 20131213 -1422.76 12-D1a-4400-8400-fuessen 10-B23-1800 -344265.15 Gutschrift LAKIST-ZGAST- A0002 712376 BEZUEGE 12.13 20131216 293.64 13-D7f-6850-Rechtsschutz 10-B23-1800 -343971.51 Lastschrift;D.A.S. Deutscher Automobil Schutz A llgemeine Rechtsschutz-Versicherung HYVEDEMM414 DE51302201900004390709 RS72299483.3 12/13 - 12/14 293,64 End-to-End-Referenz: 108131216F000071SV072299483 Kundenreferenz: NCOR1312090200570000000000000000009 Mandatsreferenz: MDEM131567749188 ID des Auftraggebers: DE32ZZZ00000012100 Erstlastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131216 677.25 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -343294.26 Lastschrift;DAK-Gesundheit DEUTDEHHXXX DE04200700000020086501 061608022000 KV 1113 586,69EUR PV 1113 90,56EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2013121207384601039654 Kundenreferenz: NCOR1312130200050000000000000000001 Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE69ZZZ00000194764 Folgelastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131217 -1040.36 10-B23-1800 10-B12-1435-1508-zahlung -344334.62 Überweisung;Kirchensteueramt GENODEF1EK1 DE79520604100001010875 KiSt Christian Gabriel SteuNr. 218- 219-00112 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2013121708322525;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131217 -200.40 10-B23-1800 10-B12-3695-wienenergie -344535.02 Überweisung;Wien Energie GmbH BKAUATWW AT391200000696216001 1070 Burggasse 88-2-32 Dr. Christia n Martin Gabriel VKNr. 220003229606 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2013121709292121;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131217 -450.97 10-B23-1800 10-B12-3695-burggasse -344985.99 Überweisung;Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S054 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2013121708455252;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131217 113.05 13-D7f-6850-Voth 10-B23-1800 -344872.94 Überweisung;Gaertnerei Voth GENODEM1BSU DE46482914900004452100 Rechnung Gabriel v. 9.12.2013 RechN r. 2598 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2013121708344242;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131217 22.48 13-D7f-6850-upc 10-B23-1800 -344850.46 Überweisung;UPC Telekabel Wien BKAUATWW AT161200000697908192 KdNr 10031497734 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2013121709302525;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131217 484.00 13-D7f-6850-Rechtskosten 10-B23-1800 -344366.46 Überweisung;Staatsoberkasse Bayern BYLADEMMXXX DE31700500000001279280 Urteilsgebuehr BuchKz 1010.1693.708 4 Dr. Gabriel End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2013121708301111;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131217 5.00 12-D1a-4400-8400-fuerth 10-B23-1800 -344361.46 Überweisung;ZGASt GENODEF1EK1 DE51520604100001010409 Rueckerstattung zuviel gezahlter Be zuege Christian Gabriel AG-Nr. 1050 3000000 PersNr. 7531960 Az. SB13-01 30, Rest fuer die Kaffeekasse End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2013121708380404;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131217 77.98 10-B23-1890-gbr-10-B12-3695-ihk 10-B23-1800 -344283.48 Überweisung;IHK Nuernberg PBNKDEFF760 DE84760100850002222855 IHK Beitrag 2010 - Debitorennr. 100 10007576 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2013121708273636;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131217 83.59 13-D7f-6850-Versich-VHV 10-B23-1800 -344199.89 Überweisung;VHV Hannover NOLADE2HXXX DE65250500000101411551 VersSchNr. H 016-244183 ZBC Haftpfl icht Christian Gabriel Fuerth fuer 2014 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2013121708430404;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131218 -4950.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -349149.89 Gutschrift IFT INSTITUT FUR TECHNOLOGIETRANSFE R IN DER INFORMATIK BYLADEM1SFU DE16762500000009549114 Privatentnahme Auslagenersatz End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1312180002020000000000000000001 20131218 44.16 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -349105.73 ++Lastschrift;VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 132021739171 RE.KTO.NR. 001013224655 RE.NR.003346417564/10.12.13 KDN-REF 032021739171;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131219 -8.97 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-gema 10-B23-1800 -349114.70 qwGutschrift #GEMA # COBADEFFXXX DE13700400410663333300 901146-000 Gabriel, Christian Marti nZAHL GUTH End-to-End-Referenz: 4467321 Kundenreferenz: 2010135 20131220 -0.01 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -349114.71 Gutschrift E.#BREUNINGER # GMBH & CO KORREKTURINFORMATION ZU IHREM SEPA-MANDAT BEI DER E. BREUNINGER GMBH U. CO. UNSERE GLAEUBIGER ID LAUTET DE08ZZZ00000155995. WIR BITTEN HOEFLICH, DIE UNANNEHMLICHKEITEN ZU ENTSCHULDIGEN. 20131221 -680.37 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4300-ift -349795.08 7 v.H. USt. von 10400.00 (Pflege Media Concept, neue Version 2.1) 20131230 0.00 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-US-ZI-13 -349795.08 Umsatzsteuer 2013, Zinsen 20131230 10.00 13-D7f-6850-oel 10-B12-3695-oel -349785.08 Oelkosten 2013 20131230 117.15 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KD-ST-13 -349667.93 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2013 20131230 2009.00 11-C13-3060-bescheid 10-B12-1435-1509-US-ST-13 -347658.93 Umsatzsteuer 2013 20131230 2130.00 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KS-ST-13 -345528.93 Koerperschaftsteuer 2013 20131230 30000.00 10-B23-1890-ift-10-B23-1600 10-B22-1600 -315528.93 Barentnahme 20131230 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -314731.93 Dauerauftrag;Dauerauftrag: CHRISTIAN GABRIEL CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 TRANSFER VISA End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131230 80.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-VZ-13 -314651.93 Umsatzsteuer 2013, Verspaetungszuschlag 20131231 -1.00 10-B23-1890-ift-10-B23-1600 10-B23-1600 -314652.93 Auszahlung an Christian Gabriel 20131231 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -315120.93 Dauerauftrag;Dauerauftrag: HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131231 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -315588.93 Dauerauftrag;Dauerauftrag: WERNER STORCH MIETKTO PBNKDEFF760 DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131231 0.58 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -315588.35 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.12.2013 bis 31.12.2013 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,58- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131231 10.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -315578.35 Zinsen/Entgelte;ENTGELT ERSATZKARTE;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131231 10000.00 13-D7f-kasse 10-B22-1600 -305578.35 Ausgaben 20131231 15.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -305563.35 ++Lastschrift;E-Plus Service GmbH + Co. KG HYVEDEMM414 DE76302201900004441087 NR.4517696712 vom 30.11.2013/ End-to-End-Referenz: 202039872858 7702450 Kundenreferenz: NCOR1312300200780000000000000000008 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20131231 74.10 13-D7f-6855 10-B23-1800 -305489.25 Zinsen/Entgelte;Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 30.09.2013 bis 31.12.2013 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit 11,900% p.a. 73,25- EUR auf Zinszahl 2.216 Sollzinsen auf Inanspruchnahme über der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie 17,970% p.a. 0,85- EUR auf Zinszahl 17 Abschlussrechnung 74,10- EUR Saldo nach Abschluss 4.580,04- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140102 -172.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -305661.25 Lastschrift;INFRA FÜRTH GMBH KD.-NR. 1105685312 172,00 - ABSCHLAG 12/13 AB0954215519 VA1-114212773385 0011160739;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140102 12.00 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 10-B23-1800 -305649.25 Lastschrift;NOAH CAFE RESTAURANT BAR*DE EC 68007362 301213153013OC5;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140102 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -305577.45 Lastschrift;NEMECEK P. U. S. NR 1 QD0219 M-NR 02533 0015 BEITRAG FUER 01.14 71,80 SPORTSTUDIO HERRSCHING KDN-REF 000200624266;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140103 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -305317.45 Dauerauftrag;Dauerauftrag: BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140103 468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -304849.45 Gutschrift WERNER STORCH MIETKTO PBNKDEFF760 DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1401030002180000000000000000004 Rueckgabegrund: Konto erloschen 20140105 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -304381.45 Miete Nuernberger Str. 20140105 99.49 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-cm -304281.96 19 v.H. Vorst. von 623.14 (Cultural Marketing Michael Herrschell, durchgereicht) 20140106 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -304241.96 Dauerauftrag;Dauerauftrag: LEONARD GEORGE PBNKDEFF201 DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140109 300.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar 10-B23-1800 -303941.96 Überweisung;Elisabeth Tuchmann PBNKDEFF100 DE38100100100891807101 Konzert Cultural Marketing IfT/Vere in MIKG 26.12.2013 Fuerth, Teilzahl ung II End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014010917251313;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140110 48.73 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -303893.23 ++Lastschrift;VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 136019919853 RE.KTO.NR. 001027424329 RE.NR.003348217592/02.01.14 KDN-REF 036019919853;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140115 677.25 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -303215.98 Lastschrift;DAK-Gesundheit DEUTDEHHXXX DE04200700000020086501 061608022000 KV 1213 586,69EUR PV 1213 90,56EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2014011021122701037941 Kundenreferenz: NCOR1401140200070000000000000000003 Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE69ZZZ00000194764 Folgelastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140116 -886.30 12-D1a-4400-8400-fuessen 10-B23-1800 -304102.28 Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH GENODEF1EK1 DE51520604100001010409 BEZUEGE 01.14 End-to-End-Referenz: 0171237631312005000007165 Kundenreferenz: NSCT1401160000440000000000000000020 20140120 15.97 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-vertretung -304086.31 19 v.H. Vorst. von 100.00 (ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Cultural Marketing, Or gelspiel Fuessen 29.12. - 1 9.1. DATUM 20.01.2014, 00.03 UHR 1.TAN 816218 Walter Dolak DE20733200736980235910 HYVEDEMM428) 20140123 -1.64 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar -304087.95 7 v.H. USt. von 25.00 (Gutschrift Bundeskasse Trier Dienstsitz Kiel MARKDEF1200 DE18200000000020001066 Verg. Organisten Antrag v. 10.12.13 End-to-End-Referenz: 09-03137379-0003276959-14048-008062 Kundenreferenz: NSCT1401230006760000000000000000001) 20140123 -2.09 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar -304090.04 7 v.H. USt. von 32.00 (Gutschrift Bundeskasse Trier Dienstsitz Kiel MARKDEF1200 DE18200000000020001066 FK Organisten Antrag v. 10. 12.13 End-to-End-Referenz: 09-03137379-0003276959-14048-008063 Kundenreferenz: NSCT1401230006760000000000000000001) 20140123 -25.00 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar 10-B23-1800 -304115.04 +-Gutschrift Bundeskasse Trier Dienstsitz Kiel MARKDEF1200 DE18200000000020001066 Verg. Organisten Antrag v. 10.12.13 End-to-End-Referenz: 09-03137379-0003276959-14048-008062 Kundenreferenz: NSCT1401230006760000000000000000001 20140123 -32.00 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar 10-B23-1800 -304147.04 +-Gutschrift Bundeskasse Trier Dienstsitz Kiel MARKDEF1200 DE18200000000020001066 FK Organisten Antrag v. 10. 12.13 End-to-End-Referenz: 09-03137379-0003276959-14048-008063 Kundenreferenz: NSCT1401230006760000000000000000001 20140127 179.95 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -303967.09 Lastschrift;HERRENHAUS KLEINE*LIPPSTADE EC 61224004 250114155435OC5;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140127 5795.00 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-gbr-13-D7g-6986 -298172.09 19 v.H. Vorst. von 36295.00 (Verkauf Urheberrecht AutoTest) 20140128 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -297375.09 Dauerauftrag;Dauerauftrag: CHRISTIAN GABRIEL CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 TRANSFER VISA End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140129 40.35 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -297334.74 ++Lastschrift;VODAFONE GMBH ZAHLUNGSBELEG 137019899996 RE.KTO.NR. 001013224655 RE.NR.003349791309/10.01.14 KDN-REF 037019899996;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140131 11.58 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-9999 -297323.16 7 v.H. Vorst. von 177.00 (Musiknoten) 20140131 15.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -297308.16 ++Lastschrift;E-Plus Service NR.4521870111 vom 31.12.2013/ End-to-End-Referenz: 201040171751 7702450 Kundenreferenz: NCOR1401300200350000000000000000001 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140203 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -297776.16 Dauerauftrag;Dauerauftrag: HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140203 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -298244.16 Dauerauftrag;Dauerauftrag: WERNER STORCH MIETKTO PBNKDEFF760 DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140203 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -297984.16 Dauerauftrag;Dauerauftrag: BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140203 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -297912.36 Lastschrift;NEMECEK P. U. S. 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Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S054 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014022422443636;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140225 200.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-arjasanow 10-B23-1800 -302187.70 Überweisung;Rjasanow Andreas BYLADEM1001 DE14120300001032269613 Auslagenkonto End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014022422463838;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140225 4200.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -297987.70 Überweisung;IfT Informatik BYLADEM1SFU DE16762500000009549114 Einlage Gabriel End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014022508553232;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140225 82.44 13-D7f-6850-upc 10-B23-1800 -297905.26 Überweisung;UPC Telekabel Wien BKAUATWW AT161200000697908192 KdNr 10031497734 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014022422491919;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140226 40.16 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -297865.10 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) RE.KTO.NR. 001013224655RE.NR.003353 209057/10.02.14RE.KTO.NR. 001013224 655AVIS VOM 16.02.14 ZU End-to-End-Referenz: 132509232687 Kundenreferenz: NCOR1402190200070000000000000000015 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Erstlastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140228 -204.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -298069.10 Lastschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0954339504 204 ,00 - ABSCHLAG 02/14 VA1-1142127733 85 0011305065 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Referenz: 1KVT0000000000058964 Kundenreferenz: NCOR1402210200850000000000000000030 Mandatsreferenz: V1105685312001 ID des Auftraggebers: DE44SWF00000109466 Erstlastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140228 0.58 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -298068.52 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.02.2014 bis 28.02.2014 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,58- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140228 15.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -298053.52 Lastschrift;E-Plus Service GmbH + Co. 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STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140303 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -300177.80 Dauerauftrag;Dauerauftrag: BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140303 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -300106.00 Lastschrift;Nemecek Peter, Nemecek Sandra NR 1 QK0222 M-NR 02533 2346 BEITRAG FUER 03.14 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 QK0222 Kundenreferenz: NCOR1402280200740000000000000000005 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Erstlastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140304 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -300066.00 Dauerauftrag;Dauerauftrag: LEONARD GEORGE PBNKDEFF201 DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140304 468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -299598.00 Gutschrift WERNER #STORCH MIETKTO# PBNKDEFF760 DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1403040003140000000000000000002 Rueckgabegrund: Konto #erloschen# 20140305 172.00 13-D7f-6850-Kultur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -299426.00 LASTSCHRIFT;WWW.CULTURALL.COM < 760 300 80 > 922904916 VISA02757038WIEN 172,00EUR0,0000000000 03.03. 0,00 1035 20140305 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -298958.00 Miete Nuernberger Str. 20140305 59.00 13-D7f-6850-Kultur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -298899.00 LASTSCHRIFT;WWW.CULTURALL.COM < 760 300 80 > 922904916 VISA02757038WIEN 59,00EUR0,0000000000 03.03. 0,00 1035 20140306 -25672.98 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -324571.98 Gutschrift GKG Nuernberg Nachzahlung 04/2011-12/2013 End-to-End-Referenz: HHJ: 2013 - ID-KFM: 489310 Kundenreferenz: NSCT1403060000570000000000000000016 20140307 -4800.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -329371.98 Gutschrift IFT INSTITUT FUR TECHNOLOGIETRANSFE R IN DER INFORMATIK Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1403070006960000000000000000001 20140307 14.00 13-D7f-6850-Kultur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -329357.98 LASTSCHRIFT;WWW.CULTURALL.COM < 760 300 80 > 922904916 VISA02757038WIEN 14,00EUR0,0000000000 05.03. 0,00 1035 20140310 -267.20 10-B23-1800 10-B12-3695-wienenergie -329625.18 Lastschrift;WIEN ENERGIE GmbH Strom/Gas Teilbetrag 220003229606 N ETTO 222.67 +USt 44.53/VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Referenz: 142003602954 Kundenreferenz: NCOR1403030200320000000000000000010 Mandatsreferenz: 300001147480 ID des Auftraggebers: AT17ZZZ00000004189 Erstlastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140310 37.49 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -329587.69 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) RE.KTO.NR. 001027424329RE.NR.003355 195791/26.02.14RE.KTO.NR. 001027424 329AVIS VOM 04.03.14 ZU End-to-End-Referenz: 133509411327 Kundenreferenz: NCOR1403060200250000000000000000005 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140314 -1122.64 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -330710.33 Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 03.14 End-to-End-Referenz: 0100448711402007000005304 Kundenreferenz: NSCT1403140000620000000000000000001 20140317 4000.00 10-B23-1890-ift-11-C12-3310-schlotz 10-B23-1800 -326710.33 Überweisung;Dieter Schlotz GENODEF1S15 DE71200905000009081453 Auslagen Abschlag - Vorschuss Marke ting End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014031710335757;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140317 4950.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -321760.33 Überweisung;IfT Informatik BYLADEM1SFU DE16762500000009549114 Einlage Gabriel End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014031710350606;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140317 696.60 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -321063.73 Lastschrift;DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0214 603,45EUR PV 0214 93,15EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2014031221223701020915 Kundenreferenz: ZA-01-2014-03-12-21.22.37.120000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE69ZZZ00000194764 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140318 4850.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -316213.73 Überweisung;IfT Informatik BYLADEM1SFU DE16762500000009549114 Einlage Gabriel End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014031808334545;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140318 66.80 10-B23-1800 10-B12-3695-wienenergie -316146.93 Gutschrift WIEN ENERGIE GmbH SCOR 17550021 6143 End-to-End-Referenz: Diverses 220003229606 BRUTTO 66./VS Kundenreferenz: NSCT1403180002340000000000000000001 20140320 39.97 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -316106.96 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) RE.KTO.NR. 001013224655RE.NR.003356 705233/10.03.14RE.KTO.NR. 001013224 655AVIS VOM 16.03.14 ZU End-to-End-Referenz: 138514491127 Kundenreferenz: NCOR1403180200050000000000000000010 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140327 -901.94 10-B23-1800 10-B12-3695-burggasse -317008.90 Überweisung;Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S054 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel Mae rz+April End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014032709043030;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140327 1300.00 10-B23-1890-ift-11-C12-3310-schlotz 10-B23-1800 -315708.90 Überweisung;Dieter Schlotz GENODEF1S15 DE71200905000009081453 Auslagenabschlag End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014032709083838;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140327 4990.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -310718.90 Überweisung;IfT Informatik BYLADEM1SFU DE16762500000009549114 Einlage Gabriel End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014032709030404;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140328 -1.40 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-gema -310720.30 7 v.H. USt. von 21.46 (Gutschrift GEMA 901146-000 Gabriel, Christian Marti nZAHL GUTH End-to-End-Referenz: 4504613 Kundenreferenz: NSCT1403280003200000000000000000003) 20140328 -21.46 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-gema 10-B23-1800 -310741.76 +-Gutschrift GEMA 901146-000 Gabriel, Christian Marti nZAHL GUTH End-to-End-Referenz: 4504613 Kundenreferenz: NSCT1403280003200000000000000000003 20140328 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -309944.76 Dauerauftrag;Dauerauftrag: CHRISTIAN GABRIEL CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 TRANSFER VISA End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140331 -204.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -310148.76 Lastschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0954410322 204 ,00 - ABSCHLAG 03/14 VA1-1142127733 85 0011478769 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Referenz: 1KVT0000000000112359 Kundenreferenz: NCOR1403270200750000000000000000027 Mandatsreferenz: V1105685312001 ID des Auftraggebers: DE44SWF00000109466 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140331 0.60 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -310148.16 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.03.2014 bis 31.03.2014 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,60- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140331 123.49 13-D7f-6855 10-B23-1800 -310024.67 Zinsen/Entgelte;Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.12.2013 bis 31.03.2014 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit 11,900% p.a. 58,77- EUR auf Zinszahl 1.778 ab 05.02.2014 12,010% p.a. 64,72- EUR auf Zinszahl 1.940 Abschlussrechnung 123,49- EUR Saldo nach Abschluss 4.245,19- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140331 15.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -310009.67 ++Lastschrift;E-Plus Service NR.4530248933 vom 28.02.2014/ End-to-End-Referenz: 233024927678 7702450 Kundenreferenz: NCOR1403280200100000000000000000010 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140331 4000.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -306009.67 Überweisung;IfT Informatik BYLADEM1SFU DE16762500000009549114 Einlage Gabriel End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014033111140808;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140401 12.00 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -305997.67 LASTSCHRIFT;SATRAP < 760 300 80 > 922904916 VISA02757038WIEN 12,00EUR0,0000000000 04.03. 0,00 10354121 20140401 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -305925.87 Lastschrift;Nemecek Peter, Nemecek Sandra NR 1 QO0223 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 04.14 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 QO0223 Kundenreferenz: NCOR1403310200760000000000000000021 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140402 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -306393.87 Dauerauftrag;Dauerauftrag: HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140402 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -306861.87 Dauerauftrag;Dauerauftrag: WERNER STORCH MIETKTO PBNKDEFF760 DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140403 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -306601.87 Dauerauftrag;Dauerauftrag: BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140403 468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -306133.87 Gutschrift WERNER STORCH MIETKTO PBNKDEFF760 DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1404030002350000000000000000002 Rueckgabegrund: Konto erloschen 20140404 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -306093.87 Dauerauftrag;Dauerauftrag: LEONARD GEORGE PBNKDEFF201 DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140404 5.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -306088.87 Zinsen/Entgelte;ENTGELT ERSATZPIN;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140405 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -305620.87 Miete Nuernberger Str. 20140407 -38.63 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -305659.50 ++Gutschrift Vodafone GmbH (eArcor) DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 RE.KTO.NR. 001027424329RE.NR.003358 554485/26.03.14RE.KTO.NR. 001027424 329AVIS VOM 01.04.14 ZU End-to-End-Referenz: 130509565290 Kundenreferenz: NCOR1404030200070000000000000000012 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung;xxx 20140407 38.63 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -305620.87 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) RE.KTO.NR. 001027424329RE.NR.003358 554485/26.03.14RE.KTO.NR. 001027424 329AVIS VOM 01.04.14 ZU End-to-End-Referenz: 130509565290 Kundenreferenz: NCOR1404030200070000000000000000012 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140411 -4810.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -310430.87 Gutschrift IFT INSTITUT FUR TECHNOLOGIETRANSFE R IN DER INFORMATIK Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1404110007840000000000000000001 20140415 696.60 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -309734.27 Lastschrift;DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0314 603,45EUR PV 0314 93,15EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2014041021215701020932 Kundenreferenz: ZA-01-2014-04-10-21.21.57.290000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE69ZZZ00000194764 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140416 -1122.64 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -310856.91 Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 04.14 End-to-End-Referenz: 0100448711403007000026271 Kundenreferenz: NSCT1404160000580000000000000000001 20140416 118.00 13-D7f-6850-Kultur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -310738.91 LASTSCHRIFT;WWW.CULTURALL.COM < 760 300 80 > 922904916 VISA02757038WIEN 118,00EUR0,0000000000 14.04. 0,00 10357922 20140422 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -311038.91 Einzahlung/Auszahlung;GA NR00001675 BLZ76240011 5 19.04/17.45UHR FUERTH 16 EUR 300,00 GEB.EUR 0,00;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140422 105.54 13-D7f-6850-upc 10-B23-1800 -310933.37 Überweisung;UPC Telekabel Wien BKAUATWW AT161200000697908192 KdNr 10031497734 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014041920463939;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140424 43.77 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -310889.60 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) RE.KTO.NR. 001013224655RE.NR.003360 167453/10.04.14RE.KTO.NR. 001013224 655AVIS VOM 16.04.14 ZU End-to-End-Referenz: 133509619006 Kundenreferenz: NCOR1404220200240000000000000000008 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140425 38.63 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -310850.97 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) RE.KTO.NR. 001027424329RE.NR.003358 554485/26.03.14RE.KTO.NR. 001027424 329AVIS VOM 21.04.14 ZU End-to-End-Referenz: 136509622472 Kundenreferenz: NCOR1404230200090000000000000000011 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140429 -1500.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -312350.97 Gutschrift IFT INSTITUT FUR TECHNOLOGIETRANSFE R IN DER INFORMATIK Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1404290002800000000000000000001 20140429 149.94 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -312201.03 LASTSCHRIFT;BREUNINGER GMBH & CO. < 760 300 80 > 922904916 VISA02757038NUERNBERG 149,94EUR0,0000000000 26.04. 0,00 10355311 20140429 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -311404.03 Dauerauftrag;Dauerauftrag: CHRISTIAN GABRIEL CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 TRANSFER VISA End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140430 -204.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -311608.03 Lastschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0954490707 204 ,00 - ABSCHLAG 04/14 VA1-1142127733 85 0011642676 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Referenz: 1KVT0000000000221604 Kundenreferenz: NCOR1404280200730000000000000000027 Mandatsreferenz: V1105685312001 ID des Auftraggebers: DE44SWF00000109466 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140430 0.60 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -311607.43 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.04.2014 bis 30.04.2014 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,60- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140430 15.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -311592.43 ++Lastschrift;E-Plus Service NR.4534451499 vom 31.03.2014/ End-to-End-Referenz: 230025403696 7702450 Kundenreferenz: NCOR1404290200080000000000000000011 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140502 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -312060.43 Dauerauftrag;Dauerauftrag: HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140502 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -312528.43 Dauerauftrag;Dauerauftrag: WERNER STORCH MIETKTO PBNKDEFF760 DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140502 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -312456.63 Lastschrift;Nemecek Peter, Nemecek Sandra NR 1 QT0217 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 05.14 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 QT0217 Kundenreferenz: NCOR1404300200680000000000000000017 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140505 468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -311988.63 Gutschrift WERNER STORCH MIETKTO PBNKDEFF760 DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1405050002980000000000000000003 Rueckgabegrund: Konto erloschen 20140505 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -311520.63 Miete Nuernberger Str. 20140508 202.38 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -311318.25 Lastschrift;SPD LV Bayern Mitgliedsbeitrag End-to-End-Referenz: 37321390 Kundenreferenz: NCOR1405070200550000000000000000011 Mandatsreferenz: Beitrag001675216 ID des Auftraggebers: DE47ZZZ00000418357 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140508 48.13 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -311270.12 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003361909448 vom 28.04.14 End-to-End-Referenz: 131022413510 Kundenreferenz: NCOR1405060200600000000000000000037 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140509 -202.38 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -311472.50 Gutschrift #SPD LV Bayern# ESSEDE5F750 DE10750101111051400001 Mitgliedsbeitrag End-to-End-Referenz: 37321390 Kundenreferenz: NCOR1405070200550000000000000000011 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung 20140509 -48.13 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -311520.63 ++Gutschrift Vodafone GmbH (eArcor) DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003361909448 vom 28.04.14 End-to-End-Referenz: 131022413510 Kundenreferenz: NCOR1405060200600000000000000000037 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung 20140509 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -311518.73 Zinsen/Entgelte;ENTGELT1 FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140509 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -311516.83 Zinsen/Entgelte;ENTGELT2 FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140515 53.94 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -311462.89 Lastschrift;Rundfunk ARD, ZDF, DRadio Rundfunk 04.2014 - 06.2014 Vielen D ank fuer Ihren Rundfunkbeitrag End-to-End-Referenz: 322135111 2014051000217236 Kundenreferenz: NCOR1405130200730000000000000000015 Mandatsreferenz: 3221351111301 ID des Auftraggebers: DE3000100000001272 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140515 696.60 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -310766.29 Lastschrift;DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0414 603,45EUR PV 0414 93,15EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2014051221171501020955 Kundenreferenz: ZA-01-2014-05-12-21.17.15.140000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE69ZZZ00000194764 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140516 -1122.64 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -311888.93 Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 05.14 End-to-End-Referenz: 0100448711404007000026408 Kundenreferenz: NSCT1405160000630000000000000000025 20140516 -302.20 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -312191.13 Gutschrift Ev.-Luth. Landeskirchenstelle BEZUEGE 05.14 End-to-End-Referenz: 0171237631404005000007239 Kundenreferenz: NSCT1405160000630000000000000000025 20140520 -19.63 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar -312210.76 7 v.H. USt. von 300.00 (Gutschrift Ev. Luth. Gesamtkirchengemeinde Auferstehungskonzert 10.05.14 End-to-End-Referenz: HHJ: 2014 - ID-KFM: 968136 Kundenreferenz: NSCT1405200007230000000000000000001) 20140520 -2000.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -314210.76 Gutschrift IFT INSTITUT FUR TECHNOLOGIETRANSFE R IN DER INFORMATIK Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1405200002710000000000000000001 20140520 -300.00 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar 10-B23-1800 -314510.76 +-Gutschrift Ev. Luth. Gesamtkirchengemeinde Auferstehungskonzert 10.05.14 End-to-End-Referenz: HHJ: 2014 - ID-KFM: 968136 Kundenreferenz: NSCT1405200007230000000000000000001 20140521 45.48 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -314465.28 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003363366762 vom 09.05.14 End-to-End-Referenz: 133022425490 Kundenreferenz: NCOR1405190200280000000000000000009 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140526 -203.95 10-B23-1800 10-B22-1600 -314669.23 Einzahlung/Auszahlung;GA NR00002107 BLZ25950130 5 24.05/11.06UHR FINANZZENT EUR 200,00 ENTGELT 3,95;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140527 -350.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -315019.23 Gutschrift IFT INSTITUT FUR TECHNOLOGIETRANSFE R IN DER INFORMATIK Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1405270002830000000000000000001 20140528 3.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KD-SZ-12 -315016.23 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2012, Saeumniszuschlag 20140528 35.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-SZ-12 -314981.23 Umsatzsteuer 2012, Saeumniszuschlag 20140528 60.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-SZ-12 -314921.23 Koerperschaftsteuer 2012, Saeumniszuschlag 20140528 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -314124.23 Dauerauftrag;Dauerauftrag: CHRISTIAN GABRIEL CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 TRANSFER VISA End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140529 48.13 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -314076.10 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003361909448 vom 28.04.14 End-to-End-Referenz: 130509812035 Kundenreferenz: NCOR1405270200090000000000000000009 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140530 0.60 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -314075.50 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.05.2014 bis 31.05.2014 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,60- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140530 15.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -314060.50 ++Lastschrift;E-Plus Service GmbH + Co. KG NR.4538676873 vom 30.04.2014/ End-to-End-Referenz: 203041397298 7702450 Kundenreferenz: NCOR1405290200720000000000000000008 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140602 -204.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -314264.50 Lastschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0954567834 204 ,00 - ABSCHLAG 05/14 VA1-1142127733 85 0011733343 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Referenz: 1KVT0000000000257596 Kundenreferenz: NCOR1405300200770000000000000000026 Mandatsreferenz: V1105685312001 ID des Auftraggebers: DE44SWF00000109466 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140602 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -314732.50 Dauerauftrag;Dauerauftrag: WERNER STORCH MIETKTO PBNKDEFFXXX DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140602 29.90 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -314702.60 Lastschrift;Nemecek Peter, Nemecek Sandra NR 1 RA0912 M-NR 03064 2346 BETREUU NGSPAUSCHALE SPORTSTUDIO HERRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 RA0912 Kundenreferenz: NCOR1405300200700000000000000000007 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140602 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -314630.80 Lastschrift;Nemecek Peter, Nemecek Sandra NR 1 RA0221 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 06.14 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 RA0221 Kundenreferenz: NCOR1405300200700000000000000000007 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140603 -1000.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -315630.80 Einzahlung/Auszahlung;GA NR00008206 BLZ70020270 5 30.05/18.06UHR MÜNCHEN,AUGU EUR 1000,00 ENTGELT 0,00;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140603 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -316098.80 Dauerauftrag;Dauerauftrag: HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140603 468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -315630.80 Gutschrift WERNER STORCH MIETKTO PBNKDEFFXXX DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1406030002920000000000000000002 Rueckgabegrund: Konto erloschen 20140605 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -315162.80 Miete Nuernberger Str. 20140605 54.22 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -315108.58 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003365295688 vom 26.05.14 End-to-End-Referenz: 131509731412 Kundenreferenz: NCOR1406030200080000000000000000012 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140606 -54.22 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -315162.80 ++Gutschrift Vodafone GmbH (eArcor) DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003365295688 vom 26.05.14 End-to-End-Referenz: 131509731412 Kundenreferenz: NCOR1406030200080000000000000000012 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung 20140606 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -315160.90 Zinsen/Entgelte;ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140609 15.97 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-vertretung -315144.93 19 v.H. Vorst. von 100.00 (ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Cultural Marketing. So lo Orgel Karwoche Nuernberg DATUM 07.06.2014, 14.41 UHR 1.TAN 756601 Sigrid Erbe-Sporer DE54762500000000836957 BYLADEM1SFU) 20140616 -1122.64 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -316267.57 Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 06.14 End-to-End-Referenz: 0100448711405007000026394 Kundenreferenz: NSCT1406160000620000000000000000025 20140616 696.60 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -315570.97 Lastschrift;DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0514 603,45EUR PV 0514 93,15EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2014061121190401021777 Kundenreferenz: ZA-01-2014-06-11-21.19.04.660000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE69ZZZ00000194764 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140623 -203.80 10-B23-1800 10-B22-1600 -315774.77 Einzahlung/Auszahlung;GA NR00007871 BLZ70093200 5 21.06/15.32UHR HECHENDORF EUR 200,00 ENTGELT 3,80;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140623 39.97 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -315734.80 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003367025732 vom 11.06.14 End-to-End-Referenz: 134509896357 Kundenreferenz: NCOR1406190200260000000000000000006 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140626 54.22 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -315680.58 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003365295688 vom 26.05.14 End-to-End-Referenz: 131022638158 Kundenreferenz: NCOR1406240200060000000000000000011 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140630 -204.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -315884.58 Lastschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0954645151 204 ,00 - ABSCHLAG 06/14 VA1-1142127733 85 0011872854 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Referenz: 1KVT0000000000303601 Kundenreferenz: NCOR1406270200940000000000000000029 Mandatsreferenz: V1105685312001 ID des Auftraggebers: DE44SWF00000109466 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140630 0.60 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -315883.98 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.06.2014 bis 30.06.2014 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,60- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140630 15.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -315868.98 ++Lastschrift;E-PLUS SERVICE GMB + NR.4542852406 vom 31.05.2014/ End-to-End-Referenz: 233025776806 7702450 Kundenreferenz: NCOR1406270200780000000000000000008 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140630 27.55 13-D7f-6855 10-B23-1800 -315841.43 Zinsen/Entgelte;Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.03.2014 bis 30.06.2014 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit 12,010% p.a. 10,78- EUR auf Zinszahl 323 Sollzinsen 11,900% p.a. 0,30- EUR auf Zinszahl 9 Sollzinsen auf Inanspruchnahme über der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie 17,510% p.a. 13,96- EUR auf Zinszahl 287 ab 04.05.2014 17,400% p.a. 2,51- EUR auf Zinszahl 52 Abschlussrechnung 27,55- EUR Saldo nach Abschluss 82,65- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140701 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -315839.53 Zinsen/Entgelte;ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140701 204.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -315635.53 Gutschrift INFRA FUERTH GMBH BYLADEM1SFU DE31762500000000000067 KD.-NR. 1105685312 AB0954645151 204 ,00 - ABSCHLAG 06/14 VA1-1142127733 85 0011872854 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Referenz: 1KVT0000000000303601 Kundenreferenz: NCOR1406270200940000000000000000029 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung 20140702 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -315563.73 Lastschrift;NEMECEK P. U. S. NR 1 RH0215 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 07.14 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 RH0215 Kundenreferenz: NCOR1407010200710000000000000000009 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140705 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -315095.73 Miete Nuernberger Str. 20140707 -4200.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -319295.73 Gutschrift IFT INSTITUT FUR TECHNOLOGIETRANSFE R IN DER INFORMATIK Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1407070002630000000000000000001 20140707 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -319035.73 Dauerauftrag;Dauerauftrag: BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140707 270.75 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -318764.98 Betriebskostennachzahlung 2013 20140707 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -318724.98 Dauerauftrag;Dauerauftrag: LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140708 -1520.00 10-B23-1800 10-B12-3695-beate -320244.98 Überweisung;Beate Sampson GENODEF1S04 DE78700905000005387086 Rueckgabe End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014070817321212;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140708 -206.84 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -320451.82 Überweisung;infra fuerth BYLADEM1SFU DE31762500000000000067 Kd.Nr. 1105685312 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014070817462727;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140708 -270.75 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -320722.57 Überweisung;hartmann-goettelm-Plewa GENODEF1DCA DE26700915000000017990 Betriebskostennachzahlung Gabriel N uernb. Str. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014070818421515;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140708 -72.80 10-B23-1800 10-B12-3695-oel -320795.37 Überweisung;Oelkonto Storch-Hartmann BYLADEM1SFU DE93762500000000655738 Heizkostennachzahlung Gabriel Nuern b Str. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014070818393636;310320700;20040000;DE3920040000031032070020150813 -28.80 10-B23-1800 10-B12-3695-oel 937.67 Überweisung;Oelkonto Storch-Hartmann BYLADEM1SFU DE93762500000000655738 Heizkostennachzahlung Gabriel Nuern b Str. 134 f 2014 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015081223151818 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140708 -901.94 10-B23-1800 10-B12-3695-burggasse -321697.31 Überweisung;Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S054 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014070817335353;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140708 55.01 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -321642.30 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003368669253 vom 26.06.14 End-to-End-Referenz: 132509903403 Kundenreferenz: NCOR1407040200260000000000000000006 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140708 93.03 13-D7f-6850-upc 10-B23-1800 -321549.27 Überweisung;UPC Telekabel Wien BKAUATWW AT161200000697908192 KdNr 10031497734 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014070818102828;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140709 86.00 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1890-ift-10-B22-1802 -321463.27 ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Mitgliedsnr. 919SY Jah resbeitrag 2014 Streichorch ester Gostenhof DATUM 09.07.2014, 18.20 UHR 1.TAN 214962 Bundesverband Deutscher Lie bhaberorchester e.V. DE69850503003200020520 OSDDDE81XXX 20140714 -100.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -321563.27 Einzahlung/Auszahlung;GA NR55508193 BLZ70010080 5 10.07/11.24UHR MÜNCHEN BAHN EUR 100,00 ENTGELT 0,00;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140715 696.60 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -320866.67 Lastschrift;DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0614 603,45EUR PV 0614 93,15EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2014071021221601021958 Kundenreferenz: ZA-01-2014-07-10-21.22.16.150000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE69ZZZ00000194764 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140716 -1122.64 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -321989.31 Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 07.14 End-to-End-Referenz: 0100448711406007000026295 Kundenreferenz: NSCT1407160000710000000000000000023 20140716 -5126.49 10-B23-1890-ift-10-B22-1802 10-B22-1891-einzahlung -327115.80 ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+GlaeubigerID DE13ZZZ00 000076365 SteuerNr 218-219- 00112 ESt USt Soli VerspZus chl 2012 Christian Gabriel Nuernberger Str. 134 90762 Fuerth DATUM 16.07.2014, 14.50 UHR 1.TAN 787508 finanzkasse DE27764500000000055533 BYLADEM1SRS 20140717 -165.49 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -327281.29 Steuerzahlung per Zahlung lt. 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U. S. NR 1 RQ0209 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 08.14 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 RQ0209 Kundenreferenz: NCOR1407310200740000000000000000019 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140804 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -336862.44 Dauerauftrag;Dauerauftrag: HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140804 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -337330.44 Dauerauftrag;Dauerauftrag: WERNER STORCH MIETKTO PBNKDEFFXXX DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140804 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -337070.44 Dauerauftrag;Dauerauftrag: BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. 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Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S054 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel, Ab schlag 1 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014091214013535;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140912 -1000.00 10-B23-1800 10-B12-3695-burggasse -337054.69 Überweisung;Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S054 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel, Ab schlag 2 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014091214025656;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140912 -3521.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -340575.69 Gutschrift IFT INSTITUT FUR TECHNOLOGIETRANSFE R IN DER INFORMATIK Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1409120006960000000000000000001 20140915 41.86 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -340533.83 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003375422606 vom 26.08.14 End-to-End-Referenz: 133510296051 Kundenreferenz: NCOR1409110200690000000000000000012 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140915 696.60 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -339837.23 Lastschrift;DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0814 603,45EUR PV 0814 93,15EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2014091021215701022212 Kundenreferenz: ZA-01-2014-09-10-21.21.57.390000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE69ZZZ00000194764 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140916 -1122.64 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -340959.87 Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 09.14 End-to-End-Referenz: 0100448711408007000005237 Kundenreferenz: NSCT1409160000650000000000000000001 20140919 56.62 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -340903.25 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003377102203 vom 10.09.14 End-to-End-Referenz: 136510312345 Kundenreferenz: NCOR1409170200700000000000000000018 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20140924 61.80 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-ud 10-B23-1800 -340841.45 ++Lastschrift;UNITED DOMAINS AG UNITED-DOMAINS AG RECHNUNG .AR20140 922A0465810. 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U. S. NR 1 RX0219 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER-10.14 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 RX0219 Kundenreferenz: NCOR1409300200780000000000000000030 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1; ; ; ; ; ; 20141002 -2500.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -342535.08 ;IFT INSTITUT FUeR TECHNOLOGIETRANSFE R IN DER INFORMATIK Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1410020002460000000000000000001; ; ; ; ; ; 20141002 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -343003.08 ;Dauerauftrag: HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GEN0DEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 0,00; ; ; ; ; ; 20141002 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -343471.08 ;Dauerauftrag: WERNER STORCH MIETKTO PBNKDEFFXXX DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000; ; ; ; ; ; 20141003 468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -343003.08 ;WERNER STORCH MIETKTO PBNKDEFFXXX DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1410030000700000000000000000020 Rueckgabegrund: Konto erloschen; ; ; ; ; ; 20141005 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -342535.08 Miete Nuernberger Str. 20141006 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -342275.08 ;Dauerauftrag: BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Referenz: N0TPR0VIDED Kundenreferenz: 000000000000; ; ; ; ; ; 20141006 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -342235.08 ;Dauerauftrag: LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000; ; ; ; ; ; 20141006 41.86 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -342193.22 ++ ;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003378819076 vom 25.09.14 End-to-End-Referenz: 139515301623 Kundenreferenz: NCOR1410020200700000000000000000014 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT; ; ; ; ; ; 20141010 -200.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -342393.22 ;GA NR00004973 BLZ70040048 5 10.10/22.53UHR M-MAX W 42 EUR 200,00 GEB.EUR 0,00; ; ; ; ; ; 20141015 14.67 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-9999 -342378.55 7 v.H. Vorst. von 224.25 (Musiknoten) 20141015 696.60 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -341681.95 ;Tagespresse und anderen oeffent- lichen Medien zu entnehmen. Auf An- forderung stellt die Bank dem / den Darlehensnehmer(n) die fuer die Er- mittlung des Durchschnittszins- satzes relevanten Daten zur Verfue- gung. Weicht der so ermittelte Referenz- zinssatz um mehr als 0,10% von dem bei Vertragsabschluss bzw. der letzten Sollzinsanpassung massgeb- lichen Referenzzinssatz ab, so er- hoeht bzw. senkt sich der Vertrags- zins entsprechend. Die Sollzinsan- passung erfolgt mit sofortiger Wir- kung. Faellt der Ueberpruefungstermin auf einen gesetzlichen Feiertag oder ein Wochenende, wird die uebei— Pruefung am naechsten Werktag durch- gefuehrt. Die Bank wird den/die Dar- lehensnehmer in regelmaessigen Ab- staenden ueber den angepassten Soll- zinssatz unterrichten. Haben Sie weitere Fragen und Wuen- sche? Gerne hilft Ihnen Ihr persoen- licher Kundenberater weiter. auf einen gesetzlichen Feiertag oder ein Wochenende, wird die Ueber- pruefung am naechsten Merktag durch- gefuehrt. Die Bank wird den/die Dar- lehensnehmer in regelmaessigen Ab- staenden ueber den angepassten Soll- zinssatz unterrichten. Haben Sie weitere Fragen und Wuen- sche? Gerne hilft Ihnen Ihr persoen- licher Kundenberater weiter. DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0914 603,45EUR PV 0914 93,15EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2014101021133201021049 Kundenreferenz: ZA-01-2014-10-10-21.13.32.440000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE69ZZZ00000194764 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1; ; ; ; ; ; 20141016 -1122.64 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -342804.59 ;LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE.10.14 End-to-End-Referenz: 0100448711409007000026047 Kundenreferenz: NSCT1410160000650000000000000000002; ; ; ; ; ; 20141020 -240.72 10-B23-1800 10-B12-1435-1508-zahlung -343045.31 ;Kirchensteueramt GEN0DEF1EK1 DE79520604100001010875 Steuernummer 218-219-00112 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014102009014040; ; ; ; ; ; 20141021 124.59 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -342920.72 ++ ;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003380367560 vom 10.10.14 End-to-End-Referenz: 136510459713 Kundenreferenz: NC0R1410170200700000000000000000024 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT; ; ; ; ; ; 20141027 -500.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -343420.72 ;GA NR00005016 BLZ70020270 5 24.10/15.12UHR MUeNCHEN,SCHW EUR 500,00 ENTGELT 0,00; ; ; ; ; ; 20141028 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -342623.72 ;Dauerauftrag: CHRISTIAN GABRIEL CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 TRANSFER VISA End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000; ; ; ; ; ; 20141030 611.05 13-D7f-6850-Urlaub 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -342012.67 LASTSCHRIFT;VTOURS GMBH 12870679 C03 < 760 300 80 > 922904916 VISA02757038ASCHAFFENBURG 611,05EUR0,0000000000 28.10. 0,00 10354722 20141031 -204.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -342216.67 ;infra furth gmbh KD.-NR. 1105685312 AB0954954904 204 ,00 - ABSCHLAG 10/14 VA1-1142127733 85 0012406665 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Referenz: 1KVT0000000000571664 Kundenreferenz: NC0R1410300200850000000000000000016 Mandatsreferenz: V1105685312001 ID des Auftraggebers: DE44SWF00000109466 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1; ; ; ; ; ; 20141031 0.60 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -342216.07 ;Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.10.2014 bis 31.10.2014 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,60- EUR; ; ; ; ; ; 20141031 15.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -342201.07 ;E-Plus Service NR.4559729401 vom 30.09.2014/ End-to-End-Referenz: 209027465467 7702450 Kundenreferenz: NC0R1410300200850000000000000000016 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1; ; ; ; ; ; 20141103 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -342669.07 ;Dauerauftrag: WERNER STORCH MIETKTO PBNKDEFFXXX DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000; ; ; ; ; ; 20141103 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -342597.27 ;NEMECEK P. U. S. NR 1 SD0215 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 11.14 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 SD0215 Kundenreferenz: NCOR1410310200710000000000000000039 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1; ; ; ; ; ; 20141104 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -343065.27 ;Dauerauftrag: HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GEN0DEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000; ; ; ; ; ; 20141104 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -342805.27 ;000000000000 Dauerauftrag: BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000; ; ; ; ; ; 20141104 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -342765.27 ;Dauerauftrag: LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz:; ; ; ; ; ; 20141104 468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -342297.27 ;WERNER STORCH MIETKTO PBNKDEFFXXX DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1411040003030000000000000000004 Rueckgabegrund: Konto erloschen; ; ; ; ; ; 20141105 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -341829.27 Miete Nuernberger Str. 20141105 47.40 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -341781.87 ++ ;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003382125732 vom 27.10.14 End-to-End-Referenz: 131023280739 Kundenreferenz: NC0R1411030200990000000000000000008 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT; ; ; ; ; ; 20141110 -84.00 10-B23-1800 10-B12-3695-wienenergie -341865.87 ;WIEN ENERGIE GmbH 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 70.00 +USt 14.00 /VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Referenz: 144505098032 Kundenreferenz: NCOR1411060200300000000000000000010 Mandatsreferenz: 300001147480 ID des Auftraggebers: AT17ZZZ00000004189 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT; ; ; ; ; ; 20141111 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -341863.97 ;ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte; ; ; ; ; ; 20141111 202.38 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -341661.59 ;SPD LV Bayern Mitgliedsbeitrag End-to-End-Referenz: 38021740 Kundenreferenz: NCOR1411100200570000000000000000031 Mandatsreferenz: Beitrag001675216 ID des Auftraggebers: DE47ZZZ00000418357 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift; ; ; ; ; ; 20141111 84.00 10-B23-1800 10-B12-3695-wienenergie -341577.59 ;WIEN ENERGIE GmbH BKAUATWW AT391200000696216001 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 70.00 +USt 14.00 /VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Referenz: 144505098032 Kundenreferenz: NCOR1411060200300000000000000000010 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung Gutschrift; ; ; ; ; ; 20141112 195.52 10-B23-1800 10-B22-1600 -341382.07 ;DB Station Service 0011 KrCHRID-0000/RefNr.082495/28.10.201 4Fundgeld Muenchen 2405527 End-to-End-Referenz: 0019048282 Kundenreferenz: NSCT1411120002730000000000000000001 Gutschrift; ; ; ; ; ; 20141114 -1627.69 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -343009.76 ;LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 11.14 End-to-End-Referenz: 0100448711410007000026726 Kundenreferenz: NSCT1411140000720000000000000000019 Gutschrift; ; ; ; ; ; 20141117 53.94 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -342955.82 ;GEZ BAYERISCHER RUNDFUNK Rundfunk 10.2014 - 12.2014 Beitrags nr. 322135111 Vielen Dank fuer Ihre n Rundfunkbeitrag End-to-End-Referenz: 322135111 2014111000218540 Kundenreferenz: NCOR1411130200770000000000000000016 Mandatsreferenz: 3221351111301 ID des Auftraggebers: DE3000100000001272 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift; ; ; ; ; ; 20141117 696.60 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -342259.22 ;DAK-Gesundheit 061608022000 KV 1014 603,45EUR PV 1014 93,15EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2014111221221001021463 Kundenreferenz: ZA-01-2014-11-12-21.22.10.840000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE69ZZZ00000194764 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift; ; ; ; ; ; 20141117 99.99 13-D7f-6850-CLF 10-B23-1800 -342159.23 ;netforge GmbH DEUTDEDBBER DE92100700240445599402 cirrus77-351556 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014111701521414 Ueberweisung; ; ; ; ; ; 20141119 62.53 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -342096.70 ++ ;Vodafone GmbH eArcor Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003383781985 vom 10.11.14 End-to-End-Referenz: 130023268864 Kundenreferenz: NCOR1411170200640000000000000000036 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift; ; ; ; ; ; 20141127 -3521.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -345617.70 ;IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1411270002960000000000000000001 Gutschrift; ; ; ; ; ; 20141128 0.60 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -345617.10 ;Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.11.2014 bis 30.11.2014 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,60- EUR Zinsen/Entgelte; ; ; ; ; ; 20141128 15.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -345602.10 ;E-Plus Service NR.4563918534 vom 31.10.2014/ End-to-End-Referenz: 201043065545 7702450 Kundenreferenz: 0003910518-000006 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift; ; ; ; ; ; 20141128 2000.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-stschwarz 10-B23-1800 -343602.10 ;DEUTSCHE BAHN MUENCHEN HBF EC 59010641 271114102808OC5 Lastschrift; ; ; ; ; ; 20141128 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -342805.10 ;Dauerauftrag: CHRISTIAN GABRIEL CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 TRANSFER VISA End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag; ; ; ; ; ; 20141201 -204.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -343009.10 ;infra furth gmbh KD.-NR. 1105685312 AB0955030638 204 ,00 - ABSCHLAG 11/14 VA1-1142127733 85 0012533820 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Referenz: 1KVT0000000000634579 Kundenreferenz: NCOR1411280200950000000000000000017 Mandatsreferenz: V1105685312001 ID des Auftraggebers: DE44SWF00000109466 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift; ; ; ; ; ; 20141201 -84.00 10-B23-1800 10-B12-3695-wienenergie -343093.10 ;Wien Energie GmbH BKAUATWW AT391200000696216001 Zahlungsreferenz 210003229606, Kund ennummer 1201957065, Gabriel, Burgg asse 88 II, 1070 Wien End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014120114324040 Ueberweisung; ; ; ; ; ; 20141201 -936.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -344029.10 ;Hartmann Goettelmann Plewa GENODEF1DCA DE26700915000000017990 Miete Gabriel Juli und September so rry fuer die Verspaetung End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014120114162323 Ueberweisung; ; ; ; ; ; 20141201 29.90 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -343999.20 ;NEMECEK P. U. S. NR 1 SH0893 M-NR 03064 2346 BETREUU NGSPAUSCHALE SPORTSTUDIO HERRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 SH0893 Kundenreferenz: NCOR1411280200800000000000000000067 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift; ; ; ; ; ; 20141201 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -343927.40 ;NEMECEK P. U. S. NR 1 SH0208 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 12.14 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 SH0208 Kundenreferenz: NCOR1411280200800000000000000000067 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift; ; ; ; ; ; 20141205 37.93 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -343889.47 ++ ;Vodafone GmbH eArcor Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003385472648 vom 26.11.14 End-to-End-Referenz: 133510689882 Kundenreferenz: NCOR1412030200790000000000000000036 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift; ; ; ; ; ; 20141205 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -343849.47 ;Dauerauftrag: LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag; ; ; ; ; ; 20141205 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -343381.47 Miete Nuernberger Str. 20141209 -32.71 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar -343414.18 7 v.H. USt. von 500.00 (Ev.luth.Gesamtkirchengem.Furth Dirigieren 30.11.2014 St. Michael G abrielunverst. Honorar meldepfl. Fi nanzamt End-to-End-Referenz: HHJ: 2014 - ID-KFM: 1029266 Kundenreferenz: NSCT1412090007310000000000000000001 Gutschrift) 20141209 -3521.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -346935.18 ;IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1412090002660000000000000000001 Gutschrift; ; ; ; ; ; 20141209 -500.00 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar 10-B23-1800 -347435.18 +- ;Ev.luth.Gesamtkirchengem.Furth Dirigieren 30.11.2014 St. Michael G abrielunverst. Honorar meldepfl. Fi nanzamt End-to-End-Referenz: HHJ: 2014 - ID-KFM: 1029266 Kundenreferenz: NSCT1412090007310000000000000000001 Gutschrift; ; ; ; ; ; 20141210 -168.00 10-B23-1800 10-B12-3695-wienenergie -347603.18 ;WIEN ENERGIE GmbH 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 140.00 +USt 28.00 /VST 1070, B urggasse 88/2/32 End-to-End-Referenz: 147255069172 Kundenreferenz: NCOR1412080200320000000000000000010 Mandatsreferenz: 300001147480 ID des Auftraggebers: AT17ZZZ00000004189 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift; ; ; ; ; ; 20141215 -6479.00 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-ift -354082.18 19 v.H. USt. von 40579.00 (Externe Dienstleistung Christian Gabriel) 20141215 696.60 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -353385.58 ;DAK-Gesundheit 061608022000 KV 1114 603,45EUR PV 1114 93,15EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2014121021252301022676 Kundenreferenz: ZA-01-2014-12-10-21.25.23.370000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE69ZZZ00000194764 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift; ; ; ; ; ; 20141216 -1122.64 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -354508.22 ;LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 12.14 End-to-End-Referenz: 0100448711411007000026421 Kundenreferenz: NSCT1412160000760000000000000000001 Gutschrift; ; ; ; ; ; 20141216 200.10 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu14-20010 10-B23-1800 -354308.12 +- ;MARITIM HOTEL MAGDEBURG MDE EC 68028171 141214103021OC5 Lastschrift; ; ; ; ; ; 20141216 293.64 13-D7f-6850-Rechtsschutz 10-B23-1800 -354014.48 ;D.A.S. RECHTSSCHUTZ RS72299483.3 12/14 - 12/15 293,64 End-to-End-Referenz: 108141216R000071SV072299483 Kundenreferenz: NCOR1412120200730000000000000000064 Mandatsreferenz: MDEM131567749188 ID des Auftraggebers: DE32ZZZ00000012100 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift; ; ; ; ; ; 20141218 1150.00 13-D7f-6850-Wohnung 10-B23-1800 -352864.48 ;HOEFFNER MOEBELGES.GMBH&CO. EC 65052948 171214151137OC5 Lastschrift; ; ; ; ; ; 20141219 62.59 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -352801.89 ++ ;Vodafone GmbH eArcor Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003387034908 vom 10.12.14 End-to-End-Referenz: 131023507240 Kundenreferenz: NCOR1412170200760000000000000000038 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift; ; ; ; ; ; 20141222 448.00 13-D7f-6850-9999 10-B12-3695-qu14-qu -352353.89 ++Waschmaschine_Fuerth 20141223 448.00 13-D7f-6850-Waschmaschine 10-B23-1800 -351905.89 ;SATURN SAGT DANKE 65335688 EC 65335688 221214121035OC5 Lastschrift; ; ; ; ; ; 20141224 -3521.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -355426.89 ;IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1412240002960000000000000000001 Gutschrift; ; ; ; ; ; 20141228 56243.20 11-C12-3310-ift 10-B23-1890-ift-10-B21-1300-privat -299183.69 Rueckzahlung Privatkredit 20141229 -1000.00 10-B23-1800 10-B12-3695-burggasse -300183.69 ;Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S054 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014122520462828 Ueberweisung; ; ; ; ; ; 20141229 -105.20 10-B23-1800 10-B22-1600 -300288.89 ;EC-POS KARTE5 1 GEB.EU 0,00 EUR 105,20KURS1,0000000 KURS VOM 01.01.99 WIEN AM23.12.14 14.18 KHM-MUSEUMSVERBAND SHO AUT Lastschrift; ; ; ; ; ; 20141229 -19.60 10-B23-1800 10-B22-1600 -300308.49 ;EC-POS KARTE5 1 GEB.EU 0,00 EUR 19,60KURS1,0000000 KURS VOM 01.01.99 WIEN AM23.12.14 14.55 BUCHHANDLUNG FRICK AUT Lastschrift; ; ; ; ; ; 20141229 -33.89 10-B23-1800 10-B22-1600 -300342.38 ;EC-POS KARTE5 1 GEB.EU 0,00 EUR 33,89KURS1,0000000 KURS VOM 01.01.99 WIEN AM23.12.14 15.07 BUCHHANDLUNG FRICK AUT Lastschrift; ; ; ; ; ; 20141229 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -300810.38 ;hartmann-goettelm-Plewa GENODEF1DCA DE26700915000000017990 Miete Gabriel Nuernb. Str. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014122520511919 Ueberweisung; ; ; ; ; ; 20141229 -999.00 10-B23-1800 10-B12-3695-burggasse -301809.38 ;Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S054 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014122909282020 Ueberweisung; ; ; ; ; ; 20141229 50.00 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420-wiclub 10-B23-1800 -301759.38 ;Wirtschaftsclub der Bayern SPD e.V. Gabriel,Christian M. Beitrag End-to-End-Referenz: MitglNr-0000010135 Kundenreferenz: NCOR1412240200890000000000000000015 Mandatsreferenz: 10135 ID des Auftraggebers: DE88ZZZ00000141751 Erstlastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift; ; ; ; ; ; 20141229 520.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -301239.38 ;beate sampson GENODEF1S04 DE78700905000005387086 Miete Hechendorf End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014122520541515 Ueberweisung; ; ; ; ; ; 20141229 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -300442.38 ;Dauerauftrag: CHRISTIAN GABRIEL CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 TRANSFER VISA End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag; ; ; ; ; ; 20141230 -19.63 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar -300462.01 7 v.H. USt. von 300.00 (Neue Pegnitzschafer Nurnberg e.V. AUFWANDSENTSCH.23,12, NM NORWEGEN End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1412300003230000000000000000003 Gutschrift) 20141230 -300.00 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar 10-B23-1800 -300762.01 +- ;Neue Pegnitzschafer Nurnberg e.V. AUFWANDSENTSCH.23,12, NM NORWEGEN End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1412300003230000000000000000003 Gutschrift; ; ; ; ; ; 20141230 0.00 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-US-ZI-14 -300762.01 Umsatzsteuer 2014, Zinsen 20141230 10.00 13-D7f-6850-oel 10-B12-3695-oel -300752.01 Oelkosten 2014 20141230 100.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-VZ-14 -300652.01 Koerperschaftsteuer 2014, Verspaetungszuschlag 20141230 100.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-VZ-14 -300552.01 Umsatzsteuer 2014, Verspaetungszuschlag 20141230 176.75 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KD-ST-14 -300375.26 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2014 20141230 20000.00 10-B23-1890-ift-10-B23-1600 10-B22-1600 -280375.26 Barentnahme 20141230 2410.00 11-C13-3060-bescheid 10-B12-1435-1509-US-ST-14 -277965.26 Umsatzsteuer 2014 20141230 3200.00 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KS-ST-14 -274765.26 Koerperschaftsteuer 2014 20141231 -1.00 10-B23-1890-ift-10-B23-1600 10-B23-1600 -274766.26 Auszahlung an Christian Gabriel 20141231 -204.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -274970.26 ;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0955110330 204 ,00 - ABSCHLAG 12/14 VA1-1142127733 85 0012661949 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Referenz: 1KVT0000000000694691 Kundenreferenz: NCOR1412300201040000000000000000014 Mandatsreferenz: V1105685312001 ID des Auftraggebers: DE44SWF00000109466 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift; ; ; ; ; ; 20141231 0.10 13-D7f-6855 10-B23-1800 -274970.16 ;Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 30.09.2014 bis 31.12.2014 Sollzinsen auf Inanspruchnahme ueber der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie 17,280% p.a. 0,10- EUR auf Zinszahl 2 Abschlussrechnung 0,10- EUR Saldo nach Abschluss 1.469,23 EUR Zinsen/Entgelte; ; ; ; ; ; 20141231 0.60 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -274969.56 ;Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.12.2014 bis 31.12.2014 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,60- EUR Zinsen/Entgelte; ; ; ; ; ; 20141231 10000.00 13-D7f-kasse 10-B22-1600 -264969.56 Ausgaben 20141231 15.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -264954.56 ;E-Plus Service NR.4568084681 vom 30.11.2014/ End-to-End-Referenz: 201043349818 7702450 Kundenreferenz: 0003930419-000006 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift; ; ; ; ; ; 20141231 7709.03 11-C13-3060-diff 10-B23-1600 -257245.53 Ausgleich 20150102 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -257713.53 ;Dauerauftrag: HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag; ; ; ; ; ; 20150102 2.87 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-computer -257710.66 19 v.H. Vorst. von 17.98 (Computer_Kleinteile) 20150102 300.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -257410.66 ;IfT Informatik BYLADEM1SFU DE16762500000009549114 Einlage Gabriel End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014123021494343 Ueberweisung; ; ; ; ; ; 20150102 60.51 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -257350.15 19 v.H. Vorst. von 379.00 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DB-ABO.13/4002901/xxx D. 01.01.2015 MREF+134002901 CRED+DE39DBV00000002177 SVWZ+DIE BAHN SAGT DANKE DB Vertrieb GmbH DE95100892601081356054 DRESDEFFXXX) 20150102 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -257278.35 ;NEMECEK P. U. S. NR 1 SM0206 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 01.15 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 SM0206 Kundenreferenz: NCOR1412310200850000000000000000065 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift; ; ; ; ; ; 20150104 1.67 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7f-6850-buecher -257276.68 7 v.H. Vorst. von 25.60 (Literatur) 20150105 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -257016.68 ;Dauerauftrag: BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag; ; ; ; ; ; 20150105 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -256976.68 ;Dauerauftrag: LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag; ; ; ; ; ; 20150105 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -256508.68 Miete Nuernberger Str. 20150106 12.76 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -256495.92 19 v.H. Vorst. von 79.90 (150106_150106_FOLGELASTSCHRIFT_EREF_1716518_MREF_BCE1D8BCD4294B61AF21E9_F19F1CE4E3_CRED_DE73ZZZ00000) 20150107 -83.59 10-B23-1800 10-B12-3695-qu15 -256579.51 ;VHV Allgemeine NOLADE2HXXX DE65250500000101411551 1016244183004 0713Beitrag GabrielVe rsScheinNrH 016-244183 ZBC End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015010700180707 Ueberweisung; ; ; ; ; ; 20150107 83.59 13-D7f-6850-9999 10-B12-3695-qu15-qu -256495.92 Haftpflichtversicherung_Gabriel 20150107 84.25 10-B23-1890-gbr-10-B12-3695-ihk 10-B23-1800 -256411.67 ;IHK Nuernberg Mittelfranken PBNKDEFFXXX DE84760100850002222855 Beitrag Christian Gabriel 2011, Bel egNr 50515615, Debitorennummer 1001 0007576 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015010700152828 Ueberweisung; ; ; ; ; ; 20150108 -2000.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -258411.67 ;IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1501080002760000000000000000001 Gutschrift; ; ; ; ; ; 20150108 41.14 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -258370.53 ++ ;Vodafone GmbH eArcor Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003388795288 vom 30.12.14 End-to-End-Referenz: 130510858668 Kundenreferenz: NCOR1501060200780000000000000000060 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift; ; ; ; ; ; 20150108 6.57 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -258363.96 19 v.H. Vorst. von 41.14 ( ;Vodafone GmbH eArcor Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003388795288 vom 30.12.14 End-to-End-Referenz: 130510858668 Kundenreferenz: NCOR1501060200780000000000000000060 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift; ; ; ; ; ;) 20150109 7.79 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -258356.17 7 v.H. Vorst. von 119.00 (Rhein_Neckar_Hotel_Mannheim_swonneberger_2_03) 20150112 -100.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -258456.17 ;GA NR00002892 BLZ76040061 5 11.01/14.39UHR N-KOENI 00 EUR 100,00 GEB.EUR 0,00 Einzahlung/Auszahlung; ; ; ; ; ; 20150115 -1127.23 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -259583.40 ;LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 01.15 End-to-End-Referenz: 0100448711412007000025972 Kundenreferenz: NSCT1501150000770000000000000000018 Gutschrift; ; ; ; ; ; 20150115 14.96 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -259568.44 7 v.H. Vorst. von 228.60 (Central_Hotel_Mannheim_swonneberger) 20150115 696.60 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -258871.84 ;DAK-Gesundheit 061608022000 KV 1214 603,45EUR PV 1214 93,15EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2015011221465001021625 Kundenreferenz: ZA-01-2015-01-12-21.46.50.650000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE62DAK00001507397 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift; ; ; ; ; ; 20150116 -39.25 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar -258911.09 7 v.H. USt. von 600.00 (KKRS Wanzleben Honorar Konzert 15.12.14 Ev. Kirche ngem. Kl.Wanzleben End-to-End-Referenz: 2206-2014/54869 Kundenreferenz: NSCT1501160002890000000000000000001 Gutschrift) 20150116 -600.00 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar 10-B23-1800 -259511.09 +- ;KKRS Wanzleben Honorar Konzert 15.12.14 Ev. Kirche ngem. Kl.Wanzleben End-to-End-Referenz: 2206-2014/54869 Kundenreferenz: NSCT1501160002890000000000000000001 Gutschrift; ; ; ; ; ; 20150116 39.37 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-telekom -259471.72 19 v.H. Vorst. von 246.57 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+ZAHLUNGSBELEG 21000461 4082 MREF+DE00020500061000000000 0000006394491 CRED+DE93ZZZ00000078611 SVWZ+MOBILFUNK KUNDENKONTO 000052383044 00174098320126 41/04.01.15 TELEKOM DEUTSCHLAND DE68700202700667302269 HYVEDEMMXXX) 20150120 46.36 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -259425.36 ++ ;Vodafone GmbH eArcor Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003390359214 vom 09.01.15 End-to-End-Referenz: 134510871140 Kundenreferenz: NCOR1501160200940000000000000000008 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift; ; ; ; ; ; 20150120 7.40 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth -259417.96 19 v.H. Vorst. von 46.36 ( ;Vodafone GmbH eArcor Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003390359214 vom 09.01.15 End-to-End-Referenz: 134510871140 Kundenreferenz: NCOR1501160200940000000000000000008 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift; ; ; ; ; ;) 20150121 -800.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -260217.96 ;IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1501210007100000000000000000001 Gutschrift; ; ; ; ; ; 20150122 12.76 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -260205.20 7 v.H. Vorst. von 195.00 (Rhein_Neckar_Hotel_Mannheim_swonneberger_2_05) 20150122 9.12 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7b-6436-bundesanzeiger -260196.08 19 v.H. Vorst. von 57.12 (Bundesanzeiger) 20150123 -999.00 10-B23-1800 10-B12-3695-burggasse -261195.08 Überweisung;Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S054 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015012308494848 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150127 9.42 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -261185.66 19 v.H. Vorst. von 59.00 (Deutsche_Bahn_Berlin_Luebeck_59_00_13_6670.EXCLUDE QU) 20150128 -9.42 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -261195.08 19 v.H. USt. von 59.00 (LS WIEDERGUTSCHRIFT EREF+DRP 52957025 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 52957025 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386) 20150128 13.85 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -261181.23 19 v.H. Vorst. von 86.75 (fahrtkosten3_10) 20150128 21.78 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-officeffm -261159.45 19 v.H. Vorst. von 136.39 (EBC_Business_Center_Frankfurt_Westhafentower) 20150128 7.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6600-druck -261151.64 19 v.H. 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Vorst. von 9.99 (Computer_Kleinteile) 20150204 205.62 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -261422.40 Lastschrift;SPD LV Bayern Mitgliedsbeitrag End-to-End-Referenz: 38435064 Kundenreferenz: NCOR1502030200930000000000000000027 Mandatsreferenz: Beitrag001675216 ID des Auftraggebers: DE47ZZZ00000418357 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150204 4.21 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-kleingeraete -261418.19 19 v.H. Vorst. von 26.37 (ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+ebay-Kauf DE-32983306 3 Ladegeraete IfT Informati k - C.Gabriel Nuernberger S tr. 134 90762 Fuerth DATUM 04.02.2015, 10.33 UHR 1.TAN 521318 ABWA+IFT INSTITUT FUeR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK DP-Tech GmbH DE44710231730017297058 HYVEDEMM632) 20150204 40.34 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -261377.85 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003392080088 vom 26.01.15 End-to-End-Referenz: 133023621839 Kundenreferenz: NCOR1502020200960000000000000000017 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150204 6.44 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -261371.41 19 v.H. 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Vorst. von 53.90 (ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Bestellung. 2015-10057 21 19 Zoll Monitor IfT Info rmatik GmbH Christian Gabri el Nuernberger Str. 134 907 62 Fuerth IFTKTO13-6700 DATUM 04.02.2015, 15.09 UHR 1.TAN 031696 ABWA+IFT INSTITUT FUeR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK ITSCO GmbH DE08267700240064347800 DEUTDEDB267) 20150205 -205.62 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -261560.84 Gutschrift;SPD LV Bayern ESSEDE5F750 DE10750101111051400001 Mitgliedsbeitrag End-to-End-Referenz: 38435064 Kundenreferenz: NCOR1502030200930000000000000000027 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung Gutschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150205 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -261558.94 Zinsen/Entgelte;ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150205 12.76 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -261546.18 7 v.H. 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Vorst. von 384.98 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+ZAHLUNGSBELEG 20312162 2333 MREF+DE00020500061000000000 0000006394491 CRED+DE93ZZZ00000078611 SVWZ+MOBILFUNK KUNDENKONTO 000052383044 00175400200126 41/03.02.15 TELEKOM DEUTSCHLAND DE68700202700667302269 HYVEDEMMXXX) 20150216 721.84 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -261367.90 Lastschrift;DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0115 614,63EUR PV 0115 107,21EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2015021121322401022619 Kundenreferenz: ZA-01-2015-02-11-21.32.24.710000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE62DAK00001507397 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150217 12.12 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-kleingeraete -261355.78 19 v.H. Vorst. von 75.92 (ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+ebay Kauf von zgabriel 8 FM-Transmitter ebay-Nr 1 91248456892 IfT Informatik - Christian Gabriel Nuernber ger Str. 134 90762 Fuerth DATUM 17.02.2015, 13.12 UHR 1.TAN 699493 ABWA+IFT INSTITUT FUeR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Derek Group HK Internationa l DE51100100100406201102 PBNKDEFFXXX) 20150217 8.94 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-technik -261346.84 19 v.H. Vorst. von 56.00 (ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+ebay Kauf Beamerlampe IN-SP-024 ebay-nr 111597443 063 IfT Informatik - Christ ian Gabriel Nuernberger Str. 134 90762 Fuerth DATUM 17.02.2015, 12.56 UHR 1.TAN 649588 ABWA+IFT INSTITUT FUeR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Ulrich van Gerrisheim DE21290400900465230100 COBADEFFXXX) 20150218 7.79 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -261339.05 7 v.H. Vorst. von 119.00 (Rhein_Neckar_Hotel_Mannheim_swonneberger_2_08) 20150219 -1000.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -262339.05 Gutschrift;IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1502190002730000000000000000001 Gutschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150219 40.71 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -262298.34 19 v.H. Vorst. von 255.00 (BahnCard50_rbetageri) 20150219 8.78 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -262289.56 19 v.H. Vorst. von 55.00 (Fahrtkosten_rbetageri_Nuernberg_Muenchen) 20150220 -368.80 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -262658.36 Lastschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 VR0950529410 368 ,80 - VR0950529410 VA1-114212773385 0012755343 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Referenz: 1KVT0000000000762256 Kundenreferenz: NCOR1502190200720000000000000000024 Mandatsreferenz: V1105685312001 ID des Auftraggebers: DE44SWF00000109466 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150220 61.44 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -262596.92 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003393652317 vom 10.02.15 End-to-End-Referenz: 133023678760 Kundenreferenz: NCOR1502180200780000000000000000044 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150220 8.21 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-kleingeraete -262588.71 19 v.H. Vorst. von 51.40 (ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+ebay-Kauf Nr. 22168541 7415 InFocus-Projektor, IfT Informatik - Christian Gab riel, Nuernberger Str. 134, 90762 Fuerth DATUM 20.02.2015, 12.20 UHR 1.TAN 620468 ABWA+IFT INSTITUT FUeR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Robert DE51760100850608993854 PBNKDEFFXXX) 20150220 9.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth -262578.90 19 v.H. Vorst. von 61.44 (Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003393652317 vom 10.02.15 End-to-End-Referenz: 133023678760 Kundenreferenz: NCOR1502180200780000000000000000044 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20150221 3.98 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -262574.92 19 v.H. Vorst. von 24.95 (Praesent_BMW) 20150223 3.72 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -262571.20 19 v.H. Vorst. von 23.29 (LASTSCHRIFT 210217071013260171200112050 ELV65142387 21.02 17.07 ME1 FRISTO, VIELEN DANK 1775816 30050000) 20150226 13.74 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -262557.46 7 v.H. Vorst. von 210.00 (Excelsior_Hotel_Ludwigshafen_swonneberger) 20150227 1.90 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -262555.56 19 v.H. Vorst. von 11.88 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 53338144 26841 STR ATO AG MREF+DE1395384527606 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 53338144 26841 STR ATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386) 20150227 15.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -262540.56 ++Lastschrift;E-Plus Service NR.4576404507 vom 31.01.2015/ End-to-End-Referenz: 205043849117 7702450 Kundenreferenz: 0003974730-000016 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150227 2.01 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-technik -262538.55 19 v.H. Vorst. von 12.57 (ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+ebay Art.Nr. 151574071 968 3 Samsung Headsets - If T Informatik GmbH - Christi an Gabriel - Nuernberger St r. 134 - 90762 Fuerth DATUM 27.02.2015, 11.18 UHR 1.TAN 798570 ABWA+IFT INSTITUT FUeR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Frank Schulz DE27701204008459607001 DABBDEMMXXX) 20150227 2.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus -262536.16 19 v.H. Vorst. von 15.00 (Lastschrift;E-Plus Service NR.4576404507 vom 31.01.2015/ End-to-End-Referenz: 205043849117 7702450 Kundenreferenz: 0003974730-000016 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20150227 8.94 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-technik -262527.22 19 v.H. Vorst. von 56.00 (ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+ebay Art.Nr. 111608286 248 SP-LAMP-024 - IfT Infor matik GmbH - Christian Gabr iel - Nuernberger Str. 134 - 90762 Fuerth DATUM 27.02.2015, 00.56 UHR 1.TAN 502400 ABWA+IFT INSTITUT FUeR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Ulrich van Gerrisheim DE21290400900465230100 COBADEFFXXX) 20150227 9.42 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -262517.80 19 v.H. Vorst. von 59.00 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 53334980 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 53334980 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386) 20150228 -2205.90 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-gfk -264723.70 19 v.H. USt. von 13815.90 (Rechnung 15018, GfK Februar) 20150228 21.78 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-officeffm -264701.92 19 v.H. Vorst. von 136.39 (EBC_Business_Center_Frankfurt_Westhafentower) 20150230 -1871.02 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-solcom -266572.94 19 v.H. USt. von 11718.52 (swonneberger 151.5 / 65.00, 150293.Rechnung_2015_027_Kluwer_Februarsolcom) 20150301 4.14 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-computer -266568.80 19 v.H. Vorst. von 25.95 (Computer_Kleinteile) 20150302 -228.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -266796.80 Lastschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0955242815 228 ,00 - ABSCHLAG 02/15 VA1-1142127733 85 0012861072 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Referenz: 1KVT0000000000812411 Kundenreferenz: NCOR1502270200840000000000000000076 Mandatsreferenz: V1105685312001 ID des Auftraggebers: DE44SWF00000109466 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150302 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -267264.80 Dauerauftrag;Dauerauftrag: HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150302 60.51 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -267204.29 19 v.H. Vorst. von 379.00 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DB-ABO.13/4002901/xxx D. 01.03.2015 MREF+134002901 CRED+DE39DBV00000002177 SVWZ+DIE BAHN SAGT DANKE DB Vertrieb GmbH DE95100892601081356054 DRESDEFFXXX) 20150302 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -267132.49 Lastschrift;NEMECEK P. U. S. NR 1 TB0204 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 03.15 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 TB0204 Kundenreferenz: NCOR1502270200890000000000000000109 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150305 0.92 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -267131.57 7 v.H. Vorst. von 14.00 (Taxi_Fuerth) 20150305 12.76 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -267118.81 19 v.H. 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Vorst. von 12.39 (Getraenke_Fristo) 20150330 -2145.81 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-solcom -272870.15 19 v.H. USt. von 13439.56 (swonneberger 173.75 / 65.00, 150393.Rechnung_2015_033_Kluwer_Maerzsolcom) 20150330 -4.62 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4300-8901 -272874.77 7 v.H. USt. von 70.60 (GUTSCHRIFT EREF+id346 SVWZ+ABR 235453 KD 8610 RE 6998 Abrechnung vom 24.03.2 015 Reservix GmbH DE96680900000021237906 GENODE61FR1) 20150330 12.36 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -272862.41 19 v.H. Vorst. von 77.40 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 53672415 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 53672415 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386) 20150330 5.65 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -272856.76 19 v.H. Vorst. von 35.40 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 53490420 26841 STR ATO AG MREF+DE1395384527606 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 53490420 26841 STR ATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386) 20150330 7.18 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6822 -272849.58 19 v.H. Vorst. von 44.99 (Getraenke_Fristo) 20150330 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -272052.58 Dauerauftrag;Dauerauftrag: CHRISTIAN GABRIEL CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 TRANSFER VISA End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150330 9.42 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -272043.16 19 v.H. Vorst. von 59.00 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 53695310 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 53695310 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386) 20150331 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -272043.16 Zinsen/Entgelte;Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.12.2014 bis 31.03.2015 Saldo nach Abschluss 49,02 EUR w/ Genehmigung des Abschlusses Zinsen/Entgelte;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150331 -1078.44 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-gfk -273121.60 19 v.H. USt. von 6754.44 (Rechnung 15043, GfK Maerz) 20150331 -228.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -273349.60 Lastschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0955317136 228 ,00 - ABSCHLAG 03/15 VA1-1142127733 85 0013003772 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Referenz: 1KVT0000000000866690 Kundenreferenz: NCOR1503300200840000000000000000047 Mandatsreferenz: V1105685312001 ID des Auftraggebers: DE44SWF00000109466 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150331 0.62 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -273348.98 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.03.2015 bis 31.03.2015 Grundpreis 0,00 EUR Auszug 0,62- EUR Zinsen/Entgelte;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150331 1250.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-stschwarz-ZAHL 10-B23-1800 -272098.98 Überweisung;Stefan Schwarz FDDODEMMXXX DE58700222000072180488 Abschlag Gehalt Maerz End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015033110062121 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150331 15.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -272083.98 ++Lastschrift;E-Plus Service NR.4580487406 vom 28.02.2015/ End-to-End-Referenz: 203044290249 7702450 Kundenreferenz: 0003994732-000013 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150331 2.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus -272081.59 19 v.H. Vorst. von 15.00 (Lastschrift;E-Plus Service NR.4580487406 vom 28.02.2015/ End-to-End-Referenz: 203044290249 7702450 Kundenreferenz: 0003994732-000013 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20150401 0.92 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -272080.67 7 v.H. Vorst. von 14.00 (Taxi_Nuernberg) 20150401 60.51 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -272020.16 19 v.H. Vorst. von 379.00 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DB-ABO.13/4002901/xxx D. 01.04.2015 MREF+134002901 CRED+DE39DBV00000002177 SVWZ+DIE BAHN SAGT DANKE DB Vertrieb GmbH DE95100892601081356054 DRESDEFFXXX) 20150401 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -271948.36 Lastschrift;NEMECEK P. U. S. NR 1 TG0199 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 04.15 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 TG0199 Kundenreferenz: NCOR1503310200870000000000000000130 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150402 -1000.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -272948.36 Gutschrift;IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1504020003130000000000000000001 Gutschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150402 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -273416.36 Dauerauftrag;Dauerauftrag: HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150402 12.76 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -273403.60 7 v.H. Vorst. von 195.00 (Rhein_Neckar_Hotel_Mannheim_swonneberger_1_10) 20150405 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -272935.60 Miete Nuernberger Str. 20150406 0.59 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -272935.01 7 v.H. Vorst. von 9.00 (Taxi_Ingolstadt) 20150407 0.59 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -272934.42 7 v.H. Vorst. von 9.00 (Taxi_Ingolstadt) 20150407 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -272674.42 Dauerauftrag;Dauerauftrag: BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150407 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -272634.42 Dauerauftrag;Dauerauftrag: LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150408 -28.76 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4300-8901 -272663.18 7 v.H. USt. von 439.60 (GUTSCHRIFT EREF+id354 SVWZ+ABR 236792 KD 8610 RE 7686 Abrechnung vom 01.04.2 015 Reservix GmbH DE96680900000021237906 GENODE61FR1) 20150408 0.98 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -272662.20 7 v.H. Vorst. von 15.00 (Taxi_Ingolstadt) 20150408 12.76 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -272649.44 19 v.H. Vorst. von 79.90 (150408_150408_FOLGELASTSCHRIFT_EREF_1791902_MREF_BCE1D8BCD4294B61AF21E9_F19F1CE4E3_CRED_DE73ZZZ00000) 20150408 46.04 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -272603.40 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003398627482 vom 26.03.15 End-to-End-Referenz: 134024001928 Kundenreferenz: NCOR1504020200750000000000000000067 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150408 7.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -272596.05 19 v.H. Vorst. von 46.04 (Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003398627482 vom 26.03.15 End-to-End-Referenz: 134024001928 Kundenreferenz: NCOR1504020200750000000000000000067 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20150410 -168.00 10-B23-1800 10-B12-3695-wienenergie -272764.05 Lastschrift;WIEN ENERGIE GmbH 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 140.00 +USt 28.00 /VST 1070, B urggasse 88/2/32 End-to-End-Referenz: 143004172363 Kundenreferenz: NCOR1504080200340000000000000000011 Mandatsreferenz: 300001147480 ID des Auftraggebers: AT17ZZZ00000004189 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150410 6.54 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -272757.51 7 v.H. Vorst. von 100.00 (Hotel_zur_Axt_Mannheim_swonneberger_1_09) 20150411 5.09 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6822 -272752.42 19 v.H. Vorst. von 31.86 (Getraenke_Fristo) 20150412 4.94 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6822 -272747.48 19 v.H. Vorst. von 30.95 (Getraenkequelle) 20150413 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -272745.58 Zinsen/Entgelte;ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150413 168.00 10-B23-1800 10-B12-3695-wienenergie -272577.58 Gutschrift;WIEN ENERGIE GmbH BKAUATWW AT391200000696216001 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 140.00 +USt 28.00 /VST 1070, B urggasse 88/2/32 End-to-End-Referenz: 143004172363 Kundenreferenz: NCOR1504080200340000000000000000011 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung Gutschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150413 3.19 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -272574.39 19 v.H. Vorst. von 19.98 (150411_04_1__SONSTIGER_EINZUG_EC_54355465_110415100107OC1_HOBBYLAND_HERRSCHING_100056979_70190000) 20150413 7.30 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -272567.09 19 v.H. Vorst. von 45.73 (150411__q20145_auto1_06__LASTSCHRIFT_110409101109094171219143800_OLV71011833_11_04_09_10_ME1_ARAL_HE) 20150414 -26.19 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4300-8901 -272593.28 7 v.H. 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Vorst. von 11305.00 (ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rechnung 21150006 v. 5 .5.15 Schulungs und Praesen tationsunterlagen AutoTest - AutoBench DATUM 15.05.2015, 08.19 UHR 1.TAN 505324 ABWA+IFT INSTITUT FUeR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Dieter Schlotz DE70611700240082098500 DEUTDEDB611) 20150515 27.95 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-telekom -272676.66 19 v.H. 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U. S. 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Vorst. von 59.00 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 54367893 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 54367893 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386) 20150529 0.62 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -271474.77 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.05.2015 bis 31.05.2015 Grundpreis 0,00 EUR Auszug 0,62- EUR Zinsen/Entgelte;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150529 15.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -271459.77 ++Lastschrift;E-Plus Service NR.4588761341 vom 30.04.2015/ End-to-End-Referenz: 208031263960 7702450 Kundenreferenz: 0004034617-000006 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150529 2.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus -271457.38 19 v.H. 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HYVEDEMMXXX DE96700202700032766080 NR 1 TP0814 M-NR 03064 2346 BETREUU NGSPAUSCHALE SPORTSTUDIO HERRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 TP0814 Kundenreferenz: NCOR1505290200960000000000000000141 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung Gutschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150601 -60.51 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -273832.96 19 v.H. USt. von 379.00 (LS WIEDERGUTSCHRIFT EREF+DB-ABO.13/4002901/xxx D. 01.06.2015 MREF+134002901 CRED+DE39DBV00000002177 SVWZ+DIE BAHN SAGT DANKE DB Vertrieb GmbH DE95100892601081356054 DRESDEFFXXX) 20150601 -71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -273904.76 Gutschrift;NEMECEK P. U. S. HYVEDEMMXXX DE96700202700032766080 NR 1 TP0200 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 06.15 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 TP0200 Kundenreferenz: NCOR1505290200960000000000000000141 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung Gutschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150601 29.90 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -273874.86 Lastschrift;NEMECEK P. U. S. NR 1 TP0814 M-NR 03064 2346 BETREUU NGSPAUSCHALE SPORTSTUDIO HERRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 TP0814 Kundenreferenz: NCOR1505290200960000000000000000141 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150601 3.80 13-D7f-6855 10-B23-1800 -273871.06 Zinsen/Entgelte;ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 2 Zinsen/Entgelte;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150601 60.51 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -273810.55 19 v.H. Vorst. von 379.00 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DB-ABO.13/4002901/xxx D. 01.06.2015 MREF+134002901 CRED+DE39DBV00000002177 SVWZ+DIE BAHN SAGT DANKE DB Vertrieb GmbH DE95100892601081356054 DRESDEFFXXX) 20150601 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -273738.75 Lastschrift;NEMECEK P. U. S. NR 1 TP0200 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 06.15 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 TP0200 Kundenreferenz: NCOR1505290200960000000000000000141 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150603 6.54 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -273732.21 7 v.H. Vorst. von 100.00 (Hotel_zur_Axt_Mannheim_swonneberger_2_20) 20150604 12.76 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -273719.45 19 v.H. 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Vorst. von 45.51 (Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003405128279 vom 27.05.15 End-to-End-Referenz: 137022261514 Kundenreferenz: NCOR1506030200750000000000000000033 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20150608 -320.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -273569.55 Gutschrift;IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1506080007690000000000000000001 Gutschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150610 -52.00 10-B23-1800 10-B12-3695-wienenergie -273621.55 Lastschrift;WIEN ENERGIE GmbH 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 43.34 +USt 8.66 /VST 1070, Bur ggasse 88/2/32 End-to-End-Referenz: 145505634842 Kundenreferenz: NCOR1506080200330000000000000000008 Mandatsreferenz: 300001147480 ID des Auftraggebers: AT17ZZZ00000004189 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150610 4.79 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-computer -273616.76 19 v.H. 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Vorst. von 18.48 (Computer_Kleinteile) 20150615 -1127.23 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -274715.15 Gutschrift;LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 06.15 End-to-End-Referenz: 0100448711505007000026333 Kundenreferenz: NSCT1506150000880000000000000000018 Gutschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150615 -29.90 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -274745.05 Gutschrift;NEMECEK P. U. S. HYVEDEMMXXX DE96700202700032766080 NR 1 TR0044 M-NR 03064 2346 BETREUU NGSPAUSCHALE SPORTSTUDIO HERRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 TR0044 Kundenreferenz: NCOR1506120200730000000000000000061 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung Gutschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150615 -77.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -274822.85 Gutschrift;NEMECEK P. U. S. HYVEDEMMXXX DE96700202700032766080 NR 1 TR0008 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 06.15 71,80 FORD/AUF FUER 06.15 6,00 SPORTSTUDIO HERRSCHIN G End-to-End-Referenz: 2346 1 TR0008 Kundenreferenz: NCOR1506120200730000000000000000061 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung Gutschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150615 135.73 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -274687.12 ++Lastschrift;FROEHLICH PEGEOT ELV61200373 12.06 17.28 ME5 Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150615 1449.02 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -273238.10 Lastschrift;DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0415 - 0515 1.229, 26EUR PV 0415 - 0515 214,42EUR GE BUEHREN 5,34EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2015061021231401023213 Kundenreferenz: ZA-01-2015-06-10-21.23.14.250000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE62DAK00001507397 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150615 20.00 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-telekom -273218.10 19 v.H. 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NR 1 TR0008 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 06.15 71,80 FORD/AUF FUER 06.15 6,00 SPORTSTUDIO HERRSCHIN G End-to-End-Referenz: 2346 1 TR0008 Kundenreferenz: NCOR1506120200730000000000000000061 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150616 -135.73 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -273242.33 Gutschrift;RUECKLASTSCHRIFT MANGELS DECKUNG FROEHLICH PEGEOT ELV61200373 12.06 17.28 ME5 Gutschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150616 -300.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -273542.33 Gutschrift;IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1506160007970000000000000000001 Gutschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150616 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -273540.43 Zinsen/Entgelte;ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150617 2.07 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -273538.36 19 v.H. 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USt. von 11485.60 (swonneberger 150.75 / 65.00, 150693.Rechnung_2015_057_Kluwer_Junisolcom) 20150630 0.10 13-D7f-6855 10-B23-1800 -279418.35 Zinsen/Entgelte;Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.03.2015 bis 30.06.2015 Sollzinsen auf Inanspruchnahme über der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie 17,280% p.a. 0,10- EUR auf Zinszahl 2 Abschlussrechnung 0,10- EUR Saldo nach Abschluss 99,45 EUR Zinsen/Entgelte;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150630 0.62 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -279417.73 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.06.2015 bis 30.06.2015 Grundpreis 0,00 EUR Auszug 0,62- EUR Zinsen/Entgelte;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150630 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -279415.83 Zinsen/Entgelte;ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150630 15.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -279400.83 ++Lastschrift;E-Plus Service NR.4592822305 vom 31.05.2015/ End-to-End-Referenz: 205045015565 7702450 Kundenreferenz: 0004053517-000010 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150630 183.22 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -279217.61 Gutschrift;INFRA FUERTH GMBH BYLADEM1SFU DE31762500000000000067 KD.-NR. 1105685312 AB0955548201 183 ,22 - ABSCHLAG 06/15 VA1-1142127733 85 0013387848 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Referenz: 1KVT0000000001078296 Kundenreferenz: NCOR1506290200810000000000000000043 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung Gutschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150630 2.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus -279215.22 19 v.H. Vorst. von 15.00 (Lastschrift;E-Plus Service NR.4592822305 vom 31.05.2015/ End-to-End-Referenz: 205045015565 7702450 Kundenreferenz: 0004053517-000010 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20150701 158.41 10-B23-1890-ift-13-D7d-6570-reparatur 10-B23-1800 -279056.81 ++Lastschrift;INTERCARD 11260930/I5116427 Z. VERMEIDUNG NEUER GEBUEHR WG NICHT BEZ. LASTSCHRIFT IHRE INTERCARD AG EINKAUF V. 12.06.15 BEI FROEHLICH PEGEOT EUR 135.73 + 3.38 BANKGEB+19.30 BEARB.- KOSTEN. DER BETRAG WURDE AN INTERCARD ABGETRETEN. Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150701 25.29 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6570-reparatur -279031.52 19 v.H. Vorst. von 158.41 (Lastschrift;INTERCARD 11260930/I5116427 Z. VERMEIDUNG NEUER GEBUEHR WG NICHT BEZ. LASTSCHRIFT IHRE INTERCARD AG EINKAUF V. 12.06.15 BEI FROEHLICH PEGEOT EUR 135.73 + 3.38 BANKGEB+19.30 BEARB.- KOSTEN. DER BETRAG WURDE AN INTERCARD ABGETRETEN. Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20150701 4000.00 10-B23-1800 10-B12-3695-beate -275031.52 Gutschrift;SAMPSON BEATE 82229 SEEFELD LEIHGABE End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1507010000850000000000000000019 Gutschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150701 60.51 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -274971.01 19 v.H. Vorst. von 379.00 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DB-ABO.13/4002901/xxx D. 01.07.2015 MREF+134002901 CRED+DE39DBV00000002177 SVWZ+DIE BAHN SAGT DANKE DB Vertrieb GmbH DE95100892601081356054 DRESDEFFXXX) 20150701 967.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-ddienlin-ZAHL 10-B23-1800 -274004.01 Überweisung;Dominik Dienlin GENODED1HBO DE15381602204700984015 Abschlag Gehalt 06-2015 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015070111444444 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150702 -190.48 10-B23-1800 10-B12-1435-1508-zahlung -274194.49 Überweisung;Kirchensteueramt GENODEF1EK1 DE79520604100001010875 Kirchensteuer Christian Gabriel - S teuNr 218/219/00112 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015070211224848 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150702 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -274662.49 Dauerauftrag;Dauerauftrag: HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150702 102.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-infra 10-B23-1800 -274560.49 Überweisung;infra fuerth BYLADEM1SFU DE31762500000000000067 Rechnung AB 0955473163, RUE 0950028 718 - IfT Informatik, Kundennummer 1105722230 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015070211380808 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150702 13.85 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805 -274546.64 19 v.H. Vorst. von 86.76 (Überweisung;Strato AG COBADEFFXXX DE26380400070100679001 Kundennummer 63100312 - Rechnungen DRP 54449084,DRP 54522226,DRP 54765 292 - IfT Informatik End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015070211125757 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20150702 200.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1361-1519-zahlung 10-B23-1800 -274346.64 Überweisung;Debeka BKK MALADE51KOB DE57570501200000109447 Beitragsrueckstand Betriebsnummer 1 4993475 IfT Informatik GmbH Referen znummer 51-20150608-26392 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015070211495858 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150702 382.34 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-vbg 10-B23-1800 -273964.30 Überweisung;VBG COBADEFFXXX DE66200400000131029100 VGB-Beitrag - Bescheid 20.4.2015 - IfT Informatik - Rechnungsnr 201525 71925 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015070211261414 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150702 787.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1435-1506-zahlung 10-B23-1800 -273177.30 Überweisung;Stadtkasse Fuerth BYLADEM1SFU DE93762500000000000018 Gewerbesteuerzahlung 2015 - IfT Inf ormatik - Kassenzeichen 3172200/182 7 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015070211194444 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150702 8.68 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -273168.62 Lastschrift;NETTO SAGT DANKE NMD8464 010719445006546171299584640 ELV65310499 01.07 19.44 ME5 KDN-REF 018300010625 Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150702 86.76 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805 10-B23-1800 -273081.86 ++Überweisung;Strato AG COBADEFFXXX DE26380400070100679001 Kundennummer 63100312 - Rechnungen DRP 54449084,DRP 54522226,DRP 54765 292 - IfT Informatik End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015070211125757 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150703 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -272821.86 Dauerauftrag;Dauerauftrag: BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150703 9.81 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -272812.05 7 v.H. Vorst. von 150.00 (Hotel_zur_Axt_Mannheim_swonneberger_2_23) 20150705 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -272344.05 Miete Nuernberger Str. 20150706 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -272304.05 Dauerauftrag;Dauerauftrag: LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150706 47.30 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -272256.75 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003408297012 vom 25.06.15 End-to-End-Referenz: 137022394784 Kundenreferenz: NCOR1507020201030000000000000000011 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150706 7.55 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -272249.20 19 v.H. Vorst. von 47.30 (Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003408297012 vom 25.06.15 End-to-End-Referenz: 137022394784 Kundenreferenz: NCOR1507020201030000000000000000011 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20150707 3.27 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -272245.93 7 v.H. Vorst. von 50.00 (Hotel_zur_Axt_Mannheim_swonneberger_2_17) 20150708 56.45 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -272189.48 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003406637360 vom 10.06.15 End-to-End-Referenz: 130511703047 Kundenreferenz: NCOR1507060200870000000000000000066 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150708 9.01 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth -272180.47 19 v.H. Vorst. von 56.45 (Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003406637360 vom 10.06.15 End-to-End-Referenz: 130511703047 Kundenreferenz: NCOR1507060200870000000000000000066 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20150711 6.02 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -272174.45 19 v.H. Vorst. von 37.70 (Benzin_Diessen) 20150713 37.70 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu15-37700 10-B23-1800 -272136.75 ++Lastschrift;SCHNAPPINGER TANKSTELLE DE EC 72513643 110715125939OC5 Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150714 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -272436.75 Einzahlung/Auszahlung;GA NR00008363 BLZ70020270 5 10.07/19.30UHR MÜNCHEN,BAYE EUR 300,00 ENTGELT 0,00 Einzahlung/Auszahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150714 20.08 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-telekom -272416.67 19 v.H. 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Vorst. von 29.99 (Buerobedarf) 20150723 3.20 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -273589.55 19 v.H. Vorst. von 20.02 (Benzin_ARAL) 20150727 41.11 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -273548.44 19 v.H. Vorst. von 257.50 (Bahncard_50) 20150727 500.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -273048.44 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Transfer End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015072707072626 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150727 9.81 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -273038.63 7 v.H. Vorst. von 150.00 (Hotel_zur_Axt_Mannheim_swonneberger_2_16) 20150728 0.94 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-computer -273037.69 19 v.H. Vorst. von 5.90 (Elektronik_Teile) 20150728 1.22 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-computer -273036.47 19 v.H. Vorst. von 7.65 (Elektronik_Teile) 20150728 21.78 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-officeffm -273014.69 19 v.H. 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AUFWANDSENTSCH 19,07: NM ANTEILE TE NORTSAX- End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1507300003350000000000000000002 Gutschrift) 20150730 -800.00 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar 10-B23-1800 -279713.70 +-Gutschrift;Neue Pegnitzschafer Nurnberg e.V. AUFWANDSENTSCH 19,07: NM ANTEILE TE NORTSAX- End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1507300003350000000000000000002 Gutschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150730 10.40 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -279703.30 19 v.H. Vorst. von 65.11 (Benzin) 20150730 73.72 13-D7b-6310-burggasse 10-B12-3695-wien -279629.58 Betriebskostenabrechnung 2014 20150730 797.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -278832.58 Dauerauftrag;Dauerauftrag: CHRISTIAN GABRIEL CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 TRANSFER VISA End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150730 9.42 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -278823.16 19 v.H. Vorst. von 59.00 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 55084857 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 55084857 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386) 20150730 9.81 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -278813.35 7 v.H. Vorst. von 150.00 (Hotel_zur_Axt_Mannheim_swonneberger_2_15) 20150731 0.62 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -278812.73 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.07.2015 bis 31.07.2015 Grundpreis 0,00 EUR Auszug 0,62- EUR Zinsen/Entgelte;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150731 15.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -278797.73 ++Lastschrift;E-PLUS/TELEFONICA NR.4596862758 vom 30.06.2015/ End-to-End-Referenz: 233029531688 7702450 Kundenreferenz: NCOR1507300200880000000000000000050 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE9700000000142462 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150731 2.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus -278795.34 19 v.H. Vorst. von 15.00 (Lastschrift;E-PLUS/TELEFONICA NR.4596862758 vom 30.06.2015/ End-to-End-Referenz: 233029531688 7702450 Kundenreferenz: NCOR1507300200880000000000000000050 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE9700000000142462 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20150731 6.87 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -278788.47 19 v.H. Vorst. von 43.00 (Fahrtkosten) 20150801 12.82 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6570-fahrrad -278775.65 19 v.H. Vorst. von 80.30 (Fahrrad_Reparatur) 20150803 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -279243.65 Dauerauftrag;Dauerauftrag: HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150803 -71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -279315.45 Gutschrift;NEMECEK P. U. S. HYVEDEMMXXX DE96700202700032766080 NR 1 TX0192 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 08.15 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 TX0192 Kundenreferenz: NCOR1507310200860000000000000000139 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung Gutschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150803 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -279313.55 Zinsen/Entgelte;ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150803 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -279053.55 Dauerauftrag;Dauerauftrag: BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150803 60.51 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -278993.04 19 v.H. 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Elser-Oratorium am 19.7.2015 - Ausl agen End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1508110003300000000000000000002 Gutschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150811 -4575.47 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -292863.87 Überweisung;Pfaendung BCOPFG1403751CTS Drittschuldnerzahlung Ihre Ref.: 218/219/00112-VO 13-1474/15F Pfdg v. 30.07.2015 erledigt Dr. Christian Gabriel Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150811 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -293331.87 Überweisung;Hartmann Goettelm Plewa Mietkto GENODEF1DCA DE26700915000000017990 Miete Gabriel Nuernberger Str. 134 Mai End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015081009394949 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150811 -73.72 10-B23-1800 10-B12-3695-burggasse -293405.59 Überweisung;Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S054 AT233505400000103515 Betriebskostennachzahlung Burggasse 88-2-32 Gabriel End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015081009472828 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150811 -991.00 10-B23-1800 10-B12-3695-burggasse -294396.59 Überweisung;Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S054 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel Abs chlag End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015081009415252 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150811 -992.00 10-B23-1800 10-B12-3695-burggasse -295388.59 Überweisung;Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S054 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel Abs chlag End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015081009425151 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150811 -993.00 10-B23-1800 10-B12-3695-burggasse -296381.59 Überweisung;Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S054 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel Abs chlag End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015081009435151 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150811 1.66 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-computer -296379.93 7 v.H. Vorst. von 25.45 (Elektronik_Teile) 20150811 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -296378.03 Zinsen/Entgelte;ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150811 305.00 10-B23-1890-gbr-10-B12-1435-1506-zahlung 10-B23-1800 -296073.03 Überweisung;Stadtkasse Fuerth BYLADEM1SFU DE93762500000000000018 GewSt 2013 f SteuNr 218-219-00112 C hristian Gabriel Kassenzeichen 3192 446/1881 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015081009342727 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150812 -117.15 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -296190.18 Steuerzahlung per Zahlung lt. 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USt. von 50.00 (Gutschrift KOENIG, ANDREAS Orgelspiel Hochzeit 21.08.2015 St. Heinrich, Fuerth, Vielen Dank End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1509170005110000000000000000001 Gutschrift) 20150917 -50.00 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar 10-B23-1800 -305409.91 +-Gutschrift;KOENIG, ANDREAS Orgelspiel Hochzeit 21.08.2015 St. Heinrich, Fuerth, Vielen Dank End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1509170005110000000000000000001 Gutschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20150917 7.56 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -305402.35 7 v.H. Vorst. von 115.50 (Hotel_Orthodoxe_Akademie_Hildesheim_115_50_13_6680.EXCLUDE QU) 20150917 9.81 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -305392.54 7 v.H. Vorst. von 150.00 (Hotel_zur_Axt_Mannheim_swonneberger_2_13) 20150918 29.18 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -305363.36 7 v.H. 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Vorst. von 38.25 (Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003417826924 vom 25.09.15 Vod afone sagt Danke End-to-End-Referenz: 132511998631 Kundenreferenz: NCOR1510020200940000000000000000014 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20151007 1.58 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -309331.11 19 v.H. Vorst. von 9.90 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 55848081 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 55848081 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386) 20151007 12.76 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -309318.35 19 v.H. Vorst. von 79.90 (151007_151007_FOLGELASTSCHRIFT_EREF_1975137_MREF_BCE1D8BCD4294B61AF21E9_F19F1CE4E3_CRED_DE73ZZZ00000) 20151007 2.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -309315.97 19 v.H. 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Beitrag 2015 End-to-End-Ref.: MitglNr-0000010135 Mandatsref: 10135 Gläubiger-ID: DE88ZZZ00000141751 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20151119 -15.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -326263.93 Gutschrift;E-PLUS/TELEFONICA HYVEDEMM414 DE76302201900004441087 NR.4608799999 vom 30.09.2015/ End-to-End-Ref.: 234030330503 7702450 Rückgabegrund: Wegen Widerspruch Gutschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20151119 205.62 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -326058.31 Überweisung;SPD Landesverband Bayern ESSEDE5F750 DE37750101111051400000 Mitgliedsnummer 10585412 Beitrag 20 15 Christian Gabriel Fuerth End-to-End-Ref.: CCB.323.UE.38737 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20151119 51.09 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -326007.22 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003422519568 vom 10.11.15 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 131512140348 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20151119 8.16 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth -325999.06 19 v.H. 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Vorst. von 33.75 (Fuerth_Darmstadt_ddienlin) 20151207 37.29 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -332914.68 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003424123739 vom 26.11.15 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 139517269147 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20151207 38.32 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -332876.36 19 v.H. Vorst. von 240.00 (KARTENZAHLUNG SVWZ+2015-12-04T22.04.15 Ka rte1 2017-12 ABWA+Indisches Restaurant// Nuernberg/DE INDISCHES RESTAURANT SANGAM DE86300500000001052141 WELADEDDXXX) 20151207 4.25 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -332872.11 7 v.H. Vorst. von 65.00 (151205_07__SONSTIGER_EINZUG_EC_65423785_041215223914OC1_HOTEL_BAVARIA_9474057_76250000) 20151207 5.95 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -332866.16 19 v.H. 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Vorst. von 77.00 (Hotel_Orthodoxe_Akademie_Hildesheim) 20151210 -90.00 10-B23-1800 10-B12-3695-wienenergie -330929.97 Lastschrift;WIEN ENERGIE GmbH 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 75.00 +USt 15.00 /VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Ref.: 145005148514 Mandatsref: 300001147480 Gläubiger-ID: AT17ZZZ00000004189 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20151210 0.59 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -330929.38 7 v.H. Vorst. von 9.00 (Taxi_Hildesheim) 20151210 9.92 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7b-6436-bundesanzeiger -330919.46 19 v.H. Vorst. von 62.12 (Bundesanzeiger) 20151211 0.59 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -330918.87 7 v.H. Vorst. von 9.00 (Taxi_Hildesheim) 20151211 8.96 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -330909.91 19 v.H. Vorst. von 56.12 (Bueromaterial_IKEA) 20151214 0.65 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -330909.26 7 v.H. Vorst. von 10.00 (Taxi_Hildesheim) 20151214 24.24 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-telekom -330885.02 19 v.H. Vorst. von 151.84 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+ZAHLUNGSBELEG 21400924 4519 MREF+DE00020500061000000000 0000006394491 CRED+DE93ZZZ00000078611 SVWZ+MOBILFUNK KUNDENKONTO 000052383044 00188095440126 41/02.12.15 TELEKOM DEUTSCHLAND DE68700202700667302269 HYVEDEMMXXX) 20151215 -1145.76 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -332030.78 Gutschrift;LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 12.15 End-to-End-Ref.: 0100448711511007000026521 Kundenreferenz: NSCT1512150001810000000000000000021 Gutschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20151215 721.84 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -331308.94 Lastschrift;DAK-Gesundheit 061608022000 KV 1115 614,63EUR PV 1115 107,21EUR End-to-End-Ref.: 061608022000M2015121022232801023172 Mandatsref: 888880000124589-1 Gläubiger-ID: DE62DAK00001507397 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20151216 0.98 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -331307.96 7 v.H. Vorst. von 15.00 (Taxi_Offenbach) 20151216 310.57 13-D7f-6850-Rechtskosten 10-B23-1800 -330997.39 Lastschrift;ERGO VERSICHERUNG AG RS72299483.3 10.12.2015 - 10.12.20 16 310,57 End-to-End-Ref.: 138151216F000071SV072299483 Mandatsref: MDEM131567749188 Gläubiger-ID: DE05ZZZ00000012101 Änderung Mandatsreferenz SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20151216 5.04 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -330992.35 7 v.H. Vorst. von 77.00 (Hotel_der_Orthodoxen_Akademie_Hildesheim_swonneberger_1_13) 20151216 9.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-musicalion 10-B23-1800 -330983.35 Lastschrift;GERHARD MULLRITTER Musicalion-Beitrag ID 5043 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5043 Gläubiger-ID: DE59ZZZ00000171082 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20151218 13.45 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -330969.90 19 v.H. Vorst. von 84.23 (Team_Event) 20151218 49.33 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -330920.57 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003425567764 vom 09.12.15 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136512378108 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20151218 7.88 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth -330912.69 19 v.H. Vorst. von 49.33 (Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003425567764 vom 09.12.15 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136512378108 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20151220 1.24 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -330911.45 7 v.H. Vorst. von 19.00 (Taxi_Nuernberg) 20151223 0.59 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -330910.86 7 v.H. Vorst. von 9.00 (Taxi_Hildesheim_swonneberger) 20151223 2.52 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -330908.34 7 v.H. Vorst. von 38.50 (Hotel_Orthodoxe_Akademie_Hildesheim) 20151223 3.48 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -330904.86 19 v.H. Vorst. von 21.77 (151222_44__KARTENZAHLUNG_SVWZ_2015_12_22T16_06_10_Ka_rte1_2017_12_ABWA_HOBBYLAND_HERRSCHING_G_MBH__H) 20151223 5.61 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6822 -330899.25 19 v.H. Vorst. von 35.16 (Getraenke_Fristo) 20151223 9.74 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -330889.51 19 v.H. Vorst. von 61.00 (Benzin) 20151228 16.33 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6822 -330873.18 19 v.H. Vorst. von 102.30 (Getraenke_Fristo) 20151228 2.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -330870.80 19 v.H. Vorst. von 14.90 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 56596207 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 56596207 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFFXXX) 20151228 6.29 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6570-reparatur -330864.51 19 v.H. Vorst. von 39.39 (151223__q20145_auto1_02__KARTENZAHLUNG_SVWZ_2015_12_23T17_20_00_Ka_rte1_2017_12_ABWA_AUTOHAUS_WIDMAN) 20151229 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -330864.51 Zinsen/Entgelte;Bekanntlich nimmt unsere Bank am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlichtungsstelle Ombudsmann der privaten Banken (www.bankenombudsmann.de) teil (vgl. auch Nr. 21 AGB; Abschnitt F der Allgemeinen Bedingungen für Zahlungsdienste). Möchten Sie eine Beschwerde beim Ombudsmann der privaten Banken, erheben, so reicht es aufgrund einer Gesetzesänderung ab dem 9. Januar 2016 aus, diese in Textform (z.B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) einzureichen. Zinsen/Entgelte;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20151229 9.42 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -330855.09 19 v.H. Vorst. von 59.00 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 56857308 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 56857308 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFFXXX) 20151230 -1536.97 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-solcom -332392.06 19 v.H. USt. von 9626.28 (cgabriel 109.5 / 75.00, 151295.Rechnung_2015_296_Sivantos_Dezembersolcom) 20151230 -1730.44 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-hays -334122.50 19 v.H. USt. von 10837.99 (swonneberger 142.25 / 65.00, 151281.Rechnung_2015_272__Nomad_Dezemberhays) 20151230 -2044.62 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-US-ZI-15 -336167.12 Umsatzsteuer 2015, Zinsen 20151230 -35.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-VZ-15 -336202.12 Koerperschaftsteuer 2015, Verspaetungszuschlag 20151230 -910.86 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-solcom -337112.98 19 v.H. USt. von 5704.85 (tjungblut 78.5 / 62.00, 151291.Rechnung_2015_267_Draeger_Dezembersolcom) 20151230 10.00 13-D7f-6850-oel 10-B12-3695-oel -337102.98 Oelkosten 2015 20151230 100.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-VZ-15 -337002.98 Koerperschaftsteuer 2015, Verspaetungszuschlag 20151230 100.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-VZ-15 -336902.98 Umsatzsteuer 2015, Verspaetungszuschlag 20151230 134.00 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-KS-ZI-15 -336768.98 Koerperschaftsteuer 2015, Zinsen 20151230 15.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -336753.98 ++Lastschrift;E-PLUS/TELEFONICA NR.4616588290 vom 30.11.2015/ End-to-End-Ref.: 209031495087 7702450 Mandatsref: 100001609466 Gläubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20151230 2.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus -336751.59 19 v.H. Vorst. von 15.00 (Lastschrift;E-PLUS/TELEFONICA NR.4616588290 vom 30.11.2015/ End-to-End-Ref.: 209031495087 7702450 Mandatsref: 100001609466 Gläubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20151230 244.71 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KD-ST-15 -336506.88 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2015 20151230 42581.50 11-C13-3060-bescheid 10-B12-1435-1509-US-ST-15 -293925.38 Umsatzsteuer 2015 20151230 4447.00 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KS-ST-15 -289478.38 Koerperschaftsteuer 2015 20151230 7204.62 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-US-ZI-15 -282273.76 Umsatzsteuer 2015, Zinsen 20151231 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -282273.76 Zinsen/Entgelte;Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 30.09.2015 bis 31.12.2015 Saldo nach Abschluss 2.160,72 EUR w/ Genehmigung des Abschlusses Zinsen/Entgelte;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20151231 -1.00 10-B23-1890-ift-10-B23-1600 10-B23-1600 -282274.76 Auszahlung an Christian Gabriel 20151231 -228.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -282502.76 Lastschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0956014228 228 ,00 - ABSCHLAG 12/15 VA1-1142127733 85 0014216903 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000001515196 Mandatsref: V1105685312001 Gläubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20151231 -906.57 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-sivantos -283409.33 19 v.H. USt. von 5677.99 (Rechnung 15331, Sivantos Dezember) 20151231 10.52 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -283398.81 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.12.2015 bis 31.12.2015 Grundpreis 9,90- EUR Auszug 0,62- EUR Zinsen/Entgelte;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20151231 10000.00 13-D7f-kasse 10-B22-1600 -273398.81 Ausgaben 20160104 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -273866.81 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160104 0.59 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -273866.22 7 v.H. Vorst. von 9.00 (Taxi_Hildesheim) 20160104 1.58 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -273864.64 19 v.H. 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Vorst. von 43.49 (ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+ebay-Kauf ArtNr.262252 234041, Acer Aspire One, If t GmbH - CGabriel,Nuerb.Str .134, 90762 Fuerth. Sorry, hatte ich uebersehen. DATUM 12.02.2016, 12.55 UHR 1.TAN 888335 ABWA+IFT INSTITUT FUeR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Andreas Rethke DE04200691300000302040 GENODEF1BBR) 20160212 6.99 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-kleingeraete -276729.74 19 v.H. Vorst. von 43.80 (ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+DE-36227935, ebay-Kauf ArtNr. 391377936365, IfT I nformatik GmbH, C.Gabriel,N uernberger Str. 134, 90762 Fuerth DATUM 12.02.2016, 12.41 UHR 1.TAN 863319 ABWA+IFT INSTITUT FUeR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK ts ideen gmbh DE08200400000483251500 COBADEFFXXX) 20160212 723.66 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6600 -276006.08 19 v.H. Vorst. von 4532.41 (160215_embedded_world2016____ONLINE_UEBERWEISUNG_SVWZ_Rechn__20530826__KdNr__110185187__embedded_wor) 20160215 -0.19 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -276006.27 Gutschrift;IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage, Testueberweisung End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1602150003730000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160215 -622.76 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -276629.03 Gutschrift;LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 02.16 End-to-End-Ref.: 0187035921601005000011259 Kundenreferenz: NSCT1602150001540000000000000000018;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160215 23.24 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-telekom -276605.79 19 v.H. 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Vorst. von 47.99 (Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003431846480 vom 10.02.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 130025297249 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20160219 79.67 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-technik -275673.03 19 v.H. Vorst. von 499.00 (ACER____ONLINE_UEBERWEISUNG_EREF_OrderId_16444193_KREF_P20160219144930_SVWZ_OrderId_16444193_1015_41) 20160220 16.36 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6822 -275656.67 19 v.H. 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HYVEDEMMXXX DE96700202700032766080 NR 1 VE0198 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 03.16 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 VE0198 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160302 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -280672.80 Zinsen/Entgelte;ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160302 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -280670.90 Zinsen/Entgelte;ENTGELX FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160302 24.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-SZ-14 -280646.90 Umsatzsteuer 2014, Saeumniszuschlag 20160302 66.71 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6850-9999 -280580.19 19 v.H. Vorst. von 417.81 (160226__ONLINE_UEBERWEISUNG_SVWZ_Rechnung_43014__KdNr_4_435_DATUM_02_03_2016__23_0) 20160302 90.00 10-B23-1800 10-B12-3695-wienenergie -280490.19 Gutschrift;WIEN ENERGIE GmbH BKAUATWWXXX AT391200000696216001 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 75.00 +USt 15.00 /VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Ref.: 145506059987 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160303 -293.20 10-B23-1890-ift-10-B22-1802 10-B22-1892-einzahlung -280783.39 ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Kirchensteuer 2014 Ste uerNr 218-219-00112 Christi an Gabriel DATUM 02.03.2016, 23.04 UHR 1.TAN 636523 ABWA+IFT INSTITUT FUeR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Kirchensteueramt DE79520604100001010875 GENODEF1EK1 20160303 -3790.86 10-B23-1890-ift-10-B22-1802 10-B12-3695-qu13 -284574.25 ++ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rechnungen 01-16-2455 und 01-16-2456 Christian Ga briel DATUM 02.03.2016, 23.21 UHR 1.TAN 476857 ABWA+IFT INSTITUT FUeR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK RAe Dressler Berzl DE46763500000000010519 BYLADEM1ERH 20160303 -400.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1802 10-B12-3695-upc -284974.25 ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlagszahlung KdNr 10031497734 DATUM 02.03.2016, 22.52 UHR 1.TAN 076954 ABWA+IFT INSTITUT FUeR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK UPC Telekabel Wien AT161200000697908192 BKAUATWWXXX 20160303 146.54 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6600 -284827.71 19 v.H. Vorst. von 917.79 (embedded_world2016____ONLINE_UEBERWEISUNG_SVWZ_Rechnung_Nr_20533427_K_dNr_110185187_Halle_) 20160303 228.00 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6600 -284599.71 19 v.H. Vorst. von 1428.00 (ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rechnungsnummer 3825 K dNr 55248 IfT Informatik Gm bH Cultural Marketing DATUM 02.03.2016, 23.13 UHR 1.TAN 932390 ABWA+IFT INSTITUT FUeR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Stadtreklame Nuernberg DE77760501010001339770 SSKNDE77XXX) 20160303 39.90 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-Plakat -284559.81 19 v.H. Vorst. von 249.90 (ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rechnung 1618 Plakat M ozart-Requiem DATUM 02.03.2016, 22.55 UHR 1.TAN 610023 ABWA+IFT INSTITUT FUeR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Elke Schillai DE85760501010006196901 SSKNDE77XXX) 20160303 6.80 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -284553.01 7 v.H. Vorst. von 104.00 (Hotel_Osterberg_Hildesheim__qq_7_00) 20160304 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -285021.01 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160304 -500.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -285521.01 Gutschrift;IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1603040001330000000000000000022;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160304 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -285481.01 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160305 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -285013.01 Miete Nuernberger Str. 20160307 -4.78 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4300-8901 -285017.79 7 v.H. USt. von 73.00 (GUTSCHRIFT EREF+id337 SVWZ+ABR 295099 KD 8610 RE 5027 Abrechnung vom 01.03.2 016 Reservix GmbH DE96680900000021237906 GENODE61FR1) 20160307 2.26 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -285015.53 19 v.H. Vorst. von 14.17 (160306_Rolle_Gewebeband_Klebestift_Stabilo____KARTENZAHLUNG_SVWZ_2016_03_06T15_15_47_Ka_rte1_2017_12) 20160307 39.75 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -284975.78 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003433521286 vom 25.02.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 134512713454 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160307 5.52 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6600-druck -284970.26 19 v.H. Vorst. von 34.58 (160303_CopyFactory_Nuernberg____KARTENZAHLUNG_SVWZ_2016_03_03T18_38_45_Ka_rte1_2017_12_ABWA_COPY_FAC) 20160307 6.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -284963.91 19 v.H. Vorst. von 39.75 (Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003433521286 vom 25.02.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 134512713454 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20160308 1.58 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -284962.33 19 v.H. Vorst. von 9.90 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 57679887 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 57679887 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFFXXX) 20160308 12.76 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -284949.57 19 v.H. Vorst. von 79.90 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+2176021 MREF+BCE1D8BCD4294B61AF21E9 F19F1CE4E3 CRED+DE73ZZZ00000359204 SVWZ+1421267 sipgate.de B39 7977 ABWE+Christian Gabriel sipgate GmbH DE10300400000181148806 COBADEFFXXX) 20160308 7.59 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -284941.98 19 v.H. Vorst. von 47.52 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 57666929 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 57666929 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFFXXX) 20160309 -47.99 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -284989.97 ++Gutschrift;Vodafone GmbH (eArcor) DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003431846480 vom 10.02.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 134512732553 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160309 -7.66 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth -284997.63 19 v.H. USt. von 47.99 (Gutschrift;Vodafone GmbH (eArcor) DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003431846480 vom 10.02.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 134512732553 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20160309 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -284995.73 Zinsen/Entgelte;ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160309 47.99 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -284947.74 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003431846480 vom 10.02.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 134512732553 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160309 7.66 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth -284940.08 19 v.H. Vorst. von 47.99 (Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003431846480 vom 10.02.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 134512732553 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20160310 -90.00 10-B23-1800 10-B12-3695-wienenergie -285030.08 Lastschrift;WIEN ENERGIE GmbH 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 75.00 +USt 15.00 /VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Ref.: 148004212493 Mandatsref: 300001147480 Gläubiger-ID: AT17ZZZ00000004189 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160310 70.19 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6600-druck -284959.89 19 v.H. Vorst. von 439.64 (Druckksoten_Messematerialien) 20160311 -90.00 10-B23-1800 10-B12-3695-wienenergie -285049.89 Lastschrift;WIEN ENERGIE GmbH 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 75.00 +USt 15.00 /VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Ref.: 148255829859 Mandatsref: 300001147480 Gläubiger-ID: AT17ZZZ00000004189 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160311 3.80 13-D7f-6855 10-B23-1800 -285046.09 Zinsen/Entgelte;ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 2;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160311 5.70 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -285040.39 19 v.H. Vorst. von 35.70 (Bewirtung_Messe) 20160311 90.00 10-B23-1800 10-B12-3695-wienenergie -284950.39 Gutschrift;WIEN ENERGIE GmbH BKAUATWWXXX AT391200000696216001 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 75.00 +USt 15.00 /VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Ref.: 148004212493 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160311 90.00 10-B23-1800 10-B12-3695-wienenergie -284860.39 Gutschrift;WIEN ENERGIE GmbH BKAUATWWXXX AT391200000696216001 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 75.00 +USt 15.00 /VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Ref.: 148255829859 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160312 1.56 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -284858.83 19 v.H. Vorst. von 9.80 (Buerobedarf_kfessmann) 20160314 -19.12 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4300-8901 -284877.95 7 v.H. USt. von 292.20 (GUTSCHRIFT EREF+id318 SVWZ+ABR 296566 KD 8610 RE 5833 Abrechnung vom 08.03.2 016 Reservix GmbH DE96680900000021237906 GENODE61FR1) 20160314 24.02 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-telekom -284853.93 19 v.H. Vorst. von 150.42 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+ZAHLUNGSBELEG 20911195 9743 MREF+DE00020500061000000000 0000006394491 CRED+DE93ZZZ00000078611 SVWZ+MOBILFUNK KUNDENKONTO 000052383044 00191817100126 41/02.03.16 TELEKOM DEUTSCHLAND DE68700202700667302269 HYVEDEMMXXX) 20160314 6.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -284847.54 19 v.H. Vorst. von 40.00 (KARTENZAHLUNG SVWZ+2016-03-11T20.35.05 Ka rte1 2017-12 ABWA+REST. HEILIG GEIST SPI TAL//NUERNBERG/DE HEILIG GEIST SPITAL DE61760700240038763900 DEUTDEDB760) 20160314 9.25 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -284838.29 19 v.H. Vorst. von 57.92 (160312_Benzin_Herrsching____KARTENZAHLUNG_SVWZ_2016_03_12T12_44_32_Ka_rte1_2017_12_ABWA_Tankstelle_H) 20160315 -1151.43 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -285989.72 Gutschrift;LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 03.16 End-to-End-Ref.: 0187035921602005000011210 Kundenreferenz: NSCT1603150001670000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160315 4.89 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6822 -285984.83 19 v.H. Vorst. von 30.60 (160312_Fristo_Herrsching____SEPA_ELV_LASTSCHRIFT_EREF_1203141910179991712001_1205065142387_MREF_6514) 20160315 766.94 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -285217.89 Lastschrift;DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0216 656,81EUR PV 0216 110,13EUR End-to-End-Ref.: 061608022000M2016031021203901022837 Mandatsref: 888880000124589-1 Gläubiger-ID: DE62DAK00001507397 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160318 2.83 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6600-druck -285215.06 19 v.H. Vorst. von 17.72 (Druckkosten) 20160322 -19.97 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4300-8901 -285235.03 7 v.H. USt. von 305.20 (GUTSCHRIFT EREF+id326 SVWZ+ABR 297960 KD 8610 RE 6535 Abrechnung vom 16.03.2 016 Reservix GmbH DE96680900000021237906 GENODE61FR1) 20160322 -2500.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -287735.03 Gutschrift;IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Transfer End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1603220001420000000000000000004;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160324 1.42 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6822 -287733.61 19 v.H. Vorst. von 8.89 (Getraenke_Fristo) 20160324 23.42 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6600 -287710.19 19 v.H. Vorst. von 146.70 (Druckkosten) 20160329 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -287710.19 Zinsen/Entgelte;Ab 1.6.2016 werden wir beleghafte Überweisungen mit 1,50 EUR je Vor- gang bepreisen. Beleglose Über- weisungen (Online, SB-Terminal) und alle anderen Leistungen Ihres 0-Euro-Kontos können Sie weiter kostenlos nutzen. Sollten Sie mit dieser Änderung nicht einverstanden sein, sprechen Sie uns gern bis zum 31.5.2016 an. Bis zu diesem Termin haben Sie die Möglichkeit zu wider- sprechen, das Kontomodell zu wechseln oder fristlos und kosten- frei zu kündigen. Widersprechen oder kündigen Sie nicht, gilt Ihre Zustimmung zu der Vertragsänderung als erteilt. Das geänderte Preis- und Leistungsverzeichnis kann in unseren Geschäftsräumen eingesehen werden und wird auf Wunsch ausgehändigt oder zugesandt. Commerzbank Aktiengesellschaft;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160330 -1041.40 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-solcom -288751.59 19 v.H. USt. von 6522.43 (tjungblut 89.75 / 62.00, 160391.Rechnung_2016_031_Draeger_Maerzsolcom) 20160330 -2159.24 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-hays -290910.83 19 v.H. USt. von 13523.68 (swonneberger 177.5 / 65.00, 160381.Rechnung_2016_033__Nomad_Maerzhays) 20160330 -55.73 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4300-8901 -290966.56 7 v.H. USt. von 851.80 (GUTSCHRIFT EREF+id324 SVWZ+ABR 299376 KD 8610 RE 7244 Abrechnung vom 24.03.2 016 Reservix GmbH DE96680900000021237906 GENODE61FR1) 20160330 1.58 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -290964.98 19 v.H. Vorst. von 9.90 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 58075913 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 58075913 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFFXXX) 20160330 12.36 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -290952.62 19 v.H. Vorst. von 77.40 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 58000302 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 58000302 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFFXXX) 20160330 2.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -290950.24 19 v.H. Vorst. von 14.90 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 57727241 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 57727241 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFFXXX) 20160330 25.92 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6600 -290924.32 19 v.H. Vorst. von 162.36 (Werbematerial_embedded_world) 20160330 5.65 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -290918.67 19 v.H. Vorst. von 35.40 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 57795287 26841 STR ATO AG MREF+DE1395384527606 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 57795287 26841 STR ATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFFXXX) 20160330 9.42 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -290909.25 19 v.H. Vorst. von 59.00 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 58026000 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 58026000 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFFXXX) 20160331 -1087.91 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-sivantos -291997.16 19 v.H. USt. von 6813.76 (Rechnung 16039, Sivantos M) 20160331 -183.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -292180.16 Lastschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0956222855 183 ,00 - ABSCHLAG 03/16 VA1-1142127733 85 0014580696 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000001704257 Mandatsref: V1105685312001 Gläubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160331 0.70 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -292179.46 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.03.2016 bis 31.03.2016 Grundpreis 0,00 EUR Auszug 0,70- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160331 0.76 13-D7f-6855 10-B23-1800 -292178.70 Zinsen/Entgelte;Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.12.2015 bis 31.03.2016 Sollzinsen auf Inanspruchnahme über der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie 17,130% p.a. 0,10- EUR auf Zinszahl 2 ab 05.02.2016 17,000% p.a. 0,66- EUR auf Zinszahl 14 Abschlussrechnung 0,76- EUR Saldo nach Abschluss 2.713,59 EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160331 15.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -292163.70 ++Lastschrift;E-Plus / Telefonica NR.4627776589 vom 29.02.2016/ End-to-End-Ref.: 231031732267 7702450 Mandatsref: 100001609466 Gläubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160331 2.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus -292161.31 19 v.H. Vorst. von 15.00 (Lastschrift;E-Plus / Telefonica NR.4627776589 vom 29.02.2016/ End-to-End-Ref.: 231031732267 7702450 Mandatsref: 100001609466 Gläubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20160401 60.51 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -292100.80 19 v.H. Vorst. von 379.00 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DB-ABO.13/4002901/xxxD. 01.04.2016MREF+134002901CRED+DE39DBV00000002177SVWZ+DIE BAHN SAGT DANKE DB Vertrieb GmbH DE95100892601081356054 DRESDEFFXXX) 20160401 74.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -292026.00 Lastschrift;NEMECEK P. U. S. NR 1 VI0199 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 04.16 71,80 FORD/AUF FUER 04.16 3,00 SPORTSTUDIO HERRSCHIN G End-to-End-Ref.: 2346 1 VI0199 Mandatsref: MLREF23460100311 Gläubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160404 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -292494.00 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160404 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -292234.00 Dauerauftrag;BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160404 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -292194.00 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160405 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -291726.00 Miete Nuernberger Str. 20160406 12.76 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -291713.24 19 v.H. Vorst. von 79.90 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+2214208MREF+BCE1D8BCD4294B61AF21E9F19F1CE4E3CRED+DE73ZZZ00000359204SVWZ+1421267 sipgate.de B412317ABWE+Christian Gabriel sipgate GmbH DE10300400000181148806 COBADEFFXXX) 20160407 -100.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -291813.24 Steuerzahlung per Zahlung lt. 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UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160504 209.52 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -303622.81 Lastschrift;SPD Landesverband Bayern Mitgliedsbeitrag End-to-End-Ref.: 40503626 Mandatsref: Beitrag001675216 Gläubiger-ID: DE47ZZZ00000418357 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160504 4.15 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-computer -303618.66 19 v.H. 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Vorst. von 39.92 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003439833819 vom 26.04.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 130513030942 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20160506 361.64 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-9999 -302702.73 19 v.H. Vorst. von 2265.00 (Thomann_Burgebrach____ONLINE_UEBERWEISUNG_SVWZ_Kundennr___4886990__Auftrag_Nr___611602__DigitalPiano) 20160506 361.99 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6825-zim -302340.74 19 v.H. Vorst. von 2267.19 (Rechnung_033_IfT_Dr_Gabriel_SLQM_nachtraeglich_angepasst) 20160509 0.39 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -302340.35 7 v.H. Vorst. von 6.00 (Taxi_Mainz_sjain) 20160509 0.65 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -302339.70 7 v.H. Vorst. von 10.00 (Taxi_Kassel) 20160509 16.49 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -302323.21 7 v.H. 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Vorst. von 41.99 (160510_Lautsprecher____KARTENZAHLUNG_SVWZ_2016_05_10T16_01_13_Karte2_2020_12ABWA_Conrad_Electronic_S) 20160513 -1172.13 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -303462.13 Gutschrift;LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 05.16 End-to-End-Ref.: 0187035921604005000011270 Kundenreferenz: NSCT1605130000820000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160516 13.32 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -303448.81 7 v.H. Vorst. von 203.60 (Hotel_ibis__27_60) 20160516 52.50 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -303396.31 Lastschrift;ARD ZDF DRadio Beitragsservice Rundfunk 04.2016 - 06.2016 Beitrags nr. 322135111 Aenderungen ganz bequ em: www.rundfunkbeitrag.de End-to-End-Ref.: 322135111 2016041000794670 Mandatsref: 3221351111301 Gläubiger-ID: DE3000100000001272 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160517 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -303396.31 Zinsen/Entgelte;Mit Wirkung zum 1.8.2016 wird die aktive Nutzung der GeldKarte mit 2 EUR im Quartal bepreist. Sollten Sie mit dieser Änderung nicht einverstanden sein, können Sie bis zum 29.07.2016 wider- sprechen oder das von der Änderung betroffene Vertragsverhältnis bis zum Wirksamwerden der vorge- schlagenen Änderung fristlos und kostenfrei kündigen. Widersprechen oder kündigen Sie nicht, gilt Ihre Zustimmung zu der Vertragsänderung als erteilt. Das geänderte Preis- und Leistungsverzeichnis kann in unseren Geschäftsräumen eingesehen werden und wird auf Wunsch ausgehändigt oder zugesandt. Commerzbank Aktiengesellschaft;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160517 766.94 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -302629.37 Lastschrift;DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0416 656,81EUR PV 0416 110,13EUR End-to-End-Ref.: 061608022000M2016051121192801022482 Mandatsref: 888880000124589-1 Gläubiger-ID: DE62DAK00001507397 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160518 23.13 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-telekom -302606.24 19 v.H. Vorst. von 144.84 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+ZAHLUNGSBELEG 217011202539MREF+DE000205000610000000000000006394491CRED+DE93ZZZ00000078611SVWZ+MOBILFUNK KUNDENKONTO000052383044 0019427721012641/06.05.16 TELEKOM DEUTSCHLAND DE68700202700667302269 HYVEDEMMXXX) 20160518 3.08 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -302603.16 19 v.H. Vorst. von 19.30 (Indian_Palace) 20160518 49.44 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -302553.72 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003441372285 vom 10.05.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136513066957 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160518 7.89 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth -302545.83 19 v.H. Vorst. von 49.44 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003441372285 vom 10.05.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136513066957 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20160522 16.85 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -302528.98 7 v.H. 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NR 1 VQ0771 M-NR 03064 2346 BETREUU NGSPAUSCHALE SPORTSTUDIO HERRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 VQ0771 Mandatsref: MLREF23460100311 Gläubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160601 60.51 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -306080.44 19 v.H. Vorst. von 379.00 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DB-ABO.13/4002901/xxxD. 01.06.2016MREF+134002901CRED+DE39DBV00000002177SVWZ+DIE BAHN SAGT DANKE DB Vertrieb GmbH DE95100892601081356054 DRESDEFFXXX) 20160601 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -306008.64 Lastschrift;NEMECEK P. U. S. NR 1 VQ0190 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 06.16 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 VQ0190 Mandatsref: MLREF23460100311 Gläubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160602 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -306476.64 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160603 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -306216.64 Dauerauftrag;BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20160603 4.58 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -306212.06 7 v.H. 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Vorst. von 61.80 (Lastschrift;UNITED DOMAINS AG UNITED-DOMAINS AG RECHNUNG AR201609 22A0465810 IHRE RECHNUNG ONLINE UNT ER WWW.UNITED-DOMAINS.DE End-to-End-Ref.: AR20160922A0465810 Mandatsref: DE0465810XX0001 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000004764 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20160927 3.27 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -322667.90 7 v.H. Vorst. von 50.00 (Hotel) 20160928 1.50 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -322666.40 7 v.H. 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UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161004 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -329959.49 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161005 2.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -329957.11 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG LastschriftDRP 60392927 63160312 STRATO AG EREF: DRP 60392927 63160312 STRATO AG MREF: DE1395261465318 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFFXXX) 20161005 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -329489.11 Miete Nuernberger Str. 20161008 1.51 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -329487.60 19 v.H. 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Vorst. von 37.49 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003455643365 vom 26.09.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136513687087 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20161012 936.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-oel 10-B12-3695-storch -330417.96 Umbuchung 20161013 -8.39 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -330426.35 Gutschrift;Telefonica Germany GmbH + Co. OHG COBADEFFXXX DE49700400410225563601 Kd-Nr.: 6028764573, Rg-Nr.: 1210441 845/05, Ihre Mobilfunkrechnung. End-to-End-Ref.: 3600103545580001210441845005RCUR Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161013 1.34 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus -330425.01 19 v.H. Vorst. von 8.39 (Lastschrift;Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.: 6028764573, Rg-Nr.: 1210441 845/05, Ihre Mobilfunkrechnung. End-to-End-Ref.: 3600103545580001210441845005RCUR Mandatsref: T0010001B000006028764573 Gläubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20161013 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -330423.11 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161013 8.39 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -330414.72 ++Lastschrift;Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.: 6028764573, Rg-Nr.: 1210441 845/05, Ihre Mobilfunkrechnung. End-to-End-Ref.: 3600103545580001210441845005RCUR Mandatsref: T0010001B000006028764573 Gläubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161014 -1172.13 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -331586.85 Gutschrift;LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 10.16 End-to-End-Ref.: 0187035921609005000011339 Kundenreferenz: NSCT1610140000990000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161014 9.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-musicalion 10-B23-1800 -331577.85 Lastschrift;GERHARD MULLRITTER Musicalion-Beitrag ID 5043 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5043 Gläubiger-ID: DE59ZZZ00000171082 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161017 -12.77 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -331590.62 19 v.H. USt. von 80.00 (Testguthaben) 20161017 52.50 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-eltville -331538.12 7 v.H. Vorst. von 802.50 (Rheeingauer Hof Eltville, Unterkunft Saurabh Jain) 20161017 766.94 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -330771.18 Lastschrift;DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0916 656,81EUR PV 0916 110,13EUR End-to-End-Ref.: 061608022000M2016101221213101022312 Mandatsref: 888880000124589-1 Gläubiger-ID: DE03DAK00001901794 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161018 250.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -330521.18 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Transfer End-to-End-Ref.: CCB.292.UE.90102;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161018 44.40 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -330476.78 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003457143144 vom 10.10.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 138024459356 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161018 7.09 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth -330469.69 19 v.H. Vorst. von 44.40 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003457143144 vom 10.10.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 138024459356 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20161022 4.79 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6822 -330464.90 19 v.H. Vorst. von 30.00 (Fristo_Herrsching) 20161025 4.79 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6822 -330460.11 19 v.H. Vorst. von 30.00 (Fristo_Herrsching) 20161028 16.21 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -330443.90 19 v.H. Vorst. von 101.50 (STRATO AG LastschriftDRP 60467965 63160312 STRATO AG EREF: DRP 60467965 63160312 STRATO AG MREF: DE1395261465318 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFFXXX) 20161028 3.78 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6600-druck -330440.12 19 v.H. Vorst. von 23.65 (Druckrei_Nuernberg) 20161028 6.95 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -330433.17 19 v.H. Vorst. von 43.50 (STRATO AG LastschriftDRP 60605359 63160312 STRATO AG EREF: DRP 60605359 63160312 STRATO AG MREF: DE1395261465318 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFFXXX) 20161029 1.03 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6570-reparatur -330432.14 19 v.H. Vorst. von 6.47 (Widmann_ET_Wessling) 20161029 1.75 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-computer -330430.39 19 v.H. Vorst. von 10.94 (Knopfzelle_Stabilo) 20161029 11.23 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6822 -330419.16 19 v.H. Vorst. von 70.33 (Fristo_Herrsching) 20161029 8.40 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -330410.76 19 v.H. Vorst. von 52.58 (Benzin) 20161029 8.55 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -330402.21 19 v.H. Vorst. von 53.57 (Benzin_Wessling) 20161030 -1321.32 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-solcom -331723.53 19 v.H. USt. von 8275.66 (tjungblut 112.16665 / 62.00, 161091.Rechnung_2016_105_Draeger_Oktobersolcom) 20161030 -1820.39 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-progressive -333543.92 19 v.H. USt. von 11401.39 (sjain 174.2 / 55.00, 161083.Rechnung_2016_117__Elster_Oktoberprogressive) 20161030 -2010.96 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-progressive -335554.88 19 v.H. USt. von 12594.96 (swonneberger 168 / 63.00, 161072.Rechnung_2016_109__Ippen_Oktoberprogressive) 20161030 -2280.00 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-progressive -337834.88 19 v.H. USt. von 14280.00 (cgabriel 160 / 75.00, 161071.Rechnung_2016_113__Kistler_Oktoberprogressive) 20161031 -183.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -338017.88 Lastschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0956737465 183 ,00 - ABSCHLAG 10/16 VA1-1142127733 85 0015482321 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000002146131 Mandatsref: V1105685312001 Gläubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161031 10.60 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -338007.28 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.10.2016 bis 31.10.2016 Grundpreis 9,90- EUR Auszug 0,70- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161101 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -337935.48 Lastschrift;NEMECEK P. U. S. NR 1 WP0188 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 11.16 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 WP0188 Mandatsref: MLREF23460100311 Gläubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161102 -419.04 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -338354.52 Gutschrift;SPD Landesverband Bayern BELADEBEXXX DE18100500000190428287 Mitgliedsbeitrag End-to-End-Ref.: 41250028 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161102 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -338352.62 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161102 419.04 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -337933.58 Lastschrift;SPD Landesverband Bayern Mitgliedsbeitrag End-to-End-Ref.: 41250028 Mandatsref: Beitrag001675216 Gläubiger-ID: DE47ZZZ00000418357 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161103 -43.09 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -337976.67 ++Gutschrift;Vodafone GmbH DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003458797083 vom 26.10.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 134513806325 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161103 -6.88 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -337983.55 19 v.H. USt. von 43.09 (Gutschrift;Vodafone GmbH DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003458797083 vom 26.10.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 134513806325 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20161103 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -337981.65 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161103 43.09 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -337938.56 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003458797083 vom 26.10.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 134513806325 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161103 6.88 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -337931.68 19 v.H. Vorst. von 43.09 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003458797083 vom 26.10.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 134513806325 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20161105 2.23 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-computer -337929.45 19 v.H. 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NR 1 WU0191 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 12.16 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 WU0191 Mandatsref: MLREF23460100311 Gläubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161202 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -356358.24 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161202 46.36 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -356311.88 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003462045084 vom 25.11.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136513966839 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161202 7.40 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -356304.48 19 v.H. Vorst. von 46.36 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003462045084 vom 25.11.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136513966839 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20161205 -1988.78 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 10-B12-3695-wien -358293.26 Hans und Rosa Awender SEPA UeberweisungMiete Gabriel Burggasse 88-2-32 bis einschl Dez 2016 TAN:589791 IBAN: AT233505400000103515 BIC: RVSAAT2S054 20161205 1.50 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KD-SZ-15 -358291.76 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2015, Saeumniszuschlag 20161205 23.50 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-SZ-15 -358268.26 Koerperschaftsteuer 2015, Saeumniszuschlag 20161205 260.00 13-D7f-6850-mietehechendorf 10-B23-1800 -358008.26 Dauerauftrag;BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161205 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -357968.26 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161205 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -357500.26 Miete Nuernberger Str. 20161206 1.50 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KD-SZ-15 -357498.76 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2015, Saeumniszuschlag 20161206 23.50 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-SZ-15 -357475.26 Koerperschaftsteuer 2015, Saeumniszuschlag 20161209 266.00 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6825-zim -357209.26 19 v.H. Vorst. von 1666.00 (Rechnung_075_IfT_Dr_Gabriel_SLQM) 20161210 310.57 13-D7f-6850-9999 10-B12-3695-qu16-qu -356898.69 ++Rechtsschutz 20161212 -698.28 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 10-B12-3695-wien -357596.97 Hans und Rosa Awender SEPA UeberweisungMiete Gabriel Burggasse 88-2-32 bis einschl Dez 2016 Heizkosten und Betriebskosten TAN:823988 IBAN: AT233505400000103515 BIC: RVSAAT2S054 20161212 0.64 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus -357596.33 19 v.H. Vorst. von 4.00 (Lastschrift;Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.: 6028764573, Rg-Nr.: 1270068 127/05, Ihre Mobilfunkrechnung. End-to-End-Ref.: 3600155814840001270068127005RCUR Mandatsref: T0010001B000006028764573 Gläubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20161212 4.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-eplus 10-B23-1800 -357592.33 ++Lastschrift;Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.: 6028764573, Rg-Nr.: 1270068 127/05, Ihre Mobilfunkrechnung. End-to-End-Ref.: 3600155814840001270068127005RCUR Mandatsref: T0010001B000006028764573 Gläubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161213 -2000.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -359592.33 Gutschrift;IfT Institut für Technologie privat cgabriel Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1612130012840000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161214 3.27 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -359589.06 7 v.H. Vorst. von 50.00 (Hotel_Sonne_Lorch) 20161214 9.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-musicalion 10-B23-1800 -359580.06 Lastschrift;GERHARD MULLRITTER Musicalion-Beitrag ID 5043 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5043 Gläubiger-ID: DE59ZZZ00000171082 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161215 -1172.13 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -360752.19 Gutschrift;LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 12.16 End-to-End-Ref.: 0187035921611005000011427 Kundenreferenz: NSCT1612150001030000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161215 50.00 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420-wiclub 10-B23-1800 -360702.19 Lastschrift;Wirtschaftsclub der Bayern SPD e.V. Beitrag 2016 End-to-End-Ref.: MitglNr-0000010135 Mandatsref: 10135 Gläubiger-ID: DE88ZZZ00000141751 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161215 766.94 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -359935.25 Lastschrift;DAK-Gesundheit 061608022000 KV 1116 656,81EUR PV 1116 110,13EUR End-to-End-Ref.: 061608022000M2016121221261701022766 Mandatsref: 888880000124589-1 Gläubiger-ID: DE03DAK00001901794 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161216 -319.06 10-B23-1800 10-B12-3695-qu16 -360254.31 Lastschrift;ERGO VERSICHERUNG AG RS72299483.3 10.12.2016 - 10.12.20 17 319,06 End-to-End-Ref.: 138161216R000071SV072299483 Mandatsref: MDEM131567749188 Gläubiger-ID: DE05ZZZ00000012101 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161216 32.70 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805 -360221.61 19 v.H. Vorst. von 204.78 (Lastschrift Telekom Deutschland GmbH MOBILFUNK KUNDENKONTO 000052383044 0020245709012641/04 .12.16 EREF: ZAHLUNGSBELEG 211013810941 MREF: DE000205 000600000000000000010256778 CRED: DE93ZZZ00000078611 I BAN: DE68700202700667302269 BIC: HYVEDEMMXXX) 20161216 44.82 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -360176.79 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003463472176 vom 09.12.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 139024644523 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161216 7.16 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth -360169.63 19 v.H. Vorst. von 44.82 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003463472176 vom 09.12.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 139024644523 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20161216 8.49 10-B22-1600 10-B12-3695-qu16 -360161.14 Zusatzzahlung ERGO VERSICHERUNG 20161217 52.50 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-eltville -360108.64 7 v.H. Vorst. von 802.50 (Rheeingauer Hof Eltville, Unterkunft Saurabh Jain) 20161221 116.85 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -359991.79 Kartenzahlung girocard NANU-NANA NANU NANA/Nuernberg/DE 20.12.2016 um 18:34:38 Uhr 61420718/022294/CICC/FPIN 79330111/0000410978/0/1219 REF 017930/260024 20161221 5.44 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -359986.35 7 v.H. Vorst. von 83.15 (Hotel_Fuerst_Bismarck) 20161222 7.26 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-computer -359979.09 19 v.H. Vorst. von 45.47 (Kabel) 20161223 87.40 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -359891.69 LASTSCHRIFT;E GOEBEL GMBH U COKG < 760 300 80 > 922904916 VISA02757038U013279719122 87,40EUR0,0000000000 21.12. 0,00 10355399 20161227 13.98 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -359877.71 Kartenzahlung girocard GRIES DECO COMPANY GRIES DECO COMPANY/FUERTH/DE 24.12.2016 um 12:28:12 Uhr 65269078/001305/CICC/FPIN 79330111/0000410978/0/1219 20161227 159.00 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -359718.71 Kartenzahlung girocard STAUDT KUNSTGEWERBE GMBH STAUDT KUNSTGEWERBE GMBH/Fuerth/DE 24.12.2016 um 11:45:20 Uhr 55507125/16411/CICC/FPIN 79330111/0000410978/0/1219 REF 043133/260024 20161227 2.87 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6822 -359715.84 19 v.H. Vorst. von 17.98 (161223_Fristo_Fuerth____Kartenzahlung_girocard_FRISTO_GETRAENKEMARKT_FRISTO_GETRAENKEMARKT_Fuerth_DE) 20161227 37.93 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -359677.91 Kartenzahlung girocard EBL-NATURKOST FUERTH EBL-NATURKOST/FUERTH/DE 23.12.2016 um 19:38:55 Uhr 65516673/193009/CICC/FPIN 79330111/0000410978/0/1219 20161227 44.91 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -359633.00 Kartenzahlung girocard Drogeriemarkt Muller MUELLER SAGT DANKE/Furth/DE 24.12.2016 um 12:13:19 Uhr 69507807/50461/CICC/NPIN 79330111/0000410978/0/1219 REF 083982/260024 20161228 47.46 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -359585.54 Lastschrift NETTO MARKEN-DISCOU. 231220000180203191299583610 ELV65360324 23.12 20.00 ME 0 EREF: 23122000018020319129958361065360324 MREF: 6536 032468141612232000 CRED: DE61ZZZ00000018368 IBAN: DE34 302201900024938816 BIC: HYVEDEMM414 ABWA: NETTO SAGT D ANKE 20161229 192.71 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -359392.83 19 v.H. Vorst. von 1207.00 (161228_TA_OS_Skybar__SEPA_Ueberweisung_Taos_Skybar_Rechnung_170_2016_IfT_Informatik_GmbH_Gabriel_TAN) 20161229 2.60 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6600-druck -359390.23 19 v.H. Vorst. von 16.27 (161121_Druckerzeugnisse____SEPA_Ueberweisung_Copy_Factory_Nuernberg_Rechn__4138__KdNr__716_IfT_Infor) 20161229 207.94 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -359182.29 Lastschrift LOTT HANDELSGESELLSCHAFT ELV61277907 27.12 13.12 ME0 EREF: IC-6091294906 MREF: 6127790719711612271312 CRED: DE1120000000056516 IBAN: DE66300500000001246016 BIC: WELADEDDXXX 20161230 -1135.22 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-progressive -360317.51 19 v.H. USt. von 7110.05 (sjain 108.63334 / 55.00, 161283.Rechnung_2016_222__Elster_Dezemberprogressive) 20161230 -1596.00 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-progressive -361913.51 19 v.H. 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USt. von 2268.73 (tjungblut 30.75 / 62.00, 161291.Rechnung_2016_183_Draeger_Dezembersolcom) 20161230 0.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-VZ-16 -366791.42 Umsatzsteuer 2016, Verspaetungszuschlag 20161230 0.70 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -366790.72 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.12.2016 bis 31.12.2016 Grundpreis 0,00 EUR Auszug 0,70- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161230 1.45 13-D7f-6855 10-B23-1800 -366789.27 Zinsen/Entgelte;Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 30.09.2016 bis 31.12.2016 Sollzinsen auf Inanspruchnahme über der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie 16,880% p.a. 1,45- EUR auf Zinszahl 31 Abschlussrechnung 1,45- EUR Saldo nach Abschluss 1.808,20 EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20161230 10.00 13-D7f-6850-oel 10-B12-3695-oel -366779.27 Oelkosten 2016 20161230 191.00 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-KS-ZI-16 -366588.27 Koerperschaftsteuer 2016, Zinsen 20161230 2.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -366585.89 19 v.H. Vorst. von 14.90 (Lastschrift STRATO AG DRP 61156630 63160312 STRATO AG EREF: DRP 61156630 631 60312 STRATO AG MREF: DE1395261465318 CRED: DE49ZZZ000 00074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFFXXX) 20161230 30.00 13-D7b-6310-burggasse 10-B12-3695-wien -366555.89 Mahngebuehr zusaetzlicher Verwaltungsaufwand 20161230 400.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-VZ-16 -366155.89 Koerperschaftsteuer 2016, Verspaetungszuschlag 20161230 526.68 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KD-ST-16 -365629.21 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2016 20161230 60635.53 11-C13-3060-bescheid 10-B12-1435-1509-US-ST-16 -304993.68 Umsatzsteuer 2016 20161230 6722.06 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-US-ZI-16 -298271.62 Umsatzsteuer 2016, Zinsen 20161230 9575.00 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KS-ST-16 -288696.62 Koerperschaftsteuer 2016 20161231 -1.00 10-B23-1890-ift-10-B23-1600 10-B23-1600 -288697.62 Auszahlung an Christian Gabriel 20161231 10000.00 13-D7f-kasse 10-B22-1600 -278697.62 Ausgaben 20170102 -183.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -278880.62 Lastschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0956862537 183 ,00 - ABSCHLAG 12/16 VA1-1142127733 85 0015740642 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000002271521 Mandatsref: V1105685312001 Gläubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170102 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -279348.62 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170102 1.75 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6822 -279346.87 19 v.H. 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UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170103 35.78 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -278917.34 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003465151616 vom 27.12.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 137024870378 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170103 5.71 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -278911.63 19 v.H. Vorst. von 35.78 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003465151616 vom 27.12.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 137024870378 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20170103 9.26 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -278902.37 19 v.H. Vorst. von 57.97 (170101_Benzin____Lastschrift_ARAL_AG_Aral_Fuerth_Nuernberger_Str_71013886_01_01_16_38_EREF__01011638) 20170104 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -278862.37 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170104 7.03 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -278855.34 19 v.H. Vorst. von 44.05 (170103_Etikett_Briefumschlag_Versandtasche____Kartenzahlung_girocard_Drogeriemarkt_Muller_MUELLER_SA) 20170105 1.65 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6822 -278853.69 19 v.H. Vorst. von 10.35 (170104_Fristo_Fuerth____Kartenzahlung_girocard_FRISTO_GETRAENKEMARKT_FRISTO_GETRAENKEMARKT_Fuerth_DE) 20170105 12.77 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -278840.92 19 v.H. 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Vorst. von 21.96 (170311_Fristo_Herrsching____FRISTO_GETRAENKEMARKT_Lastschrift_FRISTO_GETRAENKEMARKT_Herrsching_DE11_) 20170314 -1176.67 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -299299.43 Gutschrift;LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 03.17 End-to-End-Ref.: 0187035921702005000011318 Kundenreferenz: NSCT1703140003700000000000000000011;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170314 -207.71 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -299507.14 Wirtschaftsclub der BayernSPD e.V. SEPA-Ueberweisung Auslage Rosenthal IBAN: DE89783500000092009562 BIC: BYLADEM1COB ABWA: Wirtschaftsclub der BayernS 20170315 2.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -299504.33 19 v.H. 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Vorst. von 49.42 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003473042214 vom 09.03.17 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 131514326072 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20170317 52.50 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-eltville -298598.47 7 v.H. Vorst. von 802.50 (Rheeingauer Hof Eltville, Unterkunft Saurabh Jain) 20170318 0.88 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6822 -298597.59 19 v.H. Vorst. von 5.49 (Fristo_Herrsching) 20170318 149.92 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-technik -298447.67 19 v.H. Vorst. von 939.00 (Faltrad_Rad_Haeusl) 20170320 6.32 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -298441.35 19 v.H. Vorst. von 39.61 (170318_BK_Tankstelle_Wessling____BK_Benzin_Kontor_AG_Lastschrift_BK_Tankstelle_Wessling_DE18_03_2017) 20170327 2.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -298438.97 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG Lastschrift DRP 62343174 63160312 STRATO AG EREF: DRP 62343174 63160312 STRATO AG MREF: DE1395261465318 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFFXXX) 20170327 9.89 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -298429.08 7 v.H. Vorst. von 151.20 (Hotel_Koeln_Dom) 20170330 -1723.62 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-progressive -300152.70 19 v.H. USt. von 10795.32 (sjain 164.94 / 55.00, progressive manuell 17-042) 20170330 -1968.40 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-hays -302121.10 19 v.H. USt. von 12328.40 (swonneberger 148 / 70.00, 170333.Rechnung_2017_035__CapGemini_Maerzhays) 20170330 -2622.00 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-progressive -304743.10 19 v.H. USt. von 16422.00 (cgabriel 184 / 75.00, progressive manuell 17-031) 20170330 0.24 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -304742.86 7 v.H. Vorst. von 3.60 (Fahrkosten) 20170330 4.78 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-1u1 -304738.08 19 v.H. Vorst. von 29.94 (Mahnung_1und1__17A) 20170331 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -304738.08 Zinsen/Entgelte;Ab dem 1.6.2017 stehen wir Ihnen mit dem grenzüberschreitenden SEPA-Dauerauftrag zur Verfügung. Wie bisher beim inländischen Dauerauftrag können Ihnen für die Einrichtung - in Abhängigkeit vom gewählten Kontomodell - 1,53 Euro in Rechnung gestellt werden. Details können Sie dem Preis- und Leistungsverzeichnis entnehmen. Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater gern zur Verfügung. Sollten Sie mit dieser Änderung nicht einverstanden sein, sprechen Sie uns gern bis zum 31.5.2017 an. Bis zu diesem Termin haben Sie die Möglichkeit zu widersprechen oder fristlos und kostenfrei zu kündigen. Widersprechen Sie nicht, gilt Ihre Zustimmung zu der Vertragsänderung als erteilt.;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170331 -199.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -304937.08 Lastschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0957103092 199 ,00 - ABSCHLAG 03/17 VA1-1142127733 85 0016101258 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000002456092 Mandatsref: V1105685312001 Gläubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170331 1.88 13-D7f-6855 10-B23-1800 -304935.20 Zinsen/Entgelte;Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.12.2016 bis 31.03.2017 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit 10,250% p.a. 1,08- EUR auf Zinszahl 38 Sollzinsen auf Inanspruchnahme über der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie 16,880% p.a. 0,66- EUR auf Zinszahl 14 ab 06.03.2017 12,750% p.a. 0,14- EUR auf Zinszahl 4 Abschlussrechnung 1,88- EUR Saldo nach Abschluss 314,07- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170331 10.60 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -304924.60 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.03.2017 bis 31.03.2017 Grundpreis 9,90- EUR Auszug 0,70- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170331 3.07 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -304921.53 19 v.H. Vorst. von 19.20 (LASTSCHRIFT;AERTICKET CONSO GMBH VISA02757038BERLIN 19,20EUR0,0000000000 27.03. 0,00 10354722) 20170331 34.34 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -304887.19 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003474702407 vom 24.03.17 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136514510933 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170331 5.48 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -304881.71 19 v.H. Vorst. von 34.34 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003474702407 vom 24.03.17 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136514510933 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20170403 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -305349.71 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170403 34.45 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-flug -305315.26 19 v.H. Vorst. von 215.78 (Flug_Riga_wg_Human_Ressources) 20170403 5.52 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -305309.74 19 v.H. Vorst. von 34.60 (La_Piazza) 20170403 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -305237.94 Lastschrift;NEMECEK P. U. S. NR 1 XM0189 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 04.17 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 XM0189 Mandatsref: MLREF23460100311 Gläubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170403 8.85 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -305229.09 7 v.H. Vorst. von 135.35 (170402_Hotel_Fuerst_Bismarck_HH____HOTEL_FUERST_BISMARCK_Lastschrift_HOTEL_FUERST_BISMARCK_GIR_69178) 20170404 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -305189.09 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170405 12.61 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -305176.48 19 v.H. Vorst. von 79.00 (sipgate SEPA Ueberweisung KdNr 1421267) 20170405 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -304708.48 Miete Nuernberger Str. 20170410 9.89 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -304698.59 7 v.H. Vorst. von 151.20 (Hotel_Koeln_Dom) 20170411 13.87 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660 -304684.72 19 v.H. Vorst. von 86.90 (Fahrkarte_Hamburg_Fuerth_suschuster) 20170412 -1176.67 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -305861.39 Gutschrift;Ev.-Luth. Landeskirchenstelle Ansba ch -ZGASt- der BEZUEGE 04.17 End-to-End-Ref.: 0187035921703005000011382 Kundenreferenz: NSCT1704120003600000000000000000013;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170417 52.50 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-eltville -305808.89 7 v.H. Vorst. von 802.50 (Rheeingauer Hof Eltville, Unterkunft Saurabh Jain) 20170418 5.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6822 -305803.08 19 v.H. Vorst. von 36.42 (170415_Fristo_Fuerth__FRISTO_GETRAENKEMARKT_Lastschrift_FRISTO_GETRAENKEMARKT_Fuerth_DE15_04_2017_um) 20170418 796.05 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -305007.03 Lastschrift;DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0317 674,25EUR PV 0317 121,80EUR End-to-End-Ref.: 061608022000M2017041121294701022994 Mandatsref: 888880000124589-1 Gläubiger-ID: DE03DAK00001901794 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170418 9.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-musicalion 10-B23-1800 -304998.03 Lastschrift;GERHARD MULLRITTER Musicalion-Beitrag ID 5043 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5043 Gläubiger-ID: DE59ZZZ00000171082 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170419 49.47 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -304948.56 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003476279967 vom 10.04.17 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 132514487851 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170419 7.90 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth -304940.66 19 v.H. Vorst. von 49.47 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003476279967 vom 10.04.17 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 132514487851 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20170421 -359.07 10-B23-1890-ift-10-B22-1804 10-B22-1892-einzahlung -305299.73 Kirchensteueramt SEPA Ueberweisung Steuerrueckstand ChristianGabriel SteuNr 218/219/00112 TAN:912368 IBAN: DE79520604100001010875 BIC: GENODEF1EK1 20170421 15.93 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-computer -305283.80 19 v.H. Vorst. von 99.80 (170425_Samsung_Galaxy_Feldkirchen____Mehmet_Okur_SEPA_Ueberweisung_ebay_Kauf_ArtNr_201814244551__Chr) 20170421 19.00 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6600 -305264.80 19 v.H. Vorst. von 119.00 (Investitions- und Foerderbank Niedersachsen SEPA Ueberweisung EEN TCD2017 IfT InformatikGmbH Fuerth TAN:254289 IBAN: DE69250500001601004416 BIC: NOLADE2HXXX) 20170422 1.65 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6822 -305263.15 19 v.H. Vorst. von 10.35 (Fristo_Fuerth) 20170424 8.96 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -305254.19 7 v.H. Vorst. von 137.00 (Hotel_Mueller) 20170425 2.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -305251.81 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG Lastschrift DRP 62773257 63160312 STRATO AG EREF: DRP 62773257 63160312 STRATO AG MREF: DE1395261465318 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFFXXX) 20170427 23.04 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-hotel -305228.77 19 v.H. Vorst. von 144.28 (Hotel_Fuerst_Bismarck_HH) 20170427 5.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6600-druck -305223.39 19 v.H. Vorst. von 33.70 (Druckrei_Nuernberg) 20170428 9.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -305213.49 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.04.2017 bis 30.04.2017 Grundpreis 9,90- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170429 7.74 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -305205.75 19 v.H. Vorst. von 48.50 (braeustueber) 20170430 -1381.15 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-progressive -306586.90 19 v.H. USt. von 8650.35 (sjain 132.17 / 54.18, progressive manuell 17-023) 20170430 -1988.35 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-hays -308575.25 19 v.H. USt. von 12453.35 (swonneberger 149.5 / 70.00, 170433.Rechnung_2017_036_CapGemini_Aprilhays) 20170430 -2021.22 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-progressive -310596.47 19 v.H. USt. von 12659.22 (cgabriel 112 / 73.88, progressive manuell 17-022) 20170501 668.99 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -309927.48 19 v.H. 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Vorst. von 535.50 (Beitrag_BVMW) 20170504 132.00 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -309837.18 Jazzstudio Nuernberg SEPA Ueberweisung Jahresbeitrag 2017 Christian Gabriel privat cgabriel Jazzstudio TAN:872244 IBAN:DE07760501010005881891 BIC:SSKNDE77XXX 20170504 38.08 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -309799.10 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003477924722 vom 26.04.17 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 131027429453 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170504 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -309759.10 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170504 50.00 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -309709.10 Lutz Bollenbach SEPA Ueberweisung privat cgabriel - ChristianGabriel 35 Jahre Abi Treffen TAN:511051 IBAN: DE64250501800000456110 BIC: SPKHDE2HXXX 20170504 6.08 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -309703.02 19 v.H. Vorst. von 38.08 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003477924722 vom 26.04.17 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 131027429453 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20170504 6.88 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6600-druck -309696.14 19 v.H. Vorst. von 43.08 (Citydruck) 20170504 900.00 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -308796.14 Hansische Studentenfoerderung SEPA Ueberweisung Jahresbeitraege Dr. Christian Gabriel 2013 2014 2015 2016 TAN:300945 IBAN: DE03291517001110200951 BIC: BRLADE21SYK 20170505 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -308328.14 Miete Nuernberger Str. 20170507 125.99 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -308202.15 Betriebskostennachzahlung 2016 20170508 6.04 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 -308196.11 19 v.H. Vorst. von 37.85 (Mahngebuehr_1und1) 20170510 2.92 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -308193.19 19 v.H. Vorst. von 18.30 (Gasthof) 20170511 8.30 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-computer -308184.89 19 v.H. Vorst. von 51.98 (170510_Speicherkarte_Hannover____SATURN_SAGT_DANKE__Lastschrift_XXXS001XXX_SATURN_E_HANNOVER_DE10_05) 20170512 -1176.67 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -309361.56 Gutschrift;LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 05.17 End-to-End-Ref.: 0187035921704005000011424 Kundenreferenz: NSCT1705120003670000000000000000016;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170512 -1872.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 10-B12-3695-storch -311233.56 Goettelmann Hartmann PlewaMietkto SEPA Ueberweisung Mietzahlung Gabriel Nuernberger Str. 134 Mr AP MA JNTAN:757071 IBAN: DE26700915000000017990 BIC: GENODEF1DCA 20170512 -2043.80 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 10-B12-3695-wien -313277.36 Hans und Rosa Awender SEPA Ueberweisung Miete Gabriel Burggasse 88-2-32 bis einschl Juni 2017TAN:456471 IBAN: AT233505400000103515 BIC: RVSAAT2S054 20170513 2.57 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -313274.79 19 v.H. Vorst. von 16.09 (Hornbach_Fuerth) 20170513 936.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-oel 10-B12-3695-storch -312338.79 Umbuchung 20170515 -251.86 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -312590.65 Gutschrift;IfT Institut für Technologie privat cgabriel Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1705150007240000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170515 52.50 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -312538.15 Lastschrift;ARD ZDF DRadio Beitragsservice Rundfunk 04.2017 - 06.2017 Beitrags nr. 322135111 Aenderungen ganz bequ em: www.rundfunkbeitrag.de End-to-End-Ref.: 322135111 2017051000210342 Mandatsref: 3221351111301 Gläubiger-ID: DE3000100000001272 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170515 796.05 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -311742.10 Lastschrift;DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0417 674,25EUR PV 0417 121,80EUR End-to-End-Ref.: 061608022000M2017051021322001023228 Mandatsref: 888880000124589-1 Gläubiger-ID: DE03DAK00001901794 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170516 37.94 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -311704.16 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003479537165 vom 09.05.17 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 130514747544 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170516 6.06 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth -311698.10 19 v.H. 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NR 1 XZ0183 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 07.17 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 XZ0183 Mandatsref: MLREF23460100311 Gläubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170704 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -328453.43 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170705 12.61 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -328440.82 19 v.H. Vorst. von 79.00 (sipgate SEPA Ueberweisung KdNr 1421267) 20170705 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -327972.82 Miete Nuernberger Str. 20170706 13.66 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -327959.16 7 v.H. Vorst. von 208.85 (Hotel_Classic__ww_9_95) 20170707 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -327959.16 Zinsen/Entgelte;Ab dem 01.09.2017 gelten geänderte Konditionen für Überweisungsein- gänge und Überweisungsausgänge: Währungsumrechnung bei einer Über- weisung in einer anderen Währung als der Kontowährung: Beträge unter 12.500 Euro: 7,50 EUR Beträge ab 12.500 Euro: 1%o vom Überweisungsbetrag Zahlungen in nicht frei konvertier- baren Währungen (Exotenzahlungen): 3%o, Minimum 30,00 EUR Maximum 200,00 EUR Sollten Sie mit dieser Änderung nicht einverstanden sein, sprechen Sie uns gern bis zum 07.08.2017 an. Bis zu diesem Termin haben Sie die Möglichkeit zu widersprechen oder fristlos und kostenfrei zu kündigen. Widersprechen Sie nicht, gilt Ihre Zustimmung zu der Vertragsänderung als erteilt.;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170707 1.82 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6822 -327957.34 19 v.H. Vorst. von 11.40 (170706_Fristo_Fuerth____FRISTO_GETRAENKEMARKT_Lastschrift_FRISTO_GETRAENKEMARKT_Fuerth_DE06_07_2017_) 20170707 25.04 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -327932.30 EBL-NATURKOST FUERTH Lastschrift EBL-NATURKOST/FUERTH/DE06.07.2017 um 14:43:38 Uhr65516673/232673/CICC/FPIN79330111/0000410978/0/1219 20170710 1.90 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6822 -327930.40 19 v.H. Vorst. von 11.89 (#FRISTO GETRAENKEMARKT# Lastschrift FRISTO GETRAENKEMARKT/Fuerth/DE08.07.2017 um 14:05:50 Uhr55624005/11308/CICC/FPIN79330111/0000410978/0/1219REF 063544/260024) 20170711 4.47 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-technik -327925.93 19 v.H. Vorst. von 27.97 (LASTSCHRIFT;SATURN.DE VISA02757038INGOLSTADT 27,97EUR0,0000000000 07.07. 0,00 10355732) 20170713 -1176.67 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -329102.60 Gutschrift;Ev.-Luth. 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Vorst. von 37.94 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003485840167 vom 07.07.17 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136514998645 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20170717 14.77 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805 -329034.40 19 v.H. Vorst. von 92.51 (Telekom Deutschland GmbH Lastschrift MOBILFUNK KUNDENKONTO 000052383044 0021057904012641/05.07.17 EREF: ZAHLUNGSBELEG213016113397 MREF: DE000205000600000000000000010256778CRED: DE93ZZZ00000078611 IBAN: DE68700202700667302269BIC: HYVEDEMMXXX) 20170717 42.36 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -328992.04 EBL-NATURKOST FUERTH Lastschrift EBL-NATURKOST/FUERTH/DE15.07.2017 um 14:50:58 Uhr65516673/234596/CICC/FPIN79330111/0000410978/0/1219 20170717 52.50 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-eltville -328939.54 7 v.H. Vorst. von 802.50 (Rheeingauer Hof Eltville, Unterkunft Saurabh Jain) 20170717 796.05 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -328143.49 Lastschrift;DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0617 674,25EUR PV 0617 121,80EUR End-to-End-Ref.: 061608022000M2017071221310701023108 Mandatsref: 888880000124589-1 Gläubiger-ID: DE03DAK00001901794 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170719 550.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -327593.49 Überweisung;IfT Informatik FLESDEMMXXX DE28793301110000410978 Transfer End-to-End-Ref.: CCB.200.UE.21384;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170720 12.69 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -327580.80 7 v.H. Vorst. von 193.91 (Hotel_Classic__ww_9_23) 20170723 8.34 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -327572.46 19 v.H. 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Vorst. von 27.80 (Gutachten) 20170728 -640.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -329426.21 Gutschrift;IfT Institut für Technologie transf er in der Informatik GmbH privat cgabriel Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1707280010530000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170728 5.27 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -329420.94 19 v.H. Vorst. von 33.00 (Chicago) 20170728 5.91 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -329415.03 19 v.H. Vorst. von 37.00 (Bewirtung_Kistler_Sales_Supporter) 20170728 598.80 13-D7f-6850-CLF 10-B23-1800 -328816.23 Lastschrift;Adyen B.V. ParshipDE Parship PSY3F4BL:649e9d8a 0xkyko End-to-End-Ref.: C4415010887292549C Mandatsref: 4715008352342242 Gläubiger-ID: NL48ZZZ342764500000 SEPA-BASISLASTSCHRIFT erstmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20170729 417.24 13-D7b-6310-burggasse 10-B12-3695-wien -328398.99 Heizkostenabrechnung 2016 20170730 -1767.93 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-progressive -330166.92 19 v.H. USt. von 11072.83 (sjain 169.18 / 55.00, progressive manuell) 20170730 -2280.95 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-hays -332447.87 19 v.H. USt. von 14285.95 (swonneberger 171.5 / 70.00, 170733.Rechnung_2017_058_CapGemini_Julihays) 20170730 -2394.00 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-progressive -334841.87 19 v.H. 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U. S. 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Landeskirchenstelle Ansba ch -ZGASt- der BEZUEGE 11.17 End-to-End-Ref.: 0187035921710005000011654 Kundenreferenz: NSCT1711140003760000000000000000016;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20171114 11.81 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -350610.21 7 v.H. Vorst. von 180.60 (Hotel_Arde_Koeln) 20171114 9.58 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -350600.63 19 v.H. Vorst. von 59.98 (Gebuehr_Flug_Yun_Zhao__Shanghai_Wien) 20171115 -26.17 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar -350626.80 7 v.H. USt. von 400.00 (Gutschrift Gesamtkirchengemeinde Muenchen Jazzorgelkonzert am 27.10.17/Ev.Mat thaeuski. End-to-End-Ref.: HHJ: 2017- ID-KFM: 2337963 Kundenreferenz: NSCT1711150001030000000000000000002) 20171115 -400.00 10-B23-1890-mus-12-D1a-4400-8400-honorar 10-B23-1800 -351026.80 +-Gutschrift;Gesamtkirchengemeinde Muenchen Jazzorgelkonzert am 27.10.17/Ev.Mat thaeuski. End-to-End-Ref.: HHJ: 2017- ID-KFM: 2337963 Kundenreferenz: NSCT1711150001030000000000000000002;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20171115 2.94 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -351023.86 7 v.H. 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Vorst. von 55.60 (Lastschrift;Kartenzahlung D'APRILE LUIGI//FUERTH/DE 2018-02-24T16:32:08 KFN 6 VJ 1812;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20180227 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -280450.49 Zinsen/Entgelte;Ab 1.05.2018 werden wir den Versand einer (angeforderten, tatsächlich genutzten) mobileTAN per SMS mit 0,09 EUR bepreisen. Sollten Sie mit dieser Änderung nicht einverstanden sein, sprechen Sie uns gern bis zum 30.04.2018 an. Bis zu diesem Termin haben Sie die Möglichkeit zu widersprechen, oder das Konto fristlos und kostenfrei zu kündigen. Widersprechen oder kündigen Sie nicht, gilt Ihre Zustimmung zu der Vertragsänderung als erteilt. Das geänderte Preis- und Leistungs- verzeichnis kann in unseren Geschäftsräumen eingesehen werden und wird auf Wunsch ausgehändigt oder zugesandt. Commerzbank Aktiengesellschaft;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20180227 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -280450.49 Zinsen/Entgelte;Die Commerzbank empfiehlt ihren Kunden im Onlinebanking die Nutzung der photoTAN. Sie beruht auf modernsten Sicherheits- standards, ist kostenlos und es gilt die Commerzbank Sicherheits- garantie. Mit der photoTAN ist Banking mit dem Smartphone ohne Zusatzgeräte möglich. Die mobileTAN als bisherige Alternative zur TAN-Generierung kann von Kunden weiterhin genutzt werden, ist künftig jedoch nicht mehr kostenlos. Wechseln Sie jetzt und testen Sie unsere PhotoTAN-App auf www.commerzbank.de;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20180227 10.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -280440.11 19 v.H. Vorst. von 65.00 (Georgenhof_Restaurant_Muenchen) 20180227 2.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -280437.73 19 v.H. 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NR 1 ZH0201 M-NR 5371 2346 BEITRAG FUER 03.18 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 ZH0201 Mandatsref: MLREF23460100311 Gläubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180301 72.00 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt 10-B23-1800 -292733.60 ++Lastschrift;Kartenzahlung AUGUSTINER WOERTHSEE GIR 69192475// 2018-02-28T20:46:08 KFN 6 VJ 1812;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180301 95.48 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6570-reparatur -292638.12 19 v.H. Vorst. von 598.00 (180227_BMW_Teile____Lastschrift_BMW_MUENCHEN_SAGT_DANKE_270214476004162181241070300_ELV6522_7663_27_) 20180302 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -293106.12 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180302 -500.15 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 10-B12-3695-wien -293606.27 Hans und Rosa Awender SEPA Ueberweisung Miete Gabriel Burggasse 88-2-32 TAN:174622 IBAN: AT233505400000103515 BIC: RVSAAT2S054 20180302 117.03 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -293489.24 19 v.H. Vorst. von 733.00 (Vorwerk Deutschland SEPA Ueberweisung 3165017375887 TAN:515755 IBAN: DE26330700900291202000BIC: DEUTDEDWXXX) 20180302 14.25 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-eltville -293474.99 19 v.H. 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Vorst. von 65.00 (Lastschrift;Kartenzahlung GASTHAUS HOTEL SEEHOF//Herrschin/DE 2018-03-04T19:08:42 KFN 6 VJ 1812;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20180306 12.61 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -293226.20 19 v.H. Vorst. von 79.00 (sipgate GmbH Lastschrift 1421267 sipgate.de B814368EREF: 3594805 MREF: 43F9A188DE114E41A6B8A85D92A06DA2 CRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806 BIC: COBADEFFXXX ABWE: IfT Informatik GmbH - ChristianGabriel) 20180306 46.29 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-technik -293179.91 19 v.H. 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Vorst. von 22.00 (LASTSCHRIFT;LUDWIG IM MUSEUM VISA02757038KOELN 22,00EUR0,0000000000 18.03. 0,00 10355812) 20180320 326.30 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -293747.84 LASTSCHRIFT;KICKZ NEVER NOT BALLIN VISA02757038MUENCHEN 326,30EUR0,0000000000 17.03. 0,00 10355691 20180320 4.79 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -293743.05 19 v.H. Vorst. von 30.00 (LASTSCHRIFT;DB BAHN CALL CENTER VISA02757038BERLIN 30,00EUR0,0000000000 18.03. 0,00 10354112) 20180320 4.95 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -293738.10 19 v.H. Vorst. von 31.00 (Bewirtung_Kistler) 20180321 232.13 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-technik -293505.97 19 v.H. Vorst. von 1453.89 (180319_iPhone____LASTSCHRIFT_APPLE_STORE_R045_x_IBAN_VISA02757038MUNICH) 20180322 19.38 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -293486.59 7 v.H. 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Vorst. von 130.00 (LASTSCHRIFT;VAN DER VALK HOTEL HILDES VISA02757038HILDESHEIM 130,00EUR0,0000000000 21.03. 0,00 10357011) 20180326 144.70 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -298445.86 LASTSCHRIFT;BENETTON GROUP VISA02757038HAMBURG 144,70EUR0,0000000000 22.03. 0,00 10355691 20180327 14.37 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -298431.49 19 v.H. Vorst. von 90.00 (LASTSCHRIFT;AMALFI GBR VISA02757038DINKELSBUEHL 90,00EUR0,0000000000 23.03. 0,00 10355812) 20180327 6.16 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -298425.33 7 v.H. Vorst. von 94.20 (180323_Hotel_Wildbad_Rothenburg) 20180327 7.76 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -298417.57 19 v.H. Vorst. von 48.61 (180323_Benzin____LASTSCHRIFT_SHELL_7710_x_IBAN_VISA02757038LORCH) 20180328 2.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -298415.19 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG Lastschrift DRP 68037220 63160312 STRATO AG EREF: DRP 68037220 63160312 STRATO AG MREF: DE1395261465318 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFFXXX) 20180328 25.65 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -298389.54 19 v.H. Vorst. von 160.66 (S-Folierungen Stefan Sauter SEPA Ueberweisung Rechnung Nr. 2018100143 v.16.3.28 Folierung i8 IfT GmbH, Nuernb Str 134, 90762 Fuerth, Mail.v. 28.3.18 TAN:492931 IBAN: DE25700111106014924025 BIC: DEKTDE7GXXX) 20180328 30.00 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -298359.54 Überweisung;Staatsoberkasse Bayern in Landshut für HfM WÜ BYLADEMMXXX DE75700500000001190315 1563014 Kap.7032 Tit. 06020 Gabriel , Christian End-to-End-Ref.: CCB.87.UE.298011;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180328 4.34 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -298355.20 19 v.H. Vorst. von 27.20 (Bewirtung_Kistler) 20180328 6.07 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -298349.13 19 v.H. Vorst. von 38.00 (LASTSCHRIFT;DAS PAULANER WIRTSHAUS A. VISA02757038SCHWAEBISCH G 38,00EUR0,0000000000 26.03. 0,00 10355812) 20180329 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -298349.13 Zinsen/Entgelte;Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.12.2017 bis 31.03.2018 Saldo nach Abschluss 9.768,34 EUR w/ Genehmigung des Abschlusses;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180329 -5757.00 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-kistler -304106.13 19 v.H. USt. von 36057.00 (Rechnung Kistler 2018-026 03/2018) 20180329 0.58 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -304105.55 7 v.H. Vorst. von 8.90 (Fahrkosten_gduan) 20180329 17.99 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -304087.56 Lastschrift;R. Woehrl Holding Gmb 270318317077465211262010010 ELV6513 3171 27.03 18.31 ME7 End-to-End-Ref.: 27031831707746521126201001065133171 Mandatsref: 6513317189621803271831 Gläubiger-ID: DE10ZZZ00001581180 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180329 28.76 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-GB-VS-18 -304058.80 Gebuehren 2018 Vollstreckung 20180329 500.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-GB-ZW-18 -303558.80 Gebuehren 2018 Zwangsgeld 20180330 -1751.04 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-usu -305309.84 19 v.H. USt. von 10967.04 (swonneberger 128 / 72.00, 180341.Rechnung_USU_2018_024_Maerz_swonnebergerusu) 20180330 -2042.88 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-usu -307352.72 19 v.H. USt. von 12794.88 (gduan 168 / 64.00, 180339.Rechnung_USU_2018_023_Maerz_gduanusu) 20180330 -2298.24 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-usu -309650.96 19 v.H. USt. von 14394.24 (afriemann 168 / 72.00, 180337.Rechnung_USU_2018_022_Maerz_afriemannusu) 20180330 14.11 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -309636.85 19 v.H. Vorst. von 88.40 (Muenchen_Wuppertal_gduan) 20180330 2.29 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -309634.56 7 v.H. Vorst. von 35.00 (Taxi_Muenchen_gduan) 20180331 1.11 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -309633.45 19 v.H. Vorst. von 6.98 (Buerobedarf) 20180331 2.08 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -309631.37 19 v.H. Vorst. von 13.00 (Bueromaterial) 20180331 3.98 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-premiumsim -309627.39 19 v.H. Vorst. von 24.94 (Rechnung_PremiumSIM_C2691810) 20180331 8.01 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-premiumsim -309619.38 19 v.H. Vorst. von 50.18 (Rechnung_PremiumSIM_C2431992) 20180402 17.52 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -309601.86 19 v.H. 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Landeskirchenstelle Ansba ch -ZGASt- der BEZUEGE 04.18 End-to-End-Ref.: 0187035921803005000011361 Kundenreferenz: NSCT1804120003650000000000000000018;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180412 205.00 13-D7f-6850-MieteGmuend 10-B23-1800 -376193.19 Lastschrift;Studierendenwerk Ulm 852217 Abr 04.18 76034..SH900014410 205,00 GM End-to-End-Ref.: 1-1518971 Mandatsref: 14410 Gläubiger-ID: DE27ZZZ00000073785 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180412 7.12 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -376186.07 Lastschrift;Kartenzahlung EBL-NATURKOST GMBH + CO. KG KST420 2018-04-11T16:57:17 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180413 381.50 13-D7f-6850-yun 10-B23-1800 -375804.57 Lastschrift;FIELMANN AG EL+ 69157039 11.04 16:33 KARTE07 FI ELMANN AG FUERTH End-to-End-Ref.: 691570390366491104181633130418A0412 Mandatsref: 6915703905001804111633 Gläubiger-ID: DE45ZZZ00000483674 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180415 1.57 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -375803.00 7 v.H. Vorst. von 24.00 (BadenWuerttembergTicket_rgerungan) 20180415 1.64 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -375801.36 7 v.H. Vorst. von 25.00 (Bayernticket_gduan) 20180415 132.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -375668.55 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE DD 877 E) 20180415 25.88 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -375642.67 19 v.H. 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Vorst. von 65.00 (Lastschrift;Kartenzahlung SEEHOTEL - RESTAURANT - CAF//KOCHEL 2018-04-23T21:27:14 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20180424 37.00 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt 10-B23-1800 -358116.46 ++Lastschrift;Kartenzahlung KURPARK-PAVILLON//GARMISCH-PA/DE 2018-04-22T20:44:10 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180424 42.06 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu18-42060 10-B23-1800 -358074.40 Lastschrift;Kartenzahlung TANKSTELLE MITTENWALD,PARTE//Mitten 2018-04-23T18:57:05 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180424 43.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu18-43000 10-B23-1800 -358031.40 Lastschrift;WANKBAHN WANKBAHN ELV55655296 22.04 12:50 ME 7 End-to-End-Ref.: 55655296001511220418125043 Mandatsref: 5565529613971804221250 Gläubiger-ID: DE24ZZZ00000183061 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180424 5.91 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -358025.49 19 v.H. 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Erfahren Sie mehr über unsere Girokontoangebote unter www.commerzbank.de/kontovergleich;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180427 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -357569.59 Zinsen/Entgelte;Änderungen im 0-Euro-Konto: Ab 1.07.2018 fallen für Baraus- und Bareinzahlungen am Schalter sowie für den Einzug von auf Euro aus- gestellten Inlands-Schecks 1,50 EUR pro Vorgang bzw. Scheck an. Sollten Sie mit dieser Änderung nicht einverstanden sein, sprechen Sie uns gern bis zum 30.06.2018 an. Bis zu diesem Termin haben Sie die Möglichkeit zu widersprechen oder das Konto fristlos und kostenfrei zu kündigen. Widersprechen oder kündigen Sie nicht, gilt Ihre Zustimmung zu der Vertragsänderung als erteilt. Das geänderte Preis- und Leistungsverzeichnis können Sie in unseren Filialen oder im Internet auf www.commerzbank.de einsehen. Commerzbank Aktiengesellschaft;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180427 1.64 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -357567.95 7 v.H. Vorst. von 25.00 (Bayernticket_gduan) 20180427 2.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -357565.57 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG Lastschrift DRP 68624221 63160312 STRATO AG EREF: DRP 68624221 63160312 STRATO AG MREF: DE1395261465318 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFFXXX) 20180428 15.21 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -357550.36 19 v.H. Vorst. von 95.28 (Bornemann Sicherheit) 20180429 1.44 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -357548.92 7 v.H. Vorst. von 22.00 (Taxi_Fuerth_Nuernberg) 20180430 -1556.48 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-usu -359105.40 19 v.H. 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MCC19-85/5371 VON SPORTSTUDIO HERRS CHING ERWACHSENE 01.05-31.05 143,60 End-to-End-Ref.: MCC19-85 A5371 MMLREF23460100311 Mandatsref: MLREF23460100311 Gläubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180503 20.05 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu18-20050 10-B23-1800 -370777.76 Lastschrift;Kartenzahlung FRISTO GETRAENKEMARKT//Fuerth/DE 2018-05-02T09:16:32 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180503 218.22 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -370559.54 SPD Landesverband Bayern Lastschrift Mitgliedsbeitrag EREF: 43613831 MREF: Beitrag001675216CRED: DE47ZZZ00000418357 IBAN: DE81100500000190562080BIC: BELADEBEXXX ABWA: SPDLV Bayern 20180503 3.20 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6822 -370556.34 19 v.H. 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PAUSCH. 01.06 29,90 End-to-End-Ref.: MCC28-84 A5371 MMLREF23460100311 Mandatsref: MLREF23460100311 Gläubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180604 34.34 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -368615.46 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003520207720 vom 28.05.18 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133516496685 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180604 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -368575.46 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180604 42.50 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt 10-B23-1800 -368532.96 ++Lastschrift;Kartenzahlung GIORGIO RISTORANTE ITALIANO GIR 691 2018-06-03T21:52:05 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180604 46.00 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -368486.96 Lastschrift;Kartenzahlung CA//Moenchengladbach Rheydt/DE 2018-06-01T16:03:58 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180604 5.48 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -368481.48 19 v.H. 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Vorst. von 59.91 (Shell Deutschland Oil GmbH Lastschrift SHELL 7710/ Lorch/DE07.06.2018 um 16:24:58 Uhr70000049/206143/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221) 20180611 -250.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -367936.17 Bargeldein-/auszahlung;GA NR00000691 BLZ30040048 7 09.06/17.25UHR DUE-KOE 41 EUR 250,00 GEB.EUR 0,00;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180611 -500.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -368436.17 Bargeldein-/auszahlung;GA NR00000691 BLZ30040048 7 09.06/17.24UHR DUE-KOE 41 EUR 500,00 GEB.EUR 0,00;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180611 10.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -368425.79 19 v.H. Vorst. von 65.00 (Lastschrift;Kartenzahlung RESTAURANT LA PAMPA LA PAM//MOENCHE 2018-06-08T21:24:42 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20180611 205.00 13-D7f-6850-MieteGmuend 10-B23-1800 -368220.79 Lastschrift;Studierendenwerk Ulm 852217 Abr 06.18 76034..ZRQ00014410 205,00 GM End-to-End-Ref.: 1-1528420 Mandatsref: 14410 Gläubiger-ID: DE27ZZZ00000073785 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180611 3.21 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -368217.58 7 v.H. Vorst. von 49.00 (180611_180608_Peter_Wang_Lastschrift_Hotel_Haus_Kaiser_Monchengladbach_DE08_06_2018_um_01_17_30_Uhr6) 20180611 39.95 13-D7f-6850-yun 10-B23-1800 -368177.63 Lastschrift;Kartenzahlung ZARA 3312//Duesseldor/DE 2018-06-09T15:38:51 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180611 468.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-fuerthoffice 10-B12-3695-storch -367709.63 Umbuchung lt Schreiben Anja Hartmann vom Mai 2019 20180611 47.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu18-47000 10-B23-1800 -367662.63 Lastschrift;Kartenzahlung FORUM//SCHWÄBISCH GMÜND/DE 2018-06-06T20:55:25 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180611 6.21 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -367656.42 7 v.H. Vorst. von 95.00 (Hotel_Bavaria) 20180611 619.00 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -367037.42 Lastschrift;Kartenzahlung HACKETT UNIT 5 KO GALERIE//Duessel/ 2018-06-09T16:36:33 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180611 65.00 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 10-B23-1800 -366972.42 ++Lastschrift;Kartenzahlung RESTAURANT LA PAMPA LA PAM//MOENCHE 2018-06-08T21:24:42 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180611 7.50 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -366964.92 19 v.H. Vorst. von 47.00 (180606_Forum_Schwaebisch_Gmuend__Lastschrift_Kartenzahlung_FORUM__SCHWAeBISCH_GMUeND_DE_2018_06_06T2) 20180611 9.95 13-D7f-6850-yun 10-B23-1800 -366954.97 Lastschrift;Kartenzahlung ZARA 3312//Duesseldor/DE 2018-06-09T15:58:39 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180613 13.28 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -366941.69 19 v.H. Vorst. von 83.20 (Schwarzes_Kreuz_Fuerth) 20180614 -1220.35 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -368162.04 Gutschrift;Ev.-Luth. Landeskirchenstelle Ansba ch -ZGASt- der BEZUEGE 06.18 End-to-End-Ref.: 0187035921805005000011395 Kundenreferenz: NSCT1806140003600000000000000000017;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180614 110.78 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -368051.26 Lastschrift;Kartenzahlung EBL-NATURKOST GMBH + CO. KG KST420 2018-06-13T12:56:17 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180614 14.37 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -368036.89 19 v.H. Vorst. von 90.00 (Lastschrift;Kartenzahlung HTL. + REST SCHWARZES KREUZ GIR 692 2018-06-13T22:03:29 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20180614 203.57 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -367833.32 19 v.H. Vorst. von 1275.00 (DB Vertrieb GmbH Lastschrift DB REISEZENTRUM/FUERTH(BAY)HBF/DE13.06.2018 um 16:23:01 Uhr59010887/081480/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221REF 237688/260024) 20180614 37.94 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -367795.38 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003521687865 vom 07.06.18 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 132029367592 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180614 41.38 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -367754.00 Lastschrift;Kartenzahlung ALDI GMBH + CO. KG//FUERTH/DE 2018-06-13T13:27:19 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180614 6.06 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth -367747.94 19 v.H. Vorst. von 37.94 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003521687865 vom 07.06.18 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 132029367592 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20180614 8.15 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -367739.79 19 v.H. Vorst. von 51.07 (180614_180611_ARAL_AG_Lastschrift_Aral_Tankstelle_Bedburg_A_671017593_11_06_05_15_EREF_1106051514375) 20180614 90.00 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt 10-B23-1800 -367649.79 ++Lastschrift;Kartenzahlung HTL. + REST SCHWARZES KREUZ GIR 692 2018-06-13T22:03:29 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180615 132.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -367516.98 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE DD 877 E) 20180615 19.84 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -367497.14 7 v.H. Vorst. von 303.21 (LASTSCHRIFT;4MEX INN VISA02757038MUENCHEN 303,21EUR0,0000000000 13.06. 0,00 10357011) 20180615 22.14 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -367475.00 7 v.H. Vorst. von 338.40 (LASTSCHRIFT;HOTEL ON BOOKING.COM VISA02757038AMSTERDAM 338,40EUR0,0000000000 13.06. 0,00 10357011) 20180615 22.14 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -367452.86 7 v.H. Vorst. von 338.40 (LASTSCHRIFT;HOTEL ON BOOKING.COM, doppelt gebucht VISA02757038AMSTERDAM 338,40EUR0,0000000000 13.06. 0,00 10357011) 20180615 3.66 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -367449.20 19 v.H. Vorst. von 22.90 (Palace) 20180615 36.84 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -367412.36 7 v.H. Vorst. von 563.09 (LASTSCHRIFT;4MEX INN VISA02757038MUENCHEN 563,09EUR0,0000000000 13.06. 0,00 10357011) 20180615 7.99 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -367404.37 Lastschrift;Kartenzahlung Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Nurnberg/DE 2018-06-14T16:37:31 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180615 809.78 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -366594.59 Lastschrift;DAK-Gesundheit N141719182 Beitrag 01.05.2018 31.05 .2018 809.78 End-to-End-Ref.: 2610006325129700 Mandatsref: 888880000124589-1 Gläubiger-ID: DE03DAK00001901794 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180615 9.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-musicalion 10-B23-1800 -366585.59 Lastschrift;GERHARD MULLRITTER Musicalion-Beitrag ID 5043 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5043 Gläubiger-ID: DE59ZZZ00000171082 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180615 9.30 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -366576.29 19 v.H. Vorst. von 58.24 (180615_180612_ARAL_AG_Lastschrift_Aral_Tankstelle_Schluesse_A71016656_12_06_00_30_EREF_1206003016971) 20180617 132.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -366443.48 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE IF 701 E) 20180618 138.09 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -366305.39 Drogeriemarkt Muller Lastschrift MUELLER SAGT DANKE/Furth/DE15.06.2018 um 12:43:05 Uhr69507804/233092/CICC/NPIN79330111/0000410978/1/1221REF 872644/260024 20180618 41.00 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -366264.39 Lastschrift;Kartenzahlung Hunkemoeller 4577//Fuerth/DE/0 2018-06-15T16:35:13 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180618 47.59 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -366216.80 Lastschrift;ROSSMANN VIELEN DANK 140618007085262211210023900 ELV6534 1474 14.06 18.00 ME7 End-to-End-Ref.: 14061800708526221121002390065341474 Mandatsref: 6534147442151806141800 Gläubiger-ID: DE16ZZZ00000020245 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180618 5.27 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -366211.53 19 v.H. Vorst. von 33.00 (FORUM Lastschrift FORUM/SCHWAeBISCH GMUeND/DE14.06.2018 um 18:24:10 Uhr52050145/007804/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221) 20180618 59.00 13-D7f-6850-yun 10-B23-1800 -366152.53 Lastschrift;Kartenzahlung LA PELLE INH.PFAENDER//FUERTH/DE 2018-06-15T17:30:06 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180618 6.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -366146.14 19 v.H. Vorst. von 40.00 (180616_Tang_Moenchengladbach__CHINA_RESTAURANT_TANG_Lastschrift_China_Restaurant_Tang_Moenchengladba) 20180618 7.98 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -366138.16 19 v.H. Vorst. von 50.00 (RISTORANTE PINZIMONIO Lastschrift DAPRILE LUIGI/FUERTH/DE17.06.2018 um 20:40:08 Uhr65354787/061195/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221) 20180619 1.26 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -366136.90 19 v.H. Vorst. von 7.90 (Ladekarte_EnBW) 20180619 10.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -366126.52 19 v.H. Vorst. von 65.00 (Bewirtung_Gladbach_Handwerker) 20180621 12.19 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -366114.33 19 v.H. Vorst. von 76.37 (180621_180619_ARAL_AG_Lastschrift_Aral_Tankstelle_Ingolsta_Sc71015519_19_06_14_36_EREF_1906143612696) 20180621 35.97 13-D7f-6850-yun 10-B23-1800 -366078.36 Lastschrift;5057 ESPRIT FUeRTH 5057 ESPRIT FUeRTH ELV55640295 15.0 6 14:56 ME7 End-to-End-Ref.: 55640295010522150618145652 Mandatsref: 5564029508391806151456 Gläubiger-ID: DE76ZZZ00001347968 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180622 -5126.54 12-D1a-4400-kistler 10-B23-1800 -371204.90 Gutschrift;Kistler Instrumente GmbH Lohn - Gehalt Abrechnung 06/2018 End-to-End-Ref.: 6917214510-000497 Kundenreferenz: 6917214510;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180622 10.06 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -371194.84 19 v.H. Vorst. von 62.99 (180622_180620_LASTSCHRIFT_SHELL_2158_x_IBAN_VISA02757038UFFENHEIM__LASTSCHRIFT_SHELL_2158_x_IBAN_VIS) 20180622 12.96 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -371181.88 19 v.H. 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Vorst. von 65.00 (180625_180621_LASTSCHRIFT_HOTEL_SACHER_BLAUE_BAR_x_IBAN_VISA02757038WIEN__LASTSCHRIFT_HOTEL_SACHER_B) 20180625 49.00 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -371103.63 Lastschrift;Kartenzahlung Brandy Melville//Wien/AT/1 2018-06-22T16:23:55 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180625 5.00 13-D7f-6850-yun 10-B23-1800 -371098.63 Lastschrift;Kartenzahlung DEMEL HOFZUCKERBAECKER//WIEN/AT/1 2018-06-21T18:46:49 KFN 7;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180625 8500.00 10-B23-1890-rea-13-Do1-6986 10-B23-1800 -362598.63 Überweisung;Theo Dietermann SCFBDE33XXX DE50500333002004569000 Kaufpreis Teil 3 Wohnung Gertrauede nstr. 73 lt. Kaufvertrag v. 8.6.18 UNr 511 / 2018-F End-to-End-Ref.: CCB.176.UE.132339;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180625 9500.00 10-B23-1890-rea-13-Do1-6986 10-B23-1800 -353098.63 Überweisung;Theo Dietermann SCFBDE33XXX DE50500333002004569000 Kaufpreis Teil 2 Wohnung Gertrauede nstr. 73 lt. Kaufvertrag v. 8.6.18 UNr 511 / 2018-F End-to-End-Ref.: CCB.176.UE.131490;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180625 9998.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -343100.63 Überweisung;IfT GmbH FLESDEMMXXX DE28793301110000410978 Privateinlage End-to-End-Ref.: CCB.176.UE.132777;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180626 -19.84 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -343120.47 7 v.H. USt. von 303.21 (GUTSCHRIFT;4MEX INN VISA02757038MUENCHEN 303,21EUR0,0000000000 24.06. 0,00 10717011) 20180626 19.84 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -343100.63 7 v.H. 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Vorst. von 65.50 (Hund_Nuernberg) 20180627 11.11 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -343050.83 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU. 250619067086579211299584640 ELV6531 0499 25.06 19.06 ME7 End-to-End-Ref.: 25061906708657921129958464065310499 Mandatsref: 6531049941301806251906 Gläubiger-ID: DE61ZZZ00000018368 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180627 19.77 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -343031.06 7 v.H. Vorst. von 302.21 (LASTSCHRIFT;4MEX INN VISA02757038MUENCHEN 302,21EUR0,0000000000 25.06. 0,00 10357011) 20180627 2.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -343028.68 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG Lastschrift DRP 69752601 63160312 STRATO AG EREF: DRP 69752601 63160312 STRATO AG MREF: DE1395261465318 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFFXXX) 20180627 4100.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -338928.68 Überweisung;IfT GmbH FLESDEMMXXX DE28793301110000410978 Privateinlage End-to-End-Ref.: CCB.178.UE.202751;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180627 9921.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -329007.68 Überweisung;IfT GmbH FLESDEMMXXX DE28793301110000410978 Privateinlage End-to-End-Ref.: CCB.178.UE.202612;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180628 1.01 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -329006.67 19 v.H. Vorst. von 6.30 (Lastschrift;Kartenzahlung Restaurante Prinzess//Regensburg/DE 2018-06-27T17:10:38 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20180628 45.97 13-D7f-6850-yun 10-B23-1800 -328960.70 Lastschrift;Kartenzahlung MOUNTAIN WAREHOUSE REGENSBU//Regens 2018-06-27T15:19:19 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180628 6.30 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 10-B23-1800 -328954.40 ++Lastschrift;Kartenzahlung Restaurante Prinzess//Regensburg/DE 2018-06-27T17:10:38 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180628 7.99 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -328946.41 Lastschrift;Kartenzahlung Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Regensburg/DE 2018-06-27T15:28:27 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180628 8.02 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -328938.39 19 v.H. Vorst. von 50.26 (Bornemann Sicherheit) 20180629 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -328938.39 Zinsen/Entgelte;Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.03.2018 bis 30.06.2018 Saldo nach Abschluss 1.257,32 EUR w/ Genehmigung des Abschlusses;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180629 0.70 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -328937.69 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.06.2018 bis 30.06.2018 Grundpreis 0,00 EUR Auszug 0,70- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180629 11.99 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -328925.70 Lastschrift;Kartenzahlung NORDSEE GMBH FIL.4418 GIR 69271434/ 2018-06-27T17:44:52 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180630 -1860.48 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-usu -330786.18 19 v.H. USt. von 11652.48 (afriemann 136 / 72.00, 180637.Rechnung_USU_2018_052_Juni_afriemann_korrigierter_Leistungszeitraumusu) 20180630 -2140.16 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-usu -332926.34 19 v.H. USt. von 13404.16 (rgerungan 176 / 64.00, 180639.Rechnung_USU_2018_053_Juni_rgerunganusu) 20180630 -2407.68 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-usu -335334.02 19 v.H. USt. von 15079.68 (swonneberger 176 / 72.00, 180641.Rechnung_USU_2018_054_Juni_swonnebergerusu) 20180630 -7524.00 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-kistler -342858.02 19 v.H. USt. von 47124.00 (Rechnung Kistler 2018-056 06/2018) 20180630 1.60 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-premiumsim -342856.42 19 v.H. Vorst. von 9.99 (Rechnung_PremiumSIM_C2691810) 20180630 2.00 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -342854.42 19 v.H. Vorst. von 12.50 (Glanzpflege_Moenchengladbach) 20180630 4.74 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-premiumsim -342849.68 19 v.H. 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Vorst. von 36.10 (Trattoria_Waldhausen) 20180702 7.27 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -343258.27 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU. 280619427207764211299584640 ELV6543 7076 28.06 19.42 ME7 End-to-End-Ref.: 28061942720776421129958464065437076 Mandatsref: 6543707688361806281942 Gläubiger-ID: DE61ZZZ00000018368 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180702 7.98 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -343250.29 19 v.H. Vorst. von 50.00 (PURINO SCHLOSS RHEYDT Lastschrift PURINO SCHLOSS RHEYDT/Moenchengla/DE30.06.2018 um 16:29:01 Uhr55621340/020084/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221) 20180702 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -343178.49 Lastschrift;NEMECEK P. U. S. MCC32-83/5371 VON SPORTSTUDIO HERRS CHING ERWACHSENE 01.07-31.07 71,80 End-to-End-Ref.: MCC32-83 A5371 MMLREF23460100311 Mandatsref: MLREF23460100311 Gläubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180703 132.23 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -343046.26 Betriebskosten 2017 20180703 7.50 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -343038.76 19 v.H. Vorst. von 47.00 (Stadtparkcafe_Fuerth) 20180704 10.09 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -343028.67 19 v.H. 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Vorst. von 65.00 (Seehof Reichert Lastschrift GASTHAUS HOTEL SEEHOF/Herrschin/DE11.07.2018 um 20:13:48 Uhr60961764/020413/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221) 20180713 43.34 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth 10-B23-1800 -344889.39 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003524940795 vom 06.07.18 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 135516691300 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180713 6.92 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth -344882.47 19 v.H. Vorst. von 43.34 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003524940795 vom 06.07.18 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 135516691300 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20180715 132.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -344749.66 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE DD 877 E) 20180716 -489.60 10-B23-1890-ift-10-B22-1804 10-B12-3695-qu18 -345239.26 Attensam SEPA Ueberweisung Rechnung 620541058677 0618KST 302/4240 TAN:639899 IBAN: AT561200000625337407 BIC: BKAUATWWXXX 20180716 1.33 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -345237.93 7 v.H. Vorst. von 20.40 (Lastschrift;Kartenzahlung HOTEL AM REMSPARK//Aalen/DE 2018-07-14T18:50:03 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20180716 10.51 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6570-fahrrad -345227.42 19 v.H. Vorst. von 65.80 (180710_180710_Zentralrad_Fuerth__LADEN_ZENTRALRAD_FUERTH_Lastschrift_LADEN_ZENTRALRAD_FUERTH_Fuerth_) 20180716 10.86 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -345216.56 19 v.H. Vorst. von 68.00 (Raffaele Lezzi Lastschrift Ristorante Da Raffaele/Donzdorf/DE15.07.2018 um 21:51:18 Uhr69580083/002604/CICC/NPIN79330111/0000410978/1/1221REF 167978/260024) 20180716 13.19 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -345203.37 Lastschrift;Kartenzahlung ELLY SEIDL GMBH GIR 69260184//MUENC 2018-07-13T18:13:28 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180716 13.54 13-D7f-6850-yun 10-B23-1800 -345189.83 Lastschrift;Kartenzahlung Neuhaus Munchen//Munchen/DE/0 2018-07-13T18:22:45 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180716 150.00 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -345039.83 Lastschrift;Kartenzahlung FERDINAND GREINER APRILIS//MUENCHEN 2018-07-13T17:40:00 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180716 2.17 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -345037.66 19 v.H. Vorst. von 13.60 (BERGGASTSTAETTEHIMMELUNDERDE Lastschrift SALTICO MANAGEMENT + MARKE/GOEPPINGEN/DE15.07.2018 um 15:18:46 Uhr54108965/421/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221) 20180716 20.40 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel 10-B23-1800 -345017.26 +-Lastschrift;Kartenzahlung HOTEL AM REMSPARK//Aalen/DE 2018-07-14T18:50:03 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180716 5.36 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6822 -345011.90 19 v.H. Vorst. von 33.60 (180716_180714_FRISTO_GETRAENKEMARKT_Lastschrift_FRISTO_GETRAENKEMARKT_Fuerth_DE14_07_2018_um_11_56_5) 20180716 5.59 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -345006.31 19 v.H. Vorst. von 35.00 (KRIETSCH GASTRO GMBH Lastschrift KRIETSCH GASTRO GMB/SCHWAEBISCH GMUEND/DE14.07.2018 um 23:03:00 Uhr65052177/014863/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221) 20180716 52.61 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -344953.70 ALDI SUED SAGT DANKE Lastschrift ALDI GMBH + CO. KG/FUERTH/DE14.07.2018 um 12:27:28 Uhr65215482/258186/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221 20180716 7.51 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -344946.19 19 v.H. Vorst. von 47.06 (ARAL AG Lastschrift Aral Tankstelle Fuerth Nuernberger Strasse 126/Fuerth/DE14.07.2018 um 14:44:35 Uhr71015801/392605/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221) 20180716 809.78 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -344136.41 Lastschrift;DAK-Gesundheit N141719182 Beitrag 01.06.2018 30.06 .2018 809.78 End-to-End-Ref.: 2610006387490330 Mandatsref: 888880000124589-1 Gläubiger-ID: DE03DAK00001901794 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180716 9.71 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -344126.70 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU. 120718357088706211299584640 ELV6531 0499 12.07 18.35 ME7 End-to-End-Ref.: 12071835708870621129958464065310499 Mandatsref: 6531049954451807121835 Gläubiger-ID: DE61ZZZ00000018368 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180716 93.99 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -344032.71 EBL-NATURKOST GMBH + CO. KG Lastschrift EBL-NATURKOST GMBH + CO. KGKST420 GIR 69138920/FUERTH14.07.2018 um 12:51:37 Uhr69138920/025451/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221REF 079017/260024 20180717 132.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -343899.90 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE IF 701 E) 20180717 28.50 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -343871.40 7 v.H. Vorst. von 435.60 (LASTSCHRIFT;HOTEL LECHNERHOF VISA02757038UNTERFOEHRING 435,60EUR0,0000000000 14.07. 0,00 10357011) 20180717 34.95 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -343836.45 DERLEMPIK UHREN OPTIK SCHMU Lastschrift DERLEMPIK UHREN OPTIK SCHMU/DIEsEN/DE11.07.2018 um 12:37:05 Uhr52012888/2813/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221 20180718 11.13 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -343825.32 Lastschrift;REWE Thorsten Moel 160713317079599211245586590 REWE SA GT DANKE. 45655865 End-to-End-Ref.: 16071331707959921124558659056017681 Mandatsref: 5601768131151807161331 Gläubiger-ID: DE16RPA00000020245 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180718 13.93 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -343811.39 7 v.H. Vorst. von 213.00 (HOTEL AM REMSPARK Lastschrift HOTEL AM REMSPARK/Aalen/DE16.07.2018 um 08:59:09 Uhr55650937/8348/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221REF 963828/260024) 20180719 13.55 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -343797.84 7 v.H. Vorst. von 207.10 (HOTEL AM REMSPARK Lastschrift HOTEL AM REMSPARK/Aalen/DE17.07.2018 um 07:02:26 Uhr55650939/1935/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221REF 327765/260024) 20180719 14.68 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -343783.16 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU. 170719317089498211299584640 ELV6531 0499 17.07 19.31 ME7 End-to-End-Ref.: 17071931708949821129958464065310499 Mandatsref: 6531049959311807171931 Gläubiger-ID: DE61ZZZ00000018368 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180719 23.50 13-D7f-6850-yun 10-B23-1800 -343759.66 Lastschrift;Kartenzahlung Hunkemoeller 4577//Fuerth/DE/0 2018-07-17T18:27:14 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180719 4.00 13-D7f-6850-yun 10-B23-1800 -343755.66 Lastschrift;Kartenzahlung MAELU CAFE .MUENCHEN//Muenchen/DE 2018-07-18T14:12:00 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180720 12.60 13-D7f-6850-yun 10-B23-1800 -343743.06 Lastschrift;ALOIS DALLMAYR KG ELV54075300 18.07 16.41 ME7 End-to-End-Ref.: T018071854075300998066 Mandatsref: 5407530050481807181641 Gläubiger-ID: DE09ZZZ00000277421 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180720 14.28 13-D7f-6850-yun 10-B23-1800 -343728.78 Lastschrift;ALOIS DALLMAYR KG ELV54075352 18.07 16.47 ME7 End-to-End-Ref.: T018071854075352767045 Mandatsref: 5407535209021807181647 Gläubiger-ID: DE09ZZZ00000277421 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180723 11.18 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -343717.60 19 v.H. Vorst. von 70.00 (HTL. + REST SCHWARZES KREUZ Lastschrift HTL. + REST SCHWARZES KREUZGIR 69271471/FUERTH/DE21.07.2018 um 22:10:30 Uhr69271471/2342/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221) 20180723 11.75 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -343705.85 19 v.H. Vorst. von 73.60 (PIZZERIA LA TABISCA Lastschrift RISTORANTE PIZZERIA LA TAB/RECHBERGHAU/DE22.07.2018 um 20:31:58 Uhr54187225/078410/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221) 20180723 4.15 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -343701.70 19 v.H. Vorst. von 26.00 (BERGGASTSTAETTEHIMMELUNDERDE Lastschrift SALTICO MANAGEMENT + MARKE/GOEPPINGEN/DE22.07.2018 um 14:07:10 Uhr54108965/430/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221) 20180723 56.26 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -343645.44 ALDI SUED SAGT DANKE Lastschrift ALDI GMBH + CO. KG/FUERTH/DE21.07.2018 um 19:52:00 Uhr65215480/518551/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221 20180723 7.88 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -343637.56 19 v.H. Vorst. von 49.37 (ARAL AG Lastschrift Aral Tankstelle Goeppingen Stuttgarter Strasse 80/Goeppin22.07.2018 um 17:25:54 Uhr71012283/810908/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221) 20180724 -5126.54 12-D1a-4400-kistler 10-B23-1800 -348764.10 Gutschrift;Kistler Instrumente GmbH Lohn - Gehalt Abrechnung 07/2018 End-to-End-Ref.: 6919402365-000497 Kundenreferenz: 6919402365;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180724 1.12 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-technik -348762.98 19 v.H. Vorst. von 6.99 (LASTSCHRIFT;GOOGLE *GOOGLE PLAY AP VISA02757038G.CO/HELPPAY 6,99EUR0,0000000000 21.07. 0,00 10355734) 20180724 7.85 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -348755.13 7 v.H. Vorst. von 120.00 (HOTEL AM REMSPARK Lastschrift HOTEL AM REMSPARK/Aalen/DE22.07.2018 um 11:28:23 Uhr55650937/8529/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221REF 779338/260024) 20180725 2.28 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -348752.85 Lastschrift;REWE Thorsten Moel 230713127080295211245586590 REWE SA GT DANKE. 45655865 End-to-End-Ref.: 23071312708029521124558659056017681 Mandatsref: 5601768136341807231312 Gläubiger-ID: DE16RPA00000020245 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180725 2.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -348750.47 19 v.H. 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ParshipDE Parship PSY3F4BL:649e9d8a 0xkyko:001 End-to-End-Ref.: C4315327108607094C Mandatsref: 4715008352342242 Gläubiger-ID: NL48ZZZ342764500000 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180731 9993.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -387032.10 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 End-to-End-Ref.: CCB.212.UE.269728;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180801 -7000.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -394032.10 Bargeldein-/auszahlung;BARZAHLUNG 47143014184;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180801 218.22 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -393813.88 SPD Landesverband Bayern Lastschrift Mitgliedsbeitrag EREF: 43915663 MREF: Beitrag001675216CRED: DE47ZZZ00000418357 IBAN: DE81100500000190562080BIC: BELADEBEXXX ABWA: SPDLV Bayern 20180801 298.36 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -393515.52 KARSTADT WARENHAUS GMBH Lastschrift KARSTADT BEDANKT SICH/Moenchengladba/DE31.07.2018 um 18:26:27 Uhr60211384/022513/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221REF 364445/260024 20180801 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -393443.72 Lastschrift;NEMECEK P. U. S. MCC35-78/5371 VON SPORTSTUDIO HERRS CHING ERWACHSENE 01.08-31.08 71,80 End-to-End-Ref.: MCC35-78 A5371 MMLREF23460100311 Mandatsref: MLREF23460100311 Gläubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180802 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -393911.72 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180802 1.42 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -393910.30 19 v.H. 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Vorst. von 34.28 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003526744463 vom 26.07.18 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133029458175 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20180802 594.00 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -393276.55 LASTSCHRIFT;PAYPAL *TOBYDEALS VISA0275703835314369001 594,00EUR0,0000000000 31.07. 0,00 10355999 20180803 48.13 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6825-recht -393228.42 19 v.H. Vorst. von 301.46 (Rechtsberatung_Larissa_Hamm) 20180803 69.99 13-D7f-6850-Kultur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -393158.43 LASTSCHRIFT;CHINALOVECUPID.COM VISA02757038SOUTHPORT 69,99EUR0,0000000000 31.07. 0,00 10357273 20180803 91.20 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6825-recht -393067.23 19 v.H. 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Vorst. von 12.50 (JET TANKSTELLEN DEUTSCHLAND Lastschrift 040817441536704211200004320OLV85543250 04.08 17.44 ME0 EREF: 04081744153670421120000432085543250 MREF: 8554325089261808041744 CRED: DE53ZZZ00000132681 IBAN: DE69500400000600247129 BIC: COBADEFFXXX) 20180807 5.27 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -392861.00 19 v.H. Vorst. von 33.00 (CardProcess KartenverfuegungIZ *TAPAS RESTAURANTE/FURTH/DE/005.08.2018 / 21:24 Uhr MESZCICC/FPIN5666160179330111/0000410978REF 167875) 20180808 -310.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -393171.00 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete August 2018 - Mönchengladbach Anteilig wie besprochen End-to-End-Ref.: CCB.220.UE.173194 Kundenreferenz: CCB.220.UE.173194;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180808 14.12 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -393156.88 NETTO MARKEN-DISCOU. Lastschrift 060813021212206211299584640ELV65437076 06.08 13.02 ME1 EREF: 06081302121220621129958464065437076 MREF: 6543707616071808061302 CRED: DE61ZZZ00000018368 IBAN: DE34302201900024938816 BIC: HYVEDEMM414 ABWA: NETTO SAGT DANKE 20180808 31.70 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -393125.18 ALDI SUED SAGT DANKE Lastschrift ALDI GMBH + CO. KG/FUERTH/DE07.08.2018 um 19:47:50 Uhr65215480/521434/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221 20180808 5.20 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -393119.98 7 v.H. Vorst. von 79.55 (LASTSCHRIFT;HOTEL ON BOOKING.COM VISA02757038AMSTERDAM 125,09SGD1,5724890000 06.08. 0,00 10357011) 20180809 11.97 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -393108.01 19 v.H. 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Vorst. von 82.00 (Lastschrift aus Kartenzahlung Lastschrift A.U.I.CHRIST GBR/HILDESHEIM/DE09.08.2018 um 21:54:48 Uhr68098171/139355/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221) 20180810 205.00 13-D7f-6850-MieteGmuend 10-B23-1800 -392734.79 Lastschrift;Studierendenwerk Ulm 852217 Abr 08.18 76034..DX500014410 205,00 GM End-to-End-Ref.: 1-1546758 Mandatsref: 14410 Gläubiger-ID: DE27ZZZ00000073785 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180810 8.26 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -392726.53 19 v.H. Vorst. von 51.71 (TAMOIL GMBH Lastschrift HEM-Elbingerode 45/Elbingerode/DE09.08.2018 um 17:57:37 Uhr74000994/067538/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221REF 353364/260024) 20180813 -1220.35 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -393946.88 Gutschrift;Ev.-Luth. 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Vorst. von 335.50 (HOTEL VAN DER VALK Lastschrift HOTEL VAN DER VALK/HILDESHEIM/DE11.08.2018 um 11:03:33 Uhr65315950/131990/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221REF 228383/260024) 20180813 26.97 13-D7f-6850-Sonstig-Sonstig 10-B23-1800 -393896.19 Lastschrift;Kartenzahlung YVES ROCHER RETAIL GMBH//STUTTGART/ 2018-08-11T12:21:46 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180813 52.78 13-D7f-6850-Sonstig-Sonstig 10-B23-1800 -393843.41 Lastschrift;Kartenzahlung YVES ROCHER RETAIL GMBH//STUTTGART/ 2018-08-10T14:41:36 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180813 6.08 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -393837.33 7 v.H. 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Vorst. von 244.36 (180813_17__WEINHAUS_UHLE_RESTAURANT_Lastschrift_WEINHANDLUNG_WEINHAUS_UHLE_SCHWERIN_DE13_08_2018_um_) 20180814 400.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -392970.24 Überweisung;Ngoc Le FLESDEMMXXX DE28793301110000410978 Abschlag Gehalt End-to-End-Ref.: CCB.226.UE.156449;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180814 7.98 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -392962.26 19 v.H. Vorst. von 50.00 (AKZENT HOTEL RESIDENZ GMBH Lastschrift Restaurant Pescado/Graal-Mueritz/DE13.08.2018 um 22:10:14 Uhr61463654/001313/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221) 20180814 8.95 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -392953.31 19 v.H. Vorst. von 56.07 (SPRINT TANK EHRA-LESSIN Lastschrift ELV75051180 12.08 15.54 ME1EREF: T018081275051180257970 MREF: 7505118098841808121554 CRED: DE24ZZZ00000348640 IBAN: DE40664926000009964606 BIC: GENODE61APP) 20180815 132.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -392820.50 19 v.H. 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End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180815 52.50 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -391522.06 Lastschrift;ARD ZDF DRadio Beitragsservice Neue EU-Datenschutzinformation unte r: rundfunkbeitrag.de/EU-DSGVO Rund funk 07.2018 - 09.2018 Beitragsnr. 322135111 End-to-End-Ref.: 322135111 2018080800359811 Mandatsref: 3221351111301 Gläubiger-ID: DE3000100000001272 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180815 57.00 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6570-reparatur -391465.06 19 v.H. Vorst. von 357.00 (180727_rechnung_folierung__Ueberweisung_S_Folierungen_Sauter_DEKTDE7GXXX_DE25700111106014924025_Rech) 20180815 6.86 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth -391458.20 19 v.H. Vorst. von 42.94 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003528214468 vom 08.08.18 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133029502964 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20180815 809.78 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -390648.42 Lastschrift;DAK-Gesundheit N141719182 Beitrag 01.07.2018 31.07 .2018 809.78 End-to-End-Ref.: 2610006438851356 Mandatsref: 888880000124589-1 Gläubiger-ID: DE03DAK00001901794 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180815 9.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-musicalion 10-B23-1800 -390639.42 Lastschrift;GERHARD MULLRITTER Musicalion-Beitrag ID 5043 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5043 Gläubiger-ID: DE59ZZZ00000171082 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180816 10.23 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -390629.19 EDEKA SCHLICHT Lastschrift EDEKA SCHLICHT/BARTH/DE14.08.2018 um 18:38:37 Uhr54508228/086907/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221REF 441703/260024 20180816 11.18 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -390618.01 19 v.H. Vorst. von 70.00 (AKZENT HOTEL RESIDENZ GMBH Lastschrift Restaurant Pescado/Graal-Mueritz/DE14.08.2018 um 21:50:15 Uhr61463654/001321/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221) 20180816 5.87 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -390612.14 19 v.H. Vorst. von 36.77 (ESSO DEUTSCHLAND GMBH Lastschrift ESSO DEUTSCHLAND GMBH/Moenchhagen/DE13.08.2018 um 20:20:59 Uhr78101139/709980/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221) 20180817 132.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -390479.33 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE IF 701 E) 20180817 3.78 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -390475.55 NETTO MARKEN-DISCOU. Lastschrift NETTO MARKEN-DISCOU/NIEPARS/DE16.08.2018 um 15:42:21 Uhr65102469/167912/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221 20180817 3.81 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -390471.74 7 v.H. 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Vorst. von 365.00 (HOTEL STOERTEBEKER Lastschrift 160811361003743211253333370ELV65333337 16.08 11.36 ME1 EREF: 16081136100374321125333337065333337 MREF: 6533333704661808161136 CRED: DE31ZZZ00001900514 IBAN: DE52300500000001484112 BIC: WELADEDDXXX) 20180820 24.30 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -398909.75 BTS GMBH Lastschrift PS BETRIEBS GMBH/BINZ/DE18.08.2018 um 21:44:33 Uhr65506033/011142/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221 20180820 38.40 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -398871.35 BTS GMBH Lastschrift PS BETRIEBS GMBH/BINZ/DE17.08.2018 um 17:33:18 Uhr65506033/011081/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221 20180820 570.40 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -398300.95 ROESING TOURISTIK GMBH Lastschrift ROESING TOURISTIK GMBH GIR69278417/BINZ/DE19.08.2018 um 11:58:37 Uhr69278417/438/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221REF 386192/260024 20180820 9.06 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -398291.89 19 v.H. 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Kontoauszug 0094 20180827 -8134.00 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -426703.74 Überweisung;Finanzamt Fuerth BYLADEM1SRS DE27764500000000055533 Steuernr. 218-219-00112 Christian G abriel End-to-End-Ref.: CCB.238.UE.39634;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180827 11.15 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -426692.59 Lastschrift;Kartenzahlung DANKE, IHR LIDL//Nuernberg/DE 2018-08-26T21:20:36 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180827 11.18 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -426681.41 19 v.H. 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Vorst. von 35.99 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003530076436 vom 24.08.18 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133029587639 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20180831 6.99 13-D7f-6850-yun 10-B23-1800 -441571.18 Lastschrift;Kartenzahlung Hunkemoeller 4577//Fuerth/DE/0 2018-08-29T15:12:02 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180831 9977.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -431594.18 Überweisung;IfT GemH FLESDEMMXXX DE28793301110000410978 End-to-End-Ref.: CCB.243.UE.53347;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180903 -1000.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -432594.18 Bargeldein-/auszahlung;GA NR00001774 BLZ79040047 7 02.09/20.58UHR WERTHEI 70 EUR 1000,00 GEB.EUR 0,00;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180903 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -433062.18 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180903 -500.15 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 10-B12-3695-wien -433562.33 Hans und Rosa Awender SEPA Ueberweisung Miete Gabriel Burggasse 88-2-32 September 2018 TAN:664368 IBAN: AT233505400000103515 BIC: RVSAAT2S054 20180903 -620.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -434182.33 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold September 2018 Ge rtraudenstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.246.UE.20690 Kundenreferenz: CCB.246.UE.20690;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180903 11.36 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -434170.97 19 v.H. Vorst. von 71.17 (ARAL AG Lastschrift Aral Tankstelle Fuerth Nuernberger Strasse 131/Fuerth/DE02.09.2018 um 09:38:27 Uhr71013885/347405/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221) 20180903 14.78 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -434156.19 Lastschrift;Kartenzahlung CONDITOREI CAFE SCHMIDT//FREIBURG/D 2018-08-31T17:39:36 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180903 20.00 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -434136.19 Lastschrift;Kartenzahlung Greiner und Singh Re//Freiburg im B 2018-08-31T21:40:11 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180903 39.95 13-D7f-6850-yun 10-B23-1800 -434096.24 Lastschrift;Kartenzahlung SCHUH-KLAUS VOGELS GMBH+CO.KG//FREI 2018-08-31T19:34:55 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180903 5.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KD-SZ-16 -434091.24 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2016, Saeumniszuschlag 20180903 5.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KD-SZ-17 -434086.24 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2017, Saeumniszuschlag 20180903 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -434014.44 Lastschrift;NEMECEK P. U. S. MCC39-77/5371 VON SPORTSTUDIO HERRS CHING ERWACHSENE 01.09-30.09 71,80 End-to-End-Ref.: MCC39-77 A5371 MMLREF23460100311 Mandatsref: MLREF23460100311 Gläubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180903 8.98 13-D7f-6850-Gesundh 10-B23-1800 -434005.46 Lastschrift;Kartenzahlung APOTHEKE AM THEATER//FREIBURG/DE 2018-09-01T12:56:42 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180903 95.50 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-SZ-16 -433909.96 Koerperschaftsteuer 2016, Saeumniszuschlag 20180904 -84.98 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -433994.94 GUTSCHRIFT;WWW CONVERSE COM VISA02757038HILVERSUM 84,98EUR0,0000000000 31.08. 0,00 10715651 20180904 13.53 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -433981.41 7 v.H. 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Vorst. von 34.26 (Auto_mieten) 20180926 2.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -440781.30 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG Lastschrift DRP 71407751 63160312 STRATO AG EREF: DRP 71407751 63160312 STRATO AG MREF: DE1395261465318 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFFXXX) 20180926 61.80 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-ud 10-B23-1800 -440719.50 ++Lastschrift;United Domains AG UNITED-DOMAINS AG Rechnung AR201809 24A0465810 Ihre Rechnung Online unt er www.united-domains.de End-to-End-Ref.: AR20180924A0465810 Mandatsref: DE0465810XX0001 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000004764 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180926 7.18 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -440712.32 19 v.H. Vorst. von 45.00 (TA OS SKYBAR Lastschrift TA OS Skybar/Schorndorf/DE24.09.2018 um 21:28:20 Uhr61435805/873062/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221) 20180926 9.59 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -440702.73 19 v.H. Vorst. von 60.04 (BUS ZWISCHENKONTO Lastschrift ECHO TANKSTELLEN GMBH/Muenchberg/DE25.09.2018 um 21:50:47 Uhr78101615/934197/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221) 20180926 9.87 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-ud -440692.86 19 v.H. Vorst. von 61.80 (Lastschrift;United Domains AG UNITED-DOMAINS AG Rechnung AR201809 24A0465810 Ihre Rechnung Online unt er www.united-domains.de End-to-End-Ref.: AR20180924A0465810 Mandatsref: DE0465810XX0001 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000004764 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20180927 4.62 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -440688.24 7 v.H. Vorst. von 70.60 (THE ROYAL INN REGENT GERA Lastschrift THE ROYAL INN REGENT GERA/Gera/DE25.09.2018 um 23:35:00 Uhr60939024/73765/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221) 20180928 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -440688.24 Zinsen/Entgelte;Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 30.06.2018 bis 30.09.2018 Saldo nach Abschluss 7.115,04 EUR w/ Genehmigung des Abschlusses;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180928 2.20 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -440686.04 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.09.2018 bis 30.09.2018 Grundpreis 0,00 EUR Barein-/auszahlungen am Schalter Posten 1 je 1,50 EUR Betrag 1,50- EUR Auszug 0,70- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20180928 31.07 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -440654.97 19 v.H. Vorst. von 194.60 (KRONEN ALT- HOHENECK Lastschrift KULTUR ALT- HOHENEC/LUDWIGSBURG/DE27.09.2018 um 22:24:01 Uhr65058221/15148/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221REF 973699/260024) 20180928 8.02 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -440646.95 19 v.H. Vorst. von 50.26 (Bornemann Sicherheit) 20180930 -1641.60 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-usu -442288.55 19 v.H. USt. von 10281.60 (swonneberger 120 / 72.00, 180941.Rechnung_USU_2018_084_September_swonnebergerusu) 20180930 -9120.00 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-kistler -451408.55 19 v.H. USt. von 57120.00 (Rechnung Kistler 2018-076 09/2018) 20180930 1.73 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-premiumsim -451406.82 19 v.H. Vorst. von 10.86 (Rechnung_PremiumSIM_C2691810) 20180930 2.61 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-premiumsim -451404.21 19 v.H. Vorst. von 16.37 (Rechnung_PremiumSIM_C2431992) 20181001 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -451404.21 Zinsen/Entgelte;Zum 3.12.2018 wird in Abschnitt A II Nr. 5.1 der Allgemeinen Bedingungen für Zahlungsdienste und in Abschnitt E Nr. 1 Preis- und Leistungs- verzeichnis der Zeitraum für die Ermittlung der jeweiligen Geld- bzw. Briefkurse für den An- bzw. Verkauf von Devisen von bisher 02.00 Uhr bis 16.30 Uhr auf 02.00 Uhr bis 19.00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) eines jeden Geschäftstages verlängert. Bis 3.12.2018 haben Sie die Möglichkeit, zu widersprechen oder fristlos und kostenfrei einen von der Änderung betroffenen Zahlungs- diensterahmenvertrag (z. B. Giro- konto) zu kündigen. Widersprechen Sie nicht, gilt Ihre Zustimmung als erteilt.;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181001 -10793.18 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 10-B22-1891-einzahlung -462197.39 Finanzkasse Fuerth Schwabach SEPA Ueberweisung ESt und SolZ Gabriel SteuNr218/219/00112 TAN:429807 IBAN: DE85760000000076401500BIC: MARKDEF1760 20181001 -191.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -462388.39 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0093 20181001 -200.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -462588.39 Lastschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0958466140 200 ,00 - ABSCHLAG 09/18 VA1-1142127733 85 0018391050 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000003585912 Mandatsref: V1105685312001 Gläubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181001 -400.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -462988.39 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0092 20181001 -5.00 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -462993.39 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0305 20181001 -500.15 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 10-B12-3695-wien -463493.54 Hans und Rosa Awender DauerauftragMiete Gabriel Burggasse 88-2-32 /*DA-2* IBAN: AT233505400000103515 BIC: RVSAAT2S054 20181001 -500.15 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 10-B12-3695-wien -463993.69 Hans und Rosa Awender SEPA Ueberweisung Miete Gabriel Neubaugasse 88/2/32 TAN:399985 IBAN: AT233505400000103515 BIC: RVSAAT2S054 20181001 -526.68 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -464520.37 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0287 20181001 -95.50 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -464615.87 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0125 20181001 -9575.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -474190.87 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0091 20181001 17.99 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -474172.88 KARSTADT WARENHAUS GMBH Lastschrift KARSTADT BEDANKT SICH/Moenchengladba/DE29.09.2018 um 09:48:13 Uhr60211384/026692/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221 20181001 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -474101.08 Lastschrift;NEMECEK P. U. S. MCC48-74/5371 VON SPORTSTUDIO HERRS CHING ERWACHSENE 01.10-31.10 71,80 End-to-End-Ref.: MCC48-74 A5371 MMLREF23460100311 Mandatsref: MLREF23460100311 Gläubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181001 9.01 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -474092.07 19 v.H. Vorst. von 56.45 (ARAL AG Lastschrift Aral Tankstelle Fuerth Nuernberger Strasse 131/Fuerth/DE30.09.2018 um 19:14:41 Uhr71013885/353130/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221) 20181002 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -474560.07 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181002 -620.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -475180.07 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold Oktober 2018 Gert raudenstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.275.UE.23089 Kundenreferenz: CCB.275.UE.23089;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181002 281.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -474899.07 Lastschrift;Bausparkasse Schwaebisch Hall Aktie ngesellschaft - Bausparkasse der Vo 25921220B01 10.2018 End-to-End-Ref.: BSH-2018-09-24LS-229310786 Mandatsref: BSH0000058167654 Gläubiger-ID: DE87BSH00000024981 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181003 33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -474865.17 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003533285730 vom 26.09.18 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 137027848381 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181003 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -474859.76 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003533285730 vom 26.09.18 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 137027848381 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20181004 223.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -474636.76 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 10-2018 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Gabriel Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181004 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -474596.76 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181005 -0.00 13-D7f-6850-6855 10-B23-1800 -474596.76 310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181005 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -474584.41 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20181005 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -474116.41 Miete Nuernberger Str. 20181005 7.03 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-erauch-qu-12345 -474109.38 +-erauch2018-12-19_11.49.19_1 20181006 203.57 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -473905.81 19 v.H. Vorst. von 1275.00 (Probe BahnCard) 20181008 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -473905.81 Zinsen/Entgelte;Gemäß BGH-Urteil vom 20.03.2018 ist die Aufrechnungsverbotsklausel bei Bankgeschäften mit Verbrauchern in Nr. 4 AGB unwirksam und wurde daher ab 1.10.2018 durch eine neue Klausel ersetzt, die für Verbraucher und Ansprüche aus Existenzgründungsdarlehen (§§ 513, 491 bis 512 BGB) nicht gilt. Die neue Klausel Nr. 4 AGB lautet: Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen Forderungen der Bank nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Diese Aufrechnungsbeschränkung gilt nicht für eine vom Kunden zur Auf- rechnung gestellte Forderung, die ihren Rechtsgrund in einem Darlehen oder einer Finanzierungshilfe gemäß §§ 513, 491 bis 512 BGB hat.;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181008 19.14 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -473886.67 19 v.H. Vorst. von 119.90 (BARTSCH EDMUND U. BR Lastschrift RAD-HAEUSL/UTTING/DE06.10.2018 um 13:18:27 Uhr65144163/008781/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221) 20181008 4.75 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-erauch-qu-12345 -473881.92 ++erauch2018-12-19_11.49.58_1 20181009 26.94 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -473854.98 LASTSCHRIFT;HEIGOLD, ALEXANDER - SPEI VISA02757038ROSENGARTEN-U 26,94EUR0,0000000000 06.10. 0,00 10355977 20181010 64.23 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -473790.75 WIEN ENERGIE Vertrieb GmbHCo KG Lastschrift 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag NETTO 53.53 +USt 10.70 /VST 1070, Burggasse 88/2/32 EREF: 146006662329 MREF: 000000030789 CRED: AT18ZZZ00000042583 IBAN: AT391200000696216001 BIC: BKAUATWWXXX 20181012 -1220.35 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -475011.10 Gutschrift;Ev.-Luth. Landeskirchenstelle Ansba ch -ZGASt- der BEZUEGE 10.18 End-to-End-Ref.: 0187035921809005000011441 Kundenreferenz: NSCT1810120003640000000000000000018;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181015 132.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -474878.29 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE DD 877 E) 20181015 210.44 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-technik -474667.85 19 v.H. 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Kontoauszug 0253 20181026 3216.00 10-B22-1891-auszahlung-002 10-B12-1435-1509-zahlung -495427.52 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0224 20181028 1.60 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-premiumsim -495425.92 19 v.H. Vorst. von 9.99 (Rechnung_PremiumSIM_C3219740) 20181028 11.97 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6600 -495413.95 19 v.H. Vorst. von 75.00 (Xing_Gebuehr) 20181028 8.02 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -495405.93 19 v.H. Vorst. von 50.26 (Bornemann Sicherheit) 20181029 -1869.55 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 10-B23-1890-einzahlung -497275.48 Kirchensteueramt SEPA Ueberweisung SteuerNr 218/219/00112 Kirchensteuer Gabriel TAN:955330 IBAN: DE79520604100001010875 BIC: GENODEF1EK1 20181029 13.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -497262.07 19 v.H. 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Vorst. von 14.90 (STRATO AG Lastschrift DRP 71990824 63160312 STRATO AG EREF: DRP 71990824 63160312 STRATO AG MREF: DE1395261465318 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFFXXX) 20181029 28.84 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -497230.85 Lastschrift;Kartenzahlung KARSTADT BEDANKT SICH//Moenchenglad 2018-10-27T12:17:37 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181029 450.00 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -496780.85 Hansische Studentenfoerderung SEPA Ueberweisung Beitrag Christian Gabriel fuer 2017 und 2018 TAN:068765 IBAN: DE03291517001110200951 BIC: BRLADE21SYK 20181029 5.70 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6600 -496775.15 19 v.H. Vorst. von 35.70 (City-Druck SEPA Ueberweisung Rechnung 49218, Kd-Nr. 4435- hole ich noch ab. TAN:866096 IBAN: DE55760200702020254060 BIC: HYVEDEMM460) 20181029 5.75 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -496769.40 19 v.H. Vorst. von 36.00 (STRATO AG Lastschrift DRP 72303228 63160312 STRATO AG EREF: DRP 72303228 63160312 STRATO AG MREF: DE1395261465318 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFFXXX) 20181030 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -496769.40 Zinsen/Entgelte;Informationen zu Preisänderungen im Wertpapiergeschäft: Ab 01.01.2019 wird das Depotentgelt erweitert. Es wird für unbewertete Bestände ein Postenentgelt i.H.v. 0,05 EUR/Tag (18,25 EUR/Jahr) zzgl. USt eingeführt. Alle übrigen Preise bleiben unverändert. Das Preis- und Leistungsverzeichnis finden Sie in Ihrer Filiale oder auf www.commerzbank.de/preise. Ihre Zustimmung zur Änderung gilt als erteilt, wenn Sie uns nicht bis zum 30.12.2018 Ihren Widerspruch schriftlich angezeigt haben. Sie können Ihren Depotvertrag bis zum Eintritt der Änderung auch fristlos und selbstverständlich kostenfrei kündigen.;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181030 -2298.24 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-usu -499067.64 19 v.H. USt. von 14394.24 (swonneberger 168 / 72.00, 181041.Rechnung_USU_2018_094_Oktober_swonnebergerusu) 20181030 -300.00 13-D7f-6850-MieteGmuend 10-B23-1800 -499367.64 Gutschrift;Studierendenwerk Ulm 852217 RN...............M80 Abr 03. 18 End-to-End-Ref.: 1-1557517 Kundenreferenz: NSCT1810300008740000000000000000002;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181030 -778.24 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-usu -500145.88 19 v.H. USt. von 4874.24 (rgerungan 64 / 64.00, 181039.Rechnung_USU_2018_093_Oktober_rgerunganusu) 20181030 11.49 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6600 -500134.39 19 v.H. Vorst. von 71.97 (Hemden_fuer_Messe_Shenzhen) 20181031 -10146.00 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-kistler -510280.39 19 v.H. USt. von 63546.00 (Rechnung Kistler 2018-096 10/2018) 20181031 -200.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -510480.39 Lastschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0958531261 200 ,00 - ABSCHLAG 10/18 VA1-1142127733 85 0018522577 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000003643302 Mandatsref: V1105685312001 Gläubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181031 -620.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -511100.39 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 11/2018 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.304.UE.272112 Kundenreferenz: CCB.304.UE.272112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181031 0.34 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-premiumsim -511100.05 19 v.H. Vorst. von 2.13 (Rechnung_PremiumSIM_C3219740) 20181031 1.50 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -511098.55 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.10.2018 bis 31.10.2018 Grundpreis 0,00 EUR Barein-/auszahlungen am Schalter Posten 1 je 1,50 EUR Betrag 1,50- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181031 1.60 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-premiumsim -511096.95 19 v.H. Vorst. von 9.99 (Rechnung_PremiumSIM_C2691810) 20181031 115.08 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -510981.87 Lastschrift;FitGym24 GmbH (1-428350) 6 Buchung(en): 12MM SKR 45,00 ? LS 03.10.18-31.10.18 17,60 Euro Sondrkuendigung 45,00 Euro Gru ndgebuehr 24,00 Euro Getraenkeflatr End-to-End-Ref.: 1-462221 Mandatsref: 1-34272-1 Gläubiger-ID: DE52ZZZ00001256444 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181031 12.61 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -510969.26 19 v.H. Vorst. von 79.00 (sipgate GmbH Lastschrift 1421267 sipgate.de B957081EREF: 4061853 MREF: 43F9A188DE114E41A6B8A85D92A06DA2 CRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806 BIC: COBADEFFXXX ABWE: IfT Informatik GmbH - ChristianGabriel) 20181031 21.51 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -510947.75 Drogeriemarkt Muller Lastschrift MUELLER SAGT DANKE/Wurzburg/DE30.10.2018 um 08:09:30 Uhr69546840/313417/CICC/NPIN79330111/0000410978/1/1221REF 719622/260024 20181031 5.25 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-premiumsim -510942.50 19 v.H. Vorst. von 32.87 (Rechnung_PremiumSIM_C2431992) 20181101 48.89 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -510893.61 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003536492722 vom 25.10.18 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 135517204731 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181101 7.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -510885.80 19 v.H. Vorst. von 48.89 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003536492722 vom 25.10.18 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 135517204731 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20181101 9.99 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-premiumsim-xx 10-B23-1800 -510875.81 Lastschrift;Drillisch Online GmbH C3219740 U253338061 B314982620 PremiumSIM End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 4A462C351E780E7D5402B753B92 Gläubiger-ID: DE40ZZZ00000206926 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181102 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -511343.81 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181102 -500.15 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 10-B12-3695-wien -511843.96 #Hans und Rosa Awender #DauerauftragMiete Gabriel Burggasse 88-2-32 /*DA-2* IBAN: AT233505400000103515 BIC: RVSAAT2S054 20181102 2.44 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -511841.52 19 v.H. Vorst. von 15.27 (Benzin) 20181102 218.22 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -511623.30 SPD Landesverband Bayern Lastschrift Mitgliedsbeitrag EREF: 44286479 MREF: Beitrag001675216CRED: DE47ZZZ00000418357 IBAN: DE81100500000190562080BIC: BELADEBEXXX ABWA: SPDLV Bayern 20181102 69.99 13-D7f-6850-Kultur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -511553.31 LASTSCHRIFT;CHINALOVECUPID.COM VISA02757038SOUTHPORT 69,99EUR0,0000000000 31.10. 0,00 10357273 20181102 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -511481.51 Lastschrift;NEMECEK P. U. S. MCC52-72/5371 VON SPORTSTUDIO HERRS CHING ERWACHSENE 01.11-30.11 71,80 End-to-End-Ref.: MCC52-72 A5371 MMLREF23460100311 Mandatsref: MLREF23460100311 Gläubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181105 -200.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -511681.51 Bargeldein-/auszahlung;GA NR00004074 BLZ31040015 7 03.11/10.47UHR MGLRHEY 36 EUR 200,00 GEB.EUR 0,00;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181105 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -511669.16 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20181105 28.20 13-D7f-6850-restaur 10-B23-1800 -511640.96 Lastschrift;Kartenzahlung VAPIANO//Moenchengladbach/DE 2018-11-03T16:30:40 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181105 281.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -511359.96 Lastschrift;Bausparkasse Schwaebisch Hall Aktie ngesellschaft - Bausparkasse der Vo 25921220B01 11.2018 End-to-End-Ref.: BSH-2018-10-25LS-233260757 Mandatsref: BSH0000058167654 Gläubiger-ID: DE87BSH00000024981 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181105 38.95 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -511321.01 Lastschrift;Kartenzahlung DEICHMANN SE//Moenchengladbach/DE 2018-11-03T13:55:01 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181105 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -511281.01 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181105 40.97 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -511240.04 Lastschrift;Kartenzahlung KARSTADT BEDANKT SICH//Moenchenglad 2018-11-03T11:03:41 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181105 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -510772.04 Miete Nuernberger Str. 20181105 527.17 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -510244.87 Lastschrift;Kartenzahlung P+C SAGT DANKE//Moenchengladbach/DE 2018-11-03T14:33:49 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181106 2.59 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -510242.28 19 v.H. 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Landeskirchenstelle Ansba ch -ZGASt- der BEZUEGE 11.18 End-to-End-Ref.: 0187035921810005000011783 Kundenreferenz: NSCT1811140003610000000000000000017;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181114 0.57 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -499249.53 19 v.H. Vorst. von 3.60 (Papierservietten) 20181114 0.59 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -499248.94 7 v.H. Vorst. von 9.00 (Taxi_Gera) 20181114 1.05 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -499247.89 7 v.H. Vorst. von 16.10 (Taxi_Gera) 20181114 10.31 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6600-druck -499237.58 19 v.H. Vorst. von 64.60 (Druckkosten_Werbematerialien) 20181114 15.13 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -499222.45 Lastschrift;Kartenzahlung DANKE, IHR LIDL//Moenchengl/DE 2018-11-10T18:03:49 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181114 15.60 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6600 -499206.85 19 v.H. Vorst. von 97.70 (Praente_chinesische_Delegation) 20181114 2.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-computer -499204.46 19 v.H. 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Vorst. von 64.77 (Shell Deutschland Oil GmbH Lastschrift SHELL 0495/ BERG/DE14.11.2018 um 12:33:54 Uhr70006304/083712/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221) 20181115 132.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -498928.99 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE DD 877 E) 20181115 2.13 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-premiumsim-xx 10-B23-1800 -498926.86 ++Lastschrift;Drillisch Online GmbH C3219740 U254662120 B318171633 PremiumSIM End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 4A462C351E780E7D5402B753B92 Gläubiger-ID: DE40ZZZ00000206926 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181115 203.57 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-fahrt -498723.29 19 v.H. Vorst. von 1275.00 (Probe BahnCard 100 QUITTUNG) 20181115 274.92 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -498448.37 RUDOLF WOeHRL SE Lastschrift 131116331049763211262130130ELV65133638 13.11 16.33 ME1 EREF: 13111633104976321126213013065133638 MREF: 6513363884931811131633 CRED: DE10ZZZ00001581180 IBAN: DE46302201900024938794 BIC: HYVEDEMM414 ABWA: WOEHRL FUERTH SAGT DANKE 20181115 3.01 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -498445.36 19 v.H. Vorst. von 18.84 (Benzin) 20181115 52.50 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -498392.86 Lastschrift;ARD ZDF DRadio Beitragsservice Neue EU-Datenschutzinformation unte r: rundfunkbeitrag.de/EU-DSGVO Rund funk 10.2018 - 12.2018 Beitragsnr. 322135111 End-to-End-Ref.: 322135111 2018110800357368 Mandatsref: 3221351111301 Gläubiger-ID: DE3000100000001272 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181115 67.06 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -498325.80 19 v.H. 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Vorst. von 14.90 (STRATO AG Lastschrift DRP 72557568 63160312 STRATO AG EREF: DRP 72557568 63160312 STRATO AG MREF: DE1395261465318 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFFXXX) 20181127 3.97 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -501189.41 19 v.H. Vorst. von 24.87 (Benzin) 20181128 -504.50 10-B23-1800 10-B22-1600 -501693.91 Bargeldein-/auszahlung;Auszahlung mit Kundenentgelt LORCH//KREISSPARKASSE OSTALB/DE 2018-11-27T10:13:57 KFN 7 VJ 2112 Entgelt 4,50EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181128 10.00 10-B23-1890-ift-13-D7d-6570-gebuehren 10-B23-1800 -501683.91 Überweisung;Stadt Lorch OASPDE6AXXX DE55614500500440900564 AZ 505.31.014832.0 End-to-End-Ref.: CCB.332.UE.200179;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181128 10.54 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6600 -501673.37 19 v.H. Vorst. von 66.00 (Überweisung;Schraps GENODEF1RUJ DE36830944540365987700 Rechnung Duale Hochschule Nr 201811 1403 End-to-End-Ref.: CCB.332.UE.203439;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20181128 12.04 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -501661.33 7 v.H. Vorst. von 184.00 (LASTSCHRIFT;HOTEL ON BOOKING.COM VISA02757038AMSTERDAM 184,00EUR0,0000000000 26.11. 0,00 10357011) 20181128 126.02 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 10-B23-1800 -501535.31 ++Überweisung;Wolf am Bahnhof BYLADEM1SFU DE58762500000380003871 Rechn. IfT Nuernb. Str. 134 v. 19.1 1.2018 End-to-End-Ref.: CCB.332.UE.199253;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181128 126.52 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6570-reparatur -501408.79 19 v.H. 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Str. 134 v. 19.1 1.2018 End-to-End-Ref.: CCB.332.UE.199253;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20181128 21.07 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -500027.07 7 v.H. Vorst. von 322.00 (LASTSCHRIFT;HOTEL ON BOOKING.COM VISA02757038AMSTERDAM 322,00EUR0,0000000000 26.11. 0,00 10357011) 20181128 220.15 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz 10-B23-1800 -499806.92 Überweisung;Hoess Rechtsanwaelte SOLADES1LBG DE94604500500030079025 Rechnung Nr. 1800522 Gabriel, v. 19 .11.2018 End-to-End-Ref.: CCB.332.UE.206030;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181128 277.20 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-ihk 10-B23-1800 -499529.72 Überweisung;IHK Nuernberg PBNKDEFFXXX DE84760100850002222855 Belegnummer 950896842/0 Beitrag 201 6 IfT Informatik GmbH End-to-End-Ref.: CCB.332.UE.202675;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181128 3.21 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -499526.51 7 v.H. 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Vorst. von 50.26 (Bornemann Sicherheit) 20181128 86.92 13-D7f-6850-Versich-VHV 10-B23-1800 -495073.15 ++Überweisung;VHV Allgemeine NOLADE2HXXX DE65250500000101411551 H 016244183 0000 Beitrag Gabriel Ve rsScheinNr H 016-244183 JKA End-to-End-Ref.: CCB.332.UE.204923;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181128 88.00 10-B23-1890-gbr-10-B12-1435-1506-zahlung 10-B23-1800 -494985.15 Überweisung;Stadtkasse Fürth BYLADEM1SFU DE93762500000000000018 Kassenzeichen 3192446/2697 End-to-End-Ref.: CCB.332.UE.204033;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181128 9.62 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -494975.53 7 v.H. Vorst. von 147.00 (LASTSCHRIFT;HOTEL ON BOOKING.COM VISA02757038AMSTERDAM 147,00EUR0,0000000000 26.11. 0,00 10357011) 20181128 9.88 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -494965.65 7 v.H. Vorst. von 151.00 (Hotel_f_Christopher_Beville_Einsatz_Allianz) 20181129 -12.04 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -494977.69 7 v.H. USt. von 184.00 (GUTSCHRIFT;HOTEL ON BOOKING.COM VISA02757038AMSTERDAM 184,00EUR0,0000000000 27.11. 0,00 10717011) 20181129 -21.07 11-C13-3060-U7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -494998.76 7 v.H. USt. von 322.00 (GUTSCHRIFT;HOTEL ON BOOKING.COM VISA02757038AMSTERDAM 322,00EUR0,0000000000 27.11. 0,00 10717011) 20181129 10.49 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -494988.27 19 v.H. Vorst. von 65.67 (Benzin) 20181129 10.65 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -494977.62 19 v.H. Vorst. von 66.70 (Aral_Tankstelle_Mellingen_Aralallee) 20181129 10.80 13-D7f-6850-restaur 10-B23-1800 -494966.82 Lastschrift;Kartenzahlung . LE BUFFET BEDANKT SICH//Nuernbe/DE 2018-11-28T10:13:06 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181129 2.50 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -494964.32 Lastschrift;Kartenzahlung FRAPORT AG//FRANKFURT/DE 2018-11-28T21:30:56 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181129 25.00 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -494939.32 Lastschrift;Kartenzahlung KARSTADT BEDANKT SICH//Nuernberg/DE 2018-11-28T10:30:01 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181129 34.74 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -494904.58 Lastschrift;Kartenzahlung ALDI GMBH + CO. 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Vorst. von 55.00 (181129_doc20181211_181128_1____Lastschrift_Kartenzahlung_NP_GASTRONOMIE_UG__SANGERHAUSEN_DE_2018_11_) 20181203 81.78 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -506912.96 REWE Regiemarkt GmbH Lastschrift REWE SAGT DANKE. 46654151/Fuerth/DE01.12.2018 um 15:44:29 Uhr56029268/126297/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221REF 646274/260024 20181204 -10.00 10-B23-1890-ift-13-D7d-6570-gebuehren 10-B23-1800 -506922.96 Gutschrift;Stadt Lorch RUECKUEBERWEISUNG DR. CHRISTIAN MAR TIN GABRIE WURDE BEREITS BEZAHLT SV WZ+AZ 505.31.014832.0 End-to-End-Ref.: 995-308549 Kundenreferenz: NSCT1812040001240000000000000000011;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181204 1.26 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -506921.70 19 v.H. Vorst. von 7.90 (ENBW) 20181204 12.61 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -506909.09 19 v.H. 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Vorst. von 70.00 (GS GASTRONOMIE Lastschrift Villa Hirzel/Schwaebisch Gmuend/DE07.12.2018 um 21:46:56 Uhr61441024/004307/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221) 20181210 36.50 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-SZ-18 -505117.81 Koerperschaftsteuer 2018, Saeumniszuschlag 20181210 4.26 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -505113.55 Lastschrift;Kartenzahlung REWE SAGT DANKE. 45655865//Schwaebi 2018-12-07T14:20:54 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181210 6.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -505107.16 19 v.H. Vorst. von 40.00 (FORUM Lastschrift FORUM/SCHWAeBISCH GMUeND/DE05.12.2018 um 20:23:45 Uhr52050145/009983/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221) 20181210 69.60 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -505037.56 WIEN ENERGIE Vertrieb GmbHCo KG Lastschrift 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag NETTO 58.00 +USt 11.60 /VST 1070, Burggasse 88/2/32 EREF: 142506995016 MREF: 000000030789 CRED: AT18ZZZ00000042583 IBAN: AT391200000696216001 BIC: BKAUATWWXXX 20181210 97.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-SZ-18 -504940.56 Koerperschaftsteuer 2018, Saeumniszuschlag 20181211 5.72 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -504934.84 19 v.H. Vorst. von 35.80 (Tanken) 20181211 62.08 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -504872.76 Lastschrift;REFORMHAUS KALISS SCHWAEBIS 071216457908040211253558200 ELV6535 5820 07.12 16.45 ME7 End-to-End-Ref.: 07121645790804021125355820065355820 Mandatsref: 6535582008181812071645 Gläubiger-ID: DE16ZZZ00000020245 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181211 8.98 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -504863.78 Lastschrift;IHRE VITALIA SAGT DANKE ELV61441742 09.12 17.28 ME7 End-to-End-Ref.: IC-8152022724 Mandatsref: 6144174252291812091728 Gläubiger-ID: DE60ZZZ00001019329 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181212 177.95 13-D7f-6850-yun 10-B23-1800 -504685.83 Lastschrift;Kartenzahlung Clarks Shoes Nuernberg//Nuernberg/D 2018-12-11T19:52:03 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181213 -1220.35 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -505906.18 Gutschrift;Ev.-Luth. Landeskirchenstelle Ansba ch -ZGASt- der BEZUEGE 12.18 End-to-End-Ref.: 0187035921811005000011530 Kundenreferenz: NSCT1812130003690000000000000000018;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181213 10.99 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-premiumsim-xx 10-B23-1800 -505895.19 ++Lastschrift;Drillisch Online GmbH C3219740 U258752989 B322686278 PremiumSIM End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 4A462C351E780E7D5402B753B92 Gläubiger-ID: DE40ZZZ00000206926 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181213 1003.90 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -504891.29 Diebler-Uppendieck Labor SEPA Ueberweisung Rechnung Nr. 10967 Patientin Yun Zhao TAN:821621 IBAN: DE30300606010005190282 BIC: DAAEDEDDXXX 20181213 12.63 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -504878.66 19 v.H. Vorst. von 79.08 (Ladekarte) 20181213 15.99 13-D7f-6850-yun 10-B23-1800 -504862.67 Lastschrift;5057 ESPRIT FUeRTH 5057 ESPRIT FUeRTH ELV55640295 11.1 2 17:13 ME7 End-to-End-Ref.: 55640295014352111218171322 Mandatsref: 5564029536621812111713 Gläubiger-ID: DE76ZZZ00001347968 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181213 24.23 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -504838.44 19 v.H. Vorst. von 151.73 (181205_22_1__Wolf_am_Bahnhof_Rechnung_v__5_12) 20181213 3.81 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -504834.63 Lastschrift;Kartenzahlung Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Nurnberg/DE 2018-12-12T19:14:26 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181213 361.57 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6600 -504473.06 19 v.H. Vorst. von 2264.57 (BAES_Sponsoring_SpVgg_G_Fuerth) 20181213 380.00 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D5a-6020-frei-cpkettner -504093.06 19 v.H. Vorst. von 2380.00 (Claus-Peter Kettner SEPA Ueberweisung Rechnung Vertriebsunterstuetzung 2018 IfT TAN:579647 IBAN: DE28230501010030016653BIC: NOLADE21SPL) 20181213 45.42 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -504047.64 LASTSCHRIFT;REWE REGIEMARKT GMBH SUED VISA02757038FUERTH 45,42EUR0,0000000000 11.12. 0,00 10355411 20181213 7.00 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -504040.64 Lastschrift;Kartenzahlung Galeria Kaufhof Muenchen//Muenchen/ 2018-12-12T17:13:36 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181213 80.70 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -503959.94 LASTSCHRIFT;ALDI SUED SAGT DANKE VISA02757038FUERTH 80,70EUR0,0000000000 11.12. 0,00 10355411 20181214 1.26 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -503958.68 19 v.H. Vorst. von 7.90 (Ladekarte) 20181214 9.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-musicalion 10-B23-1800 -503949.68 Lastschrift;GERHARD MULLRITTER Musicalion-Beitrag ID 5043 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5043 Gläubiger-ID: DE59ZZZ00000171082 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181215 132.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -503816.87 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE DD 877 E) 20181217 132.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -503684.06 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE IF 701 E) 20181217 322.88 13-D7f-6850-Rechtsschutz 10-B23-1800 -503361.18 Lastschrift;ERGO VERSICHERUNG AG Rechtsschutzversicherung SV72299483 10.12.18-10.12.19 End-to-End-Ref.: 138181216R000071SV072299483 Mandatsref: MDEM131567749188 Gläubiger-ID: DE05ZZZ00000012101 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181217 809.78 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -502551.40 Lastschrift;DAK-Gesundheit N141719182 Beitrag 01.11.2018 30.11 .2018 809.78 End-to-End-Ref.: 2610006810727913 Mandatsref: 888880000124589-1 Gläubiger-ID: DE03DAK00001901794 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181218 -0.01 13-D7f-6850-Kultur 10-B23-1800 -502551.41 Gutschrift;maxdome GmbH TXID 306949047 Willkommen bei maxdo me End-to-End-Ref.: 306949047 Kundenreferenz: NSCT1812180001070000000000000000016;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181219 1.24 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -502550.17 7 v.H. Vorst. von 19.00 (Taxi_Nuernberg) 20181219 1.27 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -502548.90 19 v.H. Vorst. von 7.96 (Schreibwaren) 20181219 20.00 13-D7f-6850-Kultur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -502528.90 LASTSCHRIFT;CITY-KINOS.DE VISA02757038MUENCHEN 20,00EUR0,0000000000 17.12. 0,00 10357832 20181219 4.87 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -502524.03 19 v.H. Vorst. von 30.50 (Restaurant_Glockenspiel) 20181219 76.72 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -502447.31 LASTSCHRIFT;PAYPAL *CHINATERA VISA0275703835314369001 76,72EUR0,0000000000 17.12. 0,00 10355311 20181220 2.27 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -502445.04 19 v.H. Vorst. von 14.20 (LASTSCHRIFT;DB FERNVERKEHR AG VISA02757038FRANKFURT 14,20EUR0,0000000000 10.12. 0,00 10355812) 20181221 -5126.41 12-D1a-4400-kistler 10-B23-1800 -507571.45 Gutschrift;Kistler Instrumente GmbH Lohn - Gehalt Abrechnung 12/2018 End-to-End-Ref.: 6935221574-000510 Kundenreferenz: 6935221574;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181221 -620.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -508191.45 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 12/2018 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.355.UE.195923 Kundenreferenz: CCB.355.UE.195923;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181225 13.65 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -508177.80 19 v.H. Vorst. von 85.47 (Ladestrom 2019) 20181225 56.44 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -508121.36 19 v.H. Vorst. von 353.50 (Ladestrom 2018) 20181227 11.70 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -508109.66 19 v.H. Vorst. von 73.30 (Bewirtung) 20181227 188.35 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 10-B23-1800 -507921.31 ++Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 12/2018 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100600719103 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT erstmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181227 30.07 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 -507891.24 19 v.H. Vorst. von 188.35 (Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 12/2018 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100600719103 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT erstmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20181228 1501.55 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -506389.69 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.362.UE.166162;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181228 2.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -506387.31 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG Lastschrift DRP 73122356 #63160312# STRATO AG EREF: DRP 73122356 63160312 STRATO AG MREF: DE1395261465318 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFFXXX) 20181228 23.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -506363.51 Lastschrift;FitGym24 GmbH (1-428366) 2 Buchung(en): Getraenke flatrate 01.01.19-31.01.19 5,00 Eur o 12MM SKR 45,00 ? LS 01.01.19-31.0 1.19 18,80 Euro End-to-End-Ref.: 1-477464 Mandatsref: 1-34272-1 Gläubiger-ID: DE52ZZZ00001256444 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181228 29.07 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -506334.44 Lastschrift;Kartenzahlung Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Nurnberg/DE 2018-12-27T14:40:44 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181228 6.10 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -506328.34 Lastschrift;Kartenzahlung REWE SAGT DANKE. 46426002//Nuernber 2018-12-27T15:56:06 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181228 8.02 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -506320.32 19 v.H. Vorst. von 50.26 (Bornemann Sicherheit) 20181228 8.25 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -506312.07 Lastschrift;Kartenzahlung DANKE, IHR LIDL//Nuernberg/DE 2018-12-27T15:51:06 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20181230 -1641.60 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-usu -507953.67 19 v.H. USt. von 10281.60 (swonneberger 120 / 72.00, 181241.Rechnung_USU_2018_114__Dezember_swonnebergerusu) 20181230 -1706.88 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KD-ST-18 -509660.55 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2018 20181230 -288.72 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-US-ZI-18 -509949.27 Umsatzsteuer 2018, Zinsen 20181230 -31035.00 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KS-ST-18 -540984.27 Koerperschaftsteuer 2018 20181230 -849.00 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-KS-ZI-18 -541833.27 Koerperschaftsteuer 2018, Zinsen 20181230 -972.80 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-usu -542806.07 19 v.H. 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V 20190108 223.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -380840.52 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 01-2019 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Gabriel Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190108 6.67 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -380833.85 19 v.H. Vorst. von 41.79 (EnBW) 20190108 7.54 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -380826.31 19 v.H. 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Landeskirchenstelle Ansba ch -ZGASt- der BEZUEGE 01.19 End-to-End-Ref.: 0187035921812005000011430 Kundenreferenz: NSCT1901140003790000000000000000017;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190114 0.34 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-rea-13-Do0-6663-fahrt -382008.86 7 v.H. Vorst. von 5.20 (Fahrkarte_Schorndorf_Schwaebisch_Gmuend_Delima) 20190114 1.19 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6800 -382007.67 19 v.H. Vorst. von 7.47 (DHL_gduan) 20190114 127.73 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6540 -381879.94 19 v.H. Vorst. von 800.00 (BMW_Winterreifen) 20190114 383.19 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-bbp-13-D7g-6986 -381496.75 19 v.H. 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MCC69-72/5371 VON SPORTSTUDIO HERRS CHING ERWACHSENE 01.02-28.02 71,80 End-to-End-Ref.: MCC69-72 A5371 MMLREF23460100311 Mandatsref: MLREF23460100311 Gläubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190204 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -377613.08 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190204 16.52 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -377596.56 Lastschrift;Kartenzahlung Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Nurnberg/DE 2019-02-02T16:19:39 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190204 281.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -377315.56 Lastschrift;Bausparkasse Schwaebisch Hall Aktie ngesellschaft - Bausparkasse der Vo 25921220B01 02.2019 End-to-End-Ref.: BSH-2019-01-25LS-245335182 Mandatsref: BSH0000058167654 Gläubiger-ID: DE87BSH00000024981 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190204 37.86 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -377277.70 Lastschrift;Kartenzahlung Galeria Kaufhof Muenchen//Muenchen/ 2019-02-01T17:32:49 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190204 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -377237.70 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190204 69.99 13-D7f-6850-Kultur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -377167.71 LASTSCHRIFT;CHINALOVECUPID.COM VISA02757038SOUTHPORT 69,99EUR0,0000000000 31.01. 0,00 10357273 20190204 7.18 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -377160.53 19 v.H. 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Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE IF 701 E) 20190218 74.61 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-grundsteuer-19 10-B23-1800 -378946.07 Lastschrift;Stadt Monchengladbach Stadtkasse Kassenzeichen 2299.4103.4079-Grundb esitzabgaben- End-to-End-Ref.: 140700173727 Mandatsref: 2299.4103.4079 Gläubiger-ID: DE38ZZZ00000015387 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190219 10.69 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -378935.38 19 v.H. Vorst. von 66.98 (Bueromaterial) 20190219 11.17 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -378924.21 Lastschrift;Kartenzahlung DANKE, IHR LIDL//Nuernberg/DE 2019-02-18T20:08:05 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190219 25.90 13-D7f-6850-Gesundh 10-B23-1800 -378898.31 Lastschrift;Kartenzahlung MOHREN-APOTHEKE//NUERNBERG/DE 2019-02-18T16:57:49 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190219 4.95 13-D7f-6850-Gesundh 10-B23-1800 -378893.36 Lastschrift;Kartenzahlung MOHREN-APOTHEKE//NUERNBERG/DE 2019-02-18T17:05:50 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190219 9.94 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -378883.42 Lastschrift;Kartenzahlung Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Nurnberg/DE 2019-02-18T19:32:10 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190220 -424.00 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -379307.42 Steuerzahlung per Zahlung lt. 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Vorst. von 2380.00 (Claus-Peter Kettner SEPA-Ueberweisung Unterstuetzung Allianz HumanRessources TAN:183727 IBAN: DE28230501010030016653 BIC: NOLADE21SPL) 20190220 4.79 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6600 -388263.63 19 v.H. Vorst. von 30.00 (Koelnmesse) 20190220 6.37 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -388257.26 19 v.H. Vorst. von 39.90 (Bahnfahrkarte_Mannheim_Koeln__Lian_Li) 20190220 7.51 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -388249.75 Lastschrift;Kartenzahlung Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Nurnberg/DE 2019-02-19T16:16:28 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190220 7.99 13-D7f-6850-buecher 10-B23-1800 -388241.76 Lastschrift;Kartenzahlung THALIA-BUCHHANDLUNG//HAGEN/DE 2019-02-19T15:06:28 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190221 3.16 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -388238.60 19 v.H. 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Vorst. von 8.30 (Restaurant_Bauer) 20190222 36.29 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -393398.56 REWE Regiemarkt GmbH Basislastschrift REWE SAGT DANKE. 46654151/Fuerth/DE21.02.2019 um 19:03:09 Uhr56029268/137147/CICC/FPIN61490150/0405857004/0/1222 20190222 4.05 13-D7f-6850-Gesundh 10-B23-1800 -393394.51 Lastschrift;Kartenzahlung ROSEN-APOTHEKE//MUENCHEN/DE 2019-02-21T15:50:23 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190222 40.65 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -393353.86 Lastschrift;Kartenzahlung Galeria Kaufhof Muenchen//Muenchen/ 2019-02-21T18:49:02 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190222 68.21 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -393285.65 ALDI SUED SAGT DANKE Basislastschrift ALDI GMBH + CO. KG/FUERTH/DE21.02.2019 um 19:48:02 Uhr65215480/551539/CICC/FPIN61490150/0405857004/0/1222 20190222 8.77 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -393276.88 19 v.H. 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Vorst. von 3.90 (Fahrkarte_Schorndorf_Schwaebisch_Gmuend_Delima) 20190225 0.94 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -393259.35 7 v.H. Vorst. von 14.40 (Taxi_Gera) 20190225 10.53 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -393248.82 Lastschrift;Kartenzahlung REWE SAGT DANKE. 46654151//Fuerth/D 2019-02-22T17:30:09 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190225 11.86 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -393236.96 19 v.H. Vorst. von 74.25 (Bahnfahrkarte_Lian_Li__Gera_Mannheim) 20190225 12.79 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -393224.17 Lastschrift;Kartenzahlung Hunkemoeller 4577//Fuerth/DE/0 2019-02-22T17:04:36 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190225 26.98 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -393197.19 Lastschrift;Kartenzahlung TK Maxx Fuerth//Fuerth/DE 2019-02-22T18:19:17 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190225 4.00 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -393193.19 LASTSCHRIFT;NYTDIGITALSUBSCRIPTION VISA02757038800-698-4637 4,00EUR0,0000000000 21.02. 0,00 10355968 20190225 9.50 13-D7f-6850-Kultur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -393183.69 LASTSCHRIFT;SHOP 11FREUNDE DE VISA02757038BERLIN 9,50EUR0,0000000000 21.02. 0,00 10355947 20190226 0.26 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-rea-13-Do0-6663-fahrt -393183.43 7 v.H. 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Vorst. von 5.20 (Fahrkarte_Schwaebisch_Gmuend_Schorndorf_Delima) 20190228 0.70 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -393485.04 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.02.2019 bis 28.02.2019 Grundpreis 0,00 EUR Auszug 0,70- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190228 1.60 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-premiumsim -393483.44 19 v.H. Vorst. von 9.99 (Rechnung_PremiumSIM_C2691810) 20190228 1.95 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-premiumsim -393481.49 19 v.H. Vorst. von 12.19 (Rechnung_PremiumSIM_C3219740) 20190228 1645.40 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6825-helmreich -391836.09 19 v.H. Vorst. von 10305.40 (Rechnung_Datenimport_zu_DATEV) 20190228 2.72 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-premiumsim -391833.37 19 v.H. 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Vorst. von 19.99 (Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 03/2019 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100622177057 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20190315 5.57 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -393053.83 19 v.H. Vorst. von 34.90 (Fahrkarte_Wien_Nuernberg) 20190315 853.05 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -392200.78 Lastschrift;DAK-Gesundheit N141719182 Beitrag 01.02.2019 28.02 .2019 853.05 End-to-End-Ref.: 2610007072245317 Mandatsref: 888880000124589-1 Gläubiger-ID: DE03DAK00001901794 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190317 132.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -392067.97 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE IF 701 E) 20190318 21.06 13-D7f-6850-Gesundh 10-B23-1800 -392046.91 Lastschrift;MEDICON SAGT DANKE ELV54091808 14.03 14.03 ME7 End-to-End-Ref.: T019031454091808054989 Mandatsref: 5409180836821903141403 Gläubiger-ID: DE23SCL00000032729 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190318 24.08 13-D7f-6850-restaur 10-B23-1800 -392022.83 Lastschrift;Kartenzahlung NORDSEE GMBH FIL.4355 GIR 69271424/ 2019-03-14T17:02:36 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190318 66.68 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -391956.15 REWE Regiemarkt GmbH Basislastschrift REWE SAGT DANKE. 46654151/Fuerth/DE16.03.2019 um 17:25:34 Uhr56029268/140968/CICC/FPIN61490150/0405857004/0/1222 20190318 71.66 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -391884.49 ALDI SUED SAGT DANKE Basislastschrift ALDI GMBH + CO. 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Vorst. von 29.94 (1und1_Mahnung_Ionos__19A) 20190319 69.30 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -391404.20 LASTSCHRIFT;AIDA FIL.10 VISA02757038WIEN 69,30EUR0,0000000000 15.03. 0,00 10355812 20190319 9.60 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -391394.60 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU. 150317447109865211299584640 ELV6531 0499 15.03 17.44 ME7 End-to-End-Ref.: 15031744710986521129958464065310499 Mandatsref: 6531049950621903151744 Gläubiger-ID: DE61ZZZ00000018368 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190320 5.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -391388.79 19 v.H. Vorst. von 36.40 (Restaurant_Stadtparkcafe_Fuerth) 20190322 -5210.73 12-D1a-4400-kistler 10-B23-1800 -396599.52 Gutschrift;Kistler Instrumente GmbH Lohn - Gehalt Abrechnung 03/2019 End-to-End-Ref.: 6907921440-000498 Kundenreferenz: 6907921440;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190322 1.20 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -396598.32 7 v.H. Vorst. von 18.30 (Taxi) 20190324 7.22 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -396591.10 19 v.H. Vorst. von 45.23 (Tanken_Avia) 20190325 0.84 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-ud -396590.26 19 v.H. Vorst. von 5.24 (Lastschrift;United Domains AG UNITED-DOMAINS AG Rechnung AR201903 22A0465810 Ihre Rechnung Online unt er www.united-domains.de End-to-End-Ref.: AR20190322A0465810 Mandatsref: DE0465810XX0001 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000004764 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20190325 4.00 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -396586.26 LASTSCHRIFT;NYTDIGITALSUBSCRIPTION VISA02757038800-698-4637 4,00EUR0,0000000000 21.03. 0,00 10355968 20190325 5.24 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-ud 10-B23-1800 -396581.02 ++Lastschrift;United Domains AG UNITED-DOMAINS AG Rechnung AR201903 22A0465810 Ihre Rechnung Online unt er www.united-domains.de End-to-End-Ref.: AR20190322A0465810 Mandatsref: DE0465810XX0001 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000004764 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190326 7.99 13-D7f-6850-maxdome 10-B23-1800 -396573.03 Lastschrift;MAXDOME-7TV JV GMBH TXID 322731526 MAXDOME End-to-End-Ref.: 322731526 Mandatsref: MXD1010246366 Gläubiger-ID: DE12ZZZ00000418114 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190327 67.82 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -396505.21 3204 KULINARIKWELTEN STENGEL Basislastschrift 3204 KULINARIKWELTEN STENGEL/FUERTH/DE26.03.2019 um 18:01:46 Uhr54394701/566524/CICC/FPIN61490150/0405857004/0/1222 20190327 7.19 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -396498.02 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU. 250314547110513211299584640 ELV6531 0499 25.03 14.54 ME7 End-to-End-Ref.: 25031454711051321129958464065310499 Mandatsref: 6531049954561903251454 Gläubiger-ID: DE61ZZZ00000018368 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190328 0.11 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 -396497.91 19 v.H. Vorst. von 0.67 (Umsatzsteuer19% Umsatzsteuer aufEUR 39,31-Abrechnung per 30.03.2019von Konto 409889008) 20190328 120.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-erauch-ZAHL 10-B23-1800 -396377.91 Überweisung;Rauch MGLSDE33XXX DE57310500000003325990 Gehalt IfT GmbH End-to-End-Ref.: CCB.87.UE.286541;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190328 1300.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-lli-ZAHL 10-B23-1800 -395077.91 Überweisung;Lian Li DEUTDEDB640 DE53640700240131544900 Abschlag Gehalt IfT Informatik GmbH End-to-End-Ref.: CCB.87.UE.285182;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190328 220.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-jengewald-ZAHL 10-B23-1800 -394857.91 Überweisung;Jarmilia Engewald BYLADEM1SFU DE03762500000000485086 Aushilfslohn IfT Informatik End-to-End-Ref.: CCB.87.UE.285537;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190328 2330.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-xshang-ZAHL 10-B23-1800 -392527.91 Überweisung;Xiao Shang DEUTDEDBMAI DE74550700240052825700 Abschlag Gehalt IfT End-to-End-Ref.: CCB.87.UE.284629;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190328 2350.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-dsigel-ZAHL 10-B23-1800 -390177.91 Überweisung;Delima Sigel VOBADESSXXX DE20600901001278011005 Abschlag Gehalt bebop End-to-End-Ref.: CCB.87.UE.290792;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190328 8.02 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -390169.89 19 v.H. Vorst. von 50.26 (Bornemann Sicherheit) 20190329 -50000.00 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditstolberg 10-B23-1800 -440169.89 Gutschrift;Dr. Christian Martin Gabriel Teilauszahlung Darlehen 6702177656 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1903290006540000000000000000005;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190329 0.48 13-D7f-6855 10-B23-1800 -440169.41 Zinsen/Entgelte;Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.12.2018 bis 31.03.2019 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) 10,250% p.a. 0,48- EUR auf Zinszahl 17 Abschlussrechnung 0,48- EUR Saldo nach Abschluss 50.178,02 EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190329 0.56 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 -440168.85 19 v.H. Vorst. von 3.50 (AbschlussABSCHLUSS PER 30.03.2019) 20190329 1.33 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -440167.52 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.03.2019 bis 31.03.2019 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 7 je 0,09 EUR Betrag 0,63- EUR Auszug 0,70- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190329 23.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -440143.72 Lastschrift;FitGym24 GmbH (1-428369) 2 Buchung(en): Getraenke flatrate 01.04.19-30.04.19 5,00 Eur o 12MM SKR 45,00 ? LS 01.04.19-30.0 4.19 18,80 Euro End-to-End-Ref.: 1-495916 Mandatsref: 1-34272-1 Gläubiger-ID: DE52ZZZ00001256444 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190330 -1945.60 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-usu -442089.32 19 v.H. USt. von 12185.60 (rgerungan 160 / 64.00, 190339.Rechnung_USU_2019_023_Maerz_rgerunganusu) 20190330 13.57 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -442075.75 19 v.H. Vorst. von 85.00 (Restaurant_Nikolaushof_Wuerzburg) 20190331 1.60 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-premiumsim -442074.15 19 v.H. Vorst. von 9.99 (Rechnung_PremiumSIM_C2691810) 20190331 1.75 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-premiumsim -442072.40 19 v.H. Vorst. von 10.99 (Rechnung_PremiumSIM_C3219740) 20190331 20.83 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-premiumsim -442051.57 19 v.H. Vorst. von 130.48 (Rechnung_PremiumSIM_C2431992) 20190401 -329.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -442380.57 Lastschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0958905325 329 ,00 - ABSCHLAG 03/19 VA1-1142127733 85 0019144503 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000003961306 Mandatsref: V1105685312001 Gläubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190401 10.53 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -442370.04 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU. 280312307237516211299584640 ELV6543 7076 28.03 12.30 ME7 End-to-End-Ref.: 28031230723751621129958464065437076 Mandatsref: 6543707611271903281230 Gläubiger-ID: DE61ZZZ00000018368 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190401 144.37 10-B23-1890-rea-10-Bo0-ver-telekom 10-B23-1800 -442225.67 Überweisung;Telekom Deutschland PBNKDEFFXXX DE98700100800593231804 Ref.-Nr. 1373016008847 End-to-End-Ref.: CCB.91.UE.214052;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190401 17.53 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -442208.14 Lastschrift;Kartenzahlung Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Nurnberg/DE 2019-03-31T18:08:56 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190401 200.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-vgabriel-ZAHL 10-B23-1800 -442008.14 Überweisung;Volker Gabriel NOLADE21HIK DE43259501300000223793 Aushilfslohn IfT Informatik End-to-End-Ref.: CCB.91.UE.231658;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190401 30.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-kfzsteuer 10-B23-1800 -441978.14 Überweisung;HZA Regensburg MARKDEF1700 DE76700000000070001004 GZ 040769-2019-8822-G520103 IfT Inf ormatik GmbH End-to-End-Ref.: CCB.91.UE.226725;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190401 30.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-30000 10-B23-1800 -441948.14 Überweisung;Landesjustizkasse Bamberg BYLADEMMXXX DE78700500000003024919 Rechnungsnummer 823081059078 End-to-End-Ref.: CCB.91.UE.220233;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190401 30.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-30000 10-B23-1800 -441918.14 Überweisung;Stadt Waiblingen VOBADESSXXX DE84600901000403010004 Ref.-Nr. 505201580115 End-to-End-Ref.: CCB.91.UE.218597;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190401 300.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-jfriedrichs-ZAHL 10-B23-1800 -441618.14 Überweisung;Jutta Friedrichs PBNKDEFFXXX DE54760100850055661859 Aushilfslohn IfT End-to-End-Ref.: CCB.91.UE.231427;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190401 400.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-hparfuss-ZAHL 10-B23-1800 -441218.14 Überweisung;Hans Parfuss HYVEDEMMXXX DE68700202700000192238 Abschlagszahlung Gehalt IfT End-to-End-Ref.: CCB.91.UE.231123;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190401 5.54 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -441212.60 1172 FRISCHECENTER TRABOLD Basislastschrift 1172 FRISCHECENTER TRABOLD/WUERZBURG/DE30.03.2019 um 15:49:14 Uhr54230268/464198/CICC/FPIN61490150/0405857004/0/1222 20190401 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -441140.80 Lastschrift;NEMECEK P. U. S. MCC77-70/5371 VON SPORTSTUDIO HERRS CHING ERWACHSENE 01.04-30.04 71,80 End-to-End-Ref.: MCC77-70 A5371 MMLREF23460100311 Mandatsref: MLREF23460100311 Gläubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190401 849.97 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7g-6986 -440290.83 19 v.H. Vorst. von 5323.52 (Notar_Gera) 20190401 960.00 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-unterfoehring 10-B23-1800 -439330.83 Überweisung;Targownik Zimmermann GENODEF1ISV DE52700934000000371980 Miete Appartement Unterföhring Apri l , IfT Informatik GmbH End-to-End-Ref.: CCB.91.UE.228519;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190401 9997.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -429333.83 Überweisung;IfT GemH FLESDEMMXXX DE28793301110000410978 End-to-End-Ref.: CCB.91.UE.212452;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190402 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -429801.83 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190402 -620.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -430421.83 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 04/2019 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.92.UE.12382 Kundenreferenz: CCB.92.UE.12382;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190402 -672.50 10-B23-1800 10-B12-3695-tholg -431094.33 Überweisung;THOLG - Justizzahlstelle HELADEFF820 DE98820500003079185009 End-to-End-Ref.: CCB.92.UE.124619;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190402 103.50 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-10350 10-B23-1800 -430990.83 Überweisung;Bundeskasse Trier MARKDEF1590 DE81590000000059001020 Kassenzeichen 855632255103 EHUG, If T GmbH Ordnungsgeld 21.2.2019 End-to-End-Ref.: CCB.92.UE.131727;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190402 150.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-15000 10-B23-1800 -430840.83 Überweisung;Stadt Gera HELADEF1GER DE90830500000000000019 PK-Nummer 88.64922.6, Reg.-Nr. 04/2 019, IfT GmbH Verzicht Vorkaufsrech t Verwaltungsgebuehr End-to-End-Ref.: CCB.92.UE.138451;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190402 237.41 10-B23-1890-rea-13-Do0-6825 10-B23-1800 -430603.42 Überweisung;DE55600700240097194502 DEUTDEDBSTG DE55600700240097194502 Restkosten Wahl-Reissmueller, Insol venz-Sonderkonto, Dr. Christian Gab riel, Kaufvertrag 8.11.2018 End-to-End-Ref.: CCB.92.UE.234856;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190402 281.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -430322.42 Lastschrift;Bausparkasse Schwaebisch Hall Aktie ngesellschaft - Bausparkasse der Vo 25921220B01 04.2019 End-to-End-Ref.: BSH-2019-03-25LS-253225690 Mandatsref: BSH0000058167654 Gläubiger-ID: DE87BSH00000024981 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190402 33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -430288.52 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003552799360 vom 26.03.19 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 132517821270 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190402 34.94 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-1u1 10-B23-1800 -430253.58 Überweisung;1 und 1 Ionos COBADEFFXXX DE83200400000630148502 Kundennummer K185033730 End-to-End-Ref.: CCB.92.UE.135227;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190402 435.17 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-qu19-43517 10-B22-1800 -429818.41 Ueberweisung Anton Weber GmbH OASPDE6AXXX DE91614500500440026819 Rechnungs-Nummer 10730, IfT GmbH, C hristian Gabriel End-to-End-Ref.: CCB.92.UE.165329 20190402 435.17 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-qu19-43517 10-B23-1800 -429383.24 Überweisung;Anton Weber GmbH OASPDE6AXXX DE91614500500440026819 Rechnungs-Nummer 10730, IfT GmbH, C hristian Gabriel End-to-End-Ref.: CCB.92.UE.165329;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190402 44.33 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-44330 10-B23-1800 -429338.91 Überweisung;Bundesanzeiger Verlag PBNKDEFFXXX DE57370100500000399509 Kunden Nr 8114825, IfT GmbH Beleg N r 85637242 End-to-End-Ref.: CCB.92.UE.130147;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190402 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -429333.50 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003552799360 vom 26.03.19 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 132517821270 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20190402 5.72 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -429327.78 19 v.H. Vorst. von 35.80 (STRATO AG SEPA Ueberweisung DRP 74861217 und DRP 75156769 , Mahnung TAN:721067 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFFXXX) 20190402 5316.40 10-B23-1890-ift-10-B12-1361-1517-zahlung-hz 10-B23-1800 -424011.38 Überweisung;HZA Regensburg MARKDEF1700 DE76700000000070001004 GZ 037631-2019-8822-G520103 IfT Inf ormatik GmbH End-to-End-Ref.: CCB.92.UE.139725;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190402 862.50 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-qu19-86250 10-B23-1800 -423148.88 Überweisung;Amtsgericht Sangerhausen MARKDEF1810 DE05810000000081001594 Geschaeftszeichen ST-1712-1, Vormer kung Grundschuld Stolberg Niedergas se, Christian Gabriel End-to-End-Ref.: CCB.92.UE.142158;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190402 9333.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -413815.88 Überweisung;IfT GemH FLESDEMMXXX DE28793301110000410978 End-to-End-Ref.: CCB.92.UE.120645;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190402 97.58 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-97580 10-B23-1800 -413718.30 Überweisung;Schnelldruck Fuerth BYLADEM1SFU DE79762500000040444226 End-to-End-Ref.: CCB.92.UE.121708;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190403 0.20 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -413718.10 7 v.H. Vorst. von 3.00 (Nahverkehr_Koeln_Lian_Li) 20190403 1.26 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -413716.84 19 v.H. Vorst. von 7.90 (EnBW) 20190403 1.98 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -413714.86 19 v.H. 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Vorst. von 29.40 (Restaurant_Forum_Schwaebisch_Gmuend) 20190403 5323.52 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-53235 10-B23-1800 -408151.15 Überweisung;Cord-Stefan Zeiler HELADEF1GER DE71830500000000205516 Kostenrechnungen Z 1404/0/1 - 2018 v. 10.12.2018 , IfT GmbH, ist leide r uebersehen worden, Gruss Gabriel End-to-End-Ref.: CCB.92.UE.402479;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190403 9.09 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -408142.06 Lastschrift;Kartenzahlung REWE SAGT DANKE. 46426002//Nuernber 2019-04-02T19:29:10 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190404 12.61 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -408129.45 19 v.H. 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Vorst. von 19.99 (Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 04/2019 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100629231281 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20190417 4.79 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -392388.11 19 v.H. Vorst. von 30.00 (Restaurant_Asia_Gourmet) 20190417 40.00 13-D7f-6850-Kultur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -392348.11 LASTSCHRIFT;PORGY & BESS VISA02757038WIEN 40,00EUR0,0000000000 14.04. 0,00 10357922 20190418 0.23 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-rea-13-Do6-6330 -392347.88 19 v.H. Vorst. von 1.45 (Reinigung_Rossmann) 20190418 10.90 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -392336.98 Lastschrift;Kartenzahlung K UND K HOFLIEFERANTEN//WIEN/AT/1 2019-04-15T18:17:33 KFN 7;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190418 10.90 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -392326.08 Lastschrift;Kartenzahlung K UND K HOFLIEFERANTEN//WIEN/AT/1 2019-04-15T19:32:48 KFN 7;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190418 17.94 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -392308.14 REWE Andrea Fritz oHG Lastschrift REWE SAGT DANKE. 45655561/Lorch/DE17.04.2019 um 18:04:32 Uhr56023360/183728/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221 20190418 21.30 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -392286.84 Lastschrift;Kartenzahlung ALDI GMBH + CO. 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KG/FUERTH/DE18.04.2019 um 13:34:20 Uhr65215480/560673/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221REF 463348/260024 20190424 -11933.34 12-D1a-4400-kistler 10-B23-1800 -404062.63 Gutschrift;Kistler Instrumente GmbH Lohn - Gehalt Abrechnung 04/2019 End-to-End-Ref.: 6911324773-000502 Kundenreferenz: 6911324773;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190424 11.97 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -404050.66 Lastschrift;Kartenzahlung REWE SAGT DANKE. 45655865//Schwaebi 2019-04-23T15:42:10 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190424 2.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -404048.28 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG Lastschrift DRP 75563035 63160312 STRATO AG EREF: DRP 75563035 63160312 STRATO AG MREF: DE1395261465318 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFFXXX) 20190424 3.31 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -404044.97 19 v.H. Vorst. von 20.75 (HORNBACH FUERTH 614 Lastschrift 180412291201451211200006140ELV65220567 18.04 12.29 ME1 EREF: 18041229120145121120000614065220567 MREF: 6522056721491904181229 CRED: DE16ZZZ00000020245 IBAN: DE35500400000600247159 BIC: COBADEFFXXX) 20190424 3.51 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -404041.46 19 v.H. Vorst. von 22.00 (Restaurant_Gmuend) 20190424 3.51 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -404037.95 19 v.H. Vorst. von 22.00 (Restaurant_Schwaebisch_Gmuend) 20190424 502.33 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -403535.62 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.114.UE.131067;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190424 7.99 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -403527.63 Lastschrift;MAXDOME-7TV JV GMBH TXID 328136753 MAXDOME End-to-End-Ref.: 328136753 Mandatsref: MXD1010246366 Gläubiger-ID: DE12ZZZ00000418114 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190425 3205.87 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -400321.76 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.115.UE.210426;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190425 5400.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -394921.76 Überweisung;IfT GmbH FLESDEMMXXX DE28793301110000410978 Privateinlage End-to-End-Ref.: CCB.115.UE.19347;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190425 569.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -394352.76 Überweisung;IfT GmbH FLESDEMMXXX DE28793301110000410978 Privateinlage End-to-End-Ref.: CCB.115.UE.210704;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190426 0.84 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-ud -394351.92 19 v.H. 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Vorst. von 50.26 (Bornemann Sicherheit) 20190429 900.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -393438.66 Überweisung;IfT GmbH FLESDEMMXXX DE28793301110000410978 Privateinlage End-to-End-Ref.: CCB.118.UE.147216;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190430 -329.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -393767.66 Lastschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0958967977 329 ,00 - ABSCHLAG 04/19 VA1-1142127733 85 0019280666 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000004027743 Mandatsref: V1105685312001 Gläubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190430 1.75 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-premiumsim -393765.91 19 v.H. Vorst. von 10.99 (Rechnung_PremiumSIM_C3219740) 20190430 2.49 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-premiumsim -393763.42 19 v.H. 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Vorst. von 120.90 (Hotel_Remspark) 20190502 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -394193.00 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190502 -620.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -394813.00 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 05/2019 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.121.UE.317178 Kundenreferenz: CCB.121.UE.317178;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190502 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -394741.20 Lastschrift;NEMECEK P. U. S. MCC81-67/5371 VON SPORTSTUDIO HERRS CHING ERWACHSENE 01.05-31.05 71,80 End-to-End-Ref.: MCC81-67 A5371 MMLREF23460100311 Mandatsref: MLREF23460100311 Gläubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190503 10.00 13-D7f-6850-yun 10-B23-1800 -394731.20 Lastschrift;Kartenzahlung Konditorei + Cafe Beer//NÜRNBERG/DE 2019-05-02T14:33:44 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190503 12.83 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -394718.37 Lastschrift;Kartenzahlung REWE SAGT DANKE. 46654151//Fuerth/D 2019-05-02T19:32:37 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190503 147.85 13-D7f-6850-yun 10-B23-1800 -394570.52 Lastschrift;Kartenzahlung Clarks Shoes Nuernberg//Nuernberg/D 2019-05-02T14:18:32 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190503 281.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -394289.52 Lastschrift;Bausparkasse Schwaebisch Hall Aktie ngesellschaft - Bausparkasse der Vo 25921220B01 05.2019 End-to-End-Ref.: BSH-2019-04-24LS-257159487 Mandatsref: BSH0000058167654 Gläubiger-ID: DE87BSH00000024981 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190505 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -394277.17 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20190505 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -393809.17 Miete Nuernberger Str. 20190506 -1000.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -394809.17 Bargeldein-/auszahlung;BARZAHLUNG 46116018254;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190506 -65000.00 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -459809.17 Gutschrift;Christian Gabriel Auszahlung End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1905060001410000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190506 1.19 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-rea-13-Do6-6330 -459807.98 19 v.H. 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Vorst. von 115.00 (Visum_China) 20190506 220.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -458242.83 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 05-2019 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Gabriel Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190506 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -458202.83 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190506 65.12 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1804-qu-12345 -458137.71 ALDI SUED SAGT DANKE Lastschrift ALDI GMBH + CO. 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Vorst. von 17.10 (Fahrkarte) 20190507 2001.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -450754.19 Überweisung;IfT GmbH FLESDEMMXXX DE28793301110000410978 End-to-End-Ref.: CCB.126.UE.391898;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190507 210.00 10-B23-1890-rea-13-Do2-6986 10-B23-1800 -450544.19 Überweisung;Finanzamt Dessau-Rosslau MARKDEF1810 DE23810000000080501526 AZ 114/811/88611 EB772, Mahnung Gru nderwerbsteuer Restbetrag End-to-End-Ref.: CCB.126.UE.389937;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190507 2100.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-dsigel-ZAHL 10-B23-1800 -448444.19 Überweisung;Delima Sigel VOBADESSXXX DE20600901001278011005 Abschlag Gehalt bebop End-to-End-Ref.: CCB.126.UE.391661;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190507 2200.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-lli-ZAHL 10-B23-1800 -446244.19 Überweisung;Lian Li DEUTDEDB640 DE53640700240131544900 Abschlag Gehalt IfT End-to-End-Ref.: CCB.127.UE.101885;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190507 33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -446210.29 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003556078542 vom 29.04.19 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 132517979552 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190507 4000.00 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-dd-zahlung 10-B23-1800 -442210.29 Überweisung;Dave Dickinson COBADEHD001 DE04200411330350925400 Abschlag Baumassnahme End-to-End-Ref.: CCB.127.UE.114884;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190507 450.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-asimic-ZAHL 10-B23-1800 -441760.29 Überweisung;Alen Simic OASPDE6AXXX DE64614500501000816121 Aushilfslohn Baumassnahme C End-to-End-Ref.: CCB.127.UE.97860;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190507 450.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-lantal-ZAHL 10-B23-1800 -441310.29 Überweisung;Antal Lucretia OASPDE6AXXX DE73614500501000614684 Aushilfslohn Baumassnahme End-to-End-Ref.: CCB.127.UE.95145;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190507 450.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-dsimic-ZAHL 10-B23-1800 -440860.29 Überweisung;Danijela Simic OASPDE6AXXX DE90614500501000816138 Aushilfslohn Baumassnahme B End-to-End-Ref.: CCB.127.UE.96822;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190507 450.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-lcaida-ZAHL 10-B23-1800 -440410.29 Überweisung;Laviu-Claudiu Aida OASPDE6AXXX DE23614500501001094667 Aushilfslaohn Baumassnahme A End-to-End-Ref.: CCB.127.UE.96057;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190507 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -440404.88 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003556078542 vom 29.04.19 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 132517979552 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20190507 5005.00 10-B23-1890-ift-13-D7g-6986 10-B23-1800 -435399.88 Überweisung;AK Holding SOLADEST600 DE11600501017406509548 Anzahlung Kaufvertrag Gera Strasse des Friedens 104, Teilzahlung 2 End-to-End-Ref.: CCB.127.UE.93589;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190507 510.00 10-B23-1890-rea-13-Do0-6986 10-B23-1800 -434889.88 Überweisung;Finanzkasse Schwaebisch Gmuend OASPDE6AXXX DE74614500500440066604 Grunderwerbsteuer SteuNr 83629/8559 1, Lorcher Str. 98, Gabriel, Teilza hlung 2 Restzahlung End-to-End-Ref.: CCB.126.UE.391202;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190507 837.67 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bmwbank-877 10-B23-1800 -434052.21 ++Überweisung;BMW Bank BMWBDEMUXXX DE82702203000000593461 Dr. Gabriel Leasing-Vertrag-Konto 5 93461 End-to-End-Ref.: CCB.127.UE.119135;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190507 9990.00 10-B23-1890-rea-13-Do2-6986 10-B23-1800 -424062.21 Überweisung;Finanzamt Dessau-Rosslau MARKDEF1810 DE23810000000080501526 AZ 114/811/88611 EB772, Mahnung Gru nderwerbsteuer End-to-End-Ref.: CCB.126.UE.389593;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190507 9994.00 10-B23-1890-rea-13-Do0-6986 10-B23-1800 -414068.21 Überweisung;Finanzkasse Schwaebisch Gmuend OASPDE6AXXX DE74614500500440066604 Grunderwerbsteuer SteuNr 83629/8559 1, Lorcher Str. 98, Gabriel, Teilza hlung 1 End-to-End-Ref.: CCB.126.UE.390951;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190507 9995.00 10-B23-1890-ift-13-D7g-6986 10-B23-1800 -404073.21 Überweisung;AK Holding SOLADEST600 DE11600501017406509548 Anzahlung Kaufvertrag Gera Strasse des Friedens 104, Teilzahlung 1 End-to-End-Ref.: CCB.127.UE.93085;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190508 43.11 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -404030.10 19 v.H. Vorst. von 270.00 (Material) 20190508 5.27 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6850-sonstig -404024.83 19 v.H. Vorst. von 33.00 (LASTSCHRIFT;STAUDT KUNSTGEWERBE GMBH VISA02757038FUERTH 33,00EUR0,0000000000 06.05. 0,00 10355971) 20190509 0.60 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -404024.23 7 v.H. Vorst. von 9.10 (Taxi_EC_Karte_Fuerth) 20190509 11.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -404012.82 19 v.H. Vorst. von 71.49 (Material) 20190509 2.17 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -404010.65 LASTSCHRIFT;TAI HING A 89200 VISA02757038HONG KONG 19,00HKD8,7660090000 07.05. 0,00 10355814 20190509 2.17 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -404008.48 LASTSCHRIFT;TAI HING B 89200 VISA02757038HONG KONG 19,00HKD8,7660090000 07.05. 0,00 10355814 20190510 13.29 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -403995.19 Lastschrift;Kartenzahlung METZGEREI WALK//FUERTH/DE 2019-05-09T17:12:13 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190510 22.93 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -403972.26 Lastschrift;Kartenzahlung Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Furth/DE 2019-05-09T18:26:44 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190510 3.49 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -403968.77 Lastschrift;Kartenzahlung REWE SAGT DANKE. 46654151//Fuerth/D 2019-05-09T18:05:17 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190510 3.97 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -403964.80 Lastschrift;Kartenzahlung EBL-NATURKOST GMBH + CO. KG KST420 2019-05-09T14:29:29 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190510 6.37 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -403958.43 19 v.H. Vorst. von 39.90 (Fahrkarte) 20190510 9.10 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-91000 10-B23-1800 -403949.33 Lastschrift;Kartenzahlung TAXIUNTERN. GIR 69265706//FUERTH/DE 2019-05-09T12:08:37 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190513 0.60 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -403948.73 7 v.H. Vorst. von 9.10 (Taxi_EC_Karte_Fuerth) 20190513 0.60 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -403948.13 7 v.H. 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Landeskirchenstelle Ansba ch -ZGASt- der BEZUEGE 05.19 End-to-End-Ref.: 0187035921904005000011522 Kundenreferenz: NSCT1905140003830000000000000000017;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190514 0.60 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -404474.11 7 v.H. Vorst. von 9.10 (Taxi_Fuerth) 20190514 91.13 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -404382.98 Lastschrift;Kartenzahlung REWE SAGT DANKE. 46400605//Fuerth/D 2019-05-13T12:53:54 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190515 0.25 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-rea-13-Do0-6663-fahrt -404382.73 7 v.H. Vorst. von 3.80 (Fahrtkosten) 20190515 1.70 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-rea-13-Do0-6986-dd -404381.03 7 v.H. Vorst. von 26.04 (Bewirtung_Handwerker) 20190515 10.99 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-premiumsim-xx 10-B23-1800 -404370.04 ++Lastschrift;Drillisch Online GmbH C3219740 U281292253 B346370617 PremiumSIM End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 4A462C351E780E7D5402B753B92 Gläubiger-ID: DE40ZZZ00000206926 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190515 132.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -404237.23 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE DD 877 E) 20190515 203.57 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-fahrt -404033.66 19 v.H. Vorst. von 1275.00 (Probe BahnCard 100 QUITTUNG) 20190515 3.83 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -404029.83 19 v.H. 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Vorst. von 32.86 (Benzin__Shell) 20190520 105.00 10-B23-1890-rea-13-Do0-6986 10-B23-1800 -403732.09 Überweisung;Finanzamt Schwaebisch Gmuend MARKDEF1630 DE66630000000061401501 SteuNr 83629/85591 Saeumniszuschlag z Grunderwerbsteuer, Gabriel End-to-End-Ref.: CCB.140.UE.224352;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190520 1409.17 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-kfzversich 10-B23-1800 -402322.92 Überweisung;DA direkt DEUTDEFFXXX DE62500700100094068402 K/300936470/51-125, Schreiben vom 5 .5.2019, Vers.Nr. 300936470/51-125 End-to-End-Ref.: CCB.140.UE.203889;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190520 17.23 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -402305.69 Lastschrift;Kartenzahlung Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Furth/DE 2019-05-18T18:17:05 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190520 2000.00 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-dd-zahlung 10-B23-1800 -400305.69 Überweisung;Dave Dickinson COBADEHD001 DE04200411330350925400 Abschlag Baumassnahme End-to-End-Ref.: CCB.138.UE.94596;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190520 254.90 10-B23-1890-rea-13-Do3-6450 10-B23-1800 -400050.79 Überweisung;Fa. Horstmann RLNWATWWXXX AT393200000009308180 Rechnung Nr 190930 v. 10.5.19 , Chr istian Gabriel, Burggasse 88/2/32, Wien End-to-End-Ref.: CCB.140.UE.220490;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190520 28.98 13-D7f-6850-yun 10-B23-1800 -400021.81 Lastschrift;Kartenzahlung MANGO NUREMBERG KAROLI//NUERNBERG/D 2019-05-17T17:59:46 KFN 7;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190520 400.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1361-1523-zahlung 10-B23-1800 -399621.81 Überweisung;IKK Classic GENODEM1DOR DE93441600142601218104 IfT Informatik GmbH Abschlagszahlun g Beitraege Betriebsnummer 14993475 , Verwendungszweck 51x190502x32584x End-to-End-Ref.: CCB.140.UE.226069;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190520 45.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-premiumsim-zz 10-B23-1800 -399576.81 Überweisung;PremiumSIM COBADEFFXXX DE37506400150235099900 015901986937 End-to-End-Ref.: CCB.140.UE.222381;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190520 499.65 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-49965 10-B23-1800 -399077.16 Überweisung;Creditreform DRESDEFF292 DE14292800110471111704 100131070-1, Ralf Rühmling IfT GmbH Fuerth End-to-End-Ref.: CCB.138.UE.93364;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190520 5000.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -394077.16 Überweisung;Gabriel GENODES1AAV DE61614901500405857004 Transferueberweisung End-to-End-Ref.: CCB.138.UE.94469;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190520 75.48 10-B23-1890-rea-10-Bo0-ver-stadtgd 10-B23-1800 -394001.68 Überweisung;Stadt Schwaebisch Gmuend OASPDE6AXXX DE75614500500440000141 Kassenzeichen 1087361-0100, Grundst euer Lorcher Str. 98 End-to-End-Ref.: CCB.140.UE.225421;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190520 8.95 13-D7f-6850-yun 10-B23-1800 -393992.73 Lastschrift;Kartenzahlung MOHREN-APOTHEKE//NUERNBERG/DE 2019-05-17T14:57:33 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190520 9.10 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-91000 10-B23-1800 -393983.63 Lastschrift;Kartenzahlung TAXIUNTERNEHMEN BIRGIT SOHR//Fuerth 2019-05-13T08:42:04 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190520 9.12 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -393974.51 Lastschrift;Kartenzahlung Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Nurnberg/DE 2019-05-17T18:35:11 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190520 98.39 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bornemann 10-B23-1800 -393876.12 Überweisung;bornemann NOLADE2HXXX DE78250500000201078235 IfT GmbH KundenNr 40185 End-to-End-Ref.: CCB.138.UE.93683;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190521 20.60 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-rea-13-Do3-6850 -393855.52 19 v.H. Vorst. von 129.00 (Elektronischer_Tueroeffner) 20190521 4.95 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-computer -393850.57 19 v.H. Vorst. von 30.99 (Buero_Kleinteile) 20190522 3.71 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -393846.86 19 v.H. Vorst. von 23.25 (Tanken) 20190522 4.33 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -393842.53 19 v.H. Vorst. von 27.10 (Restaurant_Asia_Gourmet_Lorch) 20190522 7.95 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -393834.58 19 v.H. Vorst. von 49.80 (Fahrkarte) 20190522 7.95 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-rea-13-Do3-6663 -393826.63 19 v.H. Vorst. von 49.80 (Fahrkarte) 20190522 79.78 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490 -393746.85 19 v.H. Vorst. von 499.65 (Glaserei_Ruehmling) 20190523 -1500.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -395246.85 Gutschrift;Christian Gabriel Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1905230008640000000000000000017;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190523 10.59 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -395236.26 19 v.H. Vorst. von 66.30 (Restaurant_Hamburg) 20190523 377.13 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -394859.13 19 v.H. Vorst. von 2362.00 (Probe_BahnCard_Yun_Zhao) 20190524 -7280.24 12-D1a-4400-kistler 10-B23-1800 -402139.37 Gutschrift;Kistler Instrumente GmbH Lohn - Gehalt Abrechnung 05/2019 End-to-End-Ref.: 6914115404-000493 Kundenreferenz: 6914115404;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190524 0.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -402138.99 19 v.H. Vorst. von 2.40 (Fahrkarte) 20190524 0.84 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-ud -402138.15 19 v.H. Vorst. von 5.24 (Lastschrift;United Domains AG UNITED-DOMAINS AG Rechnung AR201905 22A0465810 Ihre Rechnung Online unt er www.united-domains.de End-to-End-Ref.: AR20190522A0465810 Mandatsref: DE0465810XX0001 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000004764 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20190524 1.60 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -402136.55 19 v.H. Vorst. von 10.00 (Material) 20190524 5.24 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-ud 10-B23-1800 -402131.31 ++Lastschrift;United Domains AG UNITED-DOMAINS AG Rechnung AR201905 22A0465810 Ihre Rechnung Online unt er www.united-domains.de End-to-End-Ref.: AR20190522A0465810 Mandatsref: DE0465810XX0001 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000004764 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190524 50.00 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420-wiclub 10-B23-1800 -402081.31 Lastschrift;Wirtschaftsclub der Bayern SPD e.V. Beitrag 2019 End-to-End-Ref.: MitglNr-0000010135 Mandatsref: 10135 Gläubiger-ID: DE88ZZZ00000141751 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190524 7.99 13-D7f-6850-maxdome 10-B23-1800 -402073.32 Lastschrift;Joyn GmbH TXID 333585079 MAXDOME End-to-End-Ref.: 333585079 Mandatsref: MXD1010246366 Gläubiger-ID: DE12ZZZ00000418114 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190524 8.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -402064.91 19 v.H. Vorst. von 52.70 (Fahrkarte) 20190525 2.23 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -402062.68 19 v.H. Vorst. von 13.98 (Leuchtmittel) 20190525 23.68 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -402039.00 7 v.H. Vorst. von 362.00 (Hotel_Europaeischer_Hof_Hamburg) 20190527 11.90 10-B23-1890-rea-13-Do0-6825 10-B23-1800 -402027.10 Überweisung;Stecher und Stumpp SOLADEST600 DE43600501010008209944 Notarkostenrechnung 1900022, KV 320 11, 391/18NO50 cf D336-19 / Maier ( Wahl) / Dr. Gabriel End-to-End-Ref.: CCB.147.UE.10880;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190527 60.80 13-D7f-6850-Geschenk 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -401966.30 OSCHAETZCHEN GMBH CO KG Basislastschrift OSCHAETZCHEN GMBH + CO. KG/HAMBURG/DE24.05.2019 um 14:28:03 Uhr54070143/161362/CICC/FPIN61490150/0405857004/0/1222 20190528 14.97 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6570-fahrrad -401951.33 19 v.H. 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Widersprechen oder kündigen Sie nicht, gilt Ihre Zustimmung zu der Vertragsänderung als erteilt. Das geänderte Preis- und Leistungsverzeichnis kann in unseren Geschäftsräumen eingesehen werden und wird auf Wunsch ausgehändigt oder zugesandt.;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190529 1.12 13-D7f-6850-Lebens 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -401938.42 Basislastschrift NETTO MARKEN-DISCOUNTDE FUERTHEUR 1,12UMSATZ VOM 27.05.2019VISA DR. C. GABRIEL 20190529 11.99 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -401926.43 Basislastschrift VITALIA GMBHDE FUERTHEUR 11,99UMSATZ VOM 27.05.2019VISA DR. C. GABRIEL 20190529 13.03 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -401913.40 Basislastschrift REWE REGIEMARKT GMBH SUEDDE FUERTHEUR 13,03UMSATZ VOM 27.05.2019VISA DR. C. GABRIEL 20190529 27.54 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -401885.86 Basislastschrift MUELLER GMBH & CO.KGDE FUERTHEUR 27,54UMSATZ VOM 27.05.2019VISA DR. C. GABRIEL 20190529 3.25 13-D7f-6850-Lebens 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -401882.61 Basislastschrift ALDI SUED SAGT DANKEDE FUERTHEUR 3,25UMSATZ VOM 27.05.2019VISA DR. C. GABRIEL 20190529 3.92 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -401878.69 19 v.H. Vorst. von 24.55 (Tanken) 20190530 10.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-10000 10-B23-1800 -401868.69 Überweisung;Stadt Dinkelsbuehl BYLADEM1ANS DE29765500000901103002 AZ 061014617 End-to-End-Ref.: CCB.150.UE.105335;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190530 1400.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-jcui-ZAHL 10-B23-1800 -400468.69 Überweisung;Jian Cui DEUTDEDB760 DE37760700240652604000 Abschlag Gehalt IfT GmbH End-to-End-Ref.: CCB.150.UE.112223;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190530 1414.58 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-14145 10-B23-1800 -399054.11 Überweisung;Atriga GENODE51CRO DE13505300000000123030 1905-030312 xE DHL Express IfT GmbH End-to-End-Ref.: CCB.150.UE.107916;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190530 145.00 10-B23-1890-rea-10-Bo3-ver-upc 10-B23-1800 -398909.11 Überweisung;UPC Telekabel Wien BKAUATWWXXX AT161200000697908192 KdNr 10031497734 End-to-End-Ref.: CCB.150.UE.109525;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190530 2000.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -396909.11 Überweisung;Christian Gabriel GENODES1AAV DE61614901500405857004 Transfer-Ueberweisung End-to-End-Ref.: CCB.150.UE.111730;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190530 220.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-jengewald-ZAHL 10-B23-1800 -396689.11 Überweisung;Jarmilia Engewald BYLADEM1SFU DE03762500000000485086 Aushilfslohn IfT Informatik End-to-End-Ref.: CCB.150.UE.114290;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190530 350.20 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-infra 10-B23-1800 -396338.91 Überweisung;infra fuerth BYLADEM1SFU DE31762500000000000067 00 01 KN 1105722230 AB 0958970176 A bschlagszahlung IfT GmbH 04/19 und 05/19 End-to-End-Ref.: CCB.150.UE.104799;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190530 37.44 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-1u1 10-B23-1800 -396301.47 Überweisung;1u1 IONOS COBADEFFXXX DE83200400000630148502 Kundennummer K185033730 End-to-End-Ref.: CCB.150.UE.110320;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190530 44.10 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-verwarnung 10-B23-1800 -396257.37 Überweisung;Stadt Fuerth DEUTDEMM760 DE91760700120091000000 Rechnungsnummer 3172200/H2019/52180 0 End-to-End-Ref.: CCB.150.UE.108967;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190530 450.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-asimic-ZAHL 10-B23-1800 -395807.37 Überweisung;Alen Simic OASPDE6AXXX DE64614500501000816121 Aushilfslohn Baumassnahme C End-to-End-Ref.: CCB.150.UE.113087;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190530 450.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-lantal-ZAHL 10-B23-1800 -395357.37 Überweisung;Antal Lucretia OASPDE6AXXX DE73614500501000614684 Aushilfslohn Baumassnahme End-to-End-Ref.: CCB.150.UE.113850;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190530 450.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-dsimic-ZAHL 10-B23-1800 -394907.37 Überweisung;Danijela Simic OASPDE6AXXX DE90614500501000816138 Aushilfslohn Baumassnahme B End-to-End-Ref.: CCB.150.UE.113298;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190530 450.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-lcaida-ZAHL 10-B23-1800 -394457.37 Überweisung;Laviu-Claudiu Aida OASPDE6AXXX DE23614500501001094667 Aushilfslaohn Baumassnahme A End-to-End-Ref.: CCB.150.UE.113650;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190530 500.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1361-1512-zahlung 10-B23-1800 -393957.37 Überweisung;Knappschaft COBADEFFXXX DE86180400000156606600 Abschlag IfT GmbH BetrNr 14993475 End-to-End-Ref.: CCB.150.UE.110872;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190530 600.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -393357.37 Überweisung;Christian Gabriel NOLADE21EIL DE70800550086702177656 Transferueberweisung End-to-End-Ref.: CCB.150.UE.107147;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190530 704.90 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-70490 10-B23-1800 -392652.47 Überweisung;sandra Pahl GENODE61BBB DE57660908000005276691 11 DRII-0392/19 Gabriel, Rechnung 2 3.5.2019 End-to-End-Ref.: CCB.150.UE.106196;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190530 80.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-erauch-ZAHL 10-B23-1800 -392572.47 Überweisung;Rauch MGLSDE33XXX DE57310500000003325990 Gehalt IfT GmbH End-to-End-Ref.: CCB.150.UE.114498;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190531 -329.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -392901.47 Lastschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0959065376 329 ,00 - ABSCHLAG 05/19 VA1-1142127733 85 0019416038 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000004078404 Mandatsref: V1105685312001 Gläubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190531 -620.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -393521.47 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 06/2019 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.151.UE.53854 Kundenreferenz: CCB.151.UE.53854;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190531 1.60 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-premiumsim -393519.87 19 v.H. Vorst. von 9.99 (Rechnung_PremiumSIM_C2691810) 20190531 1.75 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-premiumsim -393518.12 19 v.H. Vorst. von 10.99 (Rechnung_PremiumSIM_C3219740) 20190531 17.43 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-premiumsim -393500.69 19 v.H. Vorst. von 109.19 (Rechnung_PremiumSIM_C2431992) 20190531 23.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -393476.89 Lastschrift;FitGym24 GmbH (1-428371) 2 Buchung(en): Getraenke flatrate 01.06.19-30.06.19 5,00 Eur o 12MM SKR 45,00 ? LS 01.06.19-30.0 6.19 18,80 Euro End-to-End-Ref.: 1-503729 Mandatsref: 1-34272-1 Gläubiger-ID: DE52ZZZ00001256444 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190531 33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -393442.99 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003559356739 vom 24.05.19 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 131518102380 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190531 4.76 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -393438.23 Basislastschrift ALDI SUED SAGT DANKEDE FUERTHEUR 4,76UMSATZ VOM 28.05.2019VISA DR. C. GABRIEL 20190531 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -393432.82 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003559356739 vom 24.05.19 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 131518102380 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20190531 7.23 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -393425.59 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.05.2019 bis 31.05.2019 Grundpreis 0,00 EUR Barein-/auszahlungen am Schalter Posten 2 je 1,50 EUR Betrag 3,00- EUR SMS für mobileTAN Posten 47 je 0,09 EUR Betrag 4,23- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190531 8.18 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -393417.41 Basislastschrift REWE FILIALE FUERTHDE FUERTHEUR 8,18UMSATZ VOM 28.05.2019VISA DR. C. GABRIEL 20190531 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -392560.21 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.05.2019 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT erstmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190601 8.78 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -392551.43 19 v.H. Vorst. von 55.00 (Restaurant_Passau) 20190603 -1000.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -393551.43 Gutschrift;Dr. Christian Martin Gabriel Uebertrag End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1906030004050000000000000000025;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190603 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -394019.43 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190603 101.70 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -393917.73 Lastschrift;NEMECEK P. U. S. MCC86-67/5371 VON SPORTSTUDIO HERRS CHING ERWACHSENE 01.06-30.06 71,80/ BETR. PAUSCH. 01.06 29,90 End-to-End-Ref.: MCC86-67 A5371 MMLREF23460100311 Mandatsref: MLREF23460100311 Gläubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190604 -600.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -394517.73 Gutschrift;Dr. Christian Martin Gabriel Ruckbuchung Tansferuberweisung End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1906040000940000000000000000003;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190604 -850.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -395367.73 Gutschrift;Dr. Christian Martin Gabriel End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1906040006680000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190604 15.29 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -395352.44 LASTSCHRIFT;LIDL VERTRIEBS GMBH & CO. VISA02757046NUERNBERG 15,29EUR0,0000000000 02.06. 0,00 10355411 20190604 281.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -395071.44 Lastschrift;Bausparkasse Schwaebisch Hall Aktie ngesellschaft - Bausparkasse der Vo 25921220B01 06.2019 End-to-End-Ref.: BSH-2019-05-24LS-261088673 Mandatsref: BSH0000058167654 Gläubiger-ID: DE87BSH00000024981 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190604 4.20 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -395067.24 19 v.H. Vorst. von 26.30 (Restaurant_Asia_Gourmet) 20190604 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -395027.24 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190605 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -395014.89 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20190605 19.06 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -394995.83 LASTSCHRIFT;REWE REGIEMARKT GMBH SUED VISA02757046FUERTH 19,06EUR0,0000000000 03.06. 0,00 10355411 20190605 220.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -394775.83 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 06-2019 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Gabriel Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190605 4.99 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -394770.84 LASTSCHRIFT;TK MAXX GMBH & CO.KG VISA02757046FUERTH 4,99EUR0,0000000000 03.06. 0,00 10355651 20190605 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -394302.84 Miete Nuernberger Str. 20190605 54.05 13-D7f-6850-Gesundh 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -394248.79 LASTSCHRIFT;HIRSCH APOTHEKE VISA02757046FUERTH 54,05EUR0,0000000000 03.06. 0,00 10355912 20190605 9.36 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -394239.43 19 v.H. Vorst. von 58.60 (Fahrkarte) 20190606 4.15 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -394235.28 19 v.H. Vorst. von 26.00 (Restaurant_Asia_Gourmet_Lorch) 20190606 8.97 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -394226.31 19 v.H. Vorst. von 56.20 (Fahrkarte) 20190607 -670.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -394896.31 Gutschrift;Dr. Christian Martin Gabriel Rueckgabe End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1906070008890000000000000000002;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190607 10.98 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -394885.33 DANKE, IHR LIDL Basislastschrift DANKE, IHR LIDL/Nuernberg/DE06.06.2019 um 20:32:56 Uhr60100844/309829/CICC/FPIN61490150/0405857004/0/1222 20190607 9.54 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -394875.79 REWE Regiemarkt GmbH Basislastschrift REWE SAGT DANKE. 46654151/Fuerth/DE06.06.2019 um 10:52:54 Uhr56029268/153907/CICC/FPIN61490150/0405857004/0/1222 20190610 10.05 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -394865.74 LASTSCHRIFT;MUELLER GMBH & CO.KG VISA02757046FUERTH 10,05EUR0,0000000000 06.06. 0,00 10355912 20190610 12.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KD-SZ-19 -394853.74 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2019, Saeumniszuschlag 20190610 17.90 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -394835.84 LASTSCHRIFT;GALERIA KAUFHOF 19 VISA02757046MUENCHEN 17,90EUR0,0000000000 06.06. 0,00 10355311 20190610 18.73 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -394817.11 LASTSCHRIFT;GALERIA KAUFHOF 19 VISA02757046MUENCHEN 18,73EUR0,0000000000 06.06. 0,00 10355311 20190610 228.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-SZ-19 -394589.11 Koerperschaftsteuer 2019, Saeumniszuschlag 20190610 24.21 13-D7f-6850-Gesundh 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -394564.90 LASTSCHRIFT;KRANICH-APOTHEKE MARIENPL VISA02757046MUENCHEN 24,21EUR0,0000000000 06.06. 0,00 10355912 20190610 5.99 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -394558.91 LASTSCHRIFT;GALERIA KAUFHOF 19 VISA02757046MUENCHEN 5,99EUR0,0000000000 06.06. 0,00 10355311 20190610 973.50 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -393585.41 Überweisung;Zentrale Zahlstelle MARKDEF1440 DE84440000000041001509 Kassenzeichen X100399672613X End-to-End-Ref.: CCB.159.UE.22164;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190611 -89.57 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -393674.98 19 v.H. USt. von 560.99 (AIRBNB UK Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-TGUQBQ3U4ZHSDOQ4DD4SNMOUE7EXFN4L IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20190611 21.32 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -393653.66 Drogeriemarkt Muller Basislastschrift MUELLER SAGT DANKE/Nurnberg/DE07.06.2019 um 20:50:10 Uhr69508318/438043/CICC/NPIN61490150/0405857004/0/1222REF 454990/260111 20190611 3.02 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -393650.64 19 v.H. Vorst. von 18.90 (Strato AG SEPA-Ueberweisung DRP76226565 61360312 TAN:518336 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFFXXX) 20190611 3.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -393647.26 19 v.H. Vorst. von 21.18 (Tanken) 20190611 6.45 13-D7f-6850-yun 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -393640.81 ECKERT 110139 Basislastschrift ELV54102114 06.06 18.37 ME0EREF: T019060654102114137377 MREF: 5410211445081906061837 CRED: DE23SCL00000032729 IBAN: DE78664926000001440144 BIC: GENODE61APP 20190611 64.94 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -393575.87 Lastschrift;Kartenzahlung BILLA 0707//Wien/AT/1 2019-06-08T18:03:18 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190613 -1228.57 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -394804.44 Gutschrift;Ev.-Luth. Landeskirchenstelle Ansba ch -ZGASt- der BEZUEGE 06.19 End-to-End-Ref.: 0187035921905005000011503 Kundenreferenz: NSCT1906130003650000000000000000016;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190613 21.75 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -394782.69 Lastschrift;Kartenzahlung Reformhaus Buchmuller//Wien/AT/1 2019-06-11T15:22:27 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190613 39.00 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -394743.69 Lastschrift;Kartenzahlung URBAN OUTFITTERS//VIENNA/AT/1 2019-06-11T15:12:58 KFN 7;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190613 5.62 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -394738.07 19 v.H. Vorst. von 35.22 (Tanken) 20190613 53.21 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -394684.86 REWE Markt GmbH Basislastschrift REWE SAGT DANKE. 46400605/Fuerth/DE12.06.2019 um 19:51:47 Uhr56007140/260623/ECTL/NPIN61490150/0405857004/0/1222REF 697695/260111 20190614 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -394684.86 Zinsen/Entgelte;Änderung girocard-Bedingungen ab 14.9.19. Gem. Ziffer 13, a) (4) neu sind Sie (außer bei Betrug) nicht zum Schadensersatz verpflichtet, wenn die Bank von Ihnen keine starke Kundenauthentifizierung verlangt hat (z.B. Kleinbetrags- zahlung) oder der Empfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert hat, obwohl die Bank zur starken Kundenauthentifi- zierung verpflichtet war. Diese er- fordert die Verwendung von 2 unab- hängigen Elementen aus den Katego- rien Wissen (PIN), Besitz (Karte) oder Sein (etwas, das der Karten- inhaber ist, z.B. Fingerabdruck). Ihre Zustimmung zu der Änderung gilt als erteilt, wenn Sie nicht vor dem 14.9.19 widersprechen. Ihr Girokonto können Sie bis dahin fristlos und kostenfrei kündigen.;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190614 -30.02 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -394714.88 19 v.H. USt. von 188.04 (AIRBNB UK Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-FS5XXUVTVIKGR46QI6KC3HMYTUIUBICA IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20190614 10.99 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-premiumsim-xx 10-B23-1800 -394703.89 ++Lastschrift;Drillisch Online GmbH C3219740 U285582876 B350668662 PremiumSIM End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 4A462C351E780E7D5402B753B92 Gläubiger-ID: DE40ZZZ00000206926 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190614 11.94 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -394691.95 REWE Thorsten Moel Basislastschrift REWE SAGT DANKE. 45655865/Schwaebisch Gmuend/DE13.06.2019 um 12:41:49 Uhr56017679/152714/ECTL/61490150/0405857004/0/1222 20190614 12.13 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -394679.82 Lastschrift;Kartenzahlung Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Furth/DE 2019-06-13T17:00:49 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190614 24.76 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -394655.06 Lastschrift;Kartenzahlung REWE SAGT DANKE. 46654151//Fuerth/D 2019-06-13T16:51:07 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190615 132.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -394522.25 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE DD 877 E) 20190616 3.74 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -394518.51 19 v.H. Vorst. von 23.40 (Bewirtung_Auslagen_Lian_Li) 20190617 -853.05 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -395371.56 Gutschrift;DAK-Gesundheit COBADEFFXXX DE04653412040124010000 N141719182 Beitrag 01.04.2019 30.04 .2019 853.05 End-to-End-Ref.: 2610007247846020 Rückgabegrund: Wegen Widerspruch;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190617 -853.05 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -396224.61 Gutschrift;DAK-Gesundheit COBADEFFXXX DE04653412040124010000 N141719182 Beitrag 01.05.2019 31.05 .2019 853.05 End-to-End-Ref.: 2610007338620936 Rückgabegrund: Wegen Widerspruch;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190617 1000.00 10-B23-1890-rea-10-Bo3-ver-awender 10-B23-1800 -395224.61 Überweisung;Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S054 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel Feb u Mrz End-to-End-Ref.: CCB.168.UE.73132;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190617 12.61 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -395212.00 19 v.H. Vorst. von 79.00 (sipgate GmbH SEPA-Ueberweisung Kundenreferenz: 4538705 IfTGmbH TAN:122218 IBAN: DE10300400000181148806 BIC: COBADEFFXXX) 20190617 132.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -395079.19 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE IF 701 E) 20190617 19.99 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 10-B23-1800 -395059.20 ++Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 06/2019 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100643268931 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190617 3.19 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -395056.01 19 v.H. Vorst. von 20.00 (Tanken) 20190617 3.19 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 -395052.82 19 v.H. Vorst. von 19.99 (Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 06/2019 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100643268931 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20190617 31.55 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -395021.27 REWE Regiemarkt GmbH Basislastschrift REWE SAGT DANKE. 46654151/Fuerth/DE15.06.2019 um 18:04:44 Uhr56029269/156082/CICC/FPIN61490150/0405857004/0/1222 20190617 47.75 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -394973.52 REWE Markt GmbH Basislastschrift REWE SAGT DANKE. 46400605/Fuerth/DE15.06.2019 um 19:07:26 Uhr56007140/261128/CICC/FPIN61490150/0405857004/0/1222 20190617 56.34 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -394917.18 Drogeriemarkt Muller Basislastschrift MUELLER SAGT DANKE/Furth/DE15.06.2019 um 18:18:06 Uhr69507804/292940/CICC/NPIN61490150/0405857004/0/1222REF 508286/260111 20190617 8.86 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -394908.32 19 v.H. Vorst. von 55.50 (Bahnfahrkarte_Lian_Li__Mannheim_Fuerth) 20190617 853.05 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -394055.27 Lastschrift;DAK-Gesundheit N141719182 Beitrag 01.05.2019 31.05 .2019 853.05 End-to-End-Ref.: 2610007338620936 Mandatsref: 888880000124589-1 Gläubiger-ID: DE03DAK00001901794 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190617 9.10 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -394046.17 19 v.H. Vorst. von 57.00 (Bahnfahrkarte_Lian_Li__f_Xin_Li__Franktfurt_Flughafen__Fuerth) 20190617 999.98 10-B23-1890-rea-10-Bo3-ver-awender 10-B23-1800 -393046.19 Überweisung;Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S054 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel Ap u Mai End-to-End-Ref.: CCB.168.UE.73566;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190618 -77.74 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -393123.93 19 v.H. USt. von 486.87 (AIRBNB UK Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-7SAPX7R7LWE4AFEAGSGJFJTRYR4XZMLE IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20190618 0.17 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -393123.76 7 v.H. Vorst. von 2.60 (Nahverkehr_Nuernberg_Lian_Li_f_LLi) 20190618 5.49 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -393118.27 19 v.H. Vorst. von 34.40 (Bahnfahrkarte_Lian_Li__Fuerth_Mannheim) 20190618 8.86 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -393109.41 19 v.H. Vorst. von 55.50 (Bahnfahrkarte_Lian_Li__Nuernberg_Mannheim) 20190619 9.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-musicalion 10-B23-1800 -393100.41 Lastschrift;GERHARD MULLRITTER Musicalion-Beitrag ID 5043 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5043 Gläubiger-ID: DE59ZZZ00000171082 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190620 342.00 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6600 -392758.41 19 v.H. Vorst. von 2142.00 (Rechnung_Messestand_Sensor_und_Test_2019) 20190621 2.20 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -392756.21 Basislastschrift TAI HING 89200HK HONG KONGHKD 19,00KURS 8,7557601,50% AUSLANDSUMS. 0,03UMSATZ VOM 19.06.2019VISA DR. C. GABRIEL 20190621 2.24 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -392753.97 19 v.H. Vorst. von 14.00 (Basislastschrift DB FERNVERKEHR AGDE FRANKFURTEUR 14,00UMSATZ VOM 08.06.2019VISA DR. C. GABRIEL) 20190624 -5210.73 12-D1a-4400-kistler 10-B23-1800 -397964.70 Gutschrift;Kistler Instrumente GmbH Lohn - Gehalt Abrechnung 06/2019 End-to-End-Ref.: 6916917570-000493 Kundenreferenz: 6916917570;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190624 11.40 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6600 -397953.30 19 v.H. Vorst. von 71.40 (Flyer_lli) 20190624 2.50 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -397950.80 Lastschrift;Kartenzahlung Dinea Gastronomie G//Nuernberg/DE 2019-06-21T16:48:15 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190624 2.66 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -397948.14 Lastschrift;Kartenzahlung Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Furth/DE 2019-06-21T12:09:21 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190624 21.55 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -397926.59 Lastschrift;Kartenzahlung METZGEREI WALK//FUERTH/DE 2019-06-21T12:00:41 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190624 4.90 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -397921.69 Lastschrift;Kartenzahlung Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Nurnberg/DE 2019-06-21T17:13:38 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190624 6.08 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6600 -397915.61 19 v.H. Vorst. von 38.08 (Visitenkarten_lli) 20190624 6.39 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -397909.22 Lastschrift;Kartenzahlung Galeria Kaufhof Nuernberg//Nuernber 2019-06-21T16:39:45 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190624 8.86 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -397900.36 19 v.H. Vorst. von 55.50 (Bahnfahrkarte_Lian_Li__Mannheim_Fuerth) 20190625 0.21 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -397900.15 7 v.H. Vorst. von 3.20 (Nahverkehr_Nuernberg_Lian_Li_f_LLi_1) 20190625 0.21 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -397899.94 7 v.H. Vorst. von 3.20 (Nahverkehr_Nuernberg_Lian_Li_f_LLi_2) 20190625 0.21 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -397899.73 7 v.H. Vorst. von 3.20 (Nahverkehr_Nuernberg_Lian_Li_f_XLi_1) 20190625 0.21 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -397899.52 7 v.H. 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Vorst. von 133.28 (Plakate_xli) 20190625 2142.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-70490 10-B23-1800 -395724.83 Überweisung;Ama Service GmbH DEUTDE2HXXX DE18250700700027105600 Rechnung 190360-K 19/100 IfT GmbH S ensor+Test Standkosten Nr. 5-466 End-to-End-Ref.: CCB.176.UE.88811;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190625 3.80 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -395721.03 Lastschrift;Kartenzahlung REWE SAGT DANKE. 46426002//Nuernber 2019-06-24T18:27:49 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190625 700.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-lli 10-B23-1800 -395021.03 Überweisung;Lian Li DEUTDEDB640 DE53640700240131544900 Abschlag Auslagen IfT End-to-End-Ref.: CCB.176.UE.89226;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190626 0.17 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -395020.86 7 v.H. Vorst. von 2.60 (Nahverkehr_Nuernberg_Lian_Li_f_XLi) 20190626 0.21 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -395020.65 7 v.H. Vorst. von 3.20 (Nahverkehr_Nuernberg_Lian_Li_f_LLi_1) 20190626 0.21 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -395020.44 7 v.H. Vorst. von 3.20 (Nahverkehr_Nuernberg_Lian_Li_f_LLi_2) 20190626 0.21 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -395020.23 7 v.H. Vorst. von 3.20 (Nahverkehr_Nuernberg_Lian_Li_f_XLi_1) 20190626 0.21 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -395020.02 7 v.H. Vorst. von 3.20 (Nahverkehr_Nuernberg_Lian_Li_f_XLi_2) 20190626 0.40 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -395019.62 19 v.H. Vorst. von 2.49 (Bueromaterial_Versandtaschen) 20190626 0.84 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-ud -395018.78 19 v.H. Vorst. von 5.24 (Lastschrift;United Domains AG UNITED-DOMAINS AG Rechnung AR201906 24A0465810 Ihre Rechnung Online unt er www.united-domains.de End-to-End-Ref.: AR20190624A0465810 Mandatsref: DE0465810XX0001 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000004764 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20190626 1.20 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -395017.58 Basislastschrift SELECTA DEUTSCHLAND GMBHDE FRANKFURT AMEUR 1,20UMSATZ VOM 24.06.2019VISA DR. C. GABRIEL 20190626 1.53 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -395016.05 19 v.H. Vorst. von 9.60 (Bewirtung_Auslage_Lian_Li) 20190626 2.00 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -395014.05 Basislastschrift SELECTA DEUTSCHLAND GMBHDE FRANKFURT AMEUR 2,00UMSATZ VOM 24.06.2019VISA DR. C. GABRIEL 20190626 2.79 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -395011.26 Lastschrift;Kartenzahlung Point Markt//Ulm/DE 2019-06-24T14:49:33 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190626 4.47 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -395006.79 19 v.H. Vorst. von 28.00 (Restaurant_Lorch_Asia_Gourmet) 20190626 5.24 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-ud 10-B23-1800 -395001.55 ++Lastschrift;United Domains AG UNITED-DOMAINS AG Rechnung AR201906 24A0465810 Ihre Rechnung Online unt er www.united-domains.de End-to-End-Ref.: AR20190624A0465810 Mandatsref: DE0465810XX0001 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000004764 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190626 7.70 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -394993.85 Lastschrift;Kartenzahlung RUBENBAUER GIR 69289207//MUENCHEN/D 2019-06-24T16:45:55 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190626 7.99 13-D7f-6850-maxdome 10-B23-1800 -394985.86 Lastschrift;Joyn GmbH TXID 339363691 MAXDOME End-to-End-Ref.: 339363691 Mandatsref: MXD1010246366 Gläubiger-ID: DE12ZZZ00000418114 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190627 -660.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -395645.86 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 07/2019 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.178.UE.314229 Kundenreferenz: CCB.178.UE.314229;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190627 0.21 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -395645.65 7 v.H. Vorst. von 3.20 (Nahverkehr_Nuernberg_Lian_Li_f_LLi_1) 20190627 0.21 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -395645.44 7 v.H. Vorst. von 3.20 (Nahverkehr_Nuernberg_Lian_Li_f_LLi_2) 20190627 0.21 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -395645.23 7 v.H. Vorst. von 3.20 (Nahverkehr_Nuernberg_Lian_Li_f_XLi_1) 20190627 0.42 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -395644.81 7 v.H. Vorst. von 6.40 (Nahverkehr_Nuernberg_Lian_Li_f_LLi) 20190627 0.42 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -395644.39 7 v.H. Vorst. von 6.40 (Nahverkehr_Nuernberg_Lian_Li_f_XLi) 20190628 1.15 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -395643.24 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.06.2019 bis 30.06.2019 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 5 je 0,09 EUR Betrag 0,45- EUR Auszug 0,70- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190628 1.19 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 -395642.05 19 v.H. Vorst. von 7.47 (Umsatzsteuer19% Umsatzsteuer aufEUR 39,31-Abrechnung per 30.06.2019von Konto 409889008) 20190628 1.22 13-D7f-6855 10-B23-1800 -395640.83 Zinsen/Entgelte;Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.03.2019 bis 30.06.2019 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) 10,250% p.a. 1,22- EUR auf Zinszahl 43 Abschlussrechnung 1,22- EUR Saldo nach Abschluss 2.438,86 EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190628 1.99 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -395638.84 Lastschrift;Kartenzahlung Galeria Kaufhof Muenchen//Muenchen/ 2019-06-27T15:31:27 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190628 10.54 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -395628.30 Lastschrift;Kartenzahlung Galeria Kaufhof Muenchen//Muenchen/ 2019-06-27T15:26:39 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190628 15.28 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -395613.02 Lastschrift;Kartenzahlung DANKE, IHR LIDL//Nuernberg/DE 2019-06-27T18:20:12 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190628 15.33 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -395597.69 Lastschrift;Kartenzahlung Galeria Kaufhof Muenchen//Muenchen/ 2019-06-27T16:18:26 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190628 23.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -395573.89 Lastschrift;FitGym24 GmbH (1-428372) 2 Buchung(en): Getraenke flatrate 01.07.19-31.07.19 5,00 Eur o 12MM SKR 45,00 ? LS 01.07.19-31.0 7.19 18,80 Euro End-to-End-Ref.: 1-508209 Mandatsref: 1-34272-1 Gläubiger-ID: DE52ZZZ00001256444 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190628 32.70 13-D7f-6855 10-B23-1800 -395541.19 Lastschrift;Kartenzahlung Dr. Beckers Central Apotheke//MÜNCH 2019-06-27T15:50:02 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190628 6.28 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 -395534.91 19 v.H. Vorst. von 39.31 (AbschlussABSCHLUSS PER 30.06.2019) 20190628 8.02 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -395526.89 19 v.H. Vorst. von 50.26 (Bornemann Sicherheit) 20190628 8.86 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -395518.03 19 v.H. Vorst. von 55.50 (Bahnfahrkarte_Lian_Li__Fuerth_Mannheim) 20190630 1.60 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-premiumsim -395516.43 19 v.H. 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Vorst. von 171.78 (Rechnung_PremiumSIM_C2431992) 20190701 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -395787.25 Bargeldein-/auszahlung;Auszahlung COMMERZBANK 00202827/Rosengartenstr 2019-06-29T15:35:44 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190701 -329.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -396116.25 Lastschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0959122270 329 ,00 - ABSCHLAG 06/19 VA1-1142127733 85 0019550840 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000004141690 Mandatsref: V1105685312001 Gläubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190701 100.00 10-B23-1890-rea-13-Do6-6330 10-B23-1800 -396016.25 Überweisung;Ugliesa Andic RZOOAT2L777 AT663477783009589359 Rueckgabe Burggasse End-to-End-Ref.: CCB.181.UE.260186;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190701 119.69 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-premiumsim-zz 10-B23-1800 -395896.56 Überweisung;PremiumSIM COBADEFFXXX DE37506400150235099900 01724121651 End-to-End-Ref.: CCB.181.UE.266154;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190701 120.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-erauch-ZAHL 10-B23-1800 -395776.56 Überweisung;Rauch MGLSDE33XXX DE57310500000003325990 Gehalt IfT GmbH End-to-End-Ref.: CCB.181.UE.242782;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190701 20.49 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-premiumsim-zz 10-B23-1800 -395756.07 Überweisung;PremiumSIM COBADEFFXXX DE37506400150235099900 015901986937 End-to-End-Ref.: CCB.181.UE.267386;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190701 220.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-jengewald-ZAHL 10-B23-1800 -395536.07 Überweisung;Jarmilia Engewald BYLADEM1SFU DE03762500000000485086 Aushilfslohn IfT Informatik End-to-End-Ref.: CCB.181.UE.243011;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190701 38.80 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-unbekannt 10-B23-1800 -395497.27 Lastschrift;Kartenzahlung HOELZL-GASTRONOMIE GMBH, KN//KONSTA 2019-06-28T21:49:20 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190701 522.93 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-ihk 10-B23-1800 -394974.34 Überweisung;sandra Pahl GENODE61BBB DE57660908000005276691 11 DRII-0670/19 IfT GmbH, Rechnung 18.6.2019 End-to-End-Ref.: CCB.181.UE.261210;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190701 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -394902.54 Lastschrift;NEMECEK P. U. S. MCC90-63/5371 VON SPORTSTUDIO HERRS CHING ERWACHSENE 01.07-31.07 71,80 End-to-End-Ref.: MCC90-63 A5371 MMLREF23460100311 Mandatsref: MLREF23460100311 Gläubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190701 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -394045.34 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.06.2019 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190702 29.98 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -394015.36 Basislastschrift FOTO STOBERDE KONSTANZEUR 29,98UMSATZ VOM 29.06.2019VISA DR. C. GABRIEL 20190702 5.37 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -394009.99 Basislastschrift FRISCHEMAERKTE BAURDE KONSTANZEUR 5,37UMSATZ VOM 29.06.2019VISA DR. C. GABRIEL 20190702 681.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -393328.99 Lastschrift;Bausparkasse Schwaebisch Hall Aktie ngesellschaft - Bausparkasse der Vo 25921220B01 U.A. 07.2019 End-to-End-Ref.: BSH-2019-06-24LS-265012700 Mandatsref: BSH0000058167654 Gläubiger-ID: DE87BSH00000024981 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190703 -468.00 10-B22-1600-cy 10-B12-3695-storch -393796.99 Dauerauftrag HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag 20190703 220.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -393576.99 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 07-2019 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Gabriel Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190703 384.13 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -393192.86 Betriebskosten 2018 20190703 7.82 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -393185.04 7 v.H. Vorst. von 119.50 (Hotel_Fuerst_Bismarck_Hamburg) 20190704 -220.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -393405.04 Gutschrift;ETG Dilthey-Park P0073 MGLSDE33XXX DE70310500000000057729 DTA Einzug 07-2019 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Gabriel Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190704 -33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -393438.94 Gutschrift;Vodafone GmbH DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003562598590 vom 27.06.19 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 135518335310 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190704 1.31 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -393437.63 7 v.H. Vorst. von 20.00 (Taxi_Fuerth) 20190704 18.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805 10-B23-1800 -393418.73 Überweisung;Strato COBADEFFXXX DE26380400070100679001 Mahnbelegnr 8533533, Kundennummer 63160312 End-to-End-Ref.: CCB.183.UE.444507;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190704 3.80 13-D7f-6855 10-B23-1800 -393414.93 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 2;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190704 33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -393381.03 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003562598590 vom 27.06.19 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 135518335310 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190704 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -393375.62 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003562598590 vom 27.06.19 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 135518335310 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20190704 5.48 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640-restaurant -393370.14 19 v.H. Vorst. von 34.30 (Restaurant_Titisee) 20190704 6.50 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -393363.64 7 v.H. Vorst. von 99.40 (Hotel_Titisee) 20190705 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -393351.29 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20190705 400.00 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -392951.29 Basislastschrift REISEBANK FRANKFURT ATMDE HAMBURGEUR 400,00UMSATZ VOM 03.07.2019VISA DR. C. GABRIEL 20190705 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -392483.29 Miete Nuernberger Str. 20190707 8.18 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -392475.11 7 v.H. Vorst. von 125.00 (Hotel_Koblenz) 20190708 -22.63 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -392497.74 19 v.H. USt. von 141.75 (AIRBNB UK Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-KQE6NJEFTHK5FF33UO6QY32MHNEG3HUH IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20190708 0.74 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-rea-13-Do6-6330 -392497.00 19 v.H. Vorst. von 4.65 (Reinigung__dm) 20190708 3.80 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -392493.20 Lastschrift;Kartenzahlung REWE SAGT DANKE. 46426002//Nuernber 2019-07-05T22:12:07 KFN 7 VJ 2112 08072019/10/SB551ESU0006838892,31 PIT: nicht rueckgabefaehiger Umsa;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190708 5.17 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -392488.03 Lastschrift;Kartenzahlung DANKE, IHR LIDL//Nuernberg/DE 2019-07-05T22:08:10 KFN 7 VJ 2112 08072019/10/SB551ESU0006838892,31 PIT: nicht rueckgabefaehiger Umsa;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190709 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -392488.03 Zinsen/Entgelte;Die Digital Banking Bedingungen werden zum 14.09.2019 geändert. Die Regelungen zu den von Ihnen ggf. eingeschalteten Drittdiensten werden erweitert (Ziffer 1 und 8.1) und der Wortlaut für das Autori- sierungsverfahren aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben angepasst. Die neuen Bedingungen finden Sie unter www.commerzbank.de/aenderungen Ihre Zustimmung zur Änderung gilt als erteilt, wenn Sie uns nicht vor dem 14.09.2019 Ihre Ablehnung mitteilen. Bis dahin haben Sie die Möglichkeit auch fristlos und kostenfrei die Digital Banking Vereinbarung zu kündigen.;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190711 10.48 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -392477.55 7 v.H. Vorst. von 160.20 (Hotel_Hannover) 20190712 -1228.57 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -393706.12 Gutschrift;Ev.-Luth. Landeskirchenstelle Ansba ch -ZGASt- der BEZUEGE 07.19 End-to-End-Ref.: 0187035921906005000011424 Kundenreferenz: NSCT1907120003880000000000000000021;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190712 -4293.26 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -397999.38 Überweisung;Pfändung BCOPFG2457642CTS Drittschuldnerzahlung Ihre Ref.: 9218/219/00112-V O13-2149/19 F Pfdg v. 04.07.2019 erledigt Dr. Christian Gabriel PIT: Freigabe GVO;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190712 6.23 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -397993.15 19 v.H. Vorst. von 39.00 (Fahrtkosten_HH_Hannover) 20190713 1.56 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -397991.59 7 v.H. Vorst. von 23.80 (Taxi_Nordstemmen) 20190715 -12.00 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -398003.59 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0306 20190715 -15.09 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -398018.68 19 v.H. USt. von 94.50 (AIRBNB UK Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-W7SLE4NAF6LSPY6Z5PD5CBMS3C4WAFGE IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20190715 -152.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -398170.68 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0128 20190715 -211.00 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -398381.68 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0290 20190715 -28.76 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -398410.44 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0316 20190715 -36.50 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -398446.94 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0127 20190715 -3845.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -402291.94 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0097 20190715 -500.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -402791.94 Bargeldein-/auszahlung;Auszahlung COMMERZBANK 00202578/Breite Str. 52 2019-07-12T18:00:15 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190715 -8.00 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -402799.94 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0307 20190715 0.30 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-rea-13-Do6-6330 -402799.64 19 v.H. Vorst. von 1.90 (Reinigung__Bodenwischer_progut) 20190715 10.99 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-premiumsim-xx 10-B23-1800 -402788.65 ++Lastschrift;Drillisch Online GmbH C3219740 U289961398 B356187539 PremiumSIM End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 4A462C351E780E7D5402B753B92 Gläubiger-ID: DE40ZZZ00000206926 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190715 1200.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-xli-ZAHL 10-B23-1800 -401588.65 Überweisung;Xin Li DEUTDEDB760 DE16760700240652665100 Abschlag IfT End-to-End-Ref.: CCB.196.UE.288605;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190715 132.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -401455.84 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE DD 877 E) 20190715 285.00 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-unterfoehring 10-B23-1800 -401170.84 Überweisung;Targownik Zimmermann GENODEF1ISV DE52700934000000371980 Miete Appartement Unterföhring Juli Endzahlung , IfT Informatik GmbH End-to-End-Ref.: CCB.196.UE.245802;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190715 3000.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -398170.84 Überweisung;Christian Gabriel GENODES1AAV DE61614901500405857004 Transfer End-to-End-Ref.: CCB.196.UE.245032;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190715 4.84 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -398166.00 Lastschrift;DENNS BIOMARKT GMBH ELV61473338 11.07 12.55 ME7 End-to-End-Ref.: IC-8879988233 Mandatsref: 6147333807981907111255 Gläubiger-ID: DE80ZZZ00000151498 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190715 7997.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -390169.00 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.196.UE.286135;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190716 3.27 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -390165.73 7 v.H. Vorst. von 50.00 (HotelNuernberg_lli) 20190716 6.26 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640-restaurant -390159.47 19 v.H. Vorst. von 39.20 (Restaurant_Stadtparkcafe_Fuerth) 20190716 7.95 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -390151.52 19 v.H. Vorst. von 49.80 (Basislastschrift DB BAHN A-NR BWO16YDE INTERNETEUR 49,80UMSATZ VOM 14.07.2019VISA DR. C. GABRIEL) 20190716 7.95 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -390143.57 19 v.H. Vorst. von 49.80 (Basislastschrift DB BAHN A-NR ZG7LUODE INTERNETEUR 49,80UMSATZ VOM 14.07.2019VISA DR. C. GABRIEL) 20190717 -775.00 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-dd-zahlung 10-B23-1800 -390918.57 Gutschrift;Dave Dickinson Dauerauftrag: Miete Lorcher Str. 98 73525 Schwaebisch Gmuend End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 1672002058;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190717 12.61 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -390905.96 19 v.H. Vorst. von 79.00 (sipgate Rechnung) 20190717 132.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -390773.15 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE IF 701 E) 20190717 16.79 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -390756.36 Lastschrift;Kartenzahlung Meinl am Graben Fil. 1//Wien/AT/1 2019-07-15T18:45:16 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190717 19.99 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 10-B23-1800 -390736.37 ++Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 07/2019 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100650443431 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190717 2.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -390733.98 19 v.H. Vorst. von 14.97 (Papier) 20190717 2.97 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -390731.01 Lastschrift;Kartenzahlung BILLA 0115//Wien/AT/1 2019-07-15T17:45:15 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190717 3.19 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 -390727.82 19 v.H. Vorst. von 19.99 (Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 07/2019 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100650443431 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20190717 450.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-asimic-ZAHL 10-B23-1800 -390277.82 Überweisung;Alen Simic OASPDE6AXXX DE64614500501000816121 Aushilfslohn Baumassnahme C End-to-End-Ref.: CCB.198.UE.227144;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190717 450.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-lantal-ZAHL 10-B23-1800 -389827.82 Überweisung;Antal Lucretia OASPDE6AXXX DE73614500501000614684 Aushilfslohn Baumassnahme End-to-End-Ref.: CCB.198.UE.227626;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190717 450.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-dsimic-ZAHL 10-B23-1800 -389377.82 Überweisung;Danijela Simic OASPDE6AXXX DE90614500501000816138 Aushilfslohn Baumassnahme B End-to-End-Ref.: CCB.198.UE.227399;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190717 450.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-lcaida-ZAHL 10-B23-1800 -388927.82 Überweisung;Laviu-Claudiu Aida OASPDE6AXXX DE23614500501001094667 Aushilfslaohn Baumassnahme A End-to-End-Ref.: CCB.198.UE.227881;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190717 500.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-rgerungan-ZAHL 10-B23-1800 -388427.82 Überweisung;Rivo Gerungan PBNKDEFFXXX DE83500100600904154602 Abschlag Gehalt IfT Informatik End-to-End-Ref.: CCB.198.UE.228156;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190717 800.00 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-dd-zahlung 10-B23-1800 -387627.82 Überweisung;Dave Dickinson COBADEHD001 DE04200411330350925400 Rueckgabe End-to-End-Ref.: CCB.198.UE.79235;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190718 15.68 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -387612.14 Lastschrift;Kartenzahlung DANKE, IHR LIDL//Nuernberg/DE 2019-07-17T20:38:46 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190718 6.45 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -387605.69 Lastschrift;Kartenzahlung OBERLAA Konditorei//Wien/AT/1 2019-07-16T17:44:21 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190718 6.80 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -387598.89 Lastschrift;Kartenzahlung RUBENBAUER GASTRONOMIE GIR 69186826 2019-07-17T20:42:02 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190718 7.28 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -387591.61 Lastschrift;Kartenzahlung K UND K HOFLIEFERANTEN//WIEN/AT/1 2019-07-15T19:04:39 KFN 7;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190719 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -387891.61 Bargeldein-/auszahlung;GA NR00004215 BLZ76240011 7 18.07/18.25UHR FUERTH 16 EUR 300,00 GEB.EUR 0,00;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190719 -33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -387925.51 Gutschrift;Vodafone GmbH DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003562598590 vom 27.06.19 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 132518334064 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190719 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -387923.61 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190719 165.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-16500 10-B23-1800 -387758.61 Lastschrift;Kartenzahlung ARTE HOTEL SALZBURG//SALZBURG/AT/1 2019-07-16T23:11:31 KFN 7;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190719 33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -387724.71 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003562598590 vom 27.06.19 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 132518334064 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190719 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -387719.30 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003562598590 vom 27.06.19 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 132518334064 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20190719 67.27 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -387652.03 Lastschrift;Kartenzahlung ALDI GMBH + CO. KG//FUERTH/DE 2019-07-18T19:47:36 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190719 9.42 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640-restaurant -387642.61 19 v.H. Vorst. von 59.00 (Restaurant_Herrsching) 20190720 9.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -387633.20 19 v.H. Vorst. von 58.94 (Benzin_Fuerth) 20190722 -1904.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -389537.20 Gutschrift;Dr. Christian Martin Gabriel End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1907220003700000000000000000016;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190722 3.98 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -389533.22 Lastschrift;Kartenzahlung DANKE, IHR LIDL//Nuernberg/DE 2019-07-21T18:02:46 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190722 4.20 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -389529.02 Lastschrift;Kartenzahlung OBUS SALZBURG//SALZBURG/AT/1 2019-07-17T12:40:12 KFN 7;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190722 5.29 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -389523.73 Lastschrift;Kartenzahlung Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Nurnberg/DE 2019-07-21T17:44:04 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190722 8.95 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -389514.78 Lastschrift;Kartenzahlung DANKE, IHR LIDL//Nuernberg/DE 2019-07-20T20:12:58 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190723 -42.49 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -389557.27 19 v.H. USt. von 266.15 (AIRBNB UK Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-JTKEMCEU6HRPWLE67MPO5HZPTWWNSKAX IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20190723 30.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-30000 10-B23-1800 -389527.27 Lastschrift;DB Vertrieb GmbH Fahrschein 675859890 End-to-End-Ref.: 100014002361 020028614920 Mandatsref: 1103047636470310 Gläubiger-ID: DE39DBV00000002177 SEPA-BASISLASTSCHRIFT erstmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190723 4.20 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -389523.07 Lastschrift;Kartenzahlung RUBENBAUER GASTRONOMIE GIR 69186826 2019-07-21T18:06:58 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190724 -405.98 10-B23-1800 10-B22-1600 -389929.05 Lastschrift;Auszahlung Hypo Tirol Bank AG//Innsbruck/AT/1 2019-07-22T13:20:21 KFN 7 VJ 2112 Entgelt 5,98EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190724 -5210.73 12-D1a-4400-kistler 10-B23-1800 -395139.78 Gutschrift;Kistler Instrumente GmbH Lohn - Gehalt Abrechnung 07/2019 End-to-End-Ref.: 6920505712-000489 Kundenreferenz: 6920505712;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190724 0.84 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-ud -395138.94 19 v.H. Vorst. von 5.24 (Lastschrift;United Domains AG UNITED-DOMAINS AG Rechnung AR201907 22A0465810 Ihre Rechnung Online unt er www.united-domains.de End-to-End-Ref.: AR20190722A0465810 Mandatsref: DE0465810XX0001 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000004764 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20190724 5.24 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-ud 10-B23-1800 -395133.70 ++Lastschrift;United Domains AG UNITED-DOMAINS AG Rechnung AR201907 22A0465810 Ihre Rechnung Online unt er www.united-domains.de End-to-End-Ref.: AR20190722A0465810 Mandatsref: DE0465810XX0001 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000004764 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190724 7.99 13-D7f-6850-maxdome 10-B23-1800 -395125.71 Lastschrift;Joyn GmbH TXID 345252344 MAXDOME End-to-End-Ref.: 345252344 Mandatsref: MXD1010246366 Gläubiger-ID: DE12ZZZ00000418114 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190725 17.60 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-17600 10-B23-1800 -395108.11 Lastschrift;Kartenzahlung OEBB TICKET//INNSBRUCK/AT/1 2019-07-23T12:34:21 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190726 123.83 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-12383 10-B23-1800 -394984.28 Lastschrift;Kartenzahlung GRAND HOTEL EUROPA//INNSBRUCK/AT/1 2019-07-23T12:26:22 KFN 7;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190726 142.25 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-14225 10-B23-1800 -394842.03 Lastschrift;Kartenzahlung HOTEL NEUE POST//INNSBRUCK/AT/1 2019-07-23T23:14:23 KFN 7;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190726 17.60 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-12383 10-B23-1800 -394824.43 Lastschrift;Kartenzahlung OEBB Ticket//BRENNERO.BREN/AT/1 2019-07-23T16:24:57 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190728 12.72 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -394811.71 7 v.H. 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GABRIEL 20190729 2.67 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -395166.46 Lastschrift;Kartenzahlung DIRK ROSSMANN GMBH//HILDESHEIM/DE 2019-07-27T18:49:14 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190729 2.79 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -395163.67 Lastschrift;Kartenzahlung 01572 MCDONALDS//GOSLAR/DE 2019-07-28T19:34:16 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190729 23.53 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -395140.14 Lastschrift;Kartenzahlung Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Nurnberg/DE 2019-07-26T21:39:01 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190729 28.76 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-GB-VS-19 -395111.38 Gebuehren 2019 Vollstreckung 20190729 5.29 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -395106.09 Lastschrift;Kartenzahlung Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Celle/DE 2019-07-27T15:10:29 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190729 5.50 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -395100.59 Lastschrift;Kartenzahlung Hotel Niedersaechsischer Hof//Gosla 2019-07-28T18:52:15 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190730 13.17 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -395087.42 Lastschrift;Kartenzahlung DANKE, IHR LIDL//Nuernberg/DE 2019-07-29T19:47:56 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190730 718.80 13-D7f-6850-CLF 10-B23-1800 -394368.62 Lastschrift;ADYEN B.V. 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Vorst. von 2023.00 (Rechnung_Steuerberater_Businessplan) 20190731 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -393485.14 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.07.2019 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190801 10.98 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -393474.16 Lastschrift;Kartenzahlung Galeria Kaufhof Muenchen//Muenchen/ 2019-07-31T16:54:30 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190801 6.76 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -393467.40 Lastschrift;Kartenzahlung DANKE, IHR LIDL//Nuernberg/DE 2019-07-31T20:08:09 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190801 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -393395.60 Lastschrift;NEMECEK P. U. S. MCC94-64/5371 VON SPORTSTUDIO HERRS CHING ERWACHSENE 01.08-31.08 71,80 End-to-End-Ref.: MCC94-64 A5371 MMLREF23460100311 Mandatsref: MLREF23460100311 Gläubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190802 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -393863.60 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190802 22.00 13-D7f-6850-yun 10-B23-1800 -393841.60 Lastschrift;Kartenzahlung SCHLOSS- UND GARTENVERWALTUNG//PRIE 2019-08-01T14:51:44 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190802 3.20 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -393838.40 Lastschrift;Kartenzahlung REWE SAGT DANKE. 46426002//Nuernber 2019-08-01T22:04:25 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190802 681.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -393157.40 Lastschrift;Bausparkasse Schwaebisch Hall Aktie ngesellschaft - Bausparkasse der Vo 25921220B01 U.A. 08.2019 End-to-End-Ref.: BSH-2019-07-25LS-268929011 Mandatsref: BSH0000058167654 Gläubiger-ID: DE87BSH00000024981 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190804 21.18 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -393136.22 7 v.H. Vorst. von 323.70 (Hotel_Mokni__Wildbad) 20190805 -27.25 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -393163.47 19 v.H. USt. von 170.68 (AIRBNB UK Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-TPXOHBXPJ42UUWYBWF4YAOAQQP7JJN5A IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20190805 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -393463.47 Bargeldein-/auszahlung;GA NR00000634 BLZ66040018 7 04.08/21.53UHR KARLSRU 00 EUR 300,00 GEB.EUR 0,00;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190805 -660.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -394123.47 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 08/2019 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.217.UE.38562 Kundenreferenz: CCB.217.UE.38562;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190805 100.00 10-B23-1890-rea-13-Do6-6330 10-B23-1800 -394023.47 Überweisung;Ugliesa Andic RZOOAT2L777 AT663477783009589359 Rueckgabe wg. Burggasse End-to-End-Ref.: CCB.217.UE.188271;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190805 11.54 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -394011.93 19 v.H. Vorst. von 72.30 (Überweisung;Vodafone DEUTDEDDXXX DE26300700100397951502 Festnetz-KdNr: 001919700538, Festne tzkontonummer:1027424329 End-to-End-Ref.: CCB.217.UE.250556;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20190805 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -393999.58 19 v.H. 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Vorst. von 15.10 (Basislastschrift DB FERNVERKEHR AGDE FRANKFURTEUR 15,10UMSATZ VOM 02.07.2019VISA DR. C. GABRIEL) 20190805 220.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -392234.52 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 08-2019 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Gabriel Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190805 4.64 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -392229.88 7 v.H. Vorst. von 71.00 (Hotel_ibis_Karlsruhe) 20190805 4.78 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-1u1 -392225.10 19 v.H. 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A ugust End-to-End-Ref.: CCB.221.UE.94386;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190809 1000.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1435-1506-zahlung 10-B23-1800 -438039.77 Überweisung;Stadt Fuerth BYLADEM1SFU DE79762500000000006478 Rechnungsnummer 3172200/KA-V-AD, Ab schlag GewSt IfT GmbH f. 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IfT GmbH f. 1167/ 2019 End-to-End-Ref.: CCB.221.UE.97982;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190809 650.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-lantal-ZAHL 10-B23-1800 -418791.21 Überweisung;Antal Lucretia OASPDE6AXXX DE73614500501000614684 Aushilfslohn Baumassnahme Abschlag und Vorschuss End-to-End-Ref.: CCB.221.UE.55907;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190809 7.20 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -418784.01 7 v.H. Vorst. von 110.00 (Hotel_Cochem) 20190809 8.55 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6825-notar -418775.46 19 v.H. 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Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S054 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel Jun i und Juli End-to-End-Ref.: CCB.221.UE.110872;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190809 9997.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -405978.47 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.221.UE.90938;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190810 0.65 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -405977.82 7 v.H. Vorst. von 10.00 (Taxi_Trier) 20190811 3.51 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -405974.31 19 v.H. Vorst. von 22.00 (Hotelrestaurant_Mannheim) 20190811 4.94 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -405969.37 7 v.H. 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Vorst. von 107.10 (Hotel_Mannheim) 20190812 75.56 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-75560 10-B23-1800 -406739.76 Lastschrift;Kartenzahlung B + B HOTELS GMBH GIR 69275586//TRI 2019-08-10T18:52:48 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190813 -1402.27 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -408142.03 Gutschrift;Ev.-Luth. Landeskirchenstelle Ansba ch -ZGASt- der BEZUEGE 08.19 End-to-End-Ref.: 0187035921907005000012067 Kundenreferenz: NSCT1908130003930000000000000000015;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190813 107.10 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-10710 10-B23-1800 -408034.93 Lastschrift;Kartenzahlung MARITIM PARKHOTEL MANNHEIM//SOLINGE 2019-08-11T22:18:06 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190813 121.21 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-qu19-12121 10-B23-1800 -407913.72 Überweisung;Michael Kunz GENODES1SHA DE53622901100374474010 KdNr.: 03-093-98, J-19-00124, Chris tian Gabriel, Lorcher Str. 98 End-to-End-Ref.: CCB.225.UE.247225;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190813 164.51 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-qu19-16451 10-B23-1800 -407749.21 Überweisung;Michael Kunz GENODES1SHA DE53622901100374474010 KdNr.: 03-093-98, J-19-00123, Chris tian Gabriel, Lorcher Str. 98 End-to-End-Ref.: CCB.225.UE.246267;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190813 198.82 10-B23-1890-rea-10-Bo6-ver-6325-new 10-B23-1800 -407550.39 Überweisung;NEW MGLSDE33XXX DE46310500000000001222 Vertragskonto 203467415 Christian G abriel End-to-End-Ref.: CCB.225.UE.242226;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190813 2.94 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -407547.45 19 v.H. Vorst. von 18.40 (Thai_Spicy_Restaurant_Fuerth) 20190813 22.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-22000 10-B23-1800 -407525.45 Lastschrift;Kartenzahlung MARITIM PARKHOTEL MANNHEIM//SOLINGE 2019-08-11T23:44:16 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190813 277.33 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-qu19-27733 10-B23-1800 -407248.12 Überweisung;Sopp GmbH COBADEFFXXX DE23613400790431950500 KdNr 18305, RechnNr 19030164, Gabri el End-to-End-Ref.: CCB.225.UE.235380;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190813 43.03 13-D7f-6850-Gesundh 10-B23-1800 -407205.09 Überweisung;PVS BW SOLADEST600 DE32600501010008098980 RG 17975-001862 17.06.2019 End-to-End-Ref.: CCB.225.UE.248300;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190813 44.28 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-rea-13-Do0-6859 -407160.81 19 v.H. Vorst. von 277.33 (Muellentsorgung_Haus_Schwaebisch_Gmeund) 20190813 5.40 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -407155.41 Lastschrift;Kartenzahlung REWE SAGT DANKE. 46426002//Nuernber 2019-08-12T21:04:05 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190813 5.48 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -407149.93 Lastschrift;tegut... gute Lebensmittel GmbH + C o. KG TEGUT SAGT DANKE ELV55676408 09.08 16:41 ME7 End-to-End-Ref.: 55676408072320090819164130 Mandatsref: 5567640855741908091641 Gläubiger-ID: DE50ZZZ00000379697 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190813 6.40 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -407143.53 Lastschrift;Kartenzahlung GMEINER CONFISERIE UND KAF//APPENWE 2019-08-12T18:46:06 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190813 81.50 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-kfzsteuer 10-B23-1800 -407062.03 Überweisung;Bundeskasse Weiden MARKDEF1750 DE83750000000075001015 Kfz Steuer K108 1295 8801, IfT GmbH FÜ CG 154 End-to-End-Ref.: CCB.225.UE.244949;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190814 -18.17 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -407080.20 19 v.H. USt. von 113.79 (AIRBNB UK Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-5JPMXJ3GSS5VFJ7GX7GABEIHTYYLLYBT IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20190814 -50000.00 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -457080.20 Gutschrift;Gabriel,Christian Ihr netbank Wunschkredit End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1908140012380000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190814 9.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-musicalion 10-B23-1800 -457071.20 Lastschrift;GERHARD MULLRITTER Musicalion-Beitrag ID 5043 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5043 Gläubiger-ID: DE59ZZZ00000171082 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190815 10.99 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-premiumsim-xx 10-B23-1800 -457060.21 ++Lastschrift;Drillisch Online GmbH C3219740 U294396619 B361172059 PremiumSIM End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 4A462C351E780E7D5402B753B92 Gläubiger-ID: DE40ZZZ00000206926 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190815 100.00 10-B23-1890-rea-13-Do6-6330 10-B23-1800 -456960.21 Überweisung;Ugliesa Andic RZOOAT2L777 AT663477783009589359 Rueckgabe Burggasse End-to-End-Ref.: CCB.227.UE.130567;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190815 1223.94 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-lli-ZAHL 10-B23-1800 -455736.27 Überweisung;Lian Li DEUTDEDB640 DE53640700240131544900 Abschlag Gehalt IfT minus Auslagenv orschuss End-to-End-Ref.: CCB.227.UE.83004;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190815 132.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -455603.46 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE DD 877 E) 20190815 2605.20 10-B23-1890-ift-10-B12-1361-1514-zahlung 10-B23-1800 -452998.26 Überweisung;AOK Bayern BYLADEMMXXX DE97700500000701166266 End-to-End-Ref.: CCB.227.UE.106375;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190815 3098.72 10-B23-1890-ift-10-B12-1361-1512-zahlung 10-B23-1800 -449899.54 Überweisung;Minijob Zentrale COBADEFFXXX DE86180400000156606600 Gesamtaufstellung v. 5.8.19, Betrie bsnummer 14993475, IfT GmbH Fuerth End-to-End-Ref.: CCB.227.UE.105434;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190815 3489.88 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -446409.66 Überweisung;DAK DRESDEFF200 DE68200800000938756000 51x190719x85078x End-to-End-Ref.: CCB.227.UE.115862;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190815 4000.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-swonneberger-ZAHL 10-B23-1800 -442409.66 Überweisung;wonneberger siegfried BYLADEM1001 DE41120300000015425887 Abschlag Gehalt IfT GmbH End-to-End-Ref.: CCB.226.UE.344242;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190815 52.50 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -442357.16 Lastschrift;ARD ZDF DRadio Beitragsservice Rundfunk 07.2019 - 09.2019 Beitrags nr. 322135111 Aenderungen ganz bequ em: www.rundfunkbeitrag.de End-to-End-Ref.: 322135111 2019080800356275 Mandatsref: 3221351111301 Gläubiger-ID: DE3000100000001272 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190815 635.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-xli-ZAHL 10-B23-1800 -441722.16 Überweisung;Xin Li DEUTDEDB760 DE16760700240652665100 Abschlag IfT End-to-End-Ref.: CCB.227.UE.227576;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190815 74.61 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-grundsteuer-19 10-B23-1800 -441647.55 Lastschrift;Stadt Monchengladbach Stadtkasse Kassenzeichen 2299.4103.4079-Grundb esitzabgaben- End-to-End-Ref.: 140500230358 Mandatsref: 2299.4103.4079 Gläubiger-ID: DE38ZZZ00000015387 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190815 781.50 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-jcui-ZAHL 10-B23-1800 -440866.05 Überweisung;Lian Li DEUTDEDB640 DE53640700240131544900 Abschlag Gehalt IfT f Jian Cui End-to-End-Ref.: CCB.227.UE.84215;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190815 9992.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -430874.05 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.227.UE.89228;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190816 16.06 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -430857.99 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU. 140816327120993211299584640 ELV6531 0499 14.08 16.32 ME7 End-to-End-Ref.: 14081632712099321129958464065310499 Mandatsref: 6531049918221908141632 Gläubiger-ID: DE61ZZZ00000018368 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190816 22.89 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 10-B23-1800 -430835.10 ++Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 08/2019 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100657481579 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190816 3.65 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 -430831.45 19 v.H. 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Vorst. von 49.00 (Restaurant_Gmuend) 20190820 -44.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 10-B12-3695-qu19-99999 -430729.73 Basislastschrift RESERVIX TICKETKAUFDE FREIBURGEUR 44,00UMSATZ VOM 17.08.2019VISA DR. C. GABRIEL 20190820 1.31 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -430728.42 7 v.H. Vorst. von 20.00 (Taxi_Ludwigsburg) 20190820 14.26 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -430714.16 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU. 160818067121209211299584640 ELV6531 0499 16.08 18.06 ME7 End-to-End-Ref.: 16081806712120921129958464065310499 Mandatsref: 6531049919501908161806 Gläubiger-ID: DE61ZZZ00000018368 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190820 180.00 13-D7f-6850-yun 10-B23-1800 -430534.16 Lastschrift;APRILIS GMBH//MUENCHEN/DE 2019-08-19T15:44:52 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190820 7.72 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -430526.44 7 v.H. 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Vorst. von 118.15 (Hotel_Ludwigsburg) 20190822 -16.94 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -430495.90 19 v.H. 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Vorst. von 2362.00 (Probe_BahnCard_100) 20190823 4.50 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -429726.59 Lastschrift;ECGPAULDEP117200//STRASBOURG/FR/1 2019-08-21T16:50:43 KFN 7 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190823 4217.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1361-1518-zahlung 10-B23-1800 -425509.59 Überweisung;Barmer GEK FFVBDEFFXXX DE60501900000500062665 Beitragszahlung IfT GmH, BetrNr. 14 993475 End-to-End-Ref.: CCB.235.UE.28967;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190823 5930.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1361-1522-zahlung 10-B23-1800 -419579.59 Überweisung;AOK Baden Wuerttemberg SOLADEST600 DE90600501017404040834 IfT GmbH, BetrNr 14993475, Beitraeg e August plus 5000 Start Ratenzahlu ng wie besprochen mit Frau Wagner End-to-End-Ref.: CCB.235.UE.22805;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190823 6.15 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -419573.44 Lastschrift;MAISON LORHO//STRASBOURG/FR/1 2019-08-21T15:55:52 KFN 7 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190823 6.25 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -419567.19 Lastschrift;DAMMANN FRERES//STRASBOURG/FR/1 2019-08-21T13:27:28 KFN 7 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190823 69.90 13-D7f-6850-yun 10-B23-1800 -419497.29 Lastschrift;PAUL MARIUS//STRASBOURG/FR/1 2019-08-21T14:27:59 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190823 900.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bmwbank-877 10-B23-1800 -418597.29 ++Überweisung;BMW Bank BMWBDEMUXXX DE82702203000000593461 Dr. Gabriel Leasing-Vertrag-Konto 5 93461 Abschlag End-to-End-Ref.: CCB.235.UE.21744;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190823 900.01 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bmwbank-701 10-B23-1800 -417697.28 ++Überweisung;BMW Bank BMWBDEMUXXX DE25702203000000609522 Dr. Gabriel Leasing-Vertrag-Konto 6 09522 Abschlag End-to-End-Ref.: CCB.235.UE.21969;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190824 10.60 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6822 -417686.68 19 v.H. Vorst. von 66.38 (Getraenke_Fristo_Fuerth) 20190824 7.90 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -417678.78 19 v.H. Vorst. von 49.45 (Werkzeug) 20190826 -18.17 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -417696.95 19 v.H. USt. von 113.79 (AIRBNB UK Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-SOTUDBT2F2II7KIB6WHVPOLHSLXS7WOU IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20190826 0.84 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-ud -417696.11 19 v.H. Vorst. von 5.24 (Lastschrift;United Domains AG UNITED-DOMAINS AG Rechnung AR201908 22A0465810 Ihre Rechnung Online unt er www.united-domains.de End-to-End-Ref.: AR20190822A0465810 Mandatsref: DE0465810XX0001 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000004764 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20190826 10.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -417686.11 Gutschrift;DB Vertrieb GmbH V15976797 Ihr Fahrgastrechtsfall / Bahnreise am 26.07.2019 / Reisende r: Gabriel, Christian End-to-End-Ref.: V15976797 Kundenreferenz: DE39DBV00000002177;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190826 10.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -417676.11 Gutschrift;DB Vertrieb GmbH V15980490 Ihr Fahrgastrechtsfall / Bahnreise am 28.07.2019 / Reisende r: Jabriel, Christian End-to-End-Ref.: V15980490 Kundenreferenz: DE39DBV00000002177;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190826 11.40 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420-allgemein -417664.71 19 v.H. Vorst. von 71.40 (Gebuehr_ITSG_fuer_Zugang_svnet) 20190826 1103.50 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-11035 10-B23-1800 -416561.21 Überweisung;Bundesamt Justiz MARKDEF1590 DE81590000000059001020 Kassenzeichen 855633828284 EHUG End-to-End-Ref.: CCB.238.UE.143279;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190826 119.89 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-qu19-11989 10-B23-1800 -416441.32 Überweisung;Stadtentwaesserung Schwaebisch Gmue nd GENODES1AAV DE20614901501105200000 Buchungszeichen 5.0277.019730.4 End-to-End-Ref.: CCB.238.UE.140920;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190826 1196.01 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-qu19-11960 10-B23-1800 -415245.31 Überweisung;Notare Mues und Fruh DEUTDEDB310 DE42310700240715550000 Kostenrechnung 34496 Christian Gabr iel Fuerth End-to-End-Ref.: CCB.238.UE.135654;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190826 143.17 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6825 -415102.14 19 v.H. Vorst. von 896.72 (Rechnung_Sachverstaendiger) 20190826 15.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -415087.14 Gutschrift;DB Vertrieb GmbH V15976898 Ihr Fahrgastrechtsfall / Bahnreise am 26.07.2019 / Reisende r: Zhao, Yun End-to-End-Ref.: V15976898 Kundenreferenz: DE39DBV00000002177;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190826 15.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -415072.14 Gutschrift;DB Vertrieb GmbH V15980503 Ihr Fahrgastrechtsfall / Bahnreise am 28.07.2019 / Reisende r: Zhao, Yun End-to-End-Ref.: V15980503 Kundenreferenz: DE39DBV00000002177;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190826 150.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bornemann 10-B23-1800 -414922.14 Überweisung;bornemann NOLADE2HXXX DE78250500000201078235 IfT GmbH KundenNr 40185 Abschlagzah lung End-to-End-Ref.: CCB.237.UE.145663;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190826 1800.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -413122.14 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.238.UE.168887;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190826 190.96 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-rea-13-Do6-6986 -412931.18 19 v.H. Vorst. von 1196.01 (Notargebuehr_Limitenstr) 20190826 200.00 10-B23-1890-rea-13-Do6-6330 10-B23-1800 -412731.18 Überweisung;Ugliesa Andic RZOOAT2L777 AT663477783009589359 Rueckgabe Burggasse End-to-End-Ref.: CCB.238.UE.168134;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190826 21.89 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-gez 10-B23-1800 -412709.29 Überweisung;GEZ BYLADEMMXXX DE28700500000002024100 Rundfunkbeitrag IfT GmbH Fuerth Bei trNr 616144632 End-to-End-Ref.: CCB.238.UE.145329;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190826 23.87 10-B23-1890-rea-10-Bo0-ver-telekom 10-B23-1800 -412685.42 Überweisung;Telekom Deutschland PBNKDEFFXXX DE98700100800593231804 Ref.-Nr. 1313616725351 End-to-End-Ref.: CCB.238.UE.109646;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190826 3100.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -409585.42 Überweisung;Christian Gabriel GENODES1AAV DE61614901500405857004 Transfer End-to-End-Ref.: CCB.238.UE.168478;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190826 324.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-nrnmesse 10-B23-1800 -409261.42 Überweisung;Nuernberg Messe DEUTDEMM760 DE96760700120377050000 Akontorechnung Nr 20677314 KdNr 110 185187 IfT GmbH wg. CHTF Shenzhen End-to-End-Ref.: CCB.237.UE.145192;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190826 326.50 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-qu19-32650 10-B23-1800 -408934.92 Überweisung;Zentrale Zahlstelle MARKDEF1440 DE84440000000041001509 Kassenzeichen X701504692650X Amtsge richt Rheydt 2750/18 001 265 Gabrie l End-to-End-Ref.: CCB.238.UE.138179;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190826 43.50 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-qu19-43500 10-B23-1800 -408891.42 Überweisung;Stadt Fuerth BYLADEM1SFU DE79762500000000006478 Rechnungsnummer 3192446/AHE/19-0642 9 End-to-End-Ref.: CCB.238.UE.147823;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190826 4307.21 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-03007 10-B23-1800 -404584.21 Überweisung;sandra Pahl GENODE61BBB DE57660908000005276691 11 DRII-0842/19 IfT GmbH, Rechnung 6.8.2019 End-to-End-Ref.: CCB.238.UE.6335;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190826 5.24 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-ud 10-B23-1800 -404578.97 ++Lastschrift;United Domains AG UNITED-DOMAINS AG Rechnung AR201908 22A0465810 Ihre Rechnung Online unt er www.united-domains.de End-to-End-Ref.: AR20190822A0465810 Mandatsref: DE0465810XX0001 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000004764 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190826 50.00 10-B23-1890-bbp-13-D7b-6420-bgn 10-B23-1800 -404528.97 Überweisung;BGN PBNKDEFFXXX DE40545100670004100678 MF 77.069.110.919 Gabriel Fuerth Be itrag 2019 End-to-End-Ref.: CCB.238.UE.139658;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190826 622.82 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-vbg 10-B23-1800 -403906.15 Überweisung;VBG COBADEFFXXX DE66200400000131029100 Rechnungsnummer 20192903144 IfT Gmb H Fuerth End-to-End-Ref.: CCB.238.UE.136929;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190826 7.99 13-D7f-6850-maxdome 10-B23-1800 -403898.16 Lastschrift;Joyn GmbH TXID 351495926 MAXDOME End-to-End-Ref.: 351495926 Mandatsref: MXD1010246366 Gläubiger-ID: DE12ZZZ00000418114 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190826 71.40 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-71400 10-B23-1800 -403826.76 Überweisung;ITSG FFVBDEFFXXX DE22501900000002120348 Rechnungsnr. 50051923, Kundennr 260 4894, IfT GmbH Fuerth End-to-End-Ref.: CCB.238.UE.144510;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190826 743.00 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-qu19-74300 10-B23-1800 -403083.76 Überweisung;Amtsgericht Sangerhausen MARKDEF1810 DE05810000000081001594 Geschaeftszeichen ST-1712-2, Eigent umsumschreibung Stolberg Niedergass e, Christian Gabriel End-to-End-Ref.: CCB.238.UE.147074;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190827 10.86 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -403072.90 Lastschrift;DANKE, IHR LIDL//Nuernberg/DE 2019-08-26T18:19:09 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190828 -18.17 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -403091.07 19 v.H. USt. von 113.78 (AIRBNB UK Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-7K5J2GRE2S3MNHD567UNJINBTKKXBLLV IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20190828 8.02 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -403083.05 19 v.H. Vorst. von 50.26 (Bornemann Sicherheit) 20190829 13.24 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -403069.81 Lastschrift;Galeria Kaufhof Muenchen//Muenchen/ 2019-08-28T18:24:58 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190829 13.87 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -403055.94 Lastschrift;DANKE, IHR LIDL//Nuernberg/DE 2019-08-28T20:27:18 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190830 10.10 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -403045.84 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.08.2019 bis 31.08.2019 Grundpreis 0,00 EUR Barein-/auszahlungen am Schalter Posten 1 je 1,50 EUR Betrag 1,50- EUR SMS für mobileTAN Posten 65 je 0,12 EUR Betrag 7,80- EUR Auszug 0,80- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190830 23.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -403022.04 Lastschrift;FitGym24 GmbH (1-428361) 2 Buchung(en): 12MM SKR 45,00 ? 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USt. von 113.79 (AIRBNB UK Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-Y7QSX6VU4H5I5XTZFXEOWUKEMRP6IDBF IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20190902 -204.95 10-B23-1800 10-B22-1600 -403224.47 Bargeldein-/auszahlung;Auszahlung mit Kundenentgelt BACHARACH//SPARKASSE RHEIN-NAHE/DE 2019-08-30T22:59:24 KFN 7 VJ 2112 Entgelt 4,95EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190902 -329.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -403553.47 Lastschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0959336851 329 ,00 - ABSCHLAG 08/19 VA1-1142127733 85 0020002868 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000004286809 Mandatsref: V1105685312001 Gläubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190902 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -404021.47 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190902 -660.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -404681.47 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 09/2019 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.244.UE.170033 Kundenreferenz: CCB.244.UE.170033;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190902 2640.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-fuerthoffice 10-B23-1800 -402041.47 Überweisung;Hartmann Goettelm Plewa Mietkto GENODEF1DCA DE26700915000000017990 Miete IfT Nuernberger Str. 134 fehl ende Zahlungen End-to-End-Ref.: CCB.245.UE.391006;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190902 3.86 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -402037.61 Lastschrift;REWE NAHKAUF BACHARACH//BACHARACH/D 2019-08-30T17:04:04 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190902 4.00 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -402033.61 Lastschrift;GMEINER CONFISERIE UND KAF//APPENWE 2019-08-30T12:06:05 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190902 40.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-unbekannt 10-B23-1800 -401993.61 Lastschrift;PURINO SCHLOSS RHEYDT//Moenchengla/ 2019-09-01T21:49:40 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190902 455.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-swonneberger 10-B23-1800 -401538.61 Überweisung;wonneberger siegfried BYLADEM1001 DE41120300000015425887 Abschlag Auslagen IfT GmbH End-to-End-Ref.: CCB.245.UE.391915;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190902 500.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-xli-ZAHL 10-B23-1800 -401038.61 Überweisung;Xin Li DEUTDEDB760 DE16760700240652665100 Abschlag IfT Auslagen End-to-End-Ref.: CCB.245.UE.390234;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190902 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -400966.81 Lastschrift;NEMECEK P. U. S. MCC98-63/5371 VON SPORTSTUDIO HERRS CHING ERWACHSENE 01.09-30.09 71,80 End-to-End-Ref.: MCC98-63 A5371 MMLREF23460100311 Mandatsref: MLREF23460100311 Gläubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190902 750.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -400216.81 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.245.UE.391512;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190902 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -399359.61 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.08.2019 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190902 96.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-96000 10-B23-1800 -399263.61 Lastschrift;Hotel Cafe Burg Stahleck//Bacharach 2019-08-31T10:16:14 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190903 13.61 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -399250.00 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 43400356//Moenchen 2019-09-02T21:52:02 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190903 33.25 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -399216.75 DM DROGERIEMARKT SAGT DANKE Basislastschrift DM FIL.0667 H:65151/WIESBADEN/DE02.09.2019 um 15:52:47 Uhr65151070/889573/CICC/FPIN61490150/0405857004/1/1222REF 972328/260111 20190903 5.28 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -399211.47 Lastschrift;Yuandong GmbH//Duesseldorf/DE 2019-09-02T17:34:04 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190903 674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -398536.50 Lastschrift;Gabriel,Christian RATE DARLEHEN 8790055527 PER 30.08. 2019 AUGSBURGER AKTIENBANK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: VRKT879005552700001 Gläubiger-ID: DE48ZZZ00000035383 SEPA-BASISLASTSCHRIFT erstmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190903 681.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -397855.50 Lastschrift;Bausparkasse Schwaebisch Hall Aktie ngesellschaft - Bausparkasse der Vo 25921220B01 U.A. 09.2019 End-to-End-Ref.: BSH-2019-08-26LS-272834224 Mandatsref: BSH0000058167654 Gläubiger-ID: DE87BSH00000024981 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190904 166.00 13-D7f-6850-yun 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -397689.50 Basislastschrift ABERCROMBIENL NETHERLANDSEUR 166,00UMSATZ VOM 02.09.2019VISA DR. C. GABRIEL 20190904 220.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -397469.50 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 09-2019 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Gabriel Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190904 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -397429.50 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190904 69.90 13-D7f-6850-geschenke 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -397359.60 LASTSCHRIFT;HEINEMANN DUTY FREE VISA02757053FRANKFURT 69,90EUR0,0000000000 02.09. 0,00 10355309 20190904 9.34 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -397350.26 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 43400356//Moenchen 2019-09-03T20:00:04 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190904 9.36 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -397340.90 ROSSMANN VIELEN DANK Basislastschrift 020911561069743221220028160ELV65145202 02.09 11.56 ME1 EREF: 02091156106974322122002816065145202 MREF: 6514520228461909021156 CRED: DE16ZZZ00000020245 IBAN: DE41500400000600247148 BIC: COBADEFF 20190905 10.60 13-D7f-6850-yun 10-B23-1800 -397330.30 Lastschrift;CAFE SCHUSTER DÜSSELDORF ELV67093923 03.09 16.57 ME7 End-to-End-Ref.: 67093923511971030919165716 Mandatsref: 6709392315831909031657 Gläubiger-ID: DE56ZZZ00001382181 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190905 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -397317.95 19 v.H. 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Vorst. von 98.50 (Restaurant_Nassauer_Hof_Wiesbaden) 20190925 25.20 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -397636.49 Lastschrift;BERGSTRSSER WIN HEPPENHEIM//HEPPENH 2019-09-22T13:51:09 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190925 67.04 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-ud 10-B23-1800 -397569.45 ++Lastschrift;United Domains AG UNITED-DOMAINS AG Rechnung AR201909 23A0465810 Ihre Rechnung Online unt er www.united-domains.de End-to-End-Ref.: AR20190923A0465810 Mandatsref: DE0465810XX0001 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000004764 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190925 7.24 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -397562.21 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 45655865//Schwaebi 2019-09-24T15:06:07 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190925 7.99 13-D7f-6850-maxdome 10-B23-1800 -397554.22 Lastschrift;Joyn GmbH TXID 358152758 MAXDOME End-to-End-Ref.: 358152758 Mandatsref: MXD1010246366 Gläubiger-ID: DE12ZZZ00000418114 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190925 780.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -396774.22 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.268.UE.71325;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190925 9.60 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -396764.62 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46426002//Nuernber 2019-09-24T18:28:53 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190926 155.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-15500 10-B23-1800 -396609.62 Lastschrift;HOTEL AM REMSPARK//Aalen/DE 2019-09-24T12:40:51 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190926 2.58 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -396607.04 Lastschrift;REFORMHAUS KALISS SCHWAEBIS 240914517876975211253114870 ELV6531 1487 24.09 14.51 ME7 End-to-End-Ref.: 24091451787697521125311487065311487 Mandatsref: 6531148796911909241451 Gläubiger-ID: DE16ZZZ00000020245 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190926 22.89 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -396584.15 Lastschrift;REFORMHAUS KALISS SCHWAEBIS 240914497876974211253114870 ELV6531 1487 24.09 14.49 ME7 End-to-End-Ref.: 24091449787697421125311487065311487 Mandatsref: 6531148796901909241449 Gläubiger-ID: DE16ZZZ00000020245 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190927 600.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -395984.15 Überweisung;Christian Gabriel GENODES1AAV DE61614901500405857004 Transfer End-to-End-Ref.: CCB.270.UE.264751;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20190928 8.02 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -395976.13 19 v.H. 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Vorst. von 49.83 (AbschlussABSCHLUSS PER 30.09.2019) 20191001 -5000.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -400236.35 Gutschrift;ALCAZAR Hausverwaltungsgesellschaft mbH Mietuberschuss End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1910010001020000000000000000004;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191001 120.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-erauch-ZAHL 10-B23-1800 -400116.35 Überweisung;Rauch MGLSDE33XXX DE57310500000003325990 Gehalt IfT GmbH End-to-End-Ref.: CCB.273.UE.553989;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191001 13.84 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -400102.51 Lastschrift;DANKE, IHR LIDL//Nuernberg/DE 2019-09-30T20:19:18 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191001 16.73 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -400085.78 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU. 270917147124881211299584640 ELV6531 0499 27.09 17.14 ME7 End-to-End-Ref.: 27091714712488121129958464065310499 Mandatsref: 6531049941711909271714 Gläubiger-ID: DE61ZZZ00000018368 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191001 220.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-jengewald-ZAHL 10-B23-1800 -399865.78 Überweisung;Jarmilia Engewald BYLADEM1SFU DE03762500000000485086 Abschlag Auslagen IfT Informatik End-to-End-Ref.: CCB.273.UE.554656;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191001 4.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-rea-13-Do6-6850 -399861.37 19 v.H. Vorst. von 27.60 (Schluessel_Wohnung_Rheydt) 20191001 5.40 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -399855.97 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46426002//Nuernber 2019-09-30T20:23:21 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191001 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -399784.17 Lastschrift;NEMECEK P. U. S. MCC103-64/5371 VON SPORTSTUDIO HERR SCHING ERWACHSENE 01.10-31.10 71,80 End-to-End-Ref.: MCC103-64 A5371 MMLREF23460100311 Mandatsref: MLREF23460100311 Gläubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191001 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -398926.97 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.09.2019 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191002 1500.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -397426.97 Überweisung;Christian Gabriel GENODES1AAV DE61614901500405857004 Transfer End-to-End-Ref.: CCB.274.UE.446543;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191002 1580.71 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -395846.26 Überweisung;Dr. Christian Gabriel GENODED1GBM DE07310601815102587210 Darlehensvertrag Haus Stolberg End-to-End-Ref.: CCB.274.UE.449017;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191002 25.00 13-D7f-6850-Restaur 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -395821.26 Basislastschrift FUJI SUSHI U GRILLDE MONCHENGLADBAEUR 25,00UMSATZ VOM 30.09.2019VISA DR. C. GABRIEL 20191002 329.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -395492.26 Gutschrift;INFRA FUERTH GMBH BYLADEM1SFU DE31762500000000000067 KD.-NR. 1105685312 AB0959336851 329 ,00 - ABSCHLAG 08/19 VA1-1142127733 85 0020002868 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000004286809 Rückgabegrund: Wegen Widerspruch;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191002 329.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -395163.26 Gutschrift;INFRA FUERTH GMBH BYLADEM1SFU DE31762500000000000067 KD.-NR. 1105685312 AB0959414100 329 ,00 - ABSCHLAG 09/19 VA1-1142127733 85 0020136596 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000004346894 Rückgabegrund: Wegen Widerspruch;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191002 525.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-xli-ZAHL 10-B23-1800 -394638.26 Überweisung;Xin Li DEUTDEDB760 DE16760700240652665100 IfT Gehalt September End-to-End-Ref.: CCB.274.UE.459762;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191002 58.63 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -394579.63 LASTSCHRIFT;DIRK ROSSMANN 3402 VISA02757053MONCHENGLADBA 58,63EUR0,0000000000 30.09. 0,00 10355912 20191002 681.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -393898.63 Lastschrift;Bausparkasse Schwaebisch Hall Aktie ngesellschaft - Bausparkasse der Vo 25921220B01 U.A. 10.2019 End-to-End-Ref.: BSH-2019-09-24LS-276736210 Mandatsref: BSH0000058167654 Gläubiger-ID: DE87BSH00000024981 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191002 831.81 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bmwbank-701 10-B23-1800 -393066.82 ++Überweisung;BMW Bank BMWBDEMUXXX DE25702203000000609522 Dr. Gabriel Leasing-Vertrag-Konto 6 09522 Abschlag End-to-End-Ref.: CCB.274.UE.450486;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191002 831.82 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bmwbank-877 10-B23-1800 -392235.00 ++Überweisung;BMW Bank BMWBDEMUXXX DE82702203000000593461 Dr. Gabriel Leasing-Vertrag-Konto 5 93461 Abschlag End-to-End-Ref.: CCB.274.UE.450913;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191003 -1580.71 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -393815.71 Gutschrift;Gladbacher Bank AG von 1922 Rücküberweisung Darlehnsvertrag Ha us Stolberg 5102587/us End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1910030000900000000000000000010;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191003 -468.00 10-B22-1600-cy 10-B12-3695-storch -394283.71 Dauerauftrag HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag 20191003 33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -394249.81 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003572355617 vom 26.09.19 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 138523821725 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191003 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -394244.40 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003572355617 vom 26.09.19 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 138523821725 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20191003 87.74 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6570 -394156.66 19 v.H. Vorst. von 549.50 (Winterreifen_f_FUE_IF_701E) 20191004 -30.18 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -394186.84 19 v.H. USt. von 189.00 (AIRBNB UK Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-RZB74H23QS72MHOL4UTAPUKPHCMJNDMZ IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20191004 1.90 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -394184.94 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46426002//Nuernber 2019-10-03T19:58:38 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191004 15.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6800 10-B23-1800 -394169.94 Überweisung;Marisa Martin MLPBDE61XXX DE45672300004015183850 Porto- und Verpackungskosten f Lapt op IfT Christoper Beville End-to-End-Ref.: CCB.277.UE.172669;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191004 18.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805 10-B23-1800 -394151.04 Überweisung;Strato COBADEFFXXX DE26380400070100679001 Mahnbelegnr DRP 78854097 , Kundenn ummer 63160312 End-to-End-Ref.: CCB.276.UE.265427;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191004 220.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -393931.04 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 10-2019 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Gabriel Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191004 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -393891.04 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191004 47.12 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-47120 10-B23-1800 -393843.92 Überweisung;Autohaus Froehlich GmbH SSKNDE77XXX DE37760501010380034892 Rechn Nr 1689974 Kd Nr 1044118 , fu er FUe CG 154, Ersatz schluessel End-to-End-Ref.: CCB.277.UE.174813;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191004 549.50 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-54950 10-B23-1800 -393294.42 Überweisung;Reifenshop Landshut GENODEF1ERG DE06743626630000081710 RE1581, i8 Reifen an IfT GmbH, Nuer nb. Str. 134, 90762 Fuerth End-to-End-Ref.: CCB.276.UE.247858;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191004 7.52 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6570-reparatur -393286.90 19 v.H. Vorst. von 47.12 (Auto_Ersatzschluessel_Peugeot) 20191004 7.83 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -393279.07 Lastschrift;DANKE, IHR LIDL//Nuernberg/DE 2019-10-03T19:58:48 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191004 9.50 13-D7f-6850-Kultur 10-B23-1800 -393269.57 Lastschrift;CINECITTA //NUERNBERG/DE 2019-10-03T17:30:40 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191005 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -393257.22 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20191005 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -392789.22 Miete Nuernberger Str. 20191007 -27.25 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -392816.47 19 v.H. USt. von 170.69 (AIRBNB UK Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-FNZ2ZZ2RJ3VLQZPFPQEDYOEC3MEGHCZ5 IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20191007 7.70 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -392808.77 LASTSCHRIFT;MCDONALD S VISA02757053ERLANGEN 7,70EUR0,0000000000 03.10. 0,00 10355814 20191008 -36.33 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -392845.10 19 v.H. USt. von 227.57 (AIRBNB UK Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-LXUGRZRGOBPYHZZP4NFASU4BXVZK44QU IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20191008 -660.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -393505.10 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 10/2019 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.281.UE.19881 Kundenreferenz: CCB.281.UE.19881;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191008 11.78 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-reparatur -393493.32 19 v.H. Vorst. von 73.78 (Mietwagen_wg_TUEV) 20191008 500.15 10-B23-1890-rea-10-Bo3-ver-awender 10-B23-1800 -392993.17 Überweisung;Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S054 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel Okt ober End-to-End-Ref.: CCB.280.UE.375771;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191010 22.90 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -392970.27 19 v.H. Vorst. von 143.40 (TUEV_Vorbereitung) 20191011 28.15 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -392942.12 LASTSCHRIFT;MUELLER GMBH & CO.KG VISA02757053FUERTH 28,15EUR0,0000000000 09.10. 0,00 10355912 20191011 29.01 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -392913.11 LASTSCHRIFT;NETTO MARKEN-DISCOUNT VISA02757053FUERTH 29,01EUR0,0000000000 09.10. 0,00 10355411 20191012 28.85 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -392884.26 19 v.H. Vorst. von 180.70 (Restaurant_Burg_Staufeneck) 20191014 -1257.52 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -394141.78 Gutschrift;Ev.-Luth. Landeskirchenstelle Ansba ch -ZGASt- der BEZUEGE 10.19 End-to-End-Ref.: 0187035921909005000011726 Kundenreferenz: NSCT1910140003900000000000000000017;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191014 -27.25 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -394169.03 19 v.H. USt. von 170.68 (AIRBNB UK Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-ST772B23MZIKVCO3TNTGB5AQCREILHMQ IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20191014 1.10 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -394167.93 19 v.H. Vorst. von 6.90 (Benzin_Fellbach) 20191014 14.37 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -394153.56 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU. 101017377268634211299584640 ELV6543 7076 10.10 17.37 ME7 End-to-End-Ref.: 10101737726863421129958464065437076 Mandatsref: 6543707602521910101737 Gläubiger-ID: DE61ZZZ00000018368 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191014 3.98 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -394149.58 LASTSCHRIFT;ALDI SUED SAGT DANKE VISA02757053LORCH 3,98EUR0,0000000000 10.10. 0,00 10355499 20191014 6.81 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -394142.77 Lastschrift;Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Furth/DE 2019-10-12T19:29:46 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191014 7.17 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -394135.60 LASTSCHRIFT;REWE ANDREA FRITZ OHG VISA02757053LORCH 7,17EUR0,0000000000 10.10. 0,00 10355411 20191014 7.92 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -394127.68 7 v.H. Vorst. von 121.00 (Hotel_Remspark) 20191014 9.27 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -394118.41 19 v.H. Vorst. von 58.04 (Benzin_Lorch) 20191015 132.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -393985.60 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE DD 877 E) 20191015 2.87 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -393982.73 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 45655865//Schwaebi 2019-10-14T10:55:31 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191015 27.71 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -393955.02 LASTSCHRIFT;NETTO MARKEN-DISCOUNT VISA02757053FUERTH 27,71EUR0,0000000000 12.10. 0,00 10355411 20191015 8.62 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -393946.40 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU. 111019247268911211299584640 ELV6543 7076 11.10 19.24 ME7 End-to-End-Ref.: 11101924726891121129958464065437076 Mandatsref: 6543707604241910111924 Gläubiger-ID: DE61ZZZ00000018368 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191015 9.18 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -393937.22 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46654151//Fuerth/D 2019-10-12T19:53:38 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191016 100.00 10-B23-1890-rea-13-Do6-6815 10-B23-1800 -393837.22 Überweisung;Haluk Keskin MGLSDE33XXX DE33310500000005131107 Abschlagzahlung Tueroeffnung Limite nstr. 27 Zhang/Gabriel End-to-End-Ref.: CCB.289.UE.182545;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191016 120.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-erauch-ZAHL 10-B23-1800 -393717.22 Überweisung;Rauch MGLSDE33XXX DE57310500000003325990 Gehalt IfT GmbH End-to-End-Ref.: CCB.289.UE.103232;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191016 200.00 10-B23-1890-rea-13-Do6-6815 10-B23-1800 -393517.22 Überweisung;Haluk Keskin MGLSDE33XXX DE33310500000005131107 Abschlagzahlung Reparatur Limitenst r. 27 Zhang/Gabriel End-to-End-Ref.: CCB.289.UE.240265;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191016 3.57 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -393513.65 Lastschrift;REFORMHAUS KALISS SCHWAEBIS 141010427877364211253114870 ELV6531 1487 14.10 10.42 ME7 End-to-End-Ref.: 14101042787736421125311487065311487 Mandatsref: 6531148700211910141042 Gläubiger-ID: DE16ZZZ00000020245 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191016 9.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-musicalion 10-B23-1800 -393504.65 Lastschrift;GERHARD MULLRITTER Musicalion-Beitrag ID 5043 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5043 Gläubiger-ID: DE59ZZZ00000171082 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191017 1.31 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-rea-13-Do6-6330 -393503.34 19 v.H. Vorst. von 8.20 (Reinigung__dm) 20191017 132.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -393370.53 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE IF 701 E) 20191017 16.95 13-D7f-6850-yun 10-B23-1800 -393353.58 Lastschrift;KRANICH APO. MARIENPLATZ//MUENCHEN/ 2019-10-16T15:25:28 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191017 49.99 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 10-B23-1800 -393303.59 ++Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 10/2019 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100671682042 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191017 7.98 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 -393295.61 19 v.H. Vorst. von 49.99 (Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 10/2019 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100671682042 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20191017 9.32 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -393286.29 Lastschrift;DANKE, IHR LIDL//Nuernberg/DE 2019-10-16T20:21:12 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191017 99.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-99000 10-B23-1800 -393187.29 Lastschrift;Hotel Neutor SBG//Salzburg/AT/1 2019-10-15T00:00:28 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191018 12.77 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -393174.52 19 v.H. Vorst. von 80.00 (Restaurant_Kloster_Katz_Maulbronn) 20191019 6.45 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -393168.07 19 v.H. Vorst. von 40.40 (Restaurant_Seebach) 20191019 6.97 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -393161.10 7 v.H. Vorst. von 106.60 (Hotel_Krone_Bretten) 20191020 7.51 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -393153.59 7 v.H. Vorst. von 114.85 (Hotel_Pflug_Ottenhoefen) 20191021 -24.33 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -393177.92 19 v.H. USt. von 152.36 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-O5RWQ3KXPZDXKEXZ64GM5CGUGJH3U7QX IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20191021 -304.95 10-B23-1800 10-B22-1600 -393482.87 Bargeldein-/auszahlung;Auszahlung mit Kundenentgelt BAD.-BADEN//SPARKASSE BADEN-BADEN G 2019-10-19T15:57:43 KFN 7 VJ 2112 Entgelt 4,95EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191021 3.73 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -393479.14 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU. 171019007126273211299584640 ELV6531 0499 17.10 19.00 ME7 End-to-End-Ref.: 17101900712627321129958464065310499 Mandatsref: 6531049950061910171900 Gläubiger-ID: DE61ZZZ00000018368 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191021 7.07 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -393472.07 7 v.H. Vorst. von 108.00 (Hotel_Remspark) 20191021 7.31 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -393464.76 19 v.H. Vorst. von 45.79 (Benzin_Eutingen) 20191021 70.00 10-B23-1890-rea-13-Do6-6330 10-B23-1800 -393394.76 Überweisung;Bront Hausbetreuung RZOOAT2L777 AT913477700009506080 Rechnung 353/19 Gabriel Burggasse - zzgl. Verspaetungszuschlag End-to-End-Ref.: CCB.294.UE.16267;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191022 3.50 13-D7f-6850-yun 10-B23-1800 -393391.26 Lastschrift;YORMA S AG//PLATTLING/DE 2019-10-20T23:47:17 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191022 4.00 13-D7f-6850-auto 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -393387.26 Basislastschrift PBW PARKEN KURHAUS BADDE BADEN-BADENEUR 4,00UMSATZ VOM 19.10.2019VISA DR. C. GABRIEL 20191022 4.99 13-D7f-6850-yun 10-B23-1800 -393382.27 Lastschrift;SCHLOSS BURGER GmbH//MÜNCHEN/DE 2019-10-20T23:40:24 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191022 7.00 13-D7f-6850-yun 10-B23-1800 -393375.27 Lastschrift;VERKAUFSST KAUFHOF MARIENPL GIR 690 2019-10-21T17:43:51 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191022 8.55 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -393366.72 Lastschrift;DANKE, IHR LIDL//Nuernberg/DE 2019-10-21T20:48:59 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191023 -119.30 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-kistler 10-B23-1800 -393486.02 Gutschrift;Dave Dickinson Bewirtung - Farhzeugpflege: 380 - 2 60,7: 119,3 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: CD-SCT-INST-267211580;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191023 120.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-lantal-ZAHL 10-B23-1800 -393366.02 Überweisung;Antal Lucretia OASPDE6AXXX DE73614500501000614684 Aushilfslohn Baumassnahme Endzahlun g End-to-End-Ref.: CCB.296.UE.222184;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191024 -5210.73 12-D1a-4400-kistler 10-B23-1800 -398576.75 Gutschrift;Kistler Instrumente GmbH Lohn - Gehalt Abrechnung 10/2019 End-to-End-Ref.: 6929511382-000473 Kundenreferenz: 6929511382;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191024 0.84 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-ud -398575.91 19 v.H. Vorst. von 5.24 (Lastschrift;United Domains AG UNITED-DOMAINS AG Rechnung AR201910 22A0465810 Ihre Rechnung Online unt er www.united-domains.de End-to-End-Ref.: AR20191022A0465810 Mandatsref: DE0465810XX0001 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000004764 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20191024 5.24 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-ud 10-B23-1800 -398570.67 ++Lastschrift;United Domains AG UNITED-DOMAINS AG Rechnung AR201910 22A0465810 Ihre Rechnung Online unt er www.united-domains.de End-to-End-Ref.: AR20191022A0465810 Mandatsref: DE0465810XX0001 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000004764 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191024 7.99 13-D7f-6850-maxdome 10-B23-1800 -398562.68 Lastschrift;Joyn GmbH TXID 365095281 MAXDOME End-to-End-Ref.: 365095281 Mandatsref: MXD1010246366 Gläubiger-ID: DE12ZZZ00000418114 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191024 8.59 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -398554.09 19 v.H. Vorst. von 53.80 (Restaurant_Zollersteighof) 20191025 -53.12 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -398607.21 19 v.H. USt. von 332.68 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-5NA7MIXJGWTS6GWLNEC4YAKBQR75WG4B IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20191025 112.46 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-unbekannt 10-B23-1800 -398494.75 Überweisung;Adyen B.V. DEKTDE7GXXX DE25700111105100580006 1515720165614090 Hotel on Booking.c om 226370 23936-240879-5DB311B1-C7C 2 End-to-End-Ref.: CCB.298.UE.225463;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191025 13.93 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -398480.82 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU. 231015377126698211299584640 ELV6531 0499 23.10 15.37 ME7 End-to-End-Ref.: 23101537712669821129958464065310499 Mandatsref: 6531049952601910231537 Gläubiger-ID: DE61ZZZ00000018368 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191025 1950.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -396530.82 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.298.UE.257761;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191025 3.27 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -396527.55 7 v.H. Vorst. von 50.00 (Land_Hotel_Hirsch_St_Johann) 20191026 8.08 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -396519.47 7 v.H. Vorst. von 123.58 (Berg_Hotel__Zollersteighof) 20191026 9.43 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -396510.04 19 v.H. Vorst. von 59.08 (Benzin_ARAL_Schramberg) 20191028 -18.17 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -396528.21 19 v.H. USt. von 113.79 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-62FZPKDNPGK743KQAWRDVENB6F3ZOXDR IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20191028 17.65 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-premiumsim-xx 10-B23-1800 -396510.56 ++Überweisung;Drillisch Online COBADEFFXXX DE37506400150235099900 Rufnummer 01724121651 End-to-End-Ref.: CCB.301.UE.103854;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191028 8.02 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -396502.54 19 v.H. Vorst. von 50.26 (Bornemann Sicherheit) 20191029 -51.33 10-B23-1800 10-B22-1600 -396553.87 Lastschrift;Auszahlung RB Zuerich SBB ind1//St. Gallen/CH/ 2019-10-26T19:28:21 KFN 7 VJ 2112 Original 50,00CHF 1EUR=1,1026000CHF Entgelt 5,98EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191029 -660.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -397213.87 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 11/2019 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.302.UE.35453 Kundenreferenz: CCB.302.UE.35453;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191029 120.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-erauch-ZAHL 10-B23-1800 -397093.87 Überweisung;Rauch MGLSDE33XXX DE57310500000003325990 Gehalt IfT GmbH End-to-End-Ref.: CCB.302.UE.265527;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191029 150.00 10-B23-1890-rea-13-Do6-6330 10-B23-1800 -396943.87 Überweisung;Ugliesa Andic RZOOAT2L777 AT663477783009589359 Abschlag Burggasse End-to-End-Ref.: CCB.302.UE.266369;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191029 2.22 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -396941.65 19 v.H. 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Vorst. von 95.90 (ProbeBahnCard_und_Fahrkarte_Nuernberg_Schwaebisch_Gmuend) 20191031 23.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -395561.51 Lastschrift;FitGym24 GmbH (1-503219) 2 Buchung(en): Getraenke flatrate 01.11.19-30.11.19 5,00 Eur o 12MM SKR 45,00 ? LS 01.11.19-30.1 1.19 18,80 Euro End-to-End-Ref.: 1-521161 Mandatsref: 1-34272-1 Gläubiger-ID: DE52ZZZ00001256444 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191031 3.71 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-premiumsim -395557.80 19 v.H. Vorst. von 23.26 (Rechnung_PremiumSIM_C2431992) 20191031 6.25 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -395551.55 7 v.H. Vorst. von 95.60 (Intercity_Hotel_Nuernberg) 20191031 6.80 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -395544.75 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.10.2019 bis 31.10.2019 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 50 je 0,12 EUR Betrag 6,00- EUR Auszug 0,80- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191031 8.43 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -395536.32 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU. 291015237271622211299584640 ELV6543 7076 29.10 15.23 ME7 End-to-End-Ref.: 29101523727162221129958464065437076 Mandatsref: 6543707604101910291523 Gläubiger-ID: DE61ZZZ00000018368 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191031 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -394679.12 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.10.2019 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191101 -200.00 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb 10-B23-1800 -394879.12 Gutschrift;Lars Seniuk Wohnungsmiete Wien End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: CD-SCT-INST-269071246;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191101 28.58 13-D7f-6850-xrogeire 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -394850.54 LASTSCHRIFT;MUELLER GMBH & CO.KG VISA02757053NUERNBERG 28,58EUR0,0000000000 30.10. 0,00 10355912 20191101 33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -394816.64 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003575554053 vom 25.10.19 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136029858551 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191101 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -394811.23 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003575554053 vom 25.10.19 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136029858551 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20191101 7.18 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -394804.05 19 v.H. Vorst. von 45.00 (Fahrkarte_Stuttgart_Rheydt) 20191101 8.83 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -394795.22 7 v.H. Vorst. von 135.00 (Hotel_Remspark) 20191102 2.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-computer -394792.41 19 v.H. Vorst. von 17.58 (Kleinteile_Saturn) 20191104 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -395260.41 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191104 -9.08 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -395269.49 19 v.H. USt. von 56.89 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-ACGB5HYUITP54GM37WN6B7JGEOEZLO3N IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20191104 1.38 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -395268.11 Lastschrift;KARSTADT LEBENSM. SAGT DANK//Muench 2019-11-02T16:53:44 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191104 1.43 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -395266.68 Lastschrift;Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Nurnberg/DE 2019-11-03T17:28:46 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191104 1.98 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -395264.70 Lastschrift;DIRK ROSSMANN GMBH//NUERNBERG/DE 2019-11-02T13:45:26 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191104 10.71 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -395253.99 Lastschrift;DANKE, IHR LIDL//Nuernberg/DE 2019-11-03T17:59:11 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191104 13.47 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -395240.52 Lastschrift;Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Nurnberg/DE 2019-11-02T19:47:28 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191104 3.50 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -395237.02 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46426002//Nuernber 2019-11-03T18:02:55 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191104 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -395197.02 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191104 6.70 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -395190.32 Lastschrift;DANKE, IHR LIDL//Nuernberg/DE 2019-11-02T19:40:00 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191104 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -395118.52 Lastschrift;NEMECEK P. U. S. MCC107-65/5371 VON SPORTSTUDIO HERR SCHING ERWACHSENE 01.11-30.11 71,80 End-to-End-Ref.: MCC107-65 A5371 MMLREF23460100311 Mandatsref: MLREF23460100311 Gläubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191105 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -395106.17 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20191105 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -394638.17 Miete Nuernberger Str. 20191105 5.25 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -394632.92 19 v.H. Vorst. von 32.90 (Restaurant_Rokoko_Schloesschen) 20191105 681.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -393951.92 Lastschrift;Bausparkasse Schwaebisch Hall Aktie ngesellschaft - Bausparkasse der Vo 25921220B01 U.A. 11.2019 End-to-End-Ref.: BSH-2019-10-25LS-280634182 Mandatsref: BSH0000058167654 Gläubiger-ID: DE87BSH00000024981 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191106 18.68 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -393933.24 7 v.H. Vorst. von 285.60 (Hotel_Remspark) 20191106 7.90 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -393925.34 19 v.H. Vorst. von 49.50 (LASTSCHRIFT;DB BAHN A-NR 7HNLOX VISA02757053INTERNET 49,50EUR0,0000000000 04.11. 0,00 10354112) 20191107 220.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -393705.34 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 11-2019 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191107 6.95 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -393698.39 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU. 051117587128165211299584640 ELV6531 0499 05.11 17.58 ME7 End-to-End-Ref.: 05111758712816521129958464065310499 Mandatsref: 6531049960991911051758 Gläubiger-ID: DE61ZZZ00000018368 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191108 -1077.98 10-B23-1890-ift-10-B12-1361-1523 10-B23-1800 -394776.37 Gutschrift;IKK classic Rueckerstattung UEberweisung 23.04. 2019 UEberzahlung Forderung - 14993 475 600.00, Rueckerstattung UEberwe isung 28.01.2019 UEberzahlung Forde End-to-End-Ref.: 3620086009649606 Kundenreferenz: 3620086009;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191108 0.65 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -394775.72 7 v.H. Vorst. von 10.00 (Taxi_Muenchen) 20191108 200.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -394575.72 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Rueckgabe Einlage PIT: Freigabe GVO End-to-End-Ref.: CCB.311.UE.300264;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191108 3.01 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -394572.71 7 v.H. Vorst. von 46.00 (Hotel_Sonne_Lorch) 20191108 9.74 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -394562.97 19 v.H. Vorst. von 61.00 (LASTSCHRIFT;DB BAHN A-NR 3TAFV7 VISA02757053INTERNET 61,00EUR0,0000000000 06.11. 0,00 10354112) 20191110 208.01 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6825 -394354.96 19 v.H. Vorst. von 1302.80 (Rechtsanwaltsgebuehren_Forderungsaufstellung_Helmreich_924_80__plus_324_aus_Mahnbescheid) 20191111 -18.17 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -394373.13 19 v.H. USt. von 113.79 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-ITL3S27LX56Z636KDTKOK5ZY3ZHZQXYA IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20191111 74.90 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -394298.23 LASTSCHRIFT;DEICHMANN HILDESHEIM 0133 VISA02757053HILDESHEIM 74,90EUR0,0000000000 07.11. 0,00 10355661 20191111 79.80 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -394218.43 LASTSCHRIFT;C & A HILDESHEIM VISA02757053HILDESHEIM 79,80EUR0,0000000000 07.11. 0,00 10355651 20191112 1.11 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -394217.32 19 v.H. Vorst. von 6.95 (LASTSCHRIFT;DB BAHN A-NR 8KUK8P VISA02757053INTERNET 6,95EUR0,0000000000 08.11. 0,00 10354112) 20191112 4.90 13-D7e-6663-fahrt 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -394212.42 ++LASTSCHRIFT;DB BAHN A-NR E212GP VISA02757053INTERNET 4,90EUR0,0000000000 08.11. 0,00 10354112 20191112 6.11 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -394206.31 19 v.H. Vorst. von 38.25 (LASTSCHRIFT;DB BAHN A-NR XHZLTM VISA02757053INTERNET 38,25EUR0,0000000000 08.11. 0,00 10354112) 20191113 -18.17 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -394224.48 19 v.H. USt. von 113.79 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-BA3FAHWZTBYMMJWE4TJYG5MSWI53AXAI IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20191113 14.80 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -394209.68 LASTSCHRIFT;DM-DROGERIE MARKT VISA02757053LORCH 14,80EUR0,0000000000 11.11. 0,00 10355912 20191114 -1935.87 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -396145.55 Gutschrift;Ev.-Luth. Landeskirchenstelle Ansba ch -ZGASt- der BEZUEGE 11.19 End-to-End-Ref.: 0187035921910005000012082 Kundenreferenz: NSCT1911140003810000000000000000016;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191114 1.36 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -396144.19 Basislastschrift SUPER SUPER CONGEE & NOODHK HONG KONGHKD 11,50KURS 8,5820901,50% AUSLANDSUMS. 0,02UMSATZ VOM 12.11.2019VISA DR. C. GABRIEL 20191114 1.57 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -396142.62 LASTSCHRIFT;SUPER SUPER CONGEE & NOOD VISA02757053HONG KONG 13,50HKD8,6089640000 12.11. 0,00 10355814 20191114 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -396140.72 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191115 132.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -396007.91 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE DD 877 E) 20191115 3.80 13-D7f-6855 10-B23-1800 -396004.11 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 2;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191115 5.70 13-D7f-6855 10-B23-1800 -395998.41 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 3;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191117 132.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -395865.60 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE IF 701 E) 20191118 -114.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -395979.60 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0131 20191118 -12.00 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -395991.60 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0309 20191118 -18.63 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -396010.23 19 v.H. USt. von 116.68 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-YTGWK3ZO2Z4KTKFLYZQVG24ZLBM22EPM IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20191118 -2.00 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -396012.23 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0308 20191118 -228.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -396240.23 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0130 20191118 -38.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -396278.23 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0129 20191118 -6.00 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -396284.23 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0310 20191118 114.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -396170.23 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0100 20191118 12.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -396158.23 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0099 20191118 2.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -396156.23 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0103 20191118 22.63 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -396133.60 19 v.H. Vorst. von 141.74 (EURO-UEBERW.;Strato <COBADEFFXXX> DE26380400070100679001 Kundennummer 63160312, Mahnbelegnr DRP79969071, DRP79716000, DRP79551337) 20191118 228.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -395905.60 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0098 20191118 38.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -395867.60 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0102 20191118 6.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -395861.60 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0101 20191119 1.23 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-computer -395860.37 19 v.H. Vorst. von 7.70 (Kleinteile_Elektromagnet) 20191119 19.89 13-D7f-6850-Geschenk 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -395840.48 Basislastschrift MUJI TO GOHK CHEK LAP KOKHKD 169,00KURS 8,6224491,50% AUSLANDSUMS. 0,29UMSATZ VOM 17.11.2019VISA DR. C. GABRIEL 20191119 5.18 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -395835.30 Basislastschrift STARBUCKS COFFEE 4463HK CHEK LAP KOKHKD 44,00KURS 8,6274511,50% AUSLANDSUMS. 0,08UMSATZ VOM 17.11.2019VISA DR. C. GABRIEL 20191120 -34.18 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -395869.48 19 v.H. USt. von 214.07 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-3JTLXENMPY4PC2EZ675FATEXFW76LJUS IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20191122 -0.01 13-D7f-6855 10-B23-1800 -395869.49 Gutschrift;PAYONE GmbH Offene Forderung 15.65Euro aus Kart enzahlung vom 12.11.19 bei Netto Ma rken-Discount 9.84 KAUF + 3.34 BANK + 2.47 Mahnspesen End-to-End-Ref.: RUECKLASTSCHRIFT-AZ113338843 Kundenreferenz: NSCT1911220001210000000000000000012;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191122 -0.01 13-D7f-6855 10-B23-1800 -395869.50 Gutschrift;PAYONE GmbH Wir erwarten Ihren Geldeingang zur Forderung 15.65Euro -siehe oben- bi s 04.12.19 auf Konto DE593005000000 71018048 mit Angabe AZ113338843 End-to-End-Ref.: RUECKLASTSCHRIFT-AZ113338843 Kundenreferenz: NSCT1911220001210000000000000000012;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191122 -4926.69 12-D1a-4400-kistler 10-B23-1800 -400796.19 Gutschrift;Kistler Instrumente GmbH Lohn - Gehalt Abrechnung 11/2019 End-to-End-Ref.: 6932523413-000471 Kundenreferenz: 6932523413;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191123 1.24 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-rea-13-Do6-6815 -400794.95 19 v.H. Vorst. von 7.79 (Waeschestaender_f_Wohnung_Limitenstr) 20191125 -18.17 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -400813.12 19 v.H. USt. von 113.79 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-WUDFDJYEZQAY6KDMS5WVOIYOZJIDEF4W IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20191125 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -400811.22 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191126 -660.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -401471.22 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 12/2019 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.330.UE.97851 Kundenreferenz: CCB.330.UE.97851;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191126 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -401469.32 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191126 11.47 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -401457.85 Basislastschrift DIRK ROSSMANN 3402DE MONCHENGLADBAEUR 11,47UMSATZ VOM 23.11.2019VISA DR. C. GABRIEL 20191126 1640.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -399817.85 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.330.UE.189203;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191126 200.00 10-B23-1890-rea-13-Do6-6330 10-B23-1800 -399617.85 Überweisung;Ugliesa Andic RZOOAT2L777 AT663477783009589359 Abschlag Burggasse End-to-End-Ref.: CCB.330.UE.189457;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191126 211.00 10-B22-1891-auszahlung-003 10-B12-1435-1509-zahlung -399406.85 Steuerzahlung per Zahlung lt. Kontoauszug 0291 20191126 2847.31 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-qu19-28473 10-B23-1800 -396559.54 Überweisung;Guenther Kaeltetechnik VOBADESSXXX DE02600901001188478001 Rechnung 1910295, KdNr 10830, Chris tian Gabriel End-to-End-Ref.: CCB.330.UE.196040;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191126 32.25 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -396527.29 Basislastschrift LIDL VERTRIEBS GMBH & CO.DE NUERNBERGEUR 32,25UMSATZ VOM 24.11.2019VISA DR. C. GABRIEL 20191126 330.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-nrnmesse 10-B23-1800 -396197.29 Überweisung;Nuernberg Messe DEUTDEMM760 DE96760700120377050000 Abschlagzahlung KdNr 110185187 IfT GmbH wg. CHTF Shenzhen End-to-End-Ref.: CCB.330.UE.189661;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191126 3445.00 10-B22-1891-auszahlung-001 10-B12-1435-1509-zahlung -392752.29 Steuerzahlung per Umbuchung lt. Kontoauszug 0104 20191127 -1000.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -393752.29 Überweisung;infra fuerth BYLADEM1SFU DE31762500000000000067 00 01 KN 1105685312 AB 0959574627 A bschlagszahlung Gabriel Nuernberger Str End-to-End-Ref.: CCB.331.UE.307646;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191127 -126.35 10-B23-1800 10-B12-3695-xiaojin -393878.64 Überweisung;ZAST Muenchen BFSWDE33MUE DE61700205000008833300 Krankenfahrt Chen Xiaojin 40270344 End-to-End-Ref.: CCB.331.UE.305628;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191127 1000.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-dsigel-ZAHL 10-B23-1800 -392878.64 Überweisung;Delima Sigel VOBADESSXXX DE20600901001278011005 Abschlag Gehalt IfT bebop End-to-End-Ref.: CCB.331.UE.316071;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191127 120.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-erauch-ZAHL 10-B23-1800 -392758.64 Überweisung;Rauch MGLSDE33XXX DE57310500000003325990 Gehalt IfT GmbH End-to-End-Ref.: CCB.331.UE.277715;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191127 149.77 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-sipgate 10-B23-1800 -392608.87 Überweisung;infoscore PBNKDEFFXXX DE36660100750025403755 AZ S.19.6093699.02.6, sipgate, IfT GmbH End-to-End-Ref.: CCB.331.UE.302730;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191127 15.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-15000 10-B23-1800 -392593.87 Überweisung;Bay. Polizeiverwaltungsamt BYLADEMMXXX DE08700500000001281149 AZ 5095-309926-19/5 SG 22, IfT GmbH Fuerth End-to-End-Ref.: CCB.331.UE.312974;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191127 200.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-premiumsim-xx 10-B23-1800 -392393.87 ++Überweisung;Drillisch Online COBADEFFXXX DE37506400150235099900 Rufnummer 01590 1986937, Abschlagsz ahlung Vertrag C2431992 Christian G abriel End-to-End-Ref.: CCB.331.UE.304381;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191127 200.00 10-B23-1890-rea-10-Bo3-ver-upc 10-B23-1800 -392193.87 Überweisung;T-Mobile Austria BKAUATWWXXX AT241200000697516847 Abschlagszahlung Magenta Rechnung , Referenznummer 10031497734, Gabrie l Fuerth End-to-End-Ref.: CCB.331.UE.306777;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191127 206.83 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditlimitenstr-vorab 10-B23-1800 -391987.04 Überweisung;Christian Gabriel Darlehenskonto GENODED1GBM DE07310601815102587210 Ratenzahlung Oktober 2019 End-to-End-Ref.: CCB.331.UE.295735;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191127 212.99 10-B23-1890-rea-10-Bo3-ver-wienenergie 10-B23-1800 -391774.05 Überweisung;Wien Energie GmbH BKAUATWWXXX AT391200000696216001 1070 Burggasse 88-2-32 Dr. Christia n Martin Gabriel VKNr. 220003229606 End-to-End-Ref.: CCB.331.UE.309696;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191127 220.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-jengewald-ZAHL 10-B23-1800 -391554.05 Überweisung;Jarmilia Engewald BYLADEM1SFU DE03762500000000485086 Abschlag Auslagen IfT Informatik End-to-End-Ref.: CCB.331.UE.277410;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191127 25.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-25000 10-B23-1800 -391529.05 Überweisung;Landeshauptstadt Stuttgart Bussgeld stelle SOLADEST600 DE28600501010002002408 AZ 505.11.281005.0 End-to-End-Ref.: CCB.331.UE.312030;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191127 260.09 10-B23-1890-gbr-10-B12-3695-ihk 10-B23-1800 -391268.96 Überweisung;sandra Pahl GENODE61BBB DE57660908000005276691 11 DRII-1227/19 IfT GmbH, Rechnung 13.11.2019, IHK Beitrag Christian G abriel End-to-End-Ref.: CCB.331.UE.314079;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191127 34.90 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-34900 10-B23-1800 -391234.06 Überweisung;fair parken WELADED1KSD DE19301502000002120590 5363659 FÜ-IF 701E End-to-End-Ref.: CCB.331.UE.310361;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191127 3656.00 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -387578.06 Gutschrift;StOk Bay f Finanzamt ERSTATT.218/219/00112 EINK.ST 1VJ.1 9 3.445,00 EUR, SOL.EST 1VJ.19 211, 00 EUR End-to-End-Ref.: 218/219/00112 EINKG2611201904870048 Kundenreferenz: NSCT1911270006710000000000000000005;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191127 4.47 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -387573.59 19 v.H. 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Vorst. von 107.00 (Fahrkarte_Nuernberg_Muenchen.pdf) 20191129 179.69 10-B23-1890-rea-13-Do0-6325 10-B23-1800 -386562.27 Überweisung;Stadtwerke Schwaebisch Gmuend GENODES1AAV DE03614901501108013015 Rechnungsnummer 8237390, Christian Gabriel, Nuernberger Str 134, 90762 Fuerth End-to-End-Ref.: CCB.333.UE.172080;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191129 18.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805 10-B23-1800 -386543.37 Überweisung;Strato COBADEFFXXX DE26380400070100679001 Mahnbelegnr DRP 8743535 , Kundennu mmer 63160312 End-to-End-Ref.: CCB.333.UE.197267;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191129 21.89 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-gez 10-B23-1800 -386521.48 Überweisung;GEZ BYLADEMMXXX DE28700500000002024100 Rundfunkbeitrag IfT GmbH Fuerth Bei trNr 616144632 End-to-End-Ref.: CCB.333.UE.187949;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191129 23.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -386497.68 Lastschrift;FitGym24 GmbH (1-508916) 2 Buchung(en): Getraenke flatrate 01.12.19-31.12.19 5,00 Eur o 12MM SKR 45,00 ? 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Vorst. von 9.99 (Rechnung_PremiumSIM_C2691810) 20191130 1.75 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-premiumsim -385159.42 19 v.H. Vorst. von 10.99 (Rechnung_PremiumSIM_C3219740) 20191130 30.58 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-premiumsim -385128.84 19 v.H. Vorst. von 191.50 (Rechnung_PremiumSIM_C2431992) 20191130 4.63 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -385124.21 19 v.H. Vorst. von 29.00 (Restaurant_Ochsen_Blaubeuren) 20191130 5.82 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -385118.39 7 v.H. Vorst. von 89.00 (Hotel_Blaubeuren) 20191130 8.56 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -385109.83 19 v.H. Vorst. von 53.61 (Benzin_Shell_Gingen) 20191201 5.64 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -385104.19 19 v.H. Vorst. von 35.30 (Restaurant_Forum_Schwaebisch_Gmuend) 20191202 -18.17 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -385122.36 19 v.H. 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PAUSCH. 01.12 29,90 End-to-End-Ref.: MCC111-66 A5371 MMLREF23460100311 Mandatsref: MLREF23460100311 Gläubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191202 11.83 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -385501.83 19 v.H. Vorst. von 74.10 (Restaurant_Schwaebisch_Gmuend) 20191202 3.73 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -385498.10 Lastschrift;DIRK ROSSMANN GMBH//NUERNBERG/DE 2019-11-29T14:02:55 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191202 4.67 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -385493.43 Lastschrift;REFORMHAUS KALISS S//SCHORNDORF/DE 2019-11-30T13:45:59 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191202 46.74 10-B23-1890-rea-10-Bo6-ver-grundsteuer 10-B23-1800 -385446.69 Überweisung;Stadtkasse Mönchengladbach MGLSDE33XXX DE20310500000000066001 Grundbesitzabgaben Kassenzeichen 22 99.4100.9155 Zhang End-to-End-Ref.: CCB.334.UE.14236;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191202 54.49 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 10-B23-1800 -385392.20 ++Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 11/2019 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100678762809 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191202 7.33 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -385384.87 7 v.H. Vorst. von 112.00 (Hotel_Remspark_Schwaebisch_Gmuend) 20191202 8.70 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 -385376.17 19 v.H. Vorst. von 54.49 (Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 11/2019 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100678762809 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20191202 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -384518.97 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.11.2019 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191202 94.00 13-D7f-6850-CLF 10-B23-1800 -384424.97 Überweisung;Gleichklang GENODEM1GLS DE87430609674025656101 0882-0029-0000, Gabriel, Mitgliedsc haft als beendet erklaert End-to-End-Ref.: CCB.334.UE.17719;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191203 -205.77 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -384630.74 19 v.H. USt. von 1288.74 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-SF2AC2ZWLUQTGLJHOPX2UIKWRQTLF6SL IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20191203 12.49 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -384618.25 Lastschrift;REFORMHAUS KALISS S//SCHORNDORF/DE 2019-12-02T16:26:30 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191203 33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -384584.35 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003578739781 vom 26.11.19 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 131031882854 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191203 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -384578.94 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003578739781 vom 26.11.19 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 131031882854 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20191203 681.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -383897.94 Lastschrift;Bausparkasse Schwaebisch Hall Aktie ngesellschaft - Bausparkasse der Vo 25921220B01 U.A. 12.2019 End-to-End-Ref.: BSH-2019-11-25LS-284529911 Mandatsref: BSH0000058167654 Gläubiger-ID: DE87BSH00000024981 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191204 14.21 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -383883.73 19 v.H. Vorst. von 89.00 (Restaurant_Schorndorf_Kesselhaus) 20191204 1950.00 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditstolberg 10-B23-1800 -381933.73 Überweisung;Darlehen Gabriel NOLADE21EIL DE70800550086702177656 Darlehensrate End-to-End-Ref.: CCB.337.UE.481392;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191204 220.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -381713.73 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 12 -2019 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191204 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -381673.73 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191204 6.87 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -381666.86 7 v.H. Vorst. von 105.00 (Hotel_Pelikan_Schwaebisch_Gmuend) 20191204 8.55 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -381658.31 19 v.H. Vorst. von 53.54 (Benzin_ARAL_Fuerth) 20191205 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -381645.96 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20191205 2.95 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -381643.01 19 v.H. Vorst. von 18.50 (Restaurant_Bar_Hi_Charles_Schwaebisch_Gmuend) 20191205 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -381175.01 Miete Nuernberger Str. 20191206 107.85 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -381067.16 19 v.H. Vorst. von 675.50 (Weihnachtsfeier_Team_KLR_Restaurant_B26) 20191206 2.58 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -381064.58 Lastschrift;REFORMHAUS KALISS S//SCHORNDORF/DE 2019-12-05T12:03:17 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191206 4.66 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -381059.92 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 45655865//Schwaebi 2019-12-05T11:50:17 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191206 9.42 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -381050.50 19 v.H. Vorst. von 58.97 (Benzin_Ellwanger_Berge) 20191206 9.75 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -381040.75 7 v.H. Vorst. von 149.00 (Hotel_Remspark_Schwaebisch_Gmuend) 20191208 209.48 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -380831.27 19 v.H. Vorst. von 1312.00 (Probe_BahnCard_100) 20191209 -28.64 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -380859.91 19 v.H. USt. von 179.36 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-SD5DD3RR5TCXZ2AETCBCUY5F326LGQUD IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20191209 150.00 10-B23-1890-rea-10-Bo0-ver-telekom 10-B23-1800 -380709.91 Überweisung;Telekom Deutschland PBNKDEFFXXX DE98700100800593231804 Abschlagszahlung Kundennummer 17624 14754475 IfT GmbH End-to-End-Ref.: CCB.343.UE.205860;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191209 209.48 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -380500.43 19 v.H. Vorst. von 1312.00 (Probe_BahnCard_100) 20191209 500.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1361-1522-zahlung 10-B23-1800 -380000.43 Überweisung;sandra Pahl GENODE61BBB DE57660908000005276691 11 DRII-1182/19 IfT GmbH, Rechnung 04.11.2019, AOK Ulm Teilzahlung IfT GmbH End-to-End-Ref.: CCB.343.UE.208455;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191209 77.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-SZ-17 -379923.43 Umsatzsteuer 2017, Saeumniszuschlag 20191210 1.98 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -379921.45 Lastschrift;Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Nurnberg/DE 2019-12-09T19:35:58 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191210 1312.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu19-13120 10-B23-1800 -378609.45 Lastschrift;DB REISEZENTRUM//NUERNBERG HBF/DE 2019-12-09T19:00:01 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191211 50.27 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bornemann 10-B23-1800 -378559.18 Lastschrift;Bornemann Finance GmbH RNR 64535 KNR 40185 VOM 02.12.2019 VIELEN DANK End-to-End-Ref.: GS2LID13857IID14535CID185 Mandatsref: GS2CID185ST1571176800 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191212 -1257.52 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -379816.70 Gutschrift;Ev.-Luth. Landeskirchenstelle Ansba ch -ZGASt- der BEZUEGE 12.19 End-to-End-Ref.: 0187035921911005000011925 Kundenreferenz: NSCT1912120003940000000000000000017;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191213 6.50 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -379810.20 19 v.H. Vorst. von 40.70 (Restaurant_Dinkelsbuehl) 20191214 7.87 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -379802.33 19 v.H. Vorst. von 49.27 (Benzin) 20191215 132.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -379669.52 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE DD 877 E) 20191216 -18.17 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -379687.69 19 v.H. USt. von 113.79 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-YFYWIF2PNLDOFNNB6M43ZVKX5LY6LH4D IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20191216 322.88 13-D7f-6850-Rechtsschutz 10-B23-1800 -379364.81 Lastschrift;ERGO VERSICHERUNG AG Rechtsschutzversicherung SV72299483 10.12.19-10.12.20 End-to-End-Ref.: 138191216R000071SV072299483 Mandatsref: MDEM131567749188 Gläubiger-ID: DE05ZZZ00000012101 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191216 820.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bmwbank-701 10-B23-1800 -378544.81 Überweisung;BMW Bank BMWBDEMUXXX DE25702203000000609522 Dr. Gabriel Leasing-Vertrag-Konto 6 09522 Abschlag End-to-End-Ref.: CCB.350.UE.242090;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191216 9.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-musicalion 10-B23-1800 -378535.81 Lastschrift;GERHARD MULLRITTER Musicalion-Beitrag ID 5043 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5043 Gläubiger-ID: DE59ZZZ00000171082 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191217 10.00 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -378525.81 Basislastschrift BURG KATZENSTEINDE DISCHINGENEUR 10,00UMSATZ VOM 14.12.2019VISA DR. C. GABRIEL 20191217 12.61 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -378513.20 19 v.H. Vorst. von 79.00 (sipgate Rechnung) 20191217 132.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -378380.39 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE IF 701 E) 20191217 2.79 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640-restaurant -378377.60 19 v.H. Vorst. von 17.50 (Restaurant_Stadtparkcafe) 20191217 5.15 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -378372.45 Basislastschrift NETTO MARKEN-DISCOUNTDE FUERTHEUR 5,15UMSATZ VOM 13.12.2019VISA DR. C. GABRIEL 20191219 10.99 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-premiumsim-xx 10-B23-1800 -378361.46 Überweisung;Drillisch Online COBADEFFXXX DE37506400150235099900 Rufnummer 01590 01609482, Abschlags zahlung Vertrag C3219740 Christian Gabriel End-to-End-Ref.: CCB.353.UE.25548;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191219 15.19 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -378346.27 LASTSCHRIFT;MARKTHALLE NORDSEE FFM HB VISA02757053FRANKFURT AM 15,19EUR0,0000000000 17.12. 0,00 10355999 20191219 34.14 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-premiumsim-xx 10-B23-1800 -378312.13 Überweisung;Drillisch Online COBADEFFXXX DE37506400150235099900 Rufnummer 01590 01986937, Abschlags zahlung Vertrag C2691810 Christian Gabriel End-to-End-Ref.: CCB.353.UE.26029;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191220 15.65 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -378296.48 Lastschrift;INGENICO WG. NETTO-MARKEN-D 121118557274181211299584640 KAUF AM 12.11.19 BEI NETTO MARKEN-DISCOUNT 9,84 KAUF + 3,34 BANK+ 2,47 MAHNSP ESEN IN EUR MID.65437076192119 End-to-End-Ref.: 191218-2nfeG0010009298 Mandatsref: 65437076192119111218551 Gläubiger-ID: DE16ZZZ00000020245 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191220 15.74 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -378280.74 Lastschrift;INGENICO WG. NETTO-MARKEN-D 131116587274429211299584640 KAUF AM 13.11.19 BEI NETTO MARKEN-DISCOUNT 9,93 KAUF + 3,34 BANK+ 2,47 MAHNSP ESEN IN EUR MID.65437076206419 End-to-End-Ref.: 191218-2nfeG0010009297 Mandatsref: 65437076206419111316581 Gläubiger-ID: DE16ZZZ00000020245 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191223 -47.88 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -378328.62 19 v.H. USt. von 299.90 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-PDJNYZYKFDUH5XJXZJLLP7TDMQPFGG7K IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20191223 -5210.58 12-D1a-4400-kistler 10-B23-1800 -383539.20 Gutschrift;Kistler Instrumente GmbH Lohn - Gehalt Abrechnung 12/2019 End-to-End-Ref.: 6935308006-000471 Kundenreferenz: 6935308006;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191223 10.50 13-D7f-6850-yun 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -383528.70 Basislastschrift CHOCOLATERIEDE KOELNEUR 10,50UMSATZ VOM 19.12.2019VISA DR. C. GABRIEL 20191223 120.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-erauch-ZAHL 10-B23-1800 -383408.70 Überweisung;Rauch MGLSDE33XXX DE57310500000003325990 Gehalt IfT GmbH End-to-End-Ref.: CCB.357.UE.156382;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191223 220.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-jengewald-ZAHL 10-B23-1800 -383188.70 Überweisung;Jarmilia Engewald BYLADEM1SFU DE03762500000000485086 Abschlag Auslagen IfT Informatik End-to-End-Ref.: CCB.357.UE.156092;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191223 3.07 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-ud -383185.63 19 v.H. Vorst. von 19.24 (united_domains) 20191223 3.13 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-computer -383182.50 19 v.H. Vorst. von 19.59 (Tastatur_ACER_D257) 20191223 60.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-SZ-18 -383122.50 Umsatzsteuer 2018, Saeumniszuschlag 20191223 832.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bmwbank-877 10-B23-1800 -382290.50 Überweisung;BMW Bank BMWBDEMUXXX DE82702203000000593461 Leasing Vertrag FUE-DD 877 E End-to-End-Ref.: CCB.357.UE.155729;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191227 1.80 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -382288.70 Basislastschrift KFC NARODNICZ PRAHA 1CZK 45,00KURS 25,4237291,50% AUSLANDSUMS. 0,03UMSATZ VOM 22.12.2019VISA DR. C. GABRIEL 20191227 1.96 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -382286.74 Basislastschrift KFC NARODNICZ PRAHA 1CZK 49,00KURS 25,3886011,50% AUSLANDSUMS. 0,03UMSATZ VOM 21.12.2019VISA DR. C. GABRIEL 20191227 1018.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -381268.74 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.361.UE.53551;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191227 16.52 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -381252.22 Basislastschrift TICKETS VYSOKA SYNAGOCZ PRAHA 1EUR 16,52UMSATZ VOM 22.12.2019VISA DR. C. GABRIEL 20191227 24.58 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -381227.64 Basislastschrift CD PLZEN *2012144705CZ PLZENCZK 615,00KURS 25,3922381,50% AUSLANDSUMS. 0,36UMSATZ VOM 20.12.2019VISA DR. C. GABRIEL 20191227 3.43 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -381224.21 Basislastschrift M&S MELANTRICHCZ PRAHA 1CZK 85,90KURS 25,4142011,50% AUSLANDSUMS. 0,05UMSATZ VOM 21.12.2019VISA DR. C. GABRIEL 20191227 33.57 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -381190.64 Basislastschrift REDUTACZ PRAHACZK 840,00KURS 25,4006651,50% AUSLANDSUMS. 0,50UMSATZ VOM 20.12.2019VISA DR. C. GABRIEL 20191227 35.97 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -381154.67 Basislastschrift KAVARNA OBECNI DUMCZ PRAHA 1CZK 900,00KURS 25,3950341,50% AUSLANDSUMS. 0,53UMSATZ VOM 22.12.2019VISA DR. C. GABRIEL 20191227 35.97 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -381118.70 Basislastschrift REDUTACZ PRAHACZK 900,00KURS 25,3950341,50% AUSLANDSUMS. 0,53UMSATZ VOM 21.12.2019VISA DR. C. GABRIEL 20191227 35.97 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -381082.73 Basislastschrift REDUTACZ PRAHACZK 900,00KURS 25,3950341,50% AUSLANDSUMS. 0,53UMSATZ VOM 22.12.2019VISA DR. C. GABRIEL 20191227 4.35 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -381078.38 Basislastschrift KFC NARODNICZ PRAHA 1CZK 109,00KURS 25,4079251,50% AUSLANDSUMS. 0,06UMSATZ VOM 20.12.2019VISA DR. C. GABRIEL 20191228 1.31 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -381077.07 7 v.H. Vorst. von 20.00 (Taxi_Nuernberg) 20191228 8.03 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -381069.04 19 v.H. Vorst. von 50.27 (Bornemann Sicherheit) 20191230 -1000.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -382069.04 Bargeldein-/auszahlung;Auszahlung Commerzbank 00201134/Stresemannstr. 2019-12-27T14:34:08 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191230 -2164.87 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KD-ST-19 -384233.91 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2019 20191230 -39.57 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -384273.48 19 v.H. USt. von 247.83 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-TWXU33BPE3UMLCR2VH3KYKAAHXRUL63O IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20191230 -39017.00 11-C13-3040-bescheid 10-B12-1435-1509-KS-ST-19 -423290.48 Koerperschaftsteuer 2019 20191230 -4879.78 11-C13-3060-bescheid 10-B12-1435-1509-US-ST-19 -428170.26 Umsatzsteuer 2019 20191230 0.00 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-KS-ZI-19 -428170.26 Koerperschaftsteuer 2019, Zinsen 20191230 0.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-VZ-19 -428170.26 Umsatzsteuer 2019, Verspaetungszuschlag 20191230 0.00 13-D7b-6436-zinsen 10-B12-1435-1509-US-ZI-19 -428170.26 Umsatzsteuer 2019, Zinsen 20191230 0.62 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi -428169.64 7 v.H. Vorst. von 9.50 (Taxi_Fuerth) 20191230 1.00 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -428168.64 Basislastschrift MCDONALDS RESTAURANTDE DUESSELDORFEUR 1,00UMSATZ VOM 25.12.2019VISA DR. C. GABRIEL 20191230 10.00 13-D7f-6850-oel 10-B12-3695-oel -428158.64 Oelkosten 2019 20191230 15.00 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -428143.64 Basislastschrift PURINO SCHLOSS RHEYDTDE MOENCHENGLADBEUR 15,00UMSATZ VOM 26.12.2019VISA DR. C. GABRIEL 20191230 19.24 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu20-19240 10-B23-1800 -428124.40 ++Überweisung;united domains SSKMDEMMXXX DE79701500000111153375 Rechnung AR20191122A0465810 Christi an Gabriel, Kuendigung des Vertrage s ist per Post unterwegs End-to-End-Ref.: CCB.363.UE.188911;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191230 192.50 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-gez 10-B23-1800 -427931.90 Überweisung;GEZ BYLADEMMXXX DE28700500000002024100 Rundfunkbeitrag IfT GmbH Fuerth Bei trNr 616144632 End-to-End-Ref.: CCB.363.UE.195271;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191230 2.80 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -427929.10 Basislastschrift FOOD SBDE SCHWANDORFEUR 2,80UMSATZ VOM 23.12.2019VISA DR. C. GABRIEL 20191230 209.33 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditlimitenstr-vorab 10-B23-1800 -427719.77 Überweisung;Darlehenskonto Gabriel GENODED1GBM DE07310601815102587210 Ratenzahlung Darlehen End-to-End-Ref.: CCB.363.UE.191263;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191230 23.28 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 -427696.49 19 v.H. Vorst. von 145.78 (AbschlussABSCHLUSS PER 31.12.2019) 20191230 23.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -427672.69 Lastschrift;FitGym24 GmbH (1-513859) 2 Buchung(en): Getraenke flatrate 01.01.20-31.01.20 5,00 Eur o 12MM SKR 45,00 ? LS 01.01.20-31.0 1.20 18,80 Euro End-to-End-Ref.: 1-527858 Mandatsref: 1-34272-1 Gläubiger-ID: DE52ZZZ00001256444 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191230 3.43 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -427669.26 Basislastschrift M&S MELANTRICHCZ PRAHA 1CZK 85,90KURS 25,4142011,50% AUSLANDSUMS. 0,05UMSATZ VOM 23.12.2019VISA DR. C. GABRIEL 20191230 4.18 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -427665.08 Basislastschrift MCDONALDS RESTAURANTDE FRANKFURTEUR 4,18UMSATZ VOM 27.12.2019VISA DR. C. GABRIEL 20191230 4.42 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 -427660.66 19 v.H. Vorst. von 27.70 (Umsatzsteuer19% Umsatzsteuer aufEUR 145,78-Abrechnung per 31.12.2019von Konto 409889008) 20191230 41.16 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-qu19-03003 10-B23-1800 -427619.50 Überweisung;DHE GmbH BYLADEM1RBG DE79750500000027069145 Rechnung DHS83629 End-to-End-Ref.: CCB.363.UE.189964;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191230 471.37 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-hangzhi 10-B23-1800 -427148.13 Überweisung;ZAHLUNG IN DAS AUSLAND UNS. REF: AZNA9364008403 00 IHRE REF: NONREF AUFTRAGGEBER LT. AUFTRAG: DR. CHRISTIAN MARTIN GABRIEL BANK DES BEGUENSTIGTEN: BEGUENSTIGTER: SHENZHEN HANGZHI PRECISION ELECTRON ICS HUAYAN INNPARK BAOAN RD BAOAN SHENZHEN CN 755936232010906 ZAHLUNGSGRUND: INVOICE HZ20191219004 IFT GMBH;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191230 5.00 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1807 -427143.13 Basislastschrift BARAUSZAHLUNGSGEBUEHRUMSATZ VOM 22.12.2019VISA DR. C. GABRIEL 20191230 50.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-VZ-19 -427093.13 Koerperschaftsteuer 2019, Verspaetungszuschlag 20191230 55.00 13-D7f-6850-restaur 10-B23-1800 -427038.13 Lastschrift;Lastschrift aus Kartenzahlung ELV68076289 25.12 17.25 ME7 GASTHAU S DREI LINDEN End-to-End-Ref.: 68076289023637251219172540 Mandatsref: 6807628933511912251725 Gläubiger-ID: DE31ZZZ00001838725 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191230 674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -426363.16 Lastschrift;Gabriel,Christian RATE DARLEHEN 8790055527 PER 30.12. 2019 AUGSBURGER AKTIENBANK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: VRKT879005552700001 Gläubiger-ID: DE48ZZZ00000035383 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191230 83.23 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -426279.93 LASTSCHRIFT;REWE FILIALE FUERTH VISA02757053FUERTH 83,23EUR0,0000000000 24.12. 0,00 10355411 20191231 1.00 10-B23-1890-ift-10-B23-1600 10-B23-1600 -426278.93 Auszahlung von Christian Gabriel 20191231 483.57 10-B23-1890-ift-13-D9a-7300 10-B23-1800 -425795.36 Zinsen/Entgelte;Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 30.09.2019 bis 31.12.2019 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) 10,250% p.a. 323,44- EUR auf Zinszahl 11.360 ab 05.12.2019 10,140% p.a. 162,69- EUR auf Zinszahl 5.776 Korrektur Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 02.09.2019 bis 30.09.2019 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) 10,250% p.a. 2,56 EUR auf Zinszahl 90- Abschlussrechnung 483,57- EUR Saldo nach Abschluss 25.703,01- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191231 5.24 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu20-52400 10-B23-1800 -425790.12 ++Lastschrift;United Domains AG UNITED-DOMAINS AG Rechnung AR201912 23A0465810 Ihre Rechnung Online unt er www.united-domains.de End-to-End-Ref.: AR20191223A0465810 Mandatsref: DE0465810XX0001 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000004764 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191231 6.32 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -425783.80 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.12.2019 bis 31.12.2019 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 46 je 0,12 EUR Betrag 5,52- EUR Auszug 0,80- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20191231 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -424926.60 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.12.2019 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200102 -857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -425783.80 Gutschrift;ING-DiBa AG INGDDEFFXXX DE37500105175318668124 ING-DIBA AG 5318668124 30.12.2019 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200102 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -425781.90 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200102 71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -425710.10 Lastschrift;NEMECEK P. U. S. MCC116-66/5371 VON SPORTSTUDIO HERR SCHING ERWACHSENE 01.01-31.01.20 71 ,80 End-to-End-Ref.: MCC116-66 A5371 MMLREF23460100311 Mandatsref: MLREF23460100311 Gläubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200103 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -426178.10 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200103 -660.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -426838.10 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 01/2020 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.3.UE.259111 Kundenreferenz: CCB.3.UE.259111;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200103 -71.80 13-D7f-6850-Sportstudio 10-B23-1800 -426909.90 Gutschrift;NEMECEK P. U. S. HYVEDEMMXXX DE96700202700032766080 MCC116-66/5371 VON SPORTSTUDIO HERR SCHING ERWACHSENE 01.01-31.01.20 71 ,80 End-to-End-Ref.: MCC116-66 A5371 MMLREF23460100311 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200103 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -426908.00 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200103 681.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -426227.00 Lastschrift;Bausparkasse Schwaebisch Hall Aktie ngesellschaft - Bausparkasse der Vo 25921220B01 U.A. 01.2020 End-to-End-Ref.: BSH-2019-12-19LS-288386888 Mandatsref: BSH0000058167654 Gläubiger-ID: DE87BSH00000024981 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200105 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -426214.65 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20200105 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -425746.65 Miete Nuernberger Str. 20200107 -29.10 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -425775.75 19 v.H. 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C. GABRIEL 20200108 -220.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -426445.95 Gutschrift;ETG Dilthey-Park P0073 MGLSDE33XXX DE70310500000000057729 DTA Einzug 01-2020 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Gabriel Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200108 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -426444.05 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT C FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200109 -15.09 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -426459.14 19 v.H. USt. von 94.50 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-HKHUDGUDXCOX3ZYROR6D3YZMMTQO6O44 IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20200109 157.05 10-B23-1800 10-B22-1600 -426302.09 Gutschrift;Kistler Instrumente GmbH Konto bei IhNr.20191840/16.7.2019 End-to-End-Ref.: 2000097788 Kundenreferenz: 1000658323;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200109 33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -426268.19 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003581917457 vom 02.01.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 130031913859 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200109 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -426262.78 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003581917457 vom 02.01.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 130031913859 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20200110 50.27 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bornemann 10-B23-1800 -426212.51 Lastschrift;Bornemann Finance GmbH RNR 65742 KNR 40185 VOM 01.01.2020 VIELEN DANK End-to-End-Ref.: GS2LID15000IID15742CID185 Mandatsref: GS2CID185ST1571176800 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200111 1.91 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -426210.60 19 v.H. Vorst. von 11.97 (Schreibwaren) 20200111 1.91 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-rea-13-Do6-6845 -426208.69 19 v.H. Vorst. von 11.97 (Leuchtmittel_f_Limitenstr) 20200111 4.46 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -426204.23 19 v.H. Vorst. von 27.95 (Benzin) 20200112 9.77 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -426194.46 19 v.H. Vorst. von 61.20 (Benzin_Fuerth) 20200113 -15.09 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -426209.55 19 v.H. USt. von 94.50 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-TUXYCKP4UACJLRPHCBDH6EW7OJVYCHV5 IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20200113 41.95 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu20-41950 10-B23-1800 -426167.60 Überweisung;Viktor Michelis PBNKDEFFXXX DE94600100700068659702 ebay-Kauf 324033305598 zwei defekte ACER End-to-End-Ref.: CCB.13.UE.120338;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200114 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -426167.60 Zinsen/Entgelte;Aufgrund EU-Preisverordnung ändern sich die Zahlungsdienstebedingungen (A.II.5.2.) u. das Preisverzeichnis (B-I.2,V.1.b,V.2.c,E-2).Die Umre- chnung von Kartenverfügungen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) in Fremdwährungen des EWR erfolgt auf Basis des Euro-Referenzwechsel- kurses der Europäischen Zentral- bank des der Buchnung vorangehenden Geschäftstages zzgl. Währungsum- rechnungsentgelt von 0,59%.Kursver- öffentlichung: www.commerzbank.de/ devisenkurse. Sollten Sie mit die- ser Änderung nicht einverstanden sein, haben Sie die Möglichkeit bis vor dem 19.04.20 zu widersprechen oder fristlos und kostenfrei einen von der Änderung betroffenen Kartenvertrag zu kündigen. Widersprechen Sie nicht, gilt Ihre Zustimmung als erteilt.;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200114 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -426167.60 Zinsen/Entgelte;Neue Mastercard- und Visa-Karten- bedingungen (Kredit- und Debit- karten) ab 19.4.20. Wegen Gesetzes- änderung werden im Wesentlichen die Erläuterung der Authentifizierungs- elemente (Wissen, Besitz, Sein) und insoweit die Sorgfaltspflichten angepasst. Wird eine erforderliche starke Kundenauthentifizierung nicht verlangt, haften Sie nicht. Die Änderungen sind ab dem 1.2.20 unter www.commerzbank.de/agb abrufbar. Sie erhalten diese dann auf Wunsch auch in der Filiale oder kostenfrei per Post. Sollten Sie mit den Änderungen nicht einverstanden sein, können Sie bis vor dem 19.4.20 wider- sprechen oder fristlos und kosten- frei Ihren Kartenvertrag kündigen. Widersprechen Sie nicht, gilt Ihre Zustimmung als erteilt.;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200114 -1265.99 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -427433.59 Gutschrift;Ev.-Luth. Landeskirchenstelle Ansba ch -ZGASt- der BEZUEGE 01.20 End-to-End-Ref.: 0187035921912005000011726 Kundenreferenz: NSCT2001140004060000000000000000018;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200114 21.30 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-premiumsim-xx 10-B23-1800 -427412.29 Lastschrift;Drillisch Online GmbH C2691810 U317593977 B387444223 PremiumSIM End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 7B527C80A36588BC8441FAEAE28 Gläubiger-ID: DE40ZZZ00000206926 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200115 132.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -427279.48 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE DD 877 E) 20200116 -71.50 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -427350.98 19 v.H. USt. von 447.82 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-QFETIF32MSULU6KEU62IK5ILCYLAPRO2 IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20200116 172.78 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu20-17278 10-B23-1800 -427178.20 Überweisung;ksp RA DEUTDEDBHAM DE14200700240036731800 Verwendungszweck NG2010046 Gabriel XING End-to-End-Ref.: CCB.16.UE.40203;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200116 18.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato 10-B23-1800 -427159.30 Überweisung;Strato COBADEFFXXX DE26380400070100679001 Mahnbelegnr DRP 8801373 , Kundennu mmer 63160312 End-to-End-Ref.: CCB.16.UE.31911;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200116 220.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -426939.30 Überweisung;Dilthey-Park, Hausverw Schmidt MGLSDE33XXX DE70310500000000057729 Objektnr 0073 WhNr 012, Gabriel Fue rth End-to-End-Ref.: CCB.16.UE.39290;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200116 3.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -426936.30 Zinsen/Entgelte;ENTGELT FUER AUSZUGNACHERSTELLUNG A;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200116 3.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -426933.30 Zinsen/Entgelte;ENTGELT FUER AUSZUGNACHERSTELLUNG B;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200116 49.99 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 10-B23-1800 -426883.31 ++Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 01/2020 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100693182325 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200116 514.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -426369.31 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.16.UE.42013;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200116 7.98 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 -426361.33 19 v.H. Vorst. von 49.99 (Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 01/2020 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100693182325 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20200117 100.00 10-B23-1890-rea-10-Bo0-ver-telekom 10-B23-1800 -426261.33 Überweisung;Telekom Deutschland PBNKDEFFXXX DE98700100800593231804 Abschlagszahlung Kundennummer 17624 14754475 IfT GmbH End-to-End-Ref.: CCB.17.UE.85433;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200117 132.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -426128.52 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE IF 701 E) 20200118 2.77 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -426125.75 19 v.H. Vorst. von 17.37 (Schreibwaren) 20200120 -15.09 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -426140.84 19 v.H. USt. von 94.50 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-MAZ2OPAVWLGTBHTUWAITSPUYH7QETWMJ IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20200120 6.07 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6570 -426134.77 19 v.H. Vorst. von 38.00 (Kfz_Kennzeichen) 20200121 -15.00 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-dd-zahlung 10-B23-1800 -426149.77 Gutschrift;Dave Dickinson Bussgeld Parkverbot Schwaebisch Gmu end End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: CD-SCT-INST-281647515;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200121 33.30 13-D7f-6850-fuehrerschein 10-B23-1800 -426116.47 Lastschrift;STADT FUERTH//FUERTH/DE 2020-01-20T11:00:24 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200121 45.40 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu20-45400 10-B23-1800 -426071.07 Lastschrift;STADT FUERTH//FUERTH/DE 2020-01-20T11:30:05 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200122 -20029.95 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditauxmoney 10-B23-1800 -446101.02 Gutschrift;Sued West Kreditbank auxmoney - Ihr Geld ist da 05052343 24 End-to-End-Ref.: 101933951 Kundenreferenz: SUFGDE51XXX000006271900001;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200122 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -446099.12 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT A FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200122 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -446097.22 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT B FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200124 -5220.71 12-D1a-4400-kistler 10-B23-1800 -451317.93 Gutschrift;Kistler Instrumente GmbH Lohn - Gehalt Abrechnung 01/2020 End-to-End-Ref.: 6902325349-000465 Kundenreferenz: 6902325349;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200124 -600.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -451917.93 Überweisung;infra fuerth BYLADEM1SFU DE31762500000000000067 00 01 KN 1105685312 AB 0959574627 A bschlagszahlung Gabriel Nuernberger Str PIT: Freigabe keine Sperre End-to-End-Ref.: CCB.22.UE.250428;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200124 0.50 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-rea-13-Do6-6330 -451917.43 19 v.H. Vorst. von 3.14 (Reinigung__Rossmann) 20200124 1134.24 13-D7f-6850-xiaojin 10-B23-1800 -450783.19 Überweisung;Klinikum am Europakanal BYLADEM1ERH DE77763500000000047403 Chen Xiaojin Rech.Nr. 19214169/2357 641 vom 15.11.2019 PIT: Freigabe keine Sperre End-to-End-Ref.: CCB.22.UE.249695;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200124 150.00 10-B23-1890-rea-13-Do6-6330 10-B23-1800 -450633.19 Überweisung;Ugliesa Andic RZOOAT2L777 AT663477783009589359 Abschlag Burggasse PIT: Freigabe keine Sperre End-to-End-Ref.: CCB.22.UE.256753;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200124 2500.00 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -448133.19 Überweisung;DAK Gesundheit DRESDEFF200 DE68200800000938756000 51x191122x122136x Beitragsrueckstan d Gabriel N141719182 PIT: Freigabe keine Sperre End-to-End-Ref.: CCB.23.UE.26144;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200124 3000.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -445133.19 Überweisung;sandra Pahl GENODE61BBB DE57660908000005276691 11 DRII-1182/19 IfT GmbH, Rechnung 04.11.2019, AOK Ulm Teilzahlung IfT GmbH PIT: Freigabe keine Sperre End-to-End-Ref.: CCB.22.UE.225822;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200124 34.87 13-D7f-6850-Restaur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -445098.32 LASTSCHRIFT;ETERNAL EAST DELUXE 02400 VISA02757053HONG KONG 300,00HKD8,6040010000 22.01. 0,00 10354121 20200124 407.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1361-1521-zahlung 10-B23-1800 -444691.32 Überweisung;AOK Nordwest NOLADE21KIE DE34210501700000100040 Beitragszahlung IfT GmbH Betriebsnu mmer 14993475 PIT: Freigabe keine Sperre End-to-End-Ref.: CCB.22.UE.252480;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200124 5.58 13-D7f-6850-Restaur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -444685.74 LASTSCHRIFT;TAI HING 89200 VISA02757053HONG KONG 48,00HKD8,6040010000 22.01. 0,00 10355814 20200124 500.00 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-qu19-99999 10-B23-1800 -444185.74 Überweisung;Uwe Wagenblast GENODES1RML DE10613619750057810010 Rechnung Y-2019/655 Sopp-Gabriel PIT: Freigabe keine Sperre End-to-End-Ref.: CCB.23.UE.34740;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200124 798.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -443387.74 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Rueckgabe Einlage PIT: Freigabe keine Sperre End-to-End-Ref.: CCB.23.UE.46570;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200124 8387.11 10-B23-1890-ift-10-B12-1361-1522-zahlung 10-B23-1800 -435000.63 Überweisung;Pfaendung BCOPFG2607869D01 Drittschuldnerzahlung Ihre Ref.: sw/14993475 Pfdg v. 16.01.2020 erledigt Dr. Christian Martin Gabrie l;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200124 903.83 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -434096.80 Überweisung;Pfaendung BCOPFG2609780D04 Drittschuldnerzahlung Ihre Ref.: 183500-2019-8822 - G520103 Pfdg v. 20.01.2020 erledigt Christian Gabriel PIT: Freigabe GVO;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200124 93.97 10-B23-1890-rea-10-Bo6-ver-telefonica 10-B23-1800 -434002.83 Überweisung;telefonica Germany HYVEDEMMXXX DE16700202700005713153 kundennummer 6041733562 PIT: Freigabe keine Sperre End-to-End-Ref.: CCB.22.UE.256267;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200127 -22.63 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -434025.46 19 v.H. USt. von 141.75 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-Q5NED24SJD7UWFLJK7CYGUSCNBZP2WGJ IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20200127 -503.95 10-B23-1800 10-B22-1600 -434529.41 Bargeldein-/auszahlung;Auszahlung A mit Kundenentgelt N-Hbf III/Bahnhofsplatz 9/Nuernberg 2020-01-26T16:34:20 KFN 7 VJ 2112 Entgelt 3,95EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200127 -503.95 10-B23-1800 10-B22-1600 -435033.36 Bargeldein-/auszahlung;Auszahlung B mit Kundenentgelt N-Hbf III/Bahnhofsplatz 9/Nuernberg 2020-01-26T16:32:16 KFN 7 VJ 2112 Entgelt 3,95EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200128 -3000.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -438033.36 Gutschrift;Sandra Pahl Dienstkonto Az DR 1182/19 - KB-Nr 133 - L 4-15 AOK - Bezirksdirektion Baden-Wuert temberg CompetenceCenter Forderungs einzug ./. IfT GmbH vertr. d.d. GF End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT2001280009160000000000000000005;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200128 2600.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1361-1517-zahlung 10-B23-1800 -435433.36 Überweisung;Techniker Krankenkasse COBADEFFXXX DE63200400000401205000 Beitragszahlung IfT GmbH Betriebsnu mmer 14993475 Abschlagszahlung End-to-End-Ref.: CCB.28.UE.178325;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200128 2800.00 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditstolberg 10-B23-1800 -432633.36 Überweisung;Darlehen Gabriel NOLADE21EIL DE70800550086702177656 Darlehensrate End-to-End-Ref.: CCB.28.UE.181193;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200128 8.03 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -432625.33 19 v.H. Vorst. von 50.27 (Bornemann Sicherheit) 20200129 -33.26 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -432658.59 19 v.H. USt. von 208.29 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-K7SGHUK4FSWMP34TDX7RUMZTLJLL3ETL IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20200129 205.75 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditgertrauden-bauspar-zahlung 10-B23-1800 -432452.84 Überweisung;Darlehen 2 Gabriel GENODEF1VK3 DE22500604142592122001 Rate Januar 2020 End-to-End-Ref.: CCB.29.UE.6218;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200129 211.83 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditlimitenstr-vorab 10-B23-1800 -432241.01 Überweisung;Christian Gabriel Darlehenskonto GENODED1GBM DE07310601815102587210 Ratenzahlung Januar 2020 End-to-End-Ref.: CCB.29.UE.6149;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200129 403.22 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditlimitenstr-bauspar 10-B23-1800 -431837.79 Überweisung;Darlehen 1 Gabriel GENODEF1VK3 DE92500604142592122002 Ratenzahlung Januar 2020 End-to-End-Ref.: CCB.29.UE.6194;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200129 75.25 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditgertrauden-vorab-zahlung 10-B23-1800 -431762.54 Überweisung;Darlehen 3 Gabriel GENODEF1VK4 DE57500604152592122001 Ratenzahlung Gabriel Januar 2020 End-to-End-Ref.: CCB.29.UE.298405;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200130 -680.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -432442.54 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 02/2020 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.30.UE.348149 Kundenreferenz: CCB.30.UE.348149;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200130 674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -431767.57 Lastschrift;Gabriel,Christian RATE DARLEHEN 8790055527 PER 30.01. 2020 AUGSBURGER AKTIENBANK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: VRKT879005552700001 Gläubiger-ID: DE48ZZZ00000035383 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200131 -500.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -432267.57 Bargeldein-/auszahlung;Auszahlung A Postbank//Nuernberg/DE 2020-01-30T12:14:27 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200131 -500.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -432767.57 Bargeldein-/auszahlung;Auszahlung B Postbank//Nuernberg/DE 2020-01-30T12:15:30 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200131 33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -432733.67 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003585062344 vom 24.01.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 131032161975 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200131 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -432728.26 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003585062344 vom 24.01.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 131032161975 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20200131 8.40 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -432719.86 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.01.2020 bis 31.01.2020 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 70 je 0,12 EUR Betrag 8,40- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200131 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -431862.66 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.01.2020 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200203 -30.18 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -431892.84 19 v.H. USt. von 189.00 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-SBSS6OAEHP7XLYAUUUV4UZP2OBRL75TV IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20200203 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -432360.84 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200204 -1.79 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -432362.63 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0465 20200204 -100.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -432462.63 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0463 20200204 -134.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -432596.63 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0455 20200204 -136.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -432732.63 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0461 20200204 -200.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -432932.63 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0454 20200204 -29.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -432961.63 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0462 20200204 -3040.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -436001.63 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0458 20200204 -3850.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -439851.63 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0457 20200204 -45.27 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -439896.90 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0466 20200204 -5.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -439901.90 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0467 20200204 -60.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -439961.90 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0459 20200204 -77.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -440038.90 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0456 20200204 -823.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -440861.90 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0460 20200204 -98.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -440959.90 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0464 20200204 1.79 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -440958.11 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0479 20200204 100.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -440858.11 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0477 20200204 12.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KD-SZ-18 -440846.11 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2018, Saeumniszuschlag 20200204 134.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -440712.11 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0469 20200204 136.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -440576.11 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0475 20200204 200.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -440376.11 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0468 20200204 29.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -440347.11 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0476 20200204 3040.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -437307.11 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0472 20200204 3850.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -433457.11 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0471 20200204 45.27 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -433411.84 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0480 20200204 45.84 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu20-03002 10-B23-1800 -433366.00 Lastschrift;FIRST DATA GMBH RIRLS-20/3000854-A TEL 0800-5890775 80 H NEUEINZUG LASTSCHRIFT VOM 20.0 1.2020 CHRISTOPH KROSCHKE GMBH + 7, 84 RLS-GEB End-to-End-Ref.: 20/3000854-A Mandatsref: 0000271873 Gläubiger-ID: DE80RLS00000190298 SEPA-BASISLASTSCHRIFT erstmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200204 5.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -433361.00 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0481 20200204 60.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -433301.00 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0473 20200204 681.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -432620.00 Lastschrift;Bausparkasse Schwaebisch Hall Aktie ngesellschaft - Bausparkasse der Vo 25921220B01 U.A. 02.2020 End-to-End-Ref.: BSH-2020-01-27LS-292526098 Mandatsref: BSH0000058167654 Gläubiger-ID: DE87BSH00000024981 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200204 77.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -432543.00 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0470 20200204 823.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -431720.00 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0474 20200204 98.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-KS-SZ-17 -431622.00 Koerperschaftsteuer 2017, Saeumniszuschlag 20200204 98.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -431524.00 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0478 20200205 -33.26 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -431557.26 19 v.H. USt. von 208.29 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-R57JT53WTEEDJG4LUL6Q3ADUKYSJIATE IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20200205 -681.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -432238.26 Gutschrift;Bausparkasse Schwaebisch Hall Aktie ngesellschaft - Bausparkasse der Vo GENODEFF DE96500604000000011404 25921220B01 U.A. 02.2020 End-to-End-Ref.: BSH-2020-01-27LS-292526098 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200205 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -432236.36 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200205 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -432224.01 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20200205 196.57 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6325-strom -432027.44 19 v.H. Vorst. von 1231.12 (Jahresverbrauchsabrechnung_infra_2019) 20200205 220.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -431807.44 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 02-2020 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Gabriel Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200205 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -431767.44 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200205 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -431299.44 Miete Nuernberger Str. 20200206 -12.01 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -431311.45 19 v.H. USt. von 75.22 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-6BA7BOMYV364BJGTC5GSZCR3JUE4L3N6 IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20200206 -220.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -431531.45 Gutschrift;ETG Dilthey-Park P0073 MGLSDE33XXX DE70310500000000057729 DTA Einzug 02-2020 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Gabriel Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200206 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -431529.55 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200207 10.99 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-premiumsim 10-B23-1800 -431518.56 Überweisung;PremiumSIM COBADEFFXXX DE37506400150235099900 01590 1609482 End-to-End-Ref.: CCB.37.UE.343083;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200207 103.19 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-premiumsim 10-B23-1800 -431415.37 Überweisung;PremiumSIM COBADEFFXXX DE37506400150235099900 01724121651 End-to-End-Ref.: CCB.37.UE.340248;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200207 21.30 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-premiumsim 10-B23-1800 -431394.07 Überweisung;PremiumSIM COBADEFFXXX DE37506400150235099900 01590 1986937 End-to-End-Ref.: CCB.37.UE.342270;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200207 4.95 13-D7f-6850-Porto 10-B23-1800 -431389.12 Überweisung;Viktor Michelis PBNKDEFFXXX DE94600100700068659702 Nochmals Porto fuer ebay-Kauf 32403 3305598 zwei defekte ACER End-to-End-Ref.: CCB.37.UE.338396;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200207 5.00 13-D7f-6850-Gesundh 10-B23-1800 -431384.12 Lastschrift;Hirsch Apotheke//Fuerth/DE 2020-02-06T13:06:40 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200208 4.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -431379.73 19 v.H. Vorst. von 27.51 (Benzin_Steigerwald) 20200210 -15.09 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -431394.82 19 v.H. USt. von 94.50 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-PQOARPCOUJ4PWCF7OFDBTP6VFQQJ3IVT IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20200211 1.52 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -431393.30 19 v.H. Vorst. von 9.50 (Verbrauchsmaterial_Buero_Fuerth_Halogenleuchtmittel) 20200211 50.27 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bornemann 10-B23-1800 -431343.03 Lastschrift;Bornemann Finance GmbH RNR 66997 KNR 40185 VOM 02.02.2020 VIELEN DANK End-to-End-Ref.: GS2LID16190IID16997CID185 Mandatsref: GS2CID185ST1571176800 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200212 -18.01 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -431361.04 19 v.H. USt. von 112.82 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-Y3VHNMSGJV37IAJBYUU6AO6DAANXBLFE IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20200212 -50.27 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bornemann 10-B23-1800 -431411.31 Gutschrift;Bornemann Finance GmbH NOLADE2HXXX DE78250500000201078235 RNR 66997 KNR 40185 VOM 02.02.2020 VIELEN DANK End-to-End-Ref.: GS2LID16190IID16997CID185 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200212 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -431409.41 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200212 5071.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -426338.41 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0434 20200212 707.56 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -425630.85 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0435 20200213 -1265.99 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -426896.84 Gutschrift;Ev.-Luth. Landeskirchenstelle Ansba ch -ZGASt- der BEZUEGE 02.20 End-to-End-Ref.: 0187035922001005000011794 Kundenreferenz: NSCT2002130003840000000000000000017;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200213 10.56 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-premiumsim-xx 10-B23-1800 -426886.28 Lastschrift;Drillisch Online GmbH C2691810 U322375181 B391839471 PremiumSIM End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 7B527C80A36588BC8441FAEAE28 Gläubiger-ID: DE40ZZZ00000206926 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200213 4879.78 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -422006.50 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0406 20200213 5778.56 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -416227.94 Gutschrift;StOk Bay f Finanzamt ERSTATT.218/219/00112 EINK.ST 2018 5.071,00 EUR, SOL.EST 2018 707,56 E UR End-to-End-Ref.: 218/219/00112 EINKG1202202007090042 Kundenreferenz: NSCT2002130009060000000000000000007;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200214 4879.78 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -411348.16 Gutschrift;StOk Bay f Finanzamt ERSTATT.218/219/00112 UMS.ST 4VJ.19 4.879,78 EUR End-to-End-Ref.: 218/219/00112 UMS.G1302202007390006 Kundenreferenz: NSCT2002140006540000000000000000015;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200214 85.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-SZ-16 -411263.16 Umsatzsteuer 2016, Saeumniszuschlag 20200215 132.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -411130.35 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE DD 877 E) 20200215 4.78 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-1u1 -411125.57 19 v.H. Vorst. von 29.94 (Mahnung_Rechnung_1und1__20A) 20200216 40.71 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -411084.86 19 v.H. Vorst. von 255.00 (Fahrtkosten_BahnCard50_Chen) 20200217 -15.09 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -411099.95 19 v.H. USt. von 94.50 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-YPVOIELQ7YU4VVKMSDUX4D3FCAUYX2KW IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20200217 1000.00 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-qu19-99999 10-B23-1800 -410099.95 Überweisung;Rieker bad u heizung SOLADEST600 DE07600501010004284420 Teilzahlung Rechnung 19101482 v. 29 .10.19, Gabriel Lorcher Str. 98 End-to-End-Ref.: CCB.47.UE.258175;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200217 132.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -409967.14 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE IF 701 E) 20200217 1500.00 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditstolberg 10-B23-1800 -408467.14 Überweisung;Darlehen Gabriel NOLADE21EIL DE70800550086702177656 Darlehensrate End-to-End-Ref.: CCB.47.UE.255081;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200217 205.75 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditgertrauden-bauspar-zahlung 10-B23-1800 -408261.39 Überweisung;Darlehen 2 Gabriel GENODEF1VK3 DE22500604142592122001 Rate Februar 2020 End-to-End-Ref.: CCB.47.UE.254272;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200217 211.83 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditlimitenstr-vorab 10-B23-1800 -408049.56 Überweisung;Christian Gabriel Darlehenskonto GENODED1GBM DE07310601815102587210 Ratenzahlung Februar 2020 End-to-End-Ref.: CCB.47.UE.254902;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200217 213.77 10-B23-1890-rea-10-Bo3-ver-wienenergie 10-B23-1800 -407835.79 Überweisung;Wien Energie GmbH BKAUATWWXXX AT391200000696216001 1070 Burggasse 88-2-32 Dr. Christia n Martin Gabriel VKNr. 220003229606 End-to-End-Ref.: CCB.47.UE.258696;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200217 253.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu20-25300 10-B23-1800 -407582.79 Überweisung;GEZ BYLADEMMXXX DE28700500000002024100 Rundfunkbeitrag Yun Zhao Fuerth Bei trNr 260788636, RF46X260788636 End-to-End-Ref.: CCB.47.UE.257229;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200217 330.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-nrnmesse 10-B23-1800 -407252.79 Überweisung;Nuernberg Messe DEUTDEMM760 DE96760700120377050000 Abschlagzahlung KdNr 110185187 IfT GmbH wg. CHTF Shenzhen End-to-End-Ref.: CCB.47.UE.253012;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200217 403.22 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditlimitenstr-bauspar 10-B23-1800 -406849.57 Überweisung;Darlehen 1 Gabriel GENODEF1VK3 DE92500604142592122002 Ratenzahlung Februar 2020 End-to-End-Ref.: CCB.47.UE.254484;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200217 49.99 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 10-B23-1800 -406799.58 ++Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 02/2020 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100700261372 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200217 56.74 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -406742.84 Lastschrift;ARD ZDF DRadio Beitragsservice Rundfunk bis 03.2020 Beitragsnr. 32 2135111 Aenderungen ganz bequem: ww w.rundfunkbeitrag.de End-to-End-Ref.: 322135111 2020020800359118 Mandatsref: 3221351111301 Gläubiger-ID: DE3000100000001272 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200217 7.20 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -406735.64 LASTSCHRIFT;NETTO MARKEN-DISCOUNT VISA02757053FUERTH 7,20EUR0,0000000000 13.02. 0,00 10355411 20200217 7.98 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 -406727.66 19 v.H. Vorst. von 49.99 (Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 02/2020 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100700261372 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20200217 700.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bmwbank-701 10-B23-1800 -406027.66 Überweisung;BMW Bank BMWBDEMUXXX DE25702203000000609522 Dr. Gabriel Leasing-Vertrag-Konto 6 09522 Abschlag End-to-End-Ref.: CCB.47.UE.252684;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200217 75.25 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditgertrauden-vorab-zahlung 10-B23-1800 -405952.41 Überweisung;Darlehen 3 Gabriel GENODEF1VK4 DE57500604152592122001 Ratenzahlung Gabriel Februar 2020 End-to-End-Ref.: CCB.47.UE.254104;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200217 750.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bmwbank-877 10-B23-1800 -405202.41 Überweisung;BMW Bank BMWBDEMUXXX DE82702203000000593461 Leasing Vertrag FUE-DD 877 E End-to-End-Ref.: CCB.47.UE.252863;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200217 802.34 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -404400.07 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.47.UE.262617;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200217 86.75 13-D7f-6850-xiaojin 10-B23-1800 -404313.32 Überweisung;ZAST Muenchen BFSWDE33MUE DE61700205000008833300 Krankenfahrt Chen Xiaojin 40171025 End-to-End-Ref.: CCB.47.UE.255794;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200217 878.00 10-B23-1890-ift-11-C12-3310-kreditvrsmart 10-B23-1800 -403435.32 Überweisung;VR Smart Finanz Bank VRDIDEFFXXX DE26500902001090013051 50164310 End-to-End-Ref.: CCB.47.UE.251950;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200217 9.95 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -403425.37 LASTSCHRIFT;REWE REGIEMARKT GMBH SUED VISA02757053FUERTH 9,95EUR0,0000000000 13.02. 0,00 10355411 20200217 910.23 10-B23-1890-rea-10-Bo3-ver-awender 10-B23-1800 -402515.14 Überweisung;Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S034 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel Tei l 3 End-to-End-Ref.: CCB.47.UE.251694;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200217 96.39 13-D7f-6850-xiaojin 10-B23-1800 -402418.75 Überweisung;Chirurgische Klinik II CA Prof. Dr. Woelfel BYLADEM1SFU DE49762500000000250100 Rechn 30700737 v. 19.12.2019 Chen X iaojin Behandlung End-to-End-Ref.: CCB.47.UE.256656;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200217 999.01 10-B23-1890-rea-10-Bo3-ver-awender 10-B23-1800 -401419.74 Überweisung;Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S034 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel Tei l 1 End-to-End-Ref.: CCB.47.UE.251228;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200217 999.02 10-B23-1890-rea-10-Bo3-ver-awender 10-B23-1800 -400420.72 Überweisung;Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S034 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel Tei l 2 End-to-End-Ref.: CCB.47.UE.251429;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200218 14.05 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-computer -400406.67 19 v.H. Vorst. von 87.99 (Computer_Kleinteile_BluRay_Laufwerk_USB) 20200218 18.84 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -400387.83 LASTSCHRIFT;REWE FILIALE FUERTH VISA02757053FUERTH 18,84EUR0,0000000000 14.02. 0,00 10355411 20200219 8.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6822 -400379.44 19 v.H. Vorst. von 52.54 (Fristo_Quittungen) 20200220 -30.18 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -400409.62 19 v.H. USt. von 189.00 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-Y2FAOP6DQAC5SA25YK2E6ZX5GSVLSMIR IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20200220 4.97 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-restaur -400404.65 19 v.H. Vorst. von 31.10 (Bewirtung_Restaurant_Fuji) 20200221 38.18 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-computer -400366.47 19 v.H. Vorst. von 239.10 (Computer_Kleinteile_Kommunikations_Headset) 20200221 5.61 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-rea-13-Do6-6845 -400360.86 19 v.H. Vorst. von 35.15 (Ausstattung_Wohnung_Limitenmstr) 20200222 0.95 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-rea-13-Do6-6845 -400359.91 19 v.H. Vorst. von 5.97 (Ausstattung_Wohnung_Limitenstr) 20200223 2.91 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-rea-13-Do6-6845 -400357.00 19 v.H. Vorst. von 18.21 (Ausstattung_Wohnung_Limitenstr) 20200224 -21.25 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -400378.25 19 v.H. USt. von 133.07 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-JZWKK26EO7MQ7RSNBXHXHVWDNDBETNCA IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20200224 -5220.71 12-D1a-4400-kistler 10-B23-1800 -405598.96 Gutschrift;Kistler Instrumente GmbH Lohn - Gehalt Abrechnung 02/2020 End-to-End-Ref.: 6905506098-000464 Kundenreferenz: 6905506098;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200224 103.19 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-premiumsim-xx 10-B23-1800 -405495.77 Überweisung;Drillisch Online COBADEFFXXX DE37506400150235099900 Rufnummer 0172 4121651, Abschlagsza hlung Vertrag C2431992 Christian Ga briel End-to-End-Ref.: CCB.54.UE.131002;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200224 119.95 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -405375.82 Lastschrift;KARSTADT BEDANKT SICH//Muenchen/DE 2020-02-22T18:34:43 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200224 18.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato 10-B23-1800 -405356.92 Überweisung;Strato COBADEFFXXX DE26380400070100679001 Mahnbelegnr DRP 8849911 , Kundennu mmer 63160312 End-to-End-Ref.: CCB.54.UE.132567;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200224 2.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-rea-13-Do6-6845 -405354.53 19 v.H. Vorst. von 15.00 (Schluessel_Limitenstr) 20200224 33.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-kfzsteuer 10-B23-1800 -405321.53 Überweisung;Bundeskasse Weiden MARKDEF1750 DE83750000000075001015 Kfz Steuer K115 5022 1032, IfT GmbH FÜ DD 877 End-to-End-Ref.: CCB.54.UE.132990;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200225 -15.09 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -405336.62 19 v.H. USt. von 94.50 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-GJL3QJJZBHLXYIVJAEHBSKSFVMOR6KD7 IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20200225 1000.00 13-D7f-6850-anwalt 10-B23-1800 -404336.62 Überweisung;RA Dressler BYLADEM1ERH DE46763500000000010519 Teilzahlung RE 19/1123 v. 4.2.2020, Gabriel End-to-End-Ref.: CCB.56.UE.271234;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200225 1000.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-helmreich 10-B23-1800 -403336.62 Überweisung;Schneider und Helmreich GENODEF1N02 DE82760606180003044289 Abschlagszahlung Rechnungen IfT Gmb H, Mandantennummer 11339 End-to-End-Ref.: CCB.56.UE.271999;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200225 1295.00 10-B23-1890-rea-10-Bo6-ver-schmitz 10-B23-1800 -402041.62 Überweisung;Matthias Schmitz Hausverwaltung AARBDE5WDOM DE86550104000779369388 Hausgeld Gabriel Limitenstr. 27, Au gust - Februar End-to-End-Ref.: CCB.56.UE.273569;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200225 2.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -402039.24 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG Basislastschrift DRP 82201424 63160312 STRATO AG EREF: DRP 82201424 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF) 20200226 1000.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-helmreich 10-B23-1800 -401039.24 Überweisung;Eigenstetter und Helmreich FLESDEMMXXX DE60793301110000410402 Abschlagszahlung Rechnungen IfT Gmb H, Mandantennummer 11339 End-to-End-Ref.: CCB.57.UE.130790;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200226 8.02 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -401031.22 19 v.H. Vorst. von 50.26 (bornemann SEPA-Ueberweisung Rechnung v. 14.2.20, IfT GmbH RNr 66997, KdNr 40185 TAN:688925 IBAN: DE78250500000201078235 BIC: NOLADE2HXXX) 20200226 9.70 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -401021.52 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46654151//Fuerth/D 2020-02-25T11:48:27 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200227 -5825.89 10-B23-1890-gbr-10-B12-1435-1506-zahlung 10-B23-1800 -406847.41 Gutschrift;STADT FUERTH GEWERBESTEUER GEWERBESTEUER -5.825, 89 EUR End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT2002270001140000000000000000006;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200227 17.71 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -406829.70 19 v.H. Vorst. von 110.91 (Leasing Fahrzeug FUE IF 701 E) 20200228 -57.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -406886.70 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0393 20200228 -57.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -406943.70 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0426 20200228 -816.55 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -407760.25 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0392 20200228 25.75 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -407734.50 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46400605//Fuerth/D 2020-02-27T12:09:50 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200228 5.25 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -407729.25 Lastschrift;Hirsch Apotheke//Fuerth/DE 2020-02-27T13:34:03 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200228 57.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -407672.25 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0402 20200228 57.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -407615.25 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0411 20200228 6.48 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -407608.77 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.02.2020 bis 29.02.2020 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 54 je 0,12 EUR Betrag 6,48- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200228 674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -406933.80 Lastschrift;Gabriel,Christian RATE DARLEHEN 8790055527 PER 30.02. 2020 AUGSBURGER AKTIENBANK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: VRKT879005552700001 Gläubiger-ID: DE48ZZZ00000035383 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200228 8.03 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -406925.77 19 v.H. Vorst. von 50.27 (Bornemann Sicherheit) 20200228 816.55 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -406109.22 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0399 20200228 9.44 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -406099.78 19 v.H. Vorst. von 59.13 (ARAL__Fuerth) 20200229 -123629.76 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -529729.54 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0348 20200229 -39709.92 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -569439.46 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0341 20200229 -42705.51 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -612144.97 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0317 20200229 -57.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -612201.97 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0349 20200229 -71568.76 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -683770.73 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0344 20200229 -816.55 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -684587.28 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0345 20200229 -8509.01 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -693096.29 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0340 20200301 -123686.76 10-B23-1890-ift-10-B22-1891-einzahlung 10-B22-1891-einzahlung -816783.05 Umbuchung auf Privatkonto wg Organschaft 20200301 -42705.51 10-B23-1890-ift-10-B22-1891-einzahlung 10-B22-1891-einzahlung -859488.56 Umbuchung auf Privatkonto wg Organschaft 20200301 -48218.93 10-B23-1890-ift-10-B22-1891-einzahlung 10-B22-1891-einzahlung -907707.49 Umbuchung auf Privatkonto wg Organschaft 20200301 -72385.31 10-B23-1890-ift-10-B22-1891-einzahlung 10-B22-1891-einzahlung -980092.80 Umbuchung auf Privatkonto wg Organschaft 20200302 -16.63 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -980109.43 19 v.H. USt. von 104.14 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-FOYEKHWK76ZF34RG2QVWXGIZLI7ZIPDQ IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20200302 -352.77 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-hangzhi 10-B23-1800 -980462.20 Gutschrift;UNS. REF: AZNS0062029453 00 IHRE REF: AZNA936400840300 RUECKGABE IHRER ZAHLUNG V. 30.12.19 REF AZNA936400840300 USD 500,00 ZG. SHENZHEN HANGZHI PRECISION ELECTRON ICS. BENEF. NAME IS INCORRECT BEGUENSTIGTER LT. AUFTRAG: DR. CHRISTIAN MARTIN GABRIEL NUERNBERGER STR. 134 90762 FUERTH ZAHLUNGSGRUND: RUECKGABE IHRER ZAHLUNG V. 30.12.19 REF AZNA936400840300 USD 500,00 ZG. SHENZHEN HANGZHI PRECISION ELECTRON ICS. BENEF. NAME IS INCORRECT;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200302 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -980930.20 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200302 10.00 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -980920.20 Überweisung;Stadt Wilhelmshaven Standesamt PBNKDEFFXXX DE03250100300005546309 Ausstellung Geburtsurkunde Zweitsch rift Christian Gabriel AO00000020, Rechn v. 14.2.20 End-to-End-Ref.: CCB.61.UE.126045;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200302 1048.40 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditauxmoney 10-B23-1800 -979871.80 Lastschrift;Christian Martin Gabriel Rate für auxmoney Kredit 0505234324 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 0505234324140120201 Gläubiger-ID: DE44SWK00000194632 SEPA-BASISLASTSCHRIFT erstmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200302 2000.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1886 10-B23-1800 -977871.80 Überweisung;Christian Gabriel Wohnbaudarlehen GENODES1AAV DE55614901500405857209 Darlehensrate Gabriel, Vertrag Lorc her Str. 98 End-to-End-Ref.: CCB.61.UE.129538;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200302 205.75 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditgertrauden-bauspar-zahlung 10-B23-1800 -977666.05 Überweisung;Darlehen 2 Gabriel GENODEF1VK3 DE22500604142592122001 Rate Februar 2020 End-to-End-Ref.: CCB.61.UE.126866;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200302 28.32 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420 10-B23-1800 -977637.73 Lastschrift;Veritas GmbH BEITRAEGE IN 03/2020 -- Ref.Nr. 368 9109336742, Veritas/StuttgarterVers . AG End-to-End-Ref.: 3689109336742 03/2020 Mandatsref: 3689109336742 Gläubiger-ID: DE78VER00000068308 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200302 29.40 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420 10-B23-1800 -977608.33 Lastschrift;#Würzburger Versicherungs-AG# 161080116645263 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.03.20-0 1.04.20 29,40 End-to-End-Ref.: 161080116645263 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT erstmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200302 403.22 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditlimitenstr-bauspar 10-B23-1800 -977205.11 Überweisung;Darlehen 1 Gabriel GENODEF1VK3 DE92500604142592122002 Ratenzahlung Februar 2020 End-to-End-Ref.: CCB.61.UE.126546;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200302 620.00 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -976585.11 DAK SEPA-Ueberweisung 51x200122x107163x, Versichertennummer N141719182 TAN:998268 IBAN: DE68200800000938756000 BIC: DRESDEFF200 20200302 636.12 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -975948.99 EURO-UEBERW.;DAK <DRESDEFF200> DE68200800000938756000 51x200122x107163x , Versichertennummer N141719182 20200302 75.25 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditgertrauden-vorab-zahlung 10-B23-1800 -975873.74 Überweisung;Darlehen 3 Gabriel GENODEF1VK4 DE57500604152592122001 Ratenzahlung Gabriel Februar 2020 End-to-End-Ref.: CCB.61.UE.127168;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200302 795.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -975078.74 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.61.UE.120756;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200302 847.50 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-xchen-ZAHL 10-B23-1800 -974231.24 Überweisung;ZAHLUNG IN DAS AUSLAND UNS. REF: AZNA0062007998 00 IHRE REF: NONREF AUFTRAGGEBER LT. AUFTRAG: DR. CHRISTIAN MARTIN GABRIEL BANK DES BEGUENSTIGTEN: BEGUENSTIGTER: CHEN XIAOJIN 1702,BL.C,XINTIAN CBC 1702 FUTIAN SHENZHEN GUANGDONG CN 6214837844225825 ZAHLUNGSGRUND: IFT CONSULTING FEE, CHEN XIAOJIN, 1 702, BLOCK C, XINTIAN CBC, SHIXIA M ACHENG TIMES SQUARE, FUTIAN DISTRIC T, SHENZHEN, P.R. CHINA;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200302 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -973374.04 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.02.2020 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200303 -680.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -974054.04 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 03/2020 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.63.UE.38807 Kundenreferenz: CCB.63.UE.38807;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200303 34.99 10-B23-1890-rea-10-Bo6-ver-telefonica 10-B23-1800 -974019.05 Lastschrift;Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.: 6041733562, Rg-Nr.: 1475424 098/6, Ihre Tarifrechnung End-to-End-Ref.: 3103141568860001475424098006RCUR Mandatsref: T0010001B000006041733562 Gläubiger-ID: DE9700000000142462 Änderung Mandatsreferenz SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200303 60.00 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -973959.05 EURO-UEBERW.;DAK <DRESDEFF200> DE68200800000938756000 51x200122x107163x , Versichertennumm er N141719182 Zahlung 3 20200303 601.00 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -973358.05 Überweisung;DAK DRESDEFF200 DE68200800000938756000 51x200122x107163x, Versichertennumm er N141719182 End-to-End-Ref.: CCB.62.UE.426236;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200303 835.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-xchen-ZAHL 10-B23-1800 -972523.05 Überweisung;ZAHLUNG IN DAS AUSLAND UNS. REF: AZNA0062008293 00 IHRE REF: NONREF AUFTRAGGEBER LT. AUFTRAG: DR. CHRISTIAN MARTIN GABRIEL BANK DES BEGUENSTIGTEN: BEGUENSTIGTER: CHEN XIAOJIN 1702,BL.C,XINTIAN CBC 1702 FUTIAN SHENZHEN GUANGDONG CN 6214837844225825 ZAHLUNGSGRUND: IFT CONSULTING FEE, CHEN XIAOJIN, 1 702, BLOCK C, XINTIAN CBC, SHIXIA M ACHENG TIMES SQUARE, FUTIAN DISTRIC T, SHENZHEN, P.R. CHINA;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200304 -34.99 10-B23-1890-rea-10-Bo6-ver-telefonica 10-B23-1800 -972558.04 Gutschrift;Telefonica Germany GmbH + Co. OHG HYVEDEMMXXX DE16700202700005713153 Kd-Nr.: 6041733562, Rg-Nr.: 1475424 098/6, Ihre Tarifrechnung End-to-End-Ref.: 3103141568860001475424098006RCUR Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200304 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -972556.14 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200304 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -972554.24 Zinsen/Entgelte;RUECKGABE UEBERWEISUNGSAUFTRAG VOM 02.03.2020 UEBER EUR 60,00 AUSLAGEN 1,90 EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200304 220.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -972334.24 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 03-2020 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Gabriel Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200304 33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -972300.34 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003588166348 vom 26.02.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133519469423 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200304 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -972294.93 19 v.H. 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USt. von 33.90 (Gutschrift;Vodafone GmbH DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003588166348 vom 26.02.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133519469423 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20200305 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -972541.89 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20200305 3.80 13-D7f-6855 10-B23-1800 -972538.09 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 2;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200305 451.00 13-D7f-6850-visumengland 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -972087.09 LASTSCHRIFT;UKVI 3030014035376 VISA02757053LONDON 451,00EUR0,0000000000 03.03. 0,00 10359399 20200305 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -971619.09 Miete Nuernberger Str. 20200309 -18.17 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -971637.26 19 v.H. 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Vorst. von 33.90 (vodafone_hechendorf) 20200311 50.27 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bornemann 10-B23-1800 -971722.83 Lastschrift;Bornemann Finance GmbH RNR 68255 KNR 40185 VOM 02.03.2020 VIELEN DANK End-to-End-Ref.: GS2LID17382IID18255CID185 Mandatsref: GS2CID185ST1571176800 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200311 7.28 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -971715.55 19 v.H. Vorst. von 45.60 (Benzin_Shell_Muenchen) 20200311 73.00 13-D7f-6850-maxdome 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -971642.55 infoscore SEPA-Ueberweisung S.20.1418679.01.5 Gabriel,Christian TAN:728702 IBAN:DE34662400020115517500 BIC:COBADEFFXXX 20200312 -1296.94 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -972939.49 Gutschrift;Ev.-Luth. 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Vorst. von 19.98 (Computer_Kleinteile_WLAN_Stick) 20200314 0.79 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -976415.52 19 v.H. Vorst. von 4.95 (Schreibwaren) 20200315 132.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -976282.71 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE DD 877 E) 20200315 42.75 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420-bvmw -976239.96 19 v.H. Vorst. von 267.75 (bvmw__beitrag_2020_1a) 20200316 -10.62 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -976250.58 19 v.H. USt. von 66.54 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-KKTUD6QC4YCWC6L3KELUI53AEDCFXC76 IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20200316 -12.01 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -976262.59 19 v.H. USt. von 75.22 (AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-FFEOSCMEIGHMJCORVLMPCCSVHFTDKAZZ IBAN:GB89BOFA16505020949014 BIC:BOFAGB22) 20200316 36.00 11-C13-3060-I2 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420-bvmw -976226.59 16 v.H. 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Vorst. von 250.00 (sipgate Rechnung) 20200317 49.99 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 10-B23-1800 -975428.94 ++Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 03/2020 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100707455144 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200317 7.98 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 -975420.96 19 v.H. Vorst. von 49.99 (Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 03/2020 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100707455144 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20200318 1900.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-yzhao-ZAHL 10-B23-1800 -973520.96 Überweisung;Yun Zhao BYLADEM1SFU DE85762500000041162306 Abschlagzahlung Gehalt End-to-End-Ref.: CCB.77.UE.296524;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200318 235.68 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -973285.28 Überweisung;Dilthey-Park, Hausverw Schmidt MGLSDE33XXX DE70310500000000057729 Objektnr 0073 WhNr 012, Gabriel Fue rth End-to-End-Ref.: CCB.78.UE.230566;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200318 250.00 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-qu19-lll99999 10-B23-1800 -973035.28 Überweisung;Uwe Wagenblast GENODES1RML DE10613619750057810010 Rechnung Y-2019/655 Sopp-Gabriel T eilzahlung 2 End-to-End-Ref.: CCB.78.UE.234742;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200318 33.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-kfzsteuer 10-B23-1800 -973002.28 Überweisung;Bundeskasse Weiden MARKDEF1750 DE83750000000075001015 Kfz Steuer K115 5949 5628, IfT GmbH FÜ IF 701 End-to-End-Ref.: CCB.78.UE.235580;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200318 35.73 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6600-druck -972966.55 19 v.H. Vorst. von 223.78 (Oertel_Druckerwartung) 20200318 363.86 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu20-04001 10-B23-1800 -972602.69 Überweisung;RA H-W Lehnert PBNKDEFFXXX DE29760100850305034856 Oerter GmbH, Druckerwartung, Gesch Zeichen 4055b - k17253 End-to-End-Ref.: CCB.78.UE.237109;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200318 513.00 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-jansen 10-B23-1800 -972089.69 Überweisung;Landesjustizkasse Bamberg BYLADEMMXXX DE78700500000003024919 Rechnungsnummer 814323106345, Mahnb escheid-Antrag 20-7202593-0-1, Gabr iel gg Jansen End-to-End-Ref.: CCB.78.UE.232465;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200318 67.02 10-B23-1890-rea-10-Bo0-ver-telekom 10-B23-1800 -972022.67 Überweisung;Telekom Deutschland PBNKDEFFXXX DE98700100800593231804 Buchungskonto 5623347066, IfT GmbH Rechnung 1670015564920 End-to-End-Ref.: CCB.78.UE.241958;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200318 896.54 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-kfzversich 10-B23-1800 -971126.13 Überweisung;VHV Allgemeine NOLADE2HXXX DE65250500000101411551 KFZ-Versicherung K 174-506157/1 GSC End-to-End-Ref.: CCB.78.UE.233633;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200320 1.63 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -971124.50 19 v.H. Vorst. von 10.21 (Schreibwaren) 20200324 -7304.71 12-D1a-4400-kistler 10-B23-1800 -978429.21 Gutschrift;Kistler Instrumente GmbH Lohn - Gehalt Abrechnung 03/2020 End-to-End-Ref.: 6907913589-000461 Kundenreferenz: 6907913589;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200324 2.30 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -978426.91 19 v.H. Vorst. von 14.40 (STRATO AG Basislastschrift DRP 83195875 63160312 STRATO AG EREF: DRP 83195875 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF) 20200324 2.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -978424.53 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG Basislastschrift DRP 82913335 63160312 STRATO AG EREF: DRP 82913335 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF) 20200325 1000.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-helmreich 10-B23-1800 -977424.53 Überweisung;Eigenstetter und Helmreich FLESDEMMXXX DE60793301110000410402 Abschlagszahlung Rechnungen IfT Gmb H, Mandantennummer 11339 End-to-End-Ref.: CCB.85.UE.163406;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200325 209.33 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditlimitenstr-vorab 10-B23-1800 -977215.20 Überweisung;Darlehenskonto Gabriel GENODED1GBM DE07310601815102587210 Ratenzahlung Darlehen End-to-End-Ref.: CCB.85.UE.163081;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200325 2900.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -974315.20 Überweisung;Christian Gabriel GENODES1AAV DE61614901500405857004 Transfer End-to-End-Ref.: CCB.85.UE.318519;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200327 210.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu20-21000 10-B23-1800 -974105.20 Überweisung;creditolo GmbH GENODEF1HAL DE25800937840001099736 COUR-111628 Gabriel End-to-End-Ref.: CCB.87.UE.73361;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200327 265.12 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-kfzversich-da20 10-B23-1800 -973840.08 Überweisung;DA direkt DEUTDEFFXXX DE62500700100094068402 Versicherung gemaess Angebot 512462 30, Kennzeichen FÜ IF 702, Zahlung vierteljaehrlich, IfT GmbH Fuerth End-to-End-Ref.: CCB.87.UE.97640;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200327 269.00 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-qu20 10-B23-1800 -973571.08 Überweisung;Zentrale Zahlstelle MARKDEF1440 DE84440000000041001509 Kassenzeichen 00701577742655 / Rhey dt 2750/19 001 (265) Grundbuchsache Zhang - Dr. Gabriel End-to-End-Ref.: CCB.87.UE.77379;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200327 27.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu20-04001 10-B23-1800 -973544.08 Überweisung;RA H-W Lehnert PBNKDEFFXXX DE29760100850305034856 Oerter GmbH, Druckerwartung, Gesch Zeichen 4055b - k17253, Restzahlung End-to-End-Ref.: CCB.87.UE.75256;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200327 371.44 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-kfzversich-da20 10-B23-1800 -973172.64 Überweisung;DA direkt DEUTDEFFXXX DE62500700100094068402 K/300936470/51 FÜ IF 701, Zahlung v ierteljaehrlich, IfT GmbH End-to-End-Ref.: CCB.87.UE.92342;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200327 45.94 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-qu20 10-B23-1800 -973126.70 Überweisung;Stadtkasse Mönchengladbach MGLSDE33XXX DE20310500000000066001 EW1210013135038 2020 Limitenstr 27/ iii. Obergeschoss, Gabriel End-to-End-Ref.: CCB.87.UE.79621;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200327 538.60 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-kfzversich-da20 10-B23-1800 -972588.10 Überweisung;DA direkt DEUTDEFFXXX DE62500700100094068402 K/300919487/78 FÜ DD 877, Zahlung v ierteljaehrlich End-to-End-Ref.: CCB.87.UE.89102;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200327 88.95 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-qu20 10-B23-1800 -972499.15 Überweisung;Stadtkasse Mönchengladbach MGLSDE33XXX DE20310500000000066001 EW1210013160794 2020 Gertraudenstr 71-73/WE 1 Kassenzeichen 2299.4103. 4079 End-to-End-Ref.: CCB.87.UE.81295;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200328 8.03 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -972491.12 19 v.H. Vorst. von 50.27 (Bornemann Sicherheit) 20200330 390.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -972101.12 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.89.UE.10893;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200330 674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -971426.15 Lastschrift;Gabriel,Christian RATE DARLEHEN 8790055527 PER 30.03. 2020 AUGSBURGER AKTIENBANK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: VRKT879005552700001 Gläubiger-ID: DE48ZZZ00000035383 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200330 92.01 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -971334.14 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA ABR 2018 KND 0073+012 End-to-End-Ref.: 0073+012 Gabriel Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200331 15.90 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 -971318.24 19 v.H. Vorst. von 99.59 (AbschlussABSCHLUSS PER 31.03.2020) 20200331 3.02 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 -971315.22 19 v.H. Vorst. von 18.92 (Umsatzsteuer19% Umsatzsteuer aufEUR 99,59-Abrechnung per 31.03.2020von Konto 409889008) 20200331 558.85 10-B23-1890-ift-13-D9a-7300 10-B23-1800 -970756.37 Zinsen/Entgelte;Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.12.2019 bis 31.03.2020 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) 10,140% p.a. 558,43- EUR auf Zinszahl 19.826 Sollzinsen auf Inanspruchnahme über der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie (Geduldete Kontoüberziehung) 12,640% p.a. 0,42- EUR auf Zinszahl 12 Abschlussrechnung 558,85- EUR Saldo nach Abschluss 24.781,32- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200331 8.28 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -970748.09 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.03.2020 bis 31.03.2020 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 69 je 0,12 EUR Betrag 8,28- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200331 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -969890.89 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.03.2020 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200401 -1383.26 10-B23-1800 10-B22-1885 -971274.15 Lastschrift;Generali Deutschland Versicherung A G 010091743016 WOHNGEBÄUDEVERSICHERUNG 010420 End-to-End-Ref.: GEDV-00 010091743016 010420 0909701 Mandatsref: 00MREF000000022028574 Gläubiger-ID: DE05ZZZ00000028688 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200401 -680.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -971954.15 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 04/2020 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.87.UE.17216 Kundenreferenz: CCB.87.UE.17216;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200401 1038.45 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditauxmoney 10-B23-1800 -970915.70 Lastschrift;Christian Martin Gabriel Rate für auxmoney Kredit 0505234324 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 0505234324140120201 Gläubiger-ID: DE44SWK00000194632 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200401 29.40 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420 10-B23-1800 -970886.30 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080116892489 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.04.20-0 1.05.20 29,40 End-to-End-Ref.: 161080116892489 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200401 38.99 10-B23-1890-rea-10-Bo6-ver-telefonica 10-B23-1800 -970847.31 Lastschrift;Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.: 6041733562, Rg-Nr.: 1510562 677/6, Ihre Tarifrechnung End-to-End-Ref.: 3103164433460001510562677006RCUR Mandatsref: T0010001B000006041733562 Gläubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200402 -1038.45 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditauxmoney 10-B23-1800 -971885.76 Gutschrift;Christian Martin Gabriel SUFGDE51XXX DE73550207000505234324 Rate für auxmoney Kredit 0505234324 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200402 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -972353.76 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200402 1383.26 10-B23-1800 10-B22-1885 -970970.50 Gutschrift;Generali Deutschland Versicherung A G DEUTDEDKXXX DE89370700600119078401 010091743016 WOHNGEBÄUDEVERSICHERUNG 010420 End-to-End-Ref.: GEDV-00 010091743016 010420 0909701 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200402 3.80 13-D7f-6855 10-B23-1800 -970966.70 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 2;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200402 38.40 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -970928.30 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003591254540 vom 26.03.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 135030487140 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200402 6.13 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -970922.17 19 v.H. Vorst. von 38.40 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003591254540 vom 26.03.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 135030487140 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20200403 220.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -970702.17 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 04-2020 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Gabriel Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200404 7.89 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-rea-13-Do6-6825 -970694.28 19 v.H. Vorst. von 49.39 (treuhandgebuehr) 20200405 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -970681.93 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20200405 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -970213.93 Miete Nuernberger Str. 20200406 -220.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -970433.93 Gutschrift;ETG Dilthey-Park P0073 MGLSDE33XXX DE70310500000000057729 DTA Einzug 04-2020 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Gabriel Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200406 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -970432.03 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200406 4.91 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6822 -970427.12 19 v.H. Vorst. von 30.76 (Fristo_Getraenke) 20200407 10.43 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -970416.69 LASTSCHRIFT;NETTO MARKEN-DISCOUNT VISA02757053FUERTH 10,43EUR0,0000000000 04.04. 0,00 10355411 20200408 -130.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -970546.69 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0350 20200408 -1500.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -972046.69 Gutschrift;Dr. Christian Martin Gabriel Uebertrag End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: IS11AGENODEFF2605BD2E000E6462;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200408 -200.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -972246.69 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0351 20200408 -4177.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -976423.69 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0347 20200408 -4701.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -981124.69 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0343 20200408 -7509.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -988633.69 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0335 20200408 -892.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -989525.69 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0342 20200408 1053.45 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditauxmoney 10-B23-1800 -988472.24 Lastschrift;Süd West Kreditbank Rückstand SWK Bank 0505234324 End-to-End-Ref.: Hoffnungslauf Mandatsref: 0505234324140120201 Gläubiger-ID: DE44SWK00000194632 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200408 220.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -988252.24 Überweisung;Dilthey-Park, Hausverw Schmidt MGLSDE33XXX DE70310500000000057729 Objektnr 0073 WhNr 012, Gabriel Fue rth End-to-End-Ref.: CCB.99.UE.103954;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200408 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -988212.24 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200410 -130.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1891-einzahlung 10-B22-1891-einzahlung -988342.24 Umbuchung auf Privatkonto wg Organschaft 20200410 -200.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1891-einzahlung 10-B22-1891-einzahlung -988542.24 Umbuchung auf Privatkonto wg Organschaft 20200410 -4177.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1891-einzahlung 10-B22-1891-einzahlung -992719.24 Umbuchung auf Privatkonto wg Organschaft 20200410 -5593.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1891-einzahlung 10-B22-1891-einzahlung -998312.24 Umbuchung auf Privatkonto wg Organschaft 20200410 -7509.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1891-einzahlung 10-B22-1891-einzahlung -1005821.24 Umbuchung auf Privatkonto wg Organschaft 20200410 7.47 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -1005813.77 19 v.H. Vorst. von 46.80 (Benzin_ESSO) 20200412 8.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -1005805.39 19 v.H. Vorst. von 52.46 (Benzin_ARAL) 20200414 -1296.94 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -1007102.33 Gutschrift;Ev.-Luth. Landeskirchenstelle Ansba ch -ZGASt- der BEZUEGE 04.20 End-to-End-Ref.: 0187035922003005000011688 Kundenreferenz: NSCT2004140004340000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200414 35.00 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-ift-10-B22-1806 -1007067.33 Customs Collect Limited SEPA-Ueberweisung Parcel Tracking Number 12610002530512 TAN:727673 IBAN:GB56HBUK40250111544055 BIC: HBUKGB4BXXX 20200414 50.27 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bornemann 10-B23-1800 -1007017.06 Lastschrift;Bornemann Finance GmbH RNR 69550 KNR 40185 VOM 01.04.2020 VIELEN DANK End-to-End-Ref.: GS2LID18596IID19550CID185 Mandatsref: GS2CID185ST1571176800 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200414 52.06 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -1006965.00 LASTSCHRIFT;REWE MOENCHENGLADB VISA02757053MOENCHENGLADB 52,06EUR0,0000000000 08.04. 0,00 10355411 20200415 10.95 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -1006954.05 LASTSCHRIFT;DIRK ROSSMANN 3402 VISA02757053MONCHENGLADBA 10,95EUR0,0000000000 09.04. 0,00 10355912 20200415 115.10 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -1006838.95 19 v.H. Vorst. von 720.90 (Leasing Fahrzeug FUE IF 701 E) 20200415 132.81 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -1006706.14 19 v.H. 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DEUTDEDBLEG DE18860700240695630400 AG Halle 360Cs 245 Js 34748/19 End-to-End-Ref.: CCB.113.UE.311971;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200423 7.24 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -1007886.80 LASTSCHRIFT;NETTO MARKEN-DISCOUNT VISA02757053FUERTH 7,24EUR0,0000000000 21.04. 0,00 10355411 20200424 -5794.30 12-D1a-4400-kistler 10-B23-1800 -1013681.10 Gutschrift;Kistler Instrumente GmbH Lohn - Gehalt Abrechnung 04/2020 End-to-End-Ref.: 6911315165-000458 Kundenreferenz: 6911315165;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200425 2.71 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6822 -1013678.39 19 v.H. Vorst. von 16.98 (Fristo_Getraenke) 20200425 7.89 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -1013670.50 19 v.H. Vorst. von 49.44 (Benzin_Aral) 20200427 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -1013670.50 Zinsen/Entgelte;Mit Wirkung zum 1.7.2020 werden wir die Entgelte für die Ausführung beleghafter oder im Telefon Banking beauftragter SEPA-Überweisungen, Bargeldaus- und Bargeldeinzahlungen am Schalter und Einzug von auf Euro ausgestellten Inlands-Schecks auf je 2,50 EUR anpassen. Sollten Sie mit dieser Änderung nicht einver- standen sein, sprechen Sie uns gern bis zum 30.6.2020 an. Bis dahin haben Sie die Möglichkeit zu widersprechen oder fristlos und kostenfrei einen von der Änderung betroffenen Zahlungsdiensterahmen- vertrag (z.B. Girokonto) zu kündigen. Widersprechen Sie nicht, gilt Ihre Zustimmung als erteilt. Das geänderte Preis- und Leistungs- verzeichnis finden Sie online unter www.commerzbank.de und in unseren Geschäftsräumen.;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200427 5500.07 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -1008170.43 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.118.UE.236143;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200428 2.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -1008168.05 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG Basislastschrift DRP 83625817 63160312 STRATO AG EREF: DRP 83625817 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF) 20200428 2.70 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -1008165.35 19 v.H. Vorst. von 16.90 (STRATO AG Basislastschrift DRP 83800135 63160312 STRATO AG EREF: DRP 83800135 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF) 20200428 6.97 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -1008158.38 LASTSCHRIFT;RASTANLAGE BROHLTAL-OST VISA02757053NIEDERZISSEN 6,97EUR0,0000000000 26.04. 0,00 10355812 20200428 8.03 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -1008150.35 19 v.H. Vorst. von 50.27 (Bornemann Sicherheit) 20200428 8.84 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -1008141.51 19 v.H. Vorst. von 55.38 (LASTSCHRIFT;ARAL STATION 220521140 VISA02757053WUERZBURG 55,38EUR0,0000000000 25.04. 0,00 10355541) 20200428 9.31 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -1008132.20 LASTSCHRIFT;NETTO MARKEN-DISCOUNT VISA02757053FUERTH 9,31EUR0,0000000000 24.04. 0,00 10355411 20200429 1.27 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-rea-13-Do6-6470 -1008130.93 19 v.H. Vorst. von 7.94 (Baumarkt_teile) 20200429 54.92 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -1008076.01 LASTSCHRIFT;DIRK ROSSMANN 3402 VISA02757053MONCHENGLADBA 54,92EUR0,0000000000 27.04. 0,00 10355912 20200430 -3995.01 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -1012071.02 Gutschrift;IfT Informatik GmbH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: IS11AGENODEFF2605BD2E001E1DEF;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200430 1500.00 13-D7f-6850-dressler 10-B23-1800 -1010571.02 Überweisung;RA Dressler BYLADEM1ERH DE46763500000000010519 Teilzahlung 2 , RE 19/1123 v. 4.2.2 020, Gabriel End-to-End-Ref.: CCB.121.UE.454482;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200430 3.12 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -1010567.90 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.04.2020 bis 30.04.2020 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 26 je 0,12 EUR Betrag 3,12- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200430 674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -1009892.93 Lastschrift;Gabriel,Christian RATE DARLEHEN 8790055527 PER 30.04. 2020 AUGSBURGER AKTIENBANK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: VRKT879005552700001 Gläubiger-ID: DE48ZZZ00000035383 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200430 700.00 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -1009192.93 Überweisung;DAK DRESDEFF200 DE68200800000938756000 Versichertennummer N141719182, Absc hlagzahlung End-to-End-Ref.: CCB.121.UE.452442;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200504 -1500.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -1010692.93 Gutschrift;IfT Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: IS21AGENODEFF2605BEC0001FC3B6;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200504 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -1011160.93 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200504 1038.45 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditauxmoney 10-B23-1800 -1010122.48 Lastschrift;Christian Martin Gabriel Rate für auxmoney Kredit 0505234324 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 0505234324140120201 Gläubiger-ID: DE44SWK00000194632 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200504 2.00 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -1010120.48 19 v.H. 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OHG Kd-Nr.: 6041733562, Rg-Nr.: 1545956 479/6, Ihre Tarifrechnung End-to-End-Ref.: 3103185576890001545956479006RCUR Mandatsref: T0010001B000006041733562 Gläubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200504 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -1010016.09 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200504 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -1009158.89 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.04.2020 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200505 -580.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -1009738.89 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 05/2020 (Teil 1) Gertraudenstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.126.UE.60061 Kundenreferenz: CCB.126.UE.60061;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200505 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -1009726.54 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20200505 16.34 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -1009710.20 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 43400356//Moenchen 2020-05-04T14:15:27 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200505 23.89 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -1009686.31 LASTSCHRIFT;REWE MOENCHENGLADB VISA02757053MOENCHENGLADB 23,89EUR0,0000000000 30.04. 0,00 10355411 20200505 33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -1009652.41 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003594338164 vom 24.04.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 138030526400 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200505 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -1009184.41 Miete Nuernberger Str. 20200505 5.00 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -1009179.41 Lastschrift;#ROSSMANN VIELEN DANK# 020517347069277211220034020 ELV6520 2971 02.05 17.34 ME7 End-to-End-Ref.: 02051734706927721122003402065202971 Mandatsref: 6520297119242005021734 Gläubiger-ID: DE16ZZZ00000020245 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200505 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -1009174.00 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003594338164 vom 24.04.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 138030526400 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20200506 -200.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -1009374.00 Bargeldein-/auszahlung;Auszahlung Commerzbank 00214074/Stresemannstr. 2020-05-05T13:37:07 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200507 4.83 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -1009369.17 Lastschrift;ROSSMANN VIELEN DANK 050514237069541211220034020 ELV6520 2971 05.05 14.23 ME7 End-to-End-Ref.: 05051423706954121122003402065202971 Mandatsref: 6520297120762005051423 Gläubiger-ID: DE16ZZZ00000020245 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200508 220.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -1009149.17 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 05-2020 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Gabriel Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200508 5.41 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -1009143.76 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU. 060507557151106211299584640 ELV6531 0499 06.05 07.55 ME7 End-to-End-Ref.: 06050755715110621129958464065310499 Mandatsref: 6531049930552005060755 Gläubiger-ID: DE61ZZZ00000018368 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200511 10.84 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -1009132.92 Lastschrift;E-CENTER SCHMITT, SCHWAIG//SCHWAIG/ 2020-05-08T18:35:03 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200511 14.05 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -1009118.87 Lastschrift;Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Furth/DE 2020-05-08T10:50:11 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200511 3.25 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -1009115.62 Lastschrift;DM FIL.2391 H:65361//FUERTH/DE 2020-05-08T10:56:17 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200511 33.82 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -1009081.80 Lastschrift;E-CENTER SCHMITT, SCHWAIG//SCHWAIG/ 2020-05-08T18:20:51 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200512 50.27 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bornemann 10-B23-1800 -1009031.53 Lastschrift;Bornemann Finance GmbH RNR 70879 KNR 40185 VOM 01.05.2020 VIELEN DANK End-to-End-Ref.: GS2LID19835IID20879CID185 Mandatsref: GS2CID185ST1571176800 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200512 7.34 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-technik -1009024.19 19 v.H. Vorst. von 45.99 (LASTSCHRIFT;SATURN ELECTRO VISA02757053FUERTH 45,99EUR0,0000000000 08.05. 0,00 10355732) 20200513 -2137.82 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -1011162.01 Gutschrift;Ev.-Luth. Landeskirchenstelle Ansba ch -ZGASt- der BEZUEGE 05.20 End-to-End-Ref.: 0187035922004005000011674 Kundenreferenz: NSCT2005130003850000000000000000016;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200513 1998.57 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -1009163.44 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.134.UE.207695;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200513 800.00 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -1008363.44 Überweisung;DAK Gesundheit DRESDEFF200 DE68200800000938756000 Abschlagzahlung Beitragsrueckstand Gabriel N141719182, Gabriel Nuernbe rger Str. 134 90762 Fuerth End-to-End-Ref.: CCB.134.UE.207293;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200514 0.49 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -1008362.95 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU//FUERTH/DE 2020-05-13T18:45:21 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200514 6.34 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -1008356.61 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU. 120510017168426211299584640 ELV6543 5928 12.05 10.01 ME7 End-to-End-Ref.: 12051001716842621129958464065435928 Mandatsref: 6543592846142005121001 Gläubiger-ID: DE61ZZZ00000018368 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200514 9.99 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-premiumsim-xx 10-B23-1800 -1008346.62 Lastschrift;Drillisch Online GmbH C2691810 U337864746 B408365386 PremiumSIM End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 7B527C80A36588BC8441FAEAE28 Gläubiger-ID: DE40ZZZ00000206926 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200515 11.32 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -1008335.30 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU. 130518427152838211299584640 ELV6531 0499 13.05 18.42 ME7 End-to-End-Ref.: 13051842715283821129958464065310499 Mandatsref: 6531049941062005131842 Gläubiger-ID: DE61ZZZ00000018368 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200515 119.53 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -1008215.77 19 v.H. Vorst. von 748.63 (Leasing Fahrzeug FUE DD 877 E, Restrate lt. Abrechnung) 20200515 159.37 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -1008056.40 19 v.H. Vorst. von 998.17 (Leasing Fahrzeug FUE IF 701 E lt. Ruecknahmeprotokoll) 20200515 49.99 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 10-B23-1800 -1008006.41 ++Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 05/2020 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100721640439 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200515 52.50 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -1007953.91 Lastschrift;ARD ZDF DRadio Beitragsservice Rundfunk 04.2020 - 06.2020 Beitrags nr. 322135111 Aenderungen ganz bequ em: www.rundfunkbeitrag.de End-to-End-Ref.: 322135111 2020050800373019 Mandatsref: 3221351111301 Gläubiger-ID: DE3000100000001272 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200515 7.98 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 -1007945.93 19 v.H. 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USt. von 755.78 (Gutschrift Kilometer) 20200518 -120.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -1008186.60 Bargeldein-/auszahlung;Auszahlung Deutsche Bank//Wiesbaden/DE 2020-05-16T19:07:50 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200518 -450.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -1008636.60 Gutschrift;IfT Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT2005180004030000000000000000019;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200519 1.29 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -1008635.31 LASTSCHRIFT;REWE MARKT GMBH TO GO VISA02757053KOELN 1,29EUR0,0000000000 17.05. 0,00 10355411 20200519 1.78 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -1008633.53 LASTSCHRIFT;ROSSMANN 2816 VISA02757053MAINZ 1,78EUR0,0000000000 17.05. 0,00 10355912 20200519 38.43 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-technik -1008595.10 19 v.H. 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Vorst. von 41.42 (Benzin__OMV__Hiltpoltstein) 20200525 129.53 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 10-B23-1800 -1013635.30 ++Lastschrift;PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S .C.A. PP.5602.PP . DAVINELECTR, Ihr Einka uf bei DAVINELECTR End-to-End-Ref.: 1009039614399 PP.5602.PP PAYPAL Mandatsref: 4CS2224YSTJHA Gläubiger-ID: LU96ZZZ0000000000000000058 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200525 13.33 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -1013621.97 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46654151//Fuerth/D 2020-05-23T13:49:57 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200525 20.68 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -1013601.29 19 v.H. Vorst. von 129.53 (Lastschrift;PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S .C.A. PP.5602.PP . DAVINELECTR, Ihr Einka uf bei DAVINELECTR End-to-End-Ref.: 1009039614399 PP.5602.PP PAYPAL Mandatsref: 4CS2224YSTJHA Gläubiger-ID: LU96ZZZ0000000000000000058 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20200525 25.68 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -1013575.61 Lastschrift;Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Furth/DE 2020-05-23T13:42:03 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200525 32.77 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-qu20-32770 10-B23-1800 -1013542.84 Lastschrift;FRISTO GETRAENKEMARKT//Fuerth/DE 2020-05-23T19:22:30 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200525 8.96 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -1013533.88 LASTSCHRIFT;MCDONALD S VISA02757053KOELN 8,96EUR0,0000000000 20.05. 0,00 10355814 20200526 -348.98 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -1013882.86 Überweisung;infra fuerth BYLADEM1SFU DE31762500000000000067 00 01 KN 1105685312 AB 0959574627 A bschlagszahlung Gabriel Nuernberger Str End-to-End-Ref.: CCB.147.UE.99695;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200526 1272.30 13-D7f-6850-Rechtsanw 10-B23-1800 -1012610.56 Überweisung;RA Dressler BYLADEM1ERH DE46763500000000010519 Teilzahlung 1 , RE 01/20/2826 v. 25 .3.2020, Gabriel End-to-End-Ref.: CCB.147.UE.278891;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200526 15.09 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -1012595.47 LASTSCHRIFT;NETTO MARKEN-DISCOUNT VISA02757053FUERTH 15,09EUR0,0000000000 22.05. 0,00 10355411 20200526 1667.00 13-D7f-6850-halle 10-B23-1800 -1010928.47 Überweisung;Kinderhospiz KKH Halle e.V. DEUTDEDBLEG DE18860700240695630400 AG Halle 360Cs 245 Js 34748/19 Teil zahlung 2 End-to-End-Ref.: CCB.147.UE.102156;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200526 2.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -1010926.09 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG Basislastschrift DRP 84310296 63160312 STRATO AG EREF: DRP 84310296 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF) 20200526 696.94 13-D7f-6850-Rechtsanw 10-B23-1800 -1010229.15 Überweisung;RA Dressler BYLADEM1ERH DE46763500000000010519 Teilzahlung 3 , RE 19/1123 v. 4.2.2 020, Gabriel End-to-End-Ref.: CCB.147.UE.278022;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200527 10.00 13-D7f-6850-china 10-B23-1800 -1010219.15 Überweisung;Guanhua Bai DEUTDEDBMAG DE23810700240199353400 Rechnung UeDZ104280220, Gabriel,. N uernberger Str. 134, Fuerth, Teil 2 End-to-End-Ref.: CCB.148.UE.271861;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200527 102.03 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6570-fahrrad -1010117.12 19 v.H. Vorst. von 639.00 (LASTSCHRIFT;PAYPAL *BRAVOBIKEDE VISA0275705335314369001 639,00EUR0,0000000000 25.05. 0,00 10355940) 20200527 16.96 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -1010100.16 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU. 250512147154962211299584640 ELV6531 0499 25.05 12.14 ME7 End-to-End-Ref.: 25051214715496221129958464065310499 Mandatsref: 6531049954412005251214 Gläubiger-ID: DE61ZZZ00000018368 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200527 360.00 13-D7f-6850-china 10-B23-1800 -1009740.16 Überweisung;Guanhua Bai DEUTDEDBMAG DE23810700240199353400 Rechnung UeDZ104280220, Gabriel,. N uernberger Str. 134, Fuerth End-to-End-Ref.: CCB.148.UE.270540;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200528 -100.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -1009840.16 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 05/2020 (Rest) Ge rtraudenstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.149.UE.335683 Kundenreferenz: CCB.149.UE.335683;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200528 -680.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -1010520.16 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 06/2020 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.149.UE.334830 Kundenreferenz: CCB.149.UE.334830;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200528 8.03 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -1010512.13 19 v.H. 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Vorst. von 47.03 (LASTSCHRIFT;ESSO STATION ANSBACH VISA02757053ANSBACH 47,03EUR0,0000000000 23.06. 0,00 10355541) 20200626 -105.24 10-B23-1890-ift-10-B22-1806 10-B12-3695-infra -1015736.17 infra SEPA-Ueberweisung Rechnung Strom und Gas infra 17.6.2020 TAN:943727 IBAN: DE31762500000000000067 BIC: BYLADEM1SFU 20200626 -336.69 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -1016072.86 Überweisung;infra fuerth BYLADEM1SFU DE31762500000000000067 00 01 KN 1105685312 AB 0959574627 A bschlagszahlung Gabriel Nuernberger Str End-to-End-Ref.: CCB.178.UE.108699;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200626 2001.55 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -1014071.31 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.178.UE.107904;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200628 8.03 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -1014063.28 19 v.H. Vorst. von 50.27 (Bornemann Sicherheit) 20200629 -12.01 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -1014075.29 19 v.H. USt. von 75.22 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURGS.A. Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-ZMKXGU6W4OQ66CG4ALHCLDASOZU25T4E) 20200629 -37.83 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -1014113.12 19 v.H. USt. von 236.94 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURGS.A. Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-QEXL7WWDGTQ7TPGLVMMHIWZC5DDBPEWV) 20200629 0.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -1014112.73 19 v.H. Vorst. von 2.42 (Lastschrift;AGIP, FUERTH, HOEFENERSTR.//Fuerth/ 2020-06-26T15:55:16 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20200629 18.64 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -1014094.09 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 44652360//Wiesbade 2020-06-27T11:54:09 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200629 2.42 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz 10-B23-1800 -1014091.67 ++Lastschrift;AGIP, FUERTH, HOEFENERSTR.//Fuerth/ 2020-06-26T15:55:16 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200629 20.00 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -1014071.67 Überweisung;Landeskasse Schleswig-Holstein MARKDEF1200 DE82200000000020201577 Kassenzeichen 04039453605000 Gabrie l, Nuernberger Str. 134, 90762 Fuer th End-to-End-Ref.: CCB.181.UE.399400;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200630 0.90 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 -1014070.77 19 v.H. Vorst. von 5.61 (Umsatzsteuer19% Umsatzsteuer aufEUR 29,50-Abrechnung per 30.06.2020von Konto 409889008) 20200630 1.68 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -1014069.09 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.06.2020 bis 30.06.2020 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 14 je 0,12 EUR Betrag 1,68- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200630 4.71 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 -1014064.38 19 v.H. Vorst. von 29.50 (AbschlussABSCHLUSS PER 30.06.2020) 20200630 589.23 10-B23-1890-ift-13-D9a-7300 10-B23-1800 -1013475.15 Zinsen/Entgelte;Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.03.2020 bis 30.06.2020 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) 10,140% p.a. 589,19- EUR auf Zinszahl 20.918 Sollzinsen auf Inanspruchnahme über der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie (Geduldete Kontoüberziehung) 12,640% p.a. 0,04- EUR auf Zinszahl 1 Abschlussrechnung 589,23- EUR Saldo nach Abschluss 22.893,43- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200630 674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -1012800.18 Lastschrift;Gabriel,Christian RATE DARLEHEN 8790055527 PER 30.06. 2020 AUGSBURGER AKTIENBANK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: VRKT879005552700001 Gläubiger-ID: DE48ZZZ00000035383 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200630 7.59 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -1012792.59 19 v.H. Vorst. von 47.55 (LASTSCHRIFT;JET-TANKSTELLE VISA02757053WIESBADEN 47,55EUR0,0000000000 28.06. 0,00 10355541) 20200701 -200.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -1012992.59 Bargeldein-/auszahlung;Auszahlung Commerzbank 00214074/Stresemannstr. 2020-06-30T16:01:19 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200701 1038.45 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditauxmoney 10-B23-1800 -1011954.14 Lastschrift;Christian Martin Gabriel Rate für auxmoney Kredit 0505234324 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 0505234324140120201 Gläubiger-ID: DE44SWK00000194632 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200701 11.24 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -1011942.90 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 43400356//Moenchen 2020-06-30T17:12:01 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200701 13.99 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-qu20-qu-99999 10-B23-1800 -1011928.91 Lastschrift;KARSTADT BEDANKT SICH//Moenchenglad 2020-06-30T17:02:09 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200701 29.40 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420 10-B23-1800 -1011899.51 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080117301299 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.07.20-0 1.08.20 29,40 End-to-End-Ref.: 161080117301299 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200701 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -1011042.31 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.06.2020 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200701 99.00 10-B23-1890-ift-13-D7c-6470 10-B23-1800 -1010943.31 Lastschrift;KDENIZ UHREN SERVICE CENTE//MOENCHE 2020-06-30T15:38:31 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200702 -680.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -1011623.31 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 07/2020 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.184.UE.72971 Kundenreferenz: CCB.184.UE.72971;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200702 33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -1011589.41 -+Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003600417244 vom 25.06.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 137520029349 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200702 34.99 10-B23-1890-rea-10-Bo6-ver-telefonica 10-B23-1800 -1011554.42 Lastschrift;Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.: 6041733562, Rg-Nr.: 1613696 511/6, Ihre Tarifrechnung End-to-End-Ref.: 3103226950020001613696511006RCUR Mandatsref: T0010001B000006041733562 Gläubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200702 4.68 11-C13-3060-I2 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -1011549.74 16 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003600417244 vom 25.06.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 137520029349 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20200703 -12.73 11-C13-3060-U2 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-auto -1011562.47 16 v.H. USt. von 92.30 (Christoph Kroschke GmbH Ueberweisung sgutschr.KD:/RE/7102773888 30.6.2020EREF: 1601023100) 20200703 220.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -1011342.47 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 07-2020 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Gabriel Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200703 380.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -1010962.47 Betriebskosten 2019 20200705 10.40 11-C13-3060-I2 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -1010952.07 16 v.H. Vorst. von 75.40 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20200705 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -1010484.07 Miete Nuernberger Str. 20200706 -220.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -1010704.07 Gutschrift;ETG Dilthey-Park P0073 MGLSDE33XXX DE70310500000000057729 DTA Einzug 07-2020 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Gabriel Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200706 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -1010702.17 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200706 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -1010662.17 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200707 -1800.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -1012462.17 Gutschrift;Dr. Christian Martin Gabriel Uebertrag End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT2007070001180000000000000000003;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200707 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -1012930.17 Überweisung;Hartmann Goettelm Plewa Mietkto GENODEF1DCA DE26700915000000017990 Miete Gabriel Nürnberger Str. 134 J uli End-to-End-Ref.: CCB.189.UE.201737;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200707 -670.69 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -1013600.86 Überweisung;infra fuerth BYLADEM1SFU DE31762500000000000067 00 01 KN 1105685312 AB 0959574627 A bschlagszahlung Gabriel Nuernberger Str End-to-End-Ref.: CCB.189.UE.242540;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200707 1.84 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-expressvpn -1013599.02 19 v.H. 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PAYPAL, Ihr Einkauf be i PAYPAL End-to-End-Ref.: 1009707767418 PP.5602.PP PAYPAL Mandatsref: 4CS2224YSTJHA Gläubiger-ID: LU96ZZZ0000000000000000058 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200721 26.12 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -1012955.85 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU. 180711237304756211299584640 ELV6543 7076 18.07 11.23 ME7 End-to-End-Ref.: 18071123730475621129958464065437076 Mandatsref: 6543707696022007181123 Gläubiger-ID: DE61ZZZ00000018368 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200722 -104.95 10-B23-1800 10-B22-1600 -1013060.80 Bargeldein-/auszahlung;Auszahlung mit Kundenentgelt AN-SPL-L//SPARKASSE ANSBACH/DE 2020-07-21T09:33:12 KFN 7 VJ 2112 Entgelt 4,95EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200722 -23.43 11-C13-3060-U2 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -1013084.23 16 v.H. 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Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-FFTFHFY2FS7KTWSSJCHZXNPEONRSWL73) 20200723 59.91 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -1013024.32 Lastschrift;DECATHLON 2073 ELV54113497 21.07 13.29 ME7 End-to-End-Ref.: T020072154113497033760 Mandatsref: 5411349702622007211329 Gläubiger-ID: DE82ZZZ00001041340 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200724 -4878.63 12-D1a-4400-kistler 10-B23-1800 -1017902.95 Gutschrift;Kistler Instrumente GmbH Lohn - Gehalt Abrechnung 07/2020 End-to-End-Ref.: 6920515345-000449 Kundenreferenz: 6920515345;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200724 12.69 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -1017890.26 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46654151//Fuerth/D 2020-07-23T15:30:55 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200724 14.21 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -1017876.05 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU. 220713507305354211299584640 ELV6543 7076 22.07 13.50 ME7 End-to-End-Ref.: 22071350730535421129958464065437076 Mandatsref: 6543707699572007221350 Gläubiger-ID: DE61ZZZ00000018368 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200724 25.55 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -1017850.50 Lastschrift;Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Furth/DE 2020-07-23T15:25:21 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200724 7.78 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -1017842.72 Lastschrift;Woolworth GmbH Fil. 1236//Fuerth/DE 2020-07-23T16:09:22 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200724 70.00 10-B23-1890-rea-13-Do3-6845 10-B23-1800 -1017772.72 Lastschrift;TAYFUN SCHUH UND SCHLUESSE//FUERTH/ 2020-07-23T15:57:05 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200727 -32.91 11-C13-3060-U2 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -1017805.63 16 v.H. USt. von 238.59 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURGS.A. Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-MFMESWX4ADB3KY4YAPDIEAQ22U2DB4EG) 20200727 6.78 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -1017798.85 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 43400356//Moenchen 2020-07-24T21:45:10 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200728 11.26 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -1017787.59 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 45655561//Lorch/DE 2020-07-27T18:49:17 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200728 15.00 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -1017772.59 Überweisung;PD Oldenburg Beglaubigung NOLADE2HXXX DE93250500000106036395 Beglaubigung RechNr 491/2020 End-to-End-Ref.: CCB.210.UE.205467;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200728 2120.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -1015652.59 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.210.UE.119721;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200728 6.76 11-C13-3060-I2 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -1015645.83 16 v.H. Vorst. von 49.00 (Bornemann Sicherheit) 20200729 2.00 11-C13-3060-I2 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -1015643.83 16 v.H. Vorst. von 14.52 (STRATO AG Basislastschrift DRP 85653351 63160312 STRATO AG EREF: DRP 85653351 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF) 20200730 16.01 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -1015627.82 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU. 280719017164366211299584640 ELV6531 0499 28.07 19.01 ME7 End-to-End-Ref.: 28071901716436621129958464065310499 Mandatsref: 6531049910632007281901 Gläubiger-ID: DE61ZZZ00000018368 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200730 674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -1014952.85 Lastschrift;Gabriel,Christian RATE DARLEHEN 8790055527 PER 30.07. 2020 AUGSBURGER AKTIENBANK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: VRKT879005552700001 Gläubiger-ID: DE48ZZZ00000035383 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200731 -680.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -1015632.85 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 08/2020 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.213.UE.40429 Kundenreferenz: CCB.213.UE.40429;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200731 2.28 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -1015630.57 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.07.2020 bis 31.07.2020 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 19 je 0,12 EUR Betrag 2,28- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200731 32.70 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz 10-B23-1800 -1015597.87 Lastschrift;FREIE Service Station//HILDESHEIM/D 2020-07-30T20:36:23 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200731 33.27 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -1015564.60 -+Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003603376527 vom 24.07.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 130520167689 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200731 4.59 11-C13-3060-I2 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -1015560.01 16 v.H. Vorst. von 33.27 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003603376527 vom 24.07.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 130520167689 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20200731 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -1014702.81 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.07.2020 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200803 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -1014702.81 Zinsen/Entgelte;Mit Wirkung zum 01.10.2020 wird die Geldkarten-Funktion auf der Giro- card eingestellt. Neu ausgegebene Girocards sind nicht mehr als elek- tronische Geldbörse einsetzbar. Bestandskarten behalten die Funk- tion bis zum Ende Ihrer Gültigkeit. Sollten Sie mit dieser Änderung nicht einverstanden sein, können Sie vor dem 01.10.2020 wider- sprechen oder den von der Änderung betroffenen Zahlungsdiensterahmen- vertrag (z.B. Girokonto) bis zum Wirksamwerden der vorgeschlagenen Änderung fristlos und kostenfrei kündigen. Widersprechen oder kün- digen Sie nicht, gilt Ihre Zustim- mung zu der Vertragsänderung als erteilt.;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200803 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -1015170.81 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200803 1038.45 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditauxmoney 10-B23-1800 -1014132.36 Lastschrift;Christian Martin Gabriel Rate für auxmoney Kredit 0505234324 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 0505234324140120201 Gläubiger-ID: DE44SWK00000194632 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200803 25.21 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -1014107.15 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46654151//Fuerth/D 2020-07-31T15:13:27 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200803 29.40 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420 10-B23-1800 -1014077.75 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080117441903 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.08.20-0 1.09.20 29,40 End-to-End-Ref.: 161080117441903 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200803 300.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -1013777.75 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.216.UE.342670;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200803 34.11 10-B23-1890-rea-10-Bo6-ver-telefonica 10-B23-1800 -1013743.64 Lastschrift;Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.: 6041733562, Rg-Nr.: 1649058 756/6, Ihre Tarifrechnung End-to-End-Ref.: 3103248681350001649058756006RCUR Mandatsref: T0010001B000006041733562 Gläubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200804 14.99 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -1013728.65 Lastschrift;PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S .C.A. . PHILIPSSHOP, Ihr Einkauf bei PHIL IPSSHOP End-to-End-Ref.: 1009866090157 PAYPAL Mandatsref: 4CS2224YSTJHA Gläubiger-ID: LU96ZZZ0000000000000000058 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200804 18.64 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -1013710.01 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU. 010819037178734211299583610 ELV6536 0326 01.08 19.03 ME7 End-to-End-Ref.: 01081903717873421129958361065360326 Mandatsref: 6536032617622008011903 Gläubiger-ID: DE61ZZZ00000018368 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200804 4.31 11-C13-3060-I2 10-B23-1890-ift-13-D7f-6822 -1013705.70 16 v.H. 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PHILIPSSHOP, Ihr Einkauf bei PHIL IPSSHOP End-to-End-Ref.: 1009866090157 PAYPAL Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200805 220.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -1013408.79 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 08-2020 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Gabriel Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200805 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -1012940.79 Miete Nuernberger Str. 20200806 -220.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -1013160.79 Gutschrift;ETG Dilthey-Park P0073 MGLSDE33XXX DE70310500000000057729 DTA Einzug 08-2020 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Gabriel Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200806 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -1013158.89 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200811 14.99 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -1013143.90 LASTSCHRIFT;PAYPAL ** PHILIPSSHOP, VISA0275705335314369001 14,99EUR0,0000000000 07.08. 0,00 10355722 20200811 75.15 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6560-leasing -1013068.75 19 v.H. 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USt. von 237.83 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURGS.A. Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-CPFEEX4PEHA3GAGROPKKWOB3ST4NXDUH) 20200827 1920.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -967968.13 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.240.UE.112533;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200827 34.58 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin 10-B23-1800 -967933.55 Lastschrift;SHELL JENBACH 5333//JENBACH/AT/1 2020-08-25T13:35:09 KFN 7 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200827 55.00 13-D7f-6850-restaur 10-B23-1800 -967878.55 Lastschrift;GASTHOF ST.HUBERTUS//PERTISAU/AT/1 2020-08-25T20:44:30 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200827 71.00 13-D7f-6850-Urlaub 10-B23-1800 -967807.55 Lastschrift;SumUp .ZeroHotel Weis//Leutasch/AT 2020-08-25T10:28:58 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200827 73.00 13-D7f-6850-restaur 10-B23-1800 -967734.55 Lastschrift;RESTAURANT MESNER GUETL//Rottach-Eg 2020-08-26T21:22:26 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200828 -411.72 11-C13-3060-U2 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-rks -968146.27 16 v.H. 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Vorst. von 14.52 (STRATO AG Basislastschrift DRP 86997993 63160312 STRATO AG EREF: DRP 86997993 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF) 20200929 61.60 10-B23-1890-ift-13-D7f-6800 10-B23-1800 -967566.50 Lastschrift;FUERTH 1//FUERTH/DE 2020-09-28T15:53:27 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200930 -148.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -967714.50 Lastschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0960286459 148 ,00 - ABSCHLAG 09/20 VA1-1142127733 85 0021740963 MANDAT:V1105685312003 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000005129036 Mandatsref: V1105685312003 Gläubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200930 0.73 11-C13-3060-I2 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 -967713.77 16 v.H. Vorst. von 5.30 (Umsatzsteuer16% Umsatzsteuer aufEUR 33,10-Abrechnung per 30.09.2020von Konto 409889008) 20200930 1.08 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -967712.69 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.09.2020 bis 30.09.2020 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 9 je 0,12 EUR Betrag 1,08- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200930 12.85 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -967699.84 Lastschrift;Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Nurnberg/DE 2020-09-29T12:24:42 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200930 19.00 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-taxi 10-B23-1800 -967680.84 Lastschrift;TAXIUNTERNEHMEN MORADI DEA//NUERNBE 2020-09-26T01:26:08 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200930 2730.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -964950.84 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.274.UE.468974;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200930 29.94 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 10-B23-1800 -964920.90 Lastschrift;Woolworth GmbH Fil. 1236//Fuerth/DE 2020-09-29T18:26:26 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200930 4.57 11-C13-3060-I2 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 -964916.33 16 v.H. Vorst. von 33.10 (AbschlussABSCHLUSS PER 30.09.2020) 20200930 587.22 10-B23-1890-ift-13-D9a-7300 10-B23-1800 -964329.11 Zinsen/Entgelte;Rechnungsabschluss Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 30.06.2020 bis 30.09.2020 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) 10,140% p.a. 587,08- EUR auf Zinszahl 20.843 Sollzinsen auf Inanspruchnahme über der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie (Geduldete Kontoüberziehung) 12,640% p.a. 0,14- EUR auf Zinszahl 4 Abschlussrechnung 587,22- EUR Saldo nach Abschluss 21.283,03- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20200930 674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -963654.14 Lastschrift;Gabriel,Christian RATE DARLEHEN 8790055527 PER 30.09. 2020 AUGSBURGER AKTIENBANK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: VRKT879005552700001 Gläubiger-ID: DE48ZZZ00000035383 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201001 1038.45 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditauxmoney 10-B23-1800 -962615.69 Lastschrift;Christian Martin Gabriel Rate für auxmoney Kredit 0505234324 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 0505234324140120201 Gläubiger-ID: DE44SWK00000194632 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201001 29.40 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420 10-B23-1800 -962586.29 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080117704883 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.10.20-0 1.11.20 29,40 End-to-End-Ref.: 161080117704883 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201001 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -961729.09 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.09.2020 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201002 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -962197.09 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201002 14.44 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -962182.65 Lastschrift;DM FIL.2279 H:65221//LORCH/DE 2020-10-01T18:16:55 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201002 16.75 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -962165.90 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 45655561//Lorch/DE 2020-10-01T17:04:16 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201002 33.05 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -962132.85 -+Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003609388363 vom 25.09.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136031345396 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201002 34.11 10-B23-1890-rea-10-Bo6-ver-telefonica 10-B23-1800 -962098.74 Lastschrift;Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.: 6041733562, Rg-Nr.: 1721543 937/6, Ihre Tarifrechnung End-to-End-Ref.: 3103288327900001721543937006RCUR Mandatsref: T0010001B000006041733562 Gläubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201002 4.56 11-C13-3060-I2 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -962094.18 16 v.H. Vorst. von 33.05 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003609388363 vom 25.09.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136031345396 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20201005 -300.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -962394.18 Bargeldein-/auszahlung;Bargeldauszahlung Commerzbank 00213877/Kaiserstr./Off 2020-10-03T10:38:14 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201005 10.40 11-C13-3060-I2 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -962383.78 16 v.H. Vorst. von 75.40 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20201005 27.96 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -962355.82 Lastschrift;NEW YORKER SUED JEANS- UND//KIEL/DE 2020-10-02T11:06:21 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201005 37.03 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -962318.79 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 44652360//Wiesbade 2020-10-02T17:15:25 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201005 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -962278.79 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201005 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -961810.79 Miete Nuernberger Str. 20201005 8.39 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -961802.40 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 44652360//Wiesbade 2020-10-02T11:38:47 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201006 272.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -961530.40 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 10-2020 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201006 50.91 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin 10-B23-1800 -961479.49 Lastschrift;JET DANKT FUER IHREN KAUF 031008517095959211200000530 ELV7014 0079 03.10 08:51 ME7 End-to-End-Ref.: 03100851709595921120000053070140079 Mandatsref: 7014007963832010030851 Gläubiger-ID: DE16E0100000020245 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201006 6.14 11-C13-3060-I1 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -961473.35 5 v.H. Vorst. von 129.00 (LASTSCHRIFT;HOTEL AM REMSPARK VISA02757053AALEN 129,00EUR0,0000000000 04.10. 0,00 10357011) 20201006 7.99 11-C13-3060-I2 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -961465.36 16 v.H. Vorst. von 57.90 (LASTSCHRIFT;DB BAHN A-NR 1NKPU8 VISA02757053INTERNET 57,90EUR0,0000000000 03.10. 0,00 10354112) 20201007 4.00 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz 10-B23-1800 -961461.36 Lastschrift;Parkhaus Jakobsmarkt Parkhaus Jakobsmarkt//Nurnberg/DE 2020-10-06T15:03:04 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201007 5.52 11-C13-3060-I2 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -961455.84 16 v.H. Vorst. von 40.00 (sipgate GmbH Basislastschrift 1421267 sipgate.de B1470071EREF: 5646330 MREF: EC2013831F43493280E66F2161993F2ECRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806BIC: COBADEFF ABWE: IfT GmbH) 20201009 116.75 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-reparatur -961339.09 19 v.H. 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Vorst. von 1199.00 (BMW Niederl Muenchen SEPA-Ueberweisung IfT GmbH , KdNr. 5393239, Rechn.-Nr. 0037985190 TAN:760460 IBAN: DE83700700100791858400 BIC: DEUTDEMMXXX) 20201009 44.65 10-B23-1890-ift-13-D7b-6436-ordnungsgeld 10-B23-1800 -961103.00 Überweisung;Bundeskasse Weiden MARKDEF1750 DE08750000000075001007 761450006836 GABRIEL 70/744/20 End-to-End-Ref.: CCB.283.UE.230503;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201009 81.79 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -961021.21 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46400605//Fuerth/D 2020-10-08T17:44:28 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201012 -850.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -961871.21 Gutschrift;IfT Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT2010120004280000000000000000020;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201012 13.74 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -961857.47 Lastschrift;Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Nurnberg/DE 2020-10-09T18:21:46 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201012 49.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bornemann 10-B23-1800 -961808.47 Lastschrift;Bornemann Finance GmbH RNR 77425 KNR 40185 VOM 01.10.2020 VIELEN DANK End-to-End-Ref.: GS2LID26045IID27425CID185 Mandatsref: GS2CID185ST1571176800 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201014 -1296.94 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -963105.41 Gutschrift;Ev.-Luth. 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Vorst. von 36.03 (Lastschrift;FRISTO GETRAENKEMARKT//Fuerth/DE 2020-10-13T18:27:17 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20201014 9.74 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-premiumsim-xx 10-B23-1800 -947374.09 Lastschrift;Drillisch Online GmbH C2691810 U364096275 B435685847 PremiumSIM End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 7B527C80A36588BC8441FAEAE28 Gläubiger-ID: DE40ZZZ00000206926 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201014 9980.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -937394.09 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.288.UE.301393;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201015 11.27 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -937382.82 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU. 131018397363179211299583610 ELV6536 0324 13.10 18.39 ME7 End-to-End-Ref.: 13101839736317921129958361065360324 Mandatsref: 6536032421832010131839 Gläubiger-ID: DE61ZZZ00000018368 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201015 48.73 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 10-B23-1800 -937334.09 -+Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 10/2020 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100757077495 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201015 5000.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1361-1517-zahlung 10-B23-1800 -932334.09 Überweisung;Techniker Krankenkasse COBADEFFXXX DE63200400000401205000 Beitragszahlung IfT GmbH Betriebsnu mmer 14993475 Abschlagszahlung End-to-End-Ref.: CCB.289.UE.64020;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201015 6.72 11-C13-3060-I2 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 -932327.37 16 v.H. Vorst. von 48.73 (Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 10/2020 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100757077495 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20201016 44.87 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz 10-B23-1800 -932282.50 Lastschrift;TOTAL Service Station//SCHWAEBISCH- 2020-10-15T17:38:02 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201016 56.62 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -932225.88 Lastschrift;#GETRÄNKE GÖBEL#, LORCH//LORCH/DE 2020-10-15T17:20:19 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201019 1500.00 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-reparatur 10-B23-1800 -930725.88 Lastschrift;AUTO BERNHART E.K.//Fuerth/DE 2020-10-16T14:44:07 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201019 7.84 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -930718.04 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46400605//Fuerth/D 2020-10-17T16:10:01 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201020 32.10 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -930685.94 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU. 171015407267959211299583610 ELV6536 0325 17.10 15.40 ME7 End-to-End-Ref.: 17101540726795921129958361065360325 Mandatsref: 6536032520332010171540 Gläubiger-ID: DE61ZZZ00000018368 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201020 41.44 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz 10-B23-1800 -930644.50 Lastschrift;/MISTRAL-SO//ZZ18JRA5JXVBVDFEU//CHA N//SFA//USTRD//Kartenzahlung ARAL F-rth Herrnstra-e 27//F-rth/DE 2020-10-17T15:54:57 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201021 21.12 11-C13-3060-I2 10-B23-1890-rea-13-Do6-6330 -930623.38 16 v.H. 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Vorst. von 17.98 (Lastschrift;S310-SATURN ELECTRO//FUERTH/DE 2020-11-13T10:05:37 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20201116 29.15 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -933130.77 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46400605//Fuerth/D 2020-11-13T09:42:27 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201116 52.50 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -933078.27 Lastschrift;ARD ZDF DRadio Beitragsservice Rundfunk 10.2020 - 12.2020 Beitrags nr. 322135111 Aenderungen ganz bequ em: www.rundfunkbeitrag.de End-to-End-Ref.: 322135111 2020110800373980 Mandatsref: 3221351111301 Gläubiger-ID: DE3000100000001272 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201117 48.73 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 10-B23-1800 -933029.54 -+Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 11/2020 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100764485584 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201117 6.72 11-C13-3060-I2 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 -933022.82 16 v.H. 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Kontoauszug 0445 20201123 171.60 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -933179.58 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0447 20201123 2005.18 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -931174.40 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0361 20201123 2164.87 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -929009.53 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0453 20201123 25.48 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -928984.05 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU//FUERTH/DE 2020-11-20T15:58:08 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201123 25.63 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -928958.42 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46400605//Fuerth/D 2020-11-20T16:23:44 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201123 38967.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -889991.42 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0450 20201123 41.56 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -889949.86 Lastschrift;KARSTADT BEDANKT SICH//Wiesbaden/DE 2020-11-21T12:07:53 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201123 56.57 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -889893.29 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 44652360//Wiesbade 2020-11-21T16:27:35 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201123 67.96 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -889825.33 Lastschrift;KARSTADT BEDANKT SICH//Wiesbaden/DE 2020-11-21T11:39:57 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201123 69.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-SZ-20 -889756.33 Umsatzsteuer 2020, Saeumniszuschlag 20201124 -4850.15 12-D1a-4400-kistler 10-B23-1800 -894606.48 Gutschrift;Kistler Instrumente GmbH Lohn - Gehalt Abrechnung 11/2020 End-to-End-Ref.: 6932518497-000440 Kundenreferenz: 6932518497;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201124 -930.00 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb 10-B23-1800 -895536.48 Gutschrift;DIRK BRICHZI Burggasse November End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT2011240001050000000000000000007;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201124 14.98 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -895521.50 Lastschrift;1724 ERNSTINGS FAM.WIESBADE 211112247082132211200017240 ELV6520 1010 21.11 12.24 ME7 End-to-End-Ref.: 21111224708213221120001724065201010 Mandatsref: 6520101043982011211224 Gläubiger-ID: DE16ZZZ00000020245 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201124 2.00 11-C13-3060-I2 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -895519.50 16 v.H. 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End-to-End-Ref.: 218/219/00112 DIE G2411202004170045 Kundenreferenz: NSCT2011250000920000000000000000015;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201125 6.32 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -852033.05 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU//FUERTH/DE 2020-11-24T10:51:16 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201126 18.03 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -852015.02 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 45655561//Lorch/DE 2020-11-25T17:47:36 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201126 180.00 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-computer 10-B23-1800 -851835.02 Lastschrift;REPAIR STATION GIR 79974084//WIESBA 2020-11-21T11:00:11 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201126 26.92 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -851808.10 Lastschrift;DM FIL.2279 H:65221//LORCH/DE 2020-11-25T17:54:32 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201126 46.12 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz 10-B23-1800 -851761.98 Lastschrift;/MISTRAL-SO//ZZ18RKUS0CTBNWIRL//CHA N//SFA//USTRD//Kartenzahlung ARAL F-rth Nuernberger Stra-e 126// 2020-11-25T08:49:38 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201126 625.49 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditlimitenstr-vorab 10-B23-1800 -851136.49 Überweisung;Gladbacher Bank GENODED1GBM DE75310601819204100230 Raten 5102587210, Christian Gabriel End-to-End-Ref.: CCB.331.UE.242355;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201127 14.98 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -851121.51 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46400605//Fuerth/D 2020-11-26T10:39:57 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201127 8911.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -842210.51 Überweisung;Christian Gabriel GENODES1AAV DE61614901500405857004 Transfer End-to-End-Ref.: CCB.332.UE.446925;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201127 9800.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -832410.51 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.332.UE.446620;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201128 6.76 11-C13-3060-I2 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -832403.75 16 v.H. Vorst. von 49.00 (Bornemann Sicherheit) 20201130 -1.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -832404.75 Überweisung;Anita Boateng PBNKDEFFXXX DE60100100100436578139 Zahlung 1 End-to-End-Ref.: CCB.334.UE.379107;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201130 -148.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -832552.75 Lastschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0960495466 148 ,00 - ABSCHLAG 11/20 VA1-1142127733 85 0022018452 MANDAT:V1105685312003 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000005260876 Mandatsref: V1105685312003 Gläubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201130 -200.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -832752.75 Überweisung;Anita Boateng PBNKDEFFXXX DE60100100100436578139 Zahlung 2 End-to-End-Ref.: CCB.335.UE.259589;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201130 0.79 11-C13-3060-I1 10-B23-1890-ift-13-D7f-6820 -832751.96 5 v.H. Vorst. von 16.50 (Lastschrift;HUGENDUBEL 8510 FIL.8510 GIR 692785 2020-11-28T16:05:31 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20201130 0.83 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -832751.13 Lastschrift;Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Furth/DE 2020-11-28T15:55:31 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201130 11.89 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -832739.24 Lastschrift;Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Furth/DE 2020-11-28T15:54:39 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201130 16.50 10-B23-1890-ift-13-D7f-6820 10-B23-1800 -832722.74 --Lastschrift;HUGENDUBEL 8510 FIL.8510 GIR 692785 2020-11-28T16:05:31 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201130 2.40 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -832720.34 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.11.2020 bis 30.11.2020 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 20 je 0,12 EUR Betrag 2,40- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201130 20.10 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -832700.24 Lastschrift;STAUDT KUNSTGEWERBE GMBH//Fuerth/DE 2020-11-28T16:19:57 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201130 57.24 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -832643.00 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46400605//Fuerth/D 2020-11-28T18:08:33 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201130 674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -831968.03 Lastschrift;Gabriel,Christian RATE DARLEHEN 8790055527 PER 30.11. 2020 AUGSBURGER AKTIENBANK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: VRKT879005552700001 Gläubiger-ID: DE48ZZZ00000035383 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201130 95.40 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -831872.63 Lastschrift;STAUDT KUNSTGEWERBE GMBH//Fuerth/DE 2020-11-28T16:32:43 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201201 29.40 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420 10-B23-1800 -831843.23 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080117948827 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.12.20-0 1.01.21 29,40 End-to-End-Ref.: 161080117948827 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201201 61.60 10-B23-1890-ift-13-D7f-6800 10-B23-1800 -831781.63 Lastschrift;FUERTH 1//FUERTH/DE 2020-11-30T12:36:39 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201201 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -830924.43 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.11.2020 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201202 -121.72 11-C13-3060-U2 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -831046.15 16 v.H. USt. von 882.50 (Gutschrift;LETICIA RODRIGUEZ MORADO Dezember Limiten Str End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT2012020013540000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20201202 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -831514.15 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201202 -882.50 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb 10-B23-1800 -832396.65 -+Gutschrift;LETICIA RODRIGUEZ MORADO Dezember Limiten Str End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT2012020013540000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201202 1038.45 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditauxmoney 10-B23-1800 -831358.20 Lastschrift;Christian Martin Gabriel Rate für auxmoney Kredit 0505234324 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 0505234324140120201 Gläubiger-ID: DE44SWK00000194632 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201202 1425.08 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -829933.12 Überweisung;DAK Gesundheit DRESDEFF200 DE68200800000938756000 Beitragsrueckstand Gabriel N1417191 82, Gabriel Nuernberger Str. 134 90 762 Fuerth, Verw Zweck 51x201120x83 109x End-to-End-Ref.: CCB.336.UE.661340;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201202 148.00 13-D7f-6850-yun 10-B23-1800 -829785.12 Überweisung;RA Mark Nibbe PBNKDEFFXXX DE51700100800655074806 KA 91750 wg Yun Zhao End-to-End-Ref.: CCB.336.UE.662681;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201202 15.36 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -829769.76 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU//FUERTH/DE 2020-12-01T19:53:11 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201202 34.11 10-B23-1890-rea-10-Bo6-ver-telefonica 10-B23-1800 -829735.65 Lastschrift;Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.: 6041733562, Rg-Nr.: 1793967 184/6, Ihre Tarifrechnung End-to-End-Ref.: 3103324904670001793967184006RCUR Mandatsref: T0010001B000006041733562 Gläubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201202 52.74 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6600-druck -829682.91 19 v.H. Vorst. von 330.35 (Oerter GmbH SEPA-Ueberweisung RechNr 176744, KdNr 17253 v. 26.11.2020 IfT GmbH TAN:725894 IBAN: DE36760100850003308858 BIC: PBNKDEFFXXX) 20201202 7820.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -821862.91 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.336.UE.660328;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201203 -680.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -822542.91 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 12/2020 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.338.UE.95005 Kundenreferenz: CCB.338.UE.95005;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201203 -9998.00 10-B23-1800 10-B12-3695-jen -832540.91 Überweisung;Zhang Jinfeng PBNKDEFFXXX DE77100100100522245129 Rueckgabe wie besprochen End-to-End-Ref.: CCB.338.UE.128617;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201203 191.96 11-C13-3060-I2 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-reparatur -832348.95 16 v.H. Vorst. von 1391.71 (Schwellerkasten rechts Reparatur) 20201203 272.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -832076.95 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 12 -2020 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Gabriel Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201203 33.05 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -832043.90 -+Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003615297239 vom 26.11.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 137520714574 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201203 4.56 11-C13-3060-I2 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -832039.34 16 v.H. Vorst. von 33.05 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003615297239 vom 26.11.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 137520714574 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20201203 4.88 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -832034.46 Lastschrift;3121 E-CENTER SCHULER FUERTH//FUERT 2020-12-02T14:58:12 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201204 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -831994.46 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201204 5.52 11-C13-3060-I2 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -831988.94 16 v.H. Vorst. von 40.00 (sipgate GmbH Basislastschrift 1421267 sipgate.de B1517720EREF: 5788831 MREF: EC2013831F43493280E66F2161993F2ECRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806BIC: COBADEFF ABWE: IfT GmbH) 20201205 10.40 11-C13-3060-I2 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -831978.54 16 v.H. Vorst. von 75.40 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20201205 191.97 11-C13-3060-I2 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-reparatur -831786.57 16 v.H. Vorst. von 1391.81 (Schwellerkasten links Reparatur) 20201205 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -831318.57 Miete Nuernberger Str. 20201207 -10002.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1806 10-B12-3695-jen -841320.57 Zhang Jinfeng SEPA-Ueberweisung Privatebtnahme wie besprochen TAN:013433 IBAN: DE77100100100522245129 BIC: PBNKDEFFXXX 20201207 -12.96 11-C13-3060-U2 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -841333.53 16 v.H. USt. von 93.96 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURGS.A. Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-W2LKF2MSR76K5AD7EAUJH4NMPGQ4BVVY) 20201207 42.37 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -841291.16 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46400605//Fuerth/D 2020-12-05T20:08:05 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201207 6177.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -835114.16 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.342.UE.25327;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201207 92.97 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -835021.19 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46400605//Fuerth/D 2020-12-04T19:11:04 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201209 62.12 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -834959.07 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46400605//Fuerth/D 2020-12-08T15:21:47 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201210 20.74 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -834938.33 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU//FUERTH/DE 2020-12-09T11:50:01 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201210 49.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bornemann 10-B23-1800 -834889.33 Lastschrift;Bornemann Finance GmbH RNR 80100 KNR 40185 VOM 01.12.2020 VIELEN DANK End-to-End-Ref.: GS2LID28590IID30100CID185 Mandatsref: GS2CID185ST1571176800 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201214 -0.22 11-C13-3060-U2 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-ud -834889.55 16 v.H. USt. von 1.56 (Gutschrift;United Domains AG Rueckzahlung AG20201210A0465810 End-to-End-Ref.: AG20201210A0465810 Kundenreferenz: NSCT2012140007150000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20201214 -1.56 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-ud 10-B23-1800 -834891.11 -+Gutschrift;United Domains AG Rueckzahlung AG20201210A0465810 End-to-End-Ref.: AG20201210A0465810 Kundenreferenz: NSCT2012140007150000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201214 -1296.94 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -836188.05 Gutschrift;Ev.-Luth. Landeskirchenstelle Ansba ch -ZGASt- der BEZUEGE 12.20 End-to-End-Ref.: 0187035922011005000011976 Kundenreferenz: NSCT2012140004280000000000000000017;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201214 72.83 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -836115.22 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46400605//Fuerth/D 2020-12-11T16:19:33 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201215 10001.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1806 10-B12-3695-jen -826114.22 ZHANG JINFENG Ueberweisung sgutschr.Eigenkapital Zurueck EREF:ZV0100301729689400000002 20201215 9999.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1806 10-B12-3695-jen -816115.22 ZHANG JINFENG Ueberweisung sgutschr.Eigenkapital Zurueck EREF:ZV0100301729554500000002 20201216 322.88 13-D7f-6850-Rechtskosten 10-B23-1800 -815792.34 Lastschrift;ERGO VERSICHERUNG AG Rechtsschutzversicherung SV72299483 10.12.20-10.12.21 End-to-End-Ref.: 138201216R000071SV072299483 Mandatsref: MDEM131567749188 Gläubiger-ID: DE05ZZZ00000012101 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201216 45.01 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -815747.33 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU//FUERTH/DE 2020-12-15T18:37:24 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201216 65.50 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -815681.83 Lastschrift;Früchtehandel Dogan//NÜRNBERG/DE 2020-12-15T13:10:49 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201217 23.84 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -815657.99 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46400605//Fuerth/D 2020-12-16T13:44:57 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201218 48.73 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 10-B23-1800 -815609.26 -+Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 12/2020 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100771744156 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201218 6.72 11-C13-3060-I2 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 -815602.54 16 v.H. Vorst. von 48.73 (Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 12/2020 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100771744156 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20201221 -246.56 11-C13-3060-U2 10-B23-1890-12park-12-D1a-4400-p02 -815849.10 16 v.H. USt. von 1787.56 (12park;Josef Posch Outdoorzentrum& Gasthaus Baumgarten e.K.;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.kunde 134 ABWA: Josef PoschOutdoorzentrum, & GasthausBaumgarten e.K.) 20201221 13.47 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -815835.63 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU//FUERTH/DE 2020-12-19T17:50:43 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201221 2890.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -812945.63 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.356.UE.152724;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201221 3.81 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -812941.82 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU//FUERTH/DE 2020-12-19T19:58:57 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201221 3370.92 10-B23-1800 10-B12-1435-1508-zahlung -809570.90 Gutschrift;ELKB KiSt.Amt Nuernberg Kirchensteuer-Erstattung: Steuernum mer 218/219/00112 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT2012210007420000000000000000005;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201221 53.62 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz 10-B23-1800 -809517.28 Lastschrift;/MISTRAL-SO//ZZ18WFK255QF35N6O//CHA N//SFA//USTRD//Kartenzahlung ARAL F-rth N-rnberger Stra-e 131//F 2020-12-17T14:25:37 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201221 59.74 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -809457.54 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46400605//Fuerth/D 2020-12-18T19:07:04 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201221 69.20 10-B23-1890-rea-10-Bo6-ver-telefonica 10-B23-1800 -809388.34 Lastschrift;Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.: 6066979102, Rg-Nr.: 1812539 428/6, Ihre Tarifrechnung End-to-End-Ref.: 3501316893010001812539428006RCUR Mandatsref: T0010001B000006066979102 Gläubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201222 14.89 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -809373.45 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU//FUERTH/DE 2020-12-21T16:48:02 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201223 -4977.19 12-D1a-4400-kistler 10-B23-1800 -814350.64 Gutschrift;Kistler Instrumente GmbH Lohn - Gehalt Abrechnung 12/2020 End-to-End-Ref.: 6935622958-000436 Kundenreferenz: 6935622958;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201223 58.49 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -814292.15 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46400605//Fuerth/D 2020-12-22T13:07:50 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201228 105.00 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -814187.15 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46400605//Fuerth/D 2020-12-24T13:18:38 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201228 40.74 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -814146.41 Lastschrift;Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Furth/DE 2020-12-24T13:40:54 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201228 6.76 11-C13-3060-I2 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -814139.65 16 v.H. Vorst. von 49.00 (Bornemann Sicherheit) 20201229 -148.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -814287.65 Lastschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0960575761 148 ,00 - ABSCHLAG 12/20 VA1-1142127733 85 0022153946 MANDAT:V1105685312003 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000005327737 Mandatsref: V1105685312003 Gläubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201229 -700.00 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb 10-B23-1800 -814987.65 Gutschrift;DIRK BRICHZI Burggasse Dezember End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT2012290004450000000000000000006;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201229 29.25 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -814958.40 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU//FUERTH/DE 2020-12-28T17:31:04 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201229 4.20 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -814954.20 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU//FUERTH/DE 2020-12-28T18:35:44 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201229 7995.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -806959.20 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.364.UE.235884;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201230 -1988.97 11-C13-3060-bescheid 10-B12-1435-1509-US-ST-20 -808948.17 Umsatzsteuer 2020 20201230 -680.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -809628.17 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 01/2021 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.365.UE.252577 Kundenreferenz: CCB.365.UE.252577;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201230 0.00 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-VZ-20 -809628.17 Umsatzsteuer 2020, Verspaetungszuschlag 20201230 0.79 11-C13-3060-I2 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 -809627.38 16 v.H. Vorst. von 5.71 (Umsatzsteuer16% Umsatzsteuer aufEUR 35,70-Abrechnung per 31.12.2020von Konto 409889008) 20201230 1.84 11-C13-3060-I2 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -809625.54 16 v.H. Vorst. von 13.32 (STRATO AG Basislastschrift DRP 89075669 63160312 STRATO AG EREF: DRP 89075669 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF) 20201230 141.30 13-D7f-6850-oel 10-B12-3695-oel -809484.24 Oelkosten 2020 20201230 3.58 11-C13-3060-I2 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -809480.66 16 v.H. Vorst. von 25.93 (STRATO AG Basislastschrift DRP 89231465 63160312 STRATO AG EREF: DRP 89231465 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF) 20201230 34.01 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -809446.65 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46400605//Fuerth/D 2020-12-29T16:43:53 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201230 4.92 11-C13-3060-I2 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 -809441.73 16 v.H. Vorst. von 35.70 (AbschlussABSCHLUSS PER 31.12.2020) 20201230 674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -808766.76 Lastschrift;Gabriel,Christian RATE DARLEHEN 8790055527 PER 30.12. 2020 AUGSBURGER AKTIENBANK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: VRKT879005552700001 Gläubiger-ID: DE48ZZZ00000035383 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201231 1.80 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -808764.96 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.12.2020 bis 31.12.2020 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 15 je 0,12 EUR Betrag 1,80- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201231 489.76 10-B23-1890-ift-13-D9a-7300 10-B23-1800 -808275.20 Zinsen/Entgelte;Rechnungsabschluss Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 30.09.2020 bis 31.12.2020 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) 10,140% p.a. 489,76- EUR auf Zinszahl 17.388 Abschlussrechnung 489,76- EUR Saldo nach Abschluss 24.855,32- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20201231 67.86 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-premiumsim -808207.34 19 v.H. Vorst. von 425.00 (Rechnung PremiumSIM 2020) 20201231 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -807350.14 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.12.2020 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210104 1038.45 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditauxmoney 10-B23-1800 -806311.69 Lastschrift;Christian Martin Gabriel Rate für auxmoney Kredit 0505234324 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 0505234324140120201 Gläubiger-ID: DE44SWK00000194632 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210104 29.40 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420 10-B23-1800 -806282.29 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080118072390 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.01.21-0 1.02.21 29,40 End-to-End-Ref.: 161080118072390 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210105 -1038.45 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditauxmoney 10-B23-1800 -807320.74 Gutschrift;Christian Martin Gabriel SUFGDE51XXX DE73550207000505234324 Rate für auxmoney Kredit 0505234324 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210105 -29.40 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420 10-B23-1800 -807350.14 Gutschrift;Würzburger Versicherungs-AG DEUTDEMM790 DE03790700160037800000 161080118072390 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.01.21-0 1.02.21 29,40 End-to-End-Ref.: 161080118072390 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210105 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -807818.14 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210105 -782.50 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb 10-B23-1800 -808600.64 ++Gutschrift;LETICIA RODRIGUEZ MORADO January Limiten Str End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT2101050013280000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210105 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -808588.29 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20210105 3.80 13-D7f-6855 10-B23-1800 -808584.49 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 2;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210105 33.05 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -808551.44 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003618184876 vom 29.12.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 131520689731 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210105 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -808511.44 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210105 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -808043.44 Miete Nuernberger Str. 20210105 5.28 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -808038.16 19 v.H. Vorst. von 33.05 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003618184876 vom 29.12.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 131520689731 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20210105 96.37 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -807941.79 LASTSCHRIFT;REWE FILIALE FUERTH VISA02757053FUERTH 96,37EUR0,0000000000 02.01. 0,00 10355411 20210106 21.18 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -807920.61 LASTSCHRIFT;REWE FILIALE FUERTH VISA02757053FUERTH 21,18EUR0,0000000000 04.01. 0,00 10355411 20210106 6.18 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -807914.43 19 v.H. Vorst. von 38.70 (LASTSCHRIFT;HORNBACH BAUMARKT AG FIL. 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Vorst. von 49.99 (Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 01/2021 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100778943242 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20210119 13.78 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -808257.89 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU//FUERTH/DE 2021-01-18T19:31:30 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210120 6.45 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -808251.44 Lastschrift;Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Furth/DE 2021-01-19T14:00:44 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210121 29.99 10-B23-1890-rea-10-Bo6-ver-telefonica 10-B23-1800 -808221.45 Lastschrift;Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.: 6066979102, Rg-Nr.: 1848832 864/6, Ihre Tarifrechnung End-to-End-Ref.: 3501345265920001848832864006RCUR Mandatsref: T0010001B000006066979102 Gläubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210121 39.90 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -808181.55 LASTSCHRIFT;MUELLER GMBH & CO.KG VISA02757053FUERTH 39,90EUR0,0000000000 19.01. 0,00 10355912 20210122 -4640.58 12-D1a-4400-kistler 10-B23-1800 -812822.13 Gutschrift;Kistler Instrumente GmbH Lohn - Gehalt Abrechnung 01/2021 End-to-End-Ref.: 6902125611-000433 Kundenreferenz: 6902125611;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210122 14.37 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -812807.76 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46653519//Fuerth/D 2021-01-21T10:32:02 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210125 17.17 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -812790.59 Lastschrift;3121 E-CENTER SCHULER FUERTH//FUERT 2021-01-22T16:44:21 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210125 217.77 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -812572.82 Lastschrift;3121 E-CENTER SCHULER FUERTH//FUERT 2021-01-23T17:26:44 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210125 23.39 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -812549.43 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46653519//Fuerth/D 2021-01-23T17:35:45 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210127 -400.00 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb 10-B23-1800 -812949.43 Gutschrift;DIRK BRICHZI Burggasse Januar End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT2101270000980000000000000000005;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210127 41.61 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -812907.82 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU//FUERTH/DE 2021-01-26T17:27:22 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210128 2.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -812905.44 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG Basislastschrift DRP 89738179 63160312 STRATO AG EREF: DRP 89738179 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF) 20210128 8.03 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -812897.41 19 v.H. Vorst. von 50.27 (Bornemann Sicherheit) 20210129 0.48 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -812896.93 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.01.2021 bis 31.01.2021 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 4 je 0,12 EUR Betrag 0,48- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210129 674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -812221.96 Lastschrift;Gabriel,Christian RATE DARLEHEN 8790055527 PER 30.01. 2021 AUGSBURGER AKTIENBANK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: VRKT879005552700001 Gläubiger-ID: DE48ZZZ00000035383 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210201 -680.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -812901.96 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 02/2021 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.31.UE.35275 Kundenreferenz: CCB.31.UE.35275;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210201 1038.45 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditauxmoney 10-B23-1800 -811863.51 Lastschrift;Christian Martin Gabriel Rate für auxmoney Kredit 0505234324 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 0505234324140120201 Gläubiger-ID: DE44SWK00000194632 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210201 11.85 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -811851.66 Lastschrift;DM FIL.0569 H:65132//FUERTH/DE 2021-01-29T17:58:54 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210201 22.88 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -811828.78 Lastschrift;3204 KULINARIKWELTEN STENGEL//FUERT 2021-01-29T17:45:02 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210201 29.40 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420 10-B23-1800 -811799.38 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080118200491 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.02.21-0 1.03.21 29,40 End-to-End-Ref.: 161080118200491 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210201 44.23 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 10-B23-1800 -811755.15 Lastschrift;Saueracker Concept Store//Nuernberg 2021-01-29T17:18:44 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210201 46.70 10-B23-1890-rea-10-Bo6-ver-telefonica 10-B23-1800 -811708.45 Lastschrift;Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.: 6041733562, Rg-Nr.: 1866956 119/6, Ihre Tarifrechnung End-to-End-Ref.: 3103365803970001866956119006RCUR Mandatsref: T0010001B000006041733562 Gläubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210201 71.25 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -811637.20 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46400605//Fuerth/D 2021-01-29T18:36:56 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210201 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -810780.00 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.01.2021 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210202 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -811248.00 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210202 -882.50 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb 10-B23-1800 -812130.50 ++Gutschrift;LETICIA RODRIGUEZ MORADO End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT2102020007240000000000000000005;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210202 33.65 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -812096.85 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003621230554 vom 26.01.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 138031705647 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210202 5.37 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -812091.48 19 v.H. Vorst. von 33.65 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003621230554 vom 26.01.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 138031705647 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20210202 62.05 10-B23-1890-ift-13-D7f-5100 10-B23-1800 -812029.43 Lastschrift;HORNBACH FUERTH 614 290116587027560211200006140 ELV6513 1336 29.01 16.58 ME7 End-to-End-Ref.: 29011658702756021120000614065131336 Mandatsref: 6513133660092101291658 Gläubiger-ID: DE16ZZZ00000020245 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210203 229.30 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6325-strom -811800.13 19 v.H. Vorst. von 1436.17 (Jahresverbrauchsabrechnung 2020) 20210203 272.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -811528.13 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 02-2021 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Gabriel Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210203 36.18 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz 10-B23-1800 -811491.95 Lastschrift;/MISTRAL-SO//ZZ19652662OK062DK//CHA N//SFA//USTRD//Kartenzahlung ARAL Bad Reichenhall Loferer Stra-e 2021-02-02T20:10:16 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210203 38.21 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -811453.74 Lastschrift;3121 E-CENTER SCHULER FUERTH//FUERT 2021-02-02T13:19:09 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210203 43.41 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz 10-B23-1800 -811410.33 Lastschrift;/MISTRAL-SO//ZZ19651VQ9HZ427IG//CHA N//SFA//USTRD//Kartenzahlung ARAL F-rth Nuernberger Stra-e 126// 2021-02-02T13:27:27 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210204 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -811370.33 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210204 6.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -811363.94 19 v.H. Vorst. von 40.00 (sipgate GmbH Basislastschrift 1421267 sipgate.de B1565530EREF: 5933436 MREF: EC2013831F43493280E66F2161993F2ECRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806BIC: COBADEFF ABWE: IfT GmbH) 20210205 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -811351.59 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20210205 16.79 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -811334.80 Lastschrift;BILLA 0707//Wien/AT/1 2021-02-03T12:52:49 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210205 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -810866.80 Miete Nuernberger Str. 20210208 -400.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -811266.80 Überweisung;Anita Boateng PBNKDEFFXXX DE60100100100436578139 Zahlung 3 End-to-End-Ref.: CCB.38.UE.130299;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210208 13.81 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -811252.99 Lastschrift;BILLA 0707//Wien/AT/1 2021-02-04T18:59:02 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210208 305.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -810947.99 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.38.UE.133467;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210208 6.50 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -810941.49 Lastschrift;McDonalds 4//Wien/AT/1 2021-02-04T15:50:15 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210209 44.67 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -810896.82 Lastschrift;BILLA 0707//Wien/AT/1 2021-02-06T14:41:15 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210209 579.90 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -810316.92 Überweisung;Joerg Merkelbach NOLADE21RZB DE22230527500005402123 Rueckerstattung Parkautomat Viele G ruesse Gabriel End-to-End-Ref.: CCB.39.UE.430465;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210209 9.87 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -810307.05 Lastschrift;BIPA 0760//Wien/AT/1 2021-02-06T14:17:39 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210210 50.27 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bornemann 10-B23-1800 -810256.78 Lastschrift;Bornemann Finance GmbH RNR 82883 KNR 40185 VOM 01.02.2021 VIELEN DANK End-to-End-Ref.: GS2LID31240IID32883CID185 Mandatsref: GS2CID185ST1571176800 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210211 241.21 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -810015.57 Lastschrift;SPD Landesverband Bayern Mitgliedsbeitrag End-to-End-Ref.: 47612856 Mandatsref: Beitrag001675216 Gläubiger-ID: DE47ZZZ00000418357 SEPA-BASISLASTSCHRIFT erstmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210211 3.13 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -810012.44 Lastschrift;BILLA 0707//Wien/AT/1 2021-02-09T18:26:24 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210211 36.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 10-B23-1800 -809976.44 Lastschrift;Stempel Haslinger Schi//Wien/AT/1 2021-02-09T17:43:46 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210212 -1329.65 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -811306.09 Gutschrift;Ev.-Luth. 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Vorst. von 34.00 (Überweisung;Buecher.de COBADEFFXXX DE75720400460113070700 45109760-615778692 End-to-End-Ref.: CCB.46.UE.60283;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20210215 34.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6820 10-B23-1800 -811259.36 +-Überweisung;Buecher.de COBADEFFXXX DE75720400460113070700 45109760-615778692 End-to-End-Ref.: CCB.46.UE.60283;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210215 52.50 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -811206.86 Lastschrift;ARD ZDF DRadio Beitragsservice Rundfunk 01.2021 - 03.2021 Beitrags nr. 322135111 Aenderungen ganz bequ em: www.rundfunkbeitrag.de End-to-End-Ref.: 322135111 2021020800374678 Mandatsref: 3221351111301 Gläubiger-ID: DE3000100000001272 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210215 58.14 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz 10-B23-1800 -811148.72 Lastschrift;OMV 7166//Ruhstorf/DE/0 2021-02-11T20:33:13 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210215 9.76 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -811138.96 Lastschrift;BILLA 0707//Wien/AT/1 2021-02-11T13:56:02 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210215 9.99 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -811128.97 Lastschrift;BIPA 0760//Wien/AT/1 2021-02-11T10:06:30 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210216 13.74 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -811115.23 LASTSCHRIFT;ALDI SUED VISA02757053FUERTH 13,74EUR0,0000000000 12.02. 0,00 10355411 20210216 61.61 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -811053.62 LASTSCHRIFT;E-CENTER SCHULERFUERTH VISA02757053FUERTH 61,61EUR0,0000000000 13.02. 0,00 10355411 20210216 9.99 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -811043.63 LASTSCHRIFT;ALDI SUED VISA02757053FUERTH 9,99EUR0,0000000000 12.02. 0,00 10355411 20210217 18.39 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -811025.24 LASTSCHRIFT;NETTO MARKEN-DISCOUNT VISA02757053FUERTH 18,39EUR0,0000000000 15.02. 0,00 10355411 20210218 -2000.00 10-B23-1800 10-B12-3695-jen -813025.24 Überweisung;Jinfeng Zhang PBNKDEFFXXX DE77100100100522245129 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.49.UE.121839;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210218 -4500.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1821-entnahme 10-B22-1885 -817525.24 Jinfeng Zhang Auszahlung Mietueberschuss lt. Absprache Dr. Gabriel DATUM 18.02.2021, 13.49 UHR DE77100100100522245129 20210218 14.33 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -817510.91 LASTSCHRIFT;NETTO MARKEN-DISCOUNT VISA02757053FUERTH 14,33EUR0,0000000000 16.02. 0,00 10355411 20210218 205.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -817305.91 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.49.UE.122428;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210219 29.99 10-B23-1890-rea-10-Bo6-ver-telefonica 10-B23-1800 -817275.92 Lastschrift;Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.: 6066979102, Rg-Nr.: 1886260 616/6, Ihre Tarifrechnung End-to-End-Ref.: 3501373044420001886260616006RCUR Mandatsref: T0010001B000006066979102 Gläubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210219 73.23 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -817202.69 LASTSCHRIFT;REWE FILIALE FUERTH VISA02757053FUERTH 73,23EUR0,0000000000 17.02. 0,00 10355411 20210222 -8000.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1806 10-B12-3695-jen -825202.69 Zhang Jinfeng SEPA-Ueberweisung Uebertrag TAN:407827 IBAN:DE77100100100522245129 BIC:PBNKDEFFXXX 20210222 22.50 13-D7b-6436-saeumnis 10-B12-1435-1509-US-SZ-20 -825180.19 Umsatzsteuer 2020, Saeumniszuschlag 20210223 16.28 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -825163.91 LASTSCHRIFT;NETTO MARKEN-DISCOUNT VISA02757053FUERTH 16,28EUR0,0000000000 20.02. 0,00 10355411 20210223 160.00 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -825003.91 LASTSCHRIFT;INGDIBA ATM VISA02757053ARAL FUERT 160,00EUR0,0000000000 19.02. 160,00 10316011 20210223 2.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -825001.53 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG Basislastschrift DRP 90475291 63160312 STRATO AG EREF: DRP 90475291 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF) 20210223 25.96 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -824975.57 LASTSCHRIFT;MUELLER GMBH & CO.KG VISA02757053FUERTH 25,96EUR0,0000000000 19.02. 0,00 10355912 20210223 55.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -824920.57 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.54.UE.3450;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210224 -5251.61 12-D1a-4400-kistler 10-B23-1800 -830172.18 Gutschrift;Kistler Instrumente GmbH Lohn - Gehalt Abrechnung 02/2021 End-to-End-Ref.: 6905412032-000431 Kundenreferenz: 6905412032;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210224 38.50 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -830133.68 LASTSCHRIFT;DM-DROGERIE MARKT VISA02757053FUERTH 38,50EUR0,0000000000 22.02. 0,00 10355912 20210224 4.78 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -830128.90 19 v.H. Vorst. von 29.95 (LASTSCHRIFT;SAUERACKER BOUTIQUE VISA02757053NURNBERG 29,95EUR0,0000000000 22.02. 0,00 10357392) 20210226 -2427.76 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -832556.66 Überweisung;Pfaendung BCWPFG2274860CTS Drittschuldnerzahlung Ihre Ref.: 9218/219/00112-V O13-201/21 F Pfdg v. 17.02.2021 erledigt Dr. Christian Gabriel;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210226 -69.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -832625.66 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0418 20210226 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -832623.76 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210226 2.52 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -832621.24 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.02.2021 bis 28.02.2021 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 21 je 0,12 EUR Betrag 2,52- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210228 8.03 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -832613.21 19 v.H. Vorst. von 50.27 (Bornemann Sicherheit) 20210301 -680.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -833293.21 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 03/2021 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.60.UE.352118 Kundenreferenz: CCB.60.UE.352118;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210301 1038.45 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditauxmoney 10-B23-1800 -832254.76 Lastschrift;Christian Martin Gabriel Rate für auxmoney Kredit 0505234324 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 0505234324140120201 Gläubiger-ID: DE44SWK00000194632 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210301 29.40 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420 10-B23-1800 -832225.36 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080118324891 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.03.21-0 1.04.21 29,40 End-to-End-Ref.: 161080118324891 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210301 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -831368.16 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.02.2021 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210302 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -831836.16 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210302 796.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -831040.16 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.61.UE.354090;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210303 -15.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -831055.16 Gutschrift;IfT Informatik GmbH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: IS21AGENODEFF27C0E0E8000DB84F;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210303 19.12 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -831036.04 LASTSCHRIFT;NETTO MARKEN-DISCOUNT VISA02757053FUERTH 19,12EUR0,0000000000 01.03. 0,00 10355411 20210303 272.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -830764.04 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 03-2021 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Gabriel Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210304 33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -830730.14 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003624026146 vom 25.02.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 135031921059 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210304 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -830724.73 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003624026146 vom 25.02.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 135031921059 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20210304 5.48 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-1u1 -830719.25 19 v.H. Vorst. von 34.31 (1u1 IONOS SE SEPA-Ueberweisung KdNr K185033730, IfT GmbH,TAN:464827 IBAN: DE83200400000630148502 BIC: COBADEFFXXX) 20210304 6.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -830712.86 19 v.H. Vorst. von 40.00 (sipgate GmbH Basislastschrift 1421267 sipgate.de B1590514EREF: 6005091 MREF: EC2013831F43493280E66F2161993F2ECRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806BIC: COBADEFF ABWE: IfT GmbH) 20210305 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -830700.51 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20210305 4500.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B12-3695-jen -826200.51 ZHANG JINFENG Ueberweisung sgutschr.Eigenkapital zurueck EREF:ZV0100307139309400000002 20210305 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -825732.51 Miete Nuernberger Str. 20210309 -882.50 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb 10-B23-1800 -826615.01 ++Gutschrift;LETICIA RODRIGUEZ MORADO End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT2103090001060000000000000000004;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210309 4.64 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -826610.37 7 v.H. Vorst. von 70.90 (LASTSCHRIFT;HOTEL RUECKERT VISA02757053NISTERTAL 70,90EUR0,0000000000 05.03. 0,00 10357011) 20210309 60.37 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -826550.00 LASTSCHRIFT;REWE RAMAZAN ZOR OHG VISA02757053WIESBADEN 60,37EUR0,0000000000 06.03. 0,00 10355411 20210310 10.76 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -826539.24 Lastschrift;EBL-NATURKOST GMBH//FUERTH/DE 2021-03-09T19:24:02 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210310 130.31 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -826408.93 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46400605//Fuerth/D 2021-03-09T19:08:21 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210310 50.27 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bornemann 10-B23-1800 -826358.66 Lastschrift;Bornemann Finance GmbH RNR 84286 KNR 40185 VOM 01.03.2021 VIELEN DANK End-to-End-Ref.: GS2LID32587IID34286CID185 Mandatsref: GS2CID185ST1571176800 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210310 7.59 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -826351.07 19 v.H. Vorst. von 47.55 (LASTSCHRIFT;ARAL STATION 121055172 VISA02757053WIESBADEN 47,55EUR0,0000000000 07.03. 0,00 10355541) 20210310 9.49 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -826341.58 Lastschrift;FUERTH 1//FUERTH/DE 2021-03-09T17:57:48 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210311 91.92 13-D7f-6850-Versich-VHV 10-B23-1800 -826249.66 Überweisung;VHV NOLADE2HXXX DE65250500000101411551 H 016 244183 0000 AECB End-to-End-Ref.: CCB.70.UE.85825;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210312 -1329.65 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -827579.31 Gutschrift;Ev.-Luth. Landeskirchenstelle Ansba ch -ZGASt- der BEZUEGE 03.21 End-to-End-Ref.: 0187035922102005000011678 Kundenreferenz: NSCT2103120004150000000000000000020;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210312 10.67 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-technik -827568.64 19 v.H. Vorst. von 66.82 (LASTSCHRIFT;SATURN ELECTRO VISA02757053NUERNBERG 66,82EUR0,0000000000 10.03. 0,00 10355732) 20210312 231.50 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt 10-B23-1800 -827337.14 Überweisung;DB Bahn Vertrieb PBNKDEFFXXX DE02100100100152517108 BahnCard 100014365111 End-to-End-Ref.: CCB.71.UE.219032;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210312 5.07 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490-technik -827332.07 19 v.H. Vorst. von 31.76 (LASTSCHRIFT;CONRAD ELECTRONIC VISA02757053NURNBERG 31,76EUR0,0000000000 10.03. 0,00 10355732) 20210312 850.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -826482.07 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.71.UE.178266;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210315 10.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6600 -826471.69 19 v.H. Vorst. von 65.00 (printmedienwerk SEPA-Ueberweisung Rechnung 8899, KdNr 850, IfT GmbH TAN:828235 IBAN: DE71760200700382365704 BIC: HYVEDEMM460) 20210315 10.76 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -826460.93 Lastschrift;EBL-NATURKOST GMBH//FUERTH/DE 2021-03-13T15:32:29 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210315 107.34 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -826353.59 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46400605//Fuerth/D 2021-03-13T15:12:37 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210315 11.75 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -826341.84 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU//FUERTH/DE 2021-03-13T16:06:27 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210315 13.71 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -826328.13 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46400605//Fuerth/D 2021-03-13T15:47:45 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210315 15.98 10-B23-1890-ift-13-D7f-6822 10-B23-1800 -826312.15 ++Lastschrift;FRISTO GETRAENKEMARKT//Fuerth/DE 2021-03-13T13:52:13 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210315 2.55 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6822 -826309.60 19 v.H. Vorst. von 15.98 (Lastschrift;FRISTO GETRAENKEMARKT//Fuerth/DE 2021-03-13T13:52:13 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20210315 61.60 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -826248.00 Lastschrift;FUERTH 1//FUERTH/DE 2021-03-13T13:31:05 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210315 85.50 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420-bvmw -826162.50 19 v.H. Vorst. von 535.50 (bvmw__beitrag_2021_1) 20210317 45.40 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -826117.10 Lastschrift;Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Furth/DE 2021-03-16T18:36:42 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210317 49.99 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 10-B23-1800 -826067.11 ++Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 03/2021 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100793299262 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210317 52.14 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -826014.97 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46400605//Fuerth/D 2021-03-16T19:12:50 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210317 7.98 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 -826006.99 19 v.H. Vorst. von 49.99 (Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 03/2021 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100793299262 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20210318 75.37 10-B23-1890-ift-10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -825931.62 Lastschrift;AWP P+C POL.B2CDEA600018660 V04 End-to-End-Ref.: ABT21073-E00000074 Mandatsref: EM120000000000000000000000000015677 Gläubiger-ID: FR91DEO477261 SEPA-BASISLASTSCHRIFT erstmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210318 8.59 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -825923.03 Lastschrift;SHELL 7710// Lorch /DE 2021-03-17T19:01:39 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210319 29.99 10-B23-1890-rea-10-Bo6-ver-telefonica 10-B23-1800 -825893.04 Lastschrift;Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.: 6066979102, Rg-Nr.: 1932706 818/6, Ihre Tarifrechnung End-to-End-Ref.: 3501400868440001932706818006RCUR Mandatsref: T0010001B000006066979102 Gläubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210322 10.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -825882.69 19 v.H. Vorst. von 64.80 (Lastschrift;/MISTRAL-SO//ZZ19G24KVP3TP0B0X//CHA N//SFA//USTRD//Kartenzahlung ARAL F-rth Nuernberger Stra-e 126// 2021-03-20T14:18:49 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20210322 24.45 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -825858.24 Lastschrift;NETTO MARKEN-DISCOU//FUERTH/DE 2021-03-19T12:41:01 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210322 64.80 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin 10-B23-1800 -825793.44 ++Lastschrift;/MISTRAL-SO//ZZ19G24KVP3TP0B0X//CHA N//SFA//USTRD//Kartenzahlung ARAL F-rth Nuernberger Stra-e 126// 2021-03-20T14:18:49 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210323 14.74 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -825778.70 Lastschrift;PENNY SAGT DANKE 33300360//Weyerbus 2021-03-22T19:32:16 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210323 49.98 10-B23-1890-ift-13-D7f-6845 10-B23-1800 -825728.72 ++Lastschrift;S328-SATURN ELECTRO//WIESBADEN/DE 2021-03-22T10:23:18 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210323 7.98 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6845 -825720.74 19 v.H. Vorst. von 49.98 (Lastschrift;S328-SATURN ELECTRO//WIESBADEN/DE 2021-03-22T10:23:18 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20210324 -5251.61 12-D1a-4400-kistler 10-B23-1800 -830972.35 Gutschrift;Kistler Instrumente GmbH Lohn - Gehalt Abrechnung 03/2021 End-to-End-Ref.: 6908221783-000430 Kundenreferenz: 6908221783;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210325 43.82 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin 10-B23-1800 -830928.53 ++Lastschrift;JET DANKT FUER IHREN KAUF 230319347208222211200004320 ELV7010 2992 23.03 19:34 ME7 End-to-End-Ref.: 23031934720822221120000432070102992 Mandatsref: 7010299202742103231934 Gläubiger-ID: DE16E0100000020245 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210325 50.77 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin 10-B23-1800 -830877.76 ++Lastschrift;SHELL 7476// Berga /DE 2021-03-24T20:00:02 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210325 7.00 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -830870.76 19 v.H. Vorst. von 43.82 (Lastschrift;JET DANKT FUER IHREN KAUF 230319347208222211200004320 ELV7010 2992 23.03 19:34 ME7 End-to-End-Ref.: 23031934720822221120000432070102992 Mandatsref: 7010299202742103231934 Gläubiger-ID: DE16E0100000020245 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20210325 8.11 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -830862.65 19 v.H. Vorst. von 50.77 (Lastschrift;SHELL 7476// Berga /DE 2021-03-24T20:00:02 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20210326 -36.33 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -830898.98 19 v.H. USt. von 227.57 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURGS.A. Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-ANH2NRN7NCRBTOP36MFS53OEDJWTCUHV) 20210326 2.30 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -830896.68 19 v.H. Vorst. von 14.40 (STRATO AG Basislastschrift DRP 91555885 63160312 STRATO AG EREF: DRP 91555885 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF) 20210326 2.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -830894.30 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG Basislastschrift DRP 91260675 63160312 STRATO AG EREF: DRP 91260675 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF) 20210326 4950.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -825944.30 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.85.UE.31717;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210328 8.03 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -825936.27 19 v.H. Vorst. von 50.27 (Bornemann Sicherheit) 20210329 28.54 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -825907.73 Lastschrift;750 #EDEKA# BAD REICHENHALL//BAD REIC 2021-03-26T18:55:53 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210329 52.54 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin 10-B23-1800 -825855.19 +Lastschrift;/MISTRAL-SO//ZZ19H4468JA4LKV1Z//CHA N//SFA//USTRD//Kartenzahlung ARAL Bad Reichenhall Berchtesgarden 2021-03-26T19:09:44 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210330 674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -825180.22 Lastschrift;Gabriel,Christian RATE DARLEHEN 8790055527 PER 30.03. 2021 AUGSBURGER AKTIENBANK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: VRKT879005552700001 Gläubiger-ID: DE48ZZZ00000035383 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210331 -24.93 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-12park-12-D1a-4401-bmb -825205.15 19 v.H. USt. von 156.14 (Contract Fee Parking tickets 66.67 %) 20210331 -680.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -825885.15 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 04/2021 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.90.UE.40526 Kundenreferenz: CCB.90.UE.40526;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210331 1.17 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 -825883.98 19 v.H. Vorst. von 7.34 (Umsatzsteuer19% Umsatzsteuer aufEUR 38,65-Abrechnung per 31.03.2021von Konto 409889008) 20210331 3.48 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -825880.50 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.03.2021 bis 31.03.2021 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 29 je 0,12 EUR Betrag 3,48- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210331 583.61 10-B23-1890-ift-13-D9a-7300 10-B23-1800 -825296.89 Zinsen/Entgelte;Rechnungsabschluss Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.12.2020 bis 31.03.2021 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) 10,140% p.a. 583,33- EUR auf Zinszahl 20.710 Sollzinsen auf Inanspruchnahme über der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie (Geduldete Kontoüberziehung) 12,640% p.a. 0,28- EUR auf Zinszahl 8 Abschlussrechnung 583,61- EUR Saldo nach Abschluss 25.782,46- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210331 6.17 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 -825290.72 19 v.H. Vorst. von 38.65 (AbschlussABSCHLUSS PER 31.03.2021) 20210331 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -824433.52 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.03.2021 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210401 -54.50 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -824488.02 19 v.H. USt. von 341.36 (#AIRBNB PAYMENTS# LUXEMBOURGS.A. Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-PIKNDFAGKOQOFHTM6SWDSVLSRQCKYD23) 20210401 -857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -825345.22 Gutschrift;ING-DiBa AG INGDDEFFXXX DE37500105175318668124 ING-DIBA AG 5318668124 30.03.2021 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210401 1.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -825343.32 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210401 29.40 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420 10-B23-1800 -825313.92 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080118452728 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.04.21-0 1.05.21 29,40 End-to-End-Ref.: 161080118452728 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210401 3.99 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -825309.93 19 v.H. Vorst. von 25.00 (STRATO AG Basislastschrift DRP 91920602 63160312 STRATO AG EREF: DRP 91920602 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF) 20210401 33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -825276.03 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003626942725 vom 25.03.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133521176668 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210401 39.07 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -825236.96 19 v.H. Vorst. von 244.70 (STRATO AG Basislastschrift DRP 91958901 63160312 STRATO AG EREF: DRP 91958901 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF) 20210401 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -825231.55 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003626942725 vom 25.03.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133521176668 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20210405 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -825219.20 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20210405 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -824751.20 Miete Nuernberger Str. 20210406 -29.40 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420 10-B23-1800 -824780.60 Gutschrift;Würzburger Versicherungs-AG DEUTDEMM790 DE03790700160037800000 161080118452728 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.04.21-0 1.05.21 29,40 End-to-End-Ref.: 161080118452728 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210406 -33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -824814.50 ++Gutschrift;Vodafone GmbH DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003626942725 vom 25.03.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133521176668 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210406 -5.41 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -824819.91 19 v.H. USt. von 33.90 (Gutschrift;Vodafone GmbH DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003626942725 vom 25.03.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133521176668 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20210406 1038.45 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditauxmoney 10-B23-1800 -823781.46 Lastschrift;Christian Martin Gabriel Rate für auxmoney Kredit 0505234324 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 0505234324140120201 Gläubiger-ID: DE44SWK00000194632 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210406 3.80 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -823777.66 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 2;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210407 -1038.45 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditauxmoney 10-B23-1800 -824816.11 Gutschrift;Christian Martin Gabriel SUFGDE51XXX DE73550207000505234324 Rate für auxmoney Kredit 0505234324 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210407 1.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -824814.21 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210407 272.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -824542.21 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 04-2021 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Gabriel Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210408 -272.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -824814.21 Gutschrift;ETG Dilthey-Park P0073 MGLSDE33XXX DE70310500000000057729 DTA Einzug 04-2021 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Gabriel Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210408 1.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -824812.31 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210408 6.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -824805.92 19 v.H. Vorst. von 40.00 (sipgate GmbH Basislastschrift 1421267 sipgate.de B1617175EREF: 6082647 MREF: EC2013831F43493280E66F2161993F2ECRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806BIC: COBADEFF ABWE: IfT GmbH) 20210409 24.30 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-rea-13-Do6-6330 -824781.62 19 v.H. Vorst. von 152.20 (BB putz SEPA-Ueberweisung Rechnung Maerz 21 Gabriel Limitenstr TAN:333247 IBAN:DE75310500000003551579 BIC:MGLSDE33XXX) 20210409 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -824776.21 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Vodafone Hechendorf bezahlt) 20210413 -61.65 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -824837.86 19 v.H. USt. von 386.11 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURGS.A. Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-TKAUI6QDOXS6ZVDYWBN4BVF6LNEY3JIO) 20210414 -2206.89 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -827044.75 Gutschrift;Ev.-Luth. Landeskirchenstelle Ansba ch -ZGASt- der BEZUEGE 04.21 End-to-End-Ref.: 0187035922103005000011759 Kundenreferenz: NSCT2104140004030000000000000000019;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210414 50.27 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bornemann 10-B23-1800 -826994.48 Lastschrift;Bornemann Finance GmbH RNR 85709 KNR 40185 VOM 01.04.2021 VIELEN DANK End-to-End-Ref.: GS2LID33950IID35709CID185 Mandatsref: GS2CID185ST1571176800 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210414 8.83 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -826985.65 19 v.H. Vorst. von 55.28 (LASTSCHRIFT;ARAL STATION 284716131 VISA02757053FUERTH 55,28EUR0,0000000000 11.04. 0,00 10355541) 20210415 29.40 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420 10-B23-1800 -826956.25 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080118494921 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.04.21-0 1.05.21 29,40 End-to-End-Ref.: 161080118494921 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210415 49.99 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 10-B23-1800 -826906.26 ++Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 04/2021 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100800267044 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210415 7.98 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 -826898.28 19 v.H. Vorst. von 49.99 (Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 04/2021 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100800267044 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20210420 500.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -826398.28 Überweisung;Christian Gabriel GENODES1AAV DE61614901500405857004 Transfer End-to-End-Ref.: CCB.110.UE.125332;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210421 29.99 10-B23-1890-rea-10-Bo6-ver-telefonica 10-B23-1800 -826368.29 Lastschrift;Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.: 6066979102, Rg-Nr.: 1978410 217/6, Ihre Tarifrechnung End-to-End-Ref.: 3501428814420001978410217006RCUR Mandatsref: T0010001B000006066979102 Gläubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210423 -10128.50 12-D1a-4400-kistler 10-B23-1800 -836496.79 Gutschrift;Kistler Instrumente GmbH Lohn - Gehalt Abrechnung 04/2021 End-to-End-Ref.: 6911119829-000418 Kundenreferenz: 6911119829;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210423 5300.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -831196.79 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.113.UE.147821;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210426 -10.78 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -831207.57 19 v.H. USt. von 67.50 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURGS.A. Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-AXQETHNUUBPYHBY2TIT47ENT54K2ZZD4) 20210426 -149.88 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -831357.45 19 v.H. USt. von 938.74 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURGS.A. Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-OMIBAKZDN7FOZ4HTUKFEL52BO3MWJ7A6) 20210426 123.50 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-12park-13-D7e-6600 -831233.95 19 v.H. Vorst. von 773.50 (IfT Informatik GmbH;Cappi GmbH;DE68573918000111074801;GENODE51WW1;SEPA-ÜberweisungRechnungs-Nr. 99792, 12park.de / IfT TAN:733734 IBAN:DE68573918000111074801 BIC:GENODE51WW1) 20210426 59.70 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6450 -831174.25 19 v.H. Vorst. von 373.90 (IfT Informatik GmbH;Wolf am Bahnhof;DE58762500000380003871;BYLADEM1SFU;SEPA-ÜberweisungKdNr 50000 RechNr. 6053 v.26.10.2020 IfT GmbH Nuernberger Str. 134 TAN:615764 IBAN: DE58762500000380003871BIC: BYLADEM1SFU) 20210426 740.05 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6825 -830434.20 19 v.H. Vorst. von 4635.05 (Hoess Chambers SEPA-Ueberweisung Rechnung Nr. 2100355 IfT GmbH Fuerth TAN:585039 IBAN:DE94604500500030079025 BIC:SOLADES1LBG) 20210427 -138.52 10-B23-1890-rea-10-Bo6-ver-xxx 10-B23-1800 -830572.72 Gutschrift;WEG Limitenstr.27-39, 41236 Mönchen gladbach 138,52 ABRECHNUNGSERGEBNI / End-to-End-Ref.: 070507000007310122100902705861 Kundenreferenz: NSCT2104270001540000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210427 -59.55 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -830632.27 19 v.H. USt. von 372.95 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURGS.A. Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-BNKYMWYHOGYCWMUP6JF7RR3PEH7ZOAWJ) 20210427 2.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -830629.89 19 v.H. 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Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S034 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel JA FE MR AP 2021 Teil 3 End-to-End-Ref.: CCB.118.UE.95517;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210428 400.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -826993.33 Überweisung;Christian Gabriel GENODES1AAV DE61614901500405857004 Transfer End-to-End-Ref.: CCB.118.UE.136004;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210428 8.03 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -826985.30 19 v.H. Vorst. von 50.27 (Bornemann Sicherheit) 20210428 901.00 10-B23-1890-rea-10-Bo3-ver-awender 10-B23-1800 -826084.30 Überweisung;Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S034 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel JA FE MR AP 2021 Teil 1 End-to-End-Ref.: CCB.118.UE.94280;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210428 945.00 10-B23-1890-rea-10-Bo3-ver-awender 10-B23-1800 -825139.30 Überweisung;Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S034 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel JA FE MR AP 2021 Teil 2 End-to-End-Ref.: CCB.118.UE.94768;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210429 -680.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -825819.30 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 05/2021 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.119.UE.337433 Kundenreferenz: CCB.119.UE.337433;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210430 -23.39 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-12park-12-D1a-4401-bmb -825842.69 19 v.H. USt. von 146.47 (Contract Fee Parking tickets 66.67 %) 20210430 3.72 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -825838.97 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.04.2021 bis 30.04.2021 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 31 je 0,12 EUR Betrag 3,72- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210430 3.94 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -825835.03 19 v.H. Vorst. von 24.70 (STRATO AG Basislastschrift DRP 92722698 63160312 STRATO AG EREF: DRP 92722698 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF) 20210430 3.99 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -825831.04 19 v.H. Vorst. von 25.00 (STRATO AG Basislastschrift DRP 92683431 63160312 STRATO AG EREF: DRP 92683431 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF) 20210430 674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -825156.07 Lastschrift;Gabriel,Christian RATE DARLEHEN 8790055527 PER 30.04. 2021 AUGSBURGER AKTIENBANK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: VRKT879005552700001 Gläubiger-ID: DE48ZZZ00000035383 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210503 1038.45 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditauxmoney 10-B23-1800 -824117.62 Lastschrift;Christian Martin Gabriel Rate für auxmoney Kredit 0505234324 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 0505234324140120201 Gläubiger-ID: DE44SWK00000194632 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210503 29.40 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420 10-B23-1800 -824088.22 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080118576282 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.05.21-0 1.06.21 29,40 End-to-End-Ref.: 161080118576282 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210503 32.99 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -824055.23 LASTSCHRIFT;EXPERT E COMMERCE GMBH VISA02757053LANGENHAGEN 32,99EUR0,0000000000 29.04. 0,00 10355732 20210503 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -823198.03 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.04.2021 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210504 -1800.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -824998.03 Gutschrift;Dr. Christian Martin Gabriel Uebertrag End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: IS11AGENODEFF2808802A001516BB;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210504 -22.50 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -825020.53 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0420 20210504 -23.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -825043.53 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0419 20210504 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -825511.53 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210504 2000.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B12-3695-jen -823511.53 ZHANG JINFENG Ueberweisung sgutschr.Eigenkapital Zurueck EREF:ZV0100310239815300000002 20210504 22.50 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -823489.03 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0354 20210504 23.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -823466.03 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0355 20210504 24.30 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -823441.73 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003629837017 vom 26.04.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 139526282180 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210504 241.41 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -823200.32 Lastschrift;SPD Landesverband Bayern Mitgliedsbeitrag End-to-End-Ref.: 47970403 Mandatsref: Beitrag001675216 Gläubiger-ID: DE47ZZZ00000418357 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210504 3.88 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -823196.44 19 v.H. Vorst. von 24.30 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003629837017 vom 26.04.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 139526282180 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20210504 307.42 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-kfzversich-if703 10-B23-1800 -822889.02 Lastschrift;VHV Allgemeine Versicherung AG VHV Versicherung KFZ-VERSICHERUNG F Ue-IF 703 K 473-040939/0001 Abrechn ung: 15.04.21 - 01.01.22 End-to-End-Ref.: 31442117722 Mandatsref: 0015011101275422 Gläubiger-ID: DE32VHV00000150810 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210505 -241.41 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -823130.43 Gutschrift;SPD Landesverband Bayern BELADEBEXXX DE81100500000190562080 Mitgliedsbeitrag End-to-End-Ref.: 47970403 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210505 -307.42 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-kfzversich-if703 10-B23-1800 -823437.85 Gutschrift;VHV Allgemeine Versicherung AG NOLADE2HXXX DE65250500000101411551 VHV Versicherung KFZ-VERSICHERUNG F Ue-IF 703 K 473-040939/0001 Abrechn ung: 15.04.21 - 01.01.22 End-to-End-Ref.: 31442117722 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210505 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -823425.50 19 v.H. 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OHG Kd-Nr.: 6066979102, Rg-Nr.: 1016505 461/7, Ihre Tarifrechnung End-to-End-Ref.: 3501456679220001016505461007RCUR Mandatsref: T0010001B000006066979102 Gläubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210521 -5251.61 12-D1a-4400-kistler 10-B23-1800 -820466.81 Gutschrift;Kistler Instrumente GmbH Lohn - Gehalt Abrechnung 05/2021 End-to-End-Ref.: 6914026951-000417 Kundenreferenz: 6914026951;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210521 1851.08 10-B23-1800 10-B22-1891-einzahlung -818615.73 Gutschrift;StOk Bay f Finanzamt ERSTATT.218/219/00112 UMS.ST 3VJ.20 1.851,08 EUR End-to-End-Ref.: 218/219/00112 UMS.G2005202103300002 Kundenreferenz: NSCT2105210009660000000000000000010;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210521 211.87 10-B23-1890-ift-13-D7d-6540 10-B23-1800 -818403.86 ++Lastschrift;BMW NL NUERNBERG SAGT DANKE 190515367097395211200890380 ELV6522 6543 19.05 15.36 ME7 End-to-End-Ref.: 19051536709739521120089038065226543 Mandatsref: 6522654388072105191536 Gläubiger-ID: DE31ZZZ00001900514 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210521 26.31 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -818377.55 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46659321//Uttenreu 2021-05-20T12:24:37 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210521 33.83 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6540 -818343.72 19 v.H. Vorst. von 211.87 (Lastschrift;BMW NL NUERNBERG SAGT DANKE 190515367097395211200890380 ELV6522 6543 19.05 15.36 ME7 End-to-End-Ref.: 19051536709739521120089038065226543 Mandatsref: 6522654388072105191536 Gläubiger-ID: DE31ZZZ00001900514 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20210524 20.84 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -818322.88 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46400738//Nuernber 2021-05-22T19:59:26 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210524 51.36 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -818271.52 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 46400738//Nuernber 2021-05-21T19:11:32 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210525 -19.99 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -818291.51 19 v.H. USt. von 125.17 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURGS.A. 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Vorst. von 14.90 (STRATO AG Basislastschrift DRP 92805259 63160312 STRATO AG EREF: DRP 92805259 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF) 20210526 274.20 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-hotel 10-B23-1800 -818021.46 +-Lastschrift;Queri Hotel u. Gastst. GmbH//Friedi 2021-05-25T11:40:58 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210526 4000.00 10-B23-1890-ift-10-B23-1600-guv 10-B12-3695-jen -814021.46 Rueckzahlung 20210526 4000.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -810021.46 Überweisung;Christian Gabriel GENODES1AAV DE61614901500405857004 Transfer End-to-End-Ref.: CCB.146.UE.33367;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210526 46.00 13-D7f-6850-Urlaub 10-B23-1800 -809975.46 Lastschrift;WANKBAHN WANKBAHN ELV55655296 24.05 16:03 ME 7 End-to-End-Ref.: 55655296023959240521160349 Mandatsref: 5565529629692105241603 Gläubiger-ID: DE16E0100000020245 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210526 5.58 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -809969.88 19 v.H. 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Vorst. von 34.57 (LASTSCHRIFT;AGIP SERVICE-STATION VISA02757053GARMISCH-PART 34,57EUR0,0000000000 24.05. 0,00 10355542) 20210528 55.54 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin 10-B23-1800 -809908.82 ++Lastschrift;SHELL 7597// Schwabach /DE 2021-05-27T12:50:47 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210528 674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -809233.85 Lastschrift;Gabriel,Christian RATE DARLEHEN 8790055527 PER 30.05. 2021 AUGSBURGER AKTIENBANK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: VRKT879005552700001 Gläubiger-ID: DE48ZZZ00000035383 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210528 8.03 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -809225.82 19 v.H. Vorst. von 50.27 (Bornemann Sicherheit) 20210528 8.87 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -809216.95 19 v.H. 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USt. von 143.27 (Contract Fee Parking tickets 66.67 %) 20210531 -680.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -809919.83 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 06/2021 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.151.UE.133807 Kundenreferenz: CCB.151.UE.133807;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210531 1.92 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -809917.91 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.05.2021 bis 31.05.2021 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 16 je 0,12 EUR Betrag 1,92- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210531 21.30 10-B23-1890-ift-10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -809896.61 Lastschrift;STAUFERS JEBENHAUSEN//GOEPPINGEN/DE 2021-05-28T18:29:53 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210531 3.99 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -809892.62 19 v.H. 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Vorst. von 69.00 (Lastschrift;HOTEL SANTO EMPORIUM GMBH GIR 69275 2021-05-29T09:53:36 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20210531 51.34 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin 10-B23-1800 -809836.77 Lastschrift;ED-Tankstelle Que Oberwesel//OBERWE 2021-05-29T16:40:01 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210531 58.68 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -809778.09 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 43400480//Koblenz/ 2021-05-29T20:00:00 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210531 69.00 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-hotel 10-B23-1800 -809709.09 +-Lastschrift;HOTEL SANTO EMPORIUM GMBH GIR 69275 2021-05-29T09:53:36 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210531 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -808851.89 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.05.2021 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210601 0.64 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-rea-13-Do6-5100 -808851.25 19 v.H. Vorst. von 3.99 (Lastschrift;Action 3113//Moenchengladb/DE/0 2021-05-31T12:14:01 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20210601 1038.45 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditauxmoney 10-B23-1800 -807812.80 Lastschrift;Christian Martin Gabriel Rate für auxmoney Kredit 0505234324 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 0505234324140120201 Gläubiger-ID: DE44SWK00000194632 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210601 13.61 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -807799.19 7 v.H. 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Vorst. von 22.94 (Lastschrift;HEM-Monchengl 280//Monchengladbach/ 2021-05-31T18:49:16 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20210601 3.99 10-B23-1890-rea-13-Do6-5100 10-B23-1800 -807715.20 ++Lastschrift;Action 3113//Moenchengladb/DE/0 2021-05-31T12:14:01 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210601 30.94 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -807684.26 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 43400356//Moenchen 2021-05-31T12:36:44 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210601 9.55 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -807674.71 Lastschrift;DM FIL.2331 H:65295//MOENCHENGLADBA 2021-05-31T19:49:49 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210602 -200.00 10-B23-1800 10-B23-1600 -807874.71 Bargeldein-/auszahlung;Bargeldauszahlung Commerzbank 00214074/Stresemannstr. 2021-06-01T16:41:25 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210602 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -808342.71 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210602 7.48 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -808335.23 Lastschrift;ROSSMANN VIELEN DANK 310512077110510211220034020 ELV6520 2971 31.05 12.07 ME7 End-to-End-Ref.: 31051207711051021122003402065202971 Mandatsref: 6520297143172105311207 Gläubiger-ID: DE16ZZZ00000020245 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210603 1.43 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-rea-13-Do6-6845 -808333.80 19 v.H. Vorst. von 8.93 (Lastschrift;HORNBACH MOENCHENGLADBACH 010619317029439211200006030 ELV6503 7310 01.06 19.31 ME7 End-to-End-Ref.: 01061931702943921120000603065037310 Mandatsref: G503731073842106011931 Gläubiger-ID: DE16ZZZ00000020245 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20210603 17.47 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -808316.33 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 43400356//Moenchen 2021-06-02T21:54:45 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210603 24.99 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -808291.34 Lastschrift;KARSTADT BEDANKT SICH//Duesseldorf/ 2021-06-02T17:30:44 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210603 33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -808257.44 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003632725846 vom 27.05.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 138032203523 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210603 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -808252.03 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003632725846 vom 27.05.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 138032203523 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20210603 67.49 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -808184.54 Lastschrift;ORIENT MASTER GMBH//DUESSELDORF/DE 2021-06-02T17:12:23 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210603 8.93 10-B23-1890-rea-13-Do6-6845 10-B23-1800 -808175.61 ++Lastschrift;HORNBACH MOENCHENGLADBACH 010619317029439211200006030 ELV6503 7310 01.06 19.31 ME7 End-to-End-Ref.: 01061931702943921120000603065037310 Mandatsref: G503731073842106011931 Gläubiger-ID: DE16ZZZ00000020245 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210604 -1038.45 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditauxmoney 10-B23-1800 -809214.06 Gutschrift;Christian Martin Gabriel SUFGDE51XXX DE73550207000505234324 Rate für auxmoney Kredit 0505234324 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Rückgabegrund: Wegen Widerspruch;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210604 -98.08 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -809312.14 19 v.H. USt. von 614.26 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURGS.A. Ueberweisungsgutschr.Airbnb EREF: G-ZT5TMCNDEDVMF5R3YAP3WWHBMQMZAVGD) 20210604 272.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -809040.14 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 06-2021 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Gabriel Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210604 3.94 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -809036.20 19 v.H. Vorst. von 24.70 (STRATO AG Basislastschrift DRP 93473232 63160312 STRATO AG EREF: DRP 93473232 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF) 20210604 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -808996.20 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210604 5.00 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-park 10-B23-1800 -808991.20 Lastschrift;Q PARK LIESEGANGSTRASS//DUSSELDORF/ 2021-06-02T17:40:51 KFN 7 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210604 6.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -808984.81 19 v.H. 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Vorst. von 59.97 (Lastschrift;S220-SATURN TECHNO-//MOENCHENGLADBA 2021-06-23T18:47:04 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20210624 9800.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -842163.67 Überweisung;Christian Gabriel GENODES1AAV DE61614901500405857004 Transfer End-to-End-Ref.: CCB.175.UE.73163;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210624 9910.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -832253.67 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.175.UE.75475;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210624 9992.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -822261.67 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.175.UE.68383;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210624 9995.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -812266.67 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.175.UE.74636;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210625 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -812266.67 Zinsen/Entgelte;Zu unserem Schreiben vom 23.04.21 Preiseinführung Girokonten: Aufgrund neuer Vorgaben der Rechtsprechung benötigen wir für die zum 01.07.21 angekündigte Umstellung Ihres bestehenden Kontos Ihre Zustimmung. Eine automatische Umstellung findet nicht statt. Sofern noch nicht geschehen, kommen wir mit einem angepassten Vorgehen auf Sie zu. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Weitere Informationen unter www.commerzbank.de/preisinfo;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210625 1.47 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -812265.20 Lastschrift;PENNY SAGT DANKE 33300344//Koeln/DE 2021-06-24T08:29:23 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210625 115.85 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -812149.35 Lastschrift;#NORMA SAGT DANKE#//Nuernberg/DE 2021-06-24T17:51:52 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210625 1201.00 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt 10-B23-1800 -810948.35 ++Lastschrift;DB REISEZENTRUM//KOELN-DEUTZ/DE 2021-06-24T08:17:04 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210625 191.76 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -810756.59 19 v.H. Vorst. von 1201.00 (Lastschrift;DB REISEZENTRUM//KOELN-DEUTZ/DE 2021-06-24T08:17:04 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20210625 50.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -810706.59 Überweisung;Christian Gabriel GENODES1AAV DE61614901500405857004 Transfer End-to-End-Ref.: CCB.176.UE.30752;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210628 0.70 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -810705.89 7 v.H. Vorst. von 10.71 (LASTSCHRIFT;DB VERTRIEB GMBH VISA02757053A-NR. PEHEEL 10,71EUR0,0000000000 24.06. 0,00 10354112) 20210628 10.62 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -810695.27 Lastschrift;ORIENT MASTER GMBH//NUERNBERG/DE 2021-06-26T16:28:46 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210628 17.91 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -810677.36 7 v.H. Vorst. von 273.80 (LASTSCHRIFT;MARITIM HOTEL - NUERNB VISA02757053NUERNBERG 273,80EUR0,0000000000 24.06. 0,00 10353668) 20210628 231.72 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -810445.64 Lastschrift;GALERIA KAUFHOF BEDANKT SIC//Nuernb 2021-06-26T14:47:43 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210628 27.49 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -810418.15 Lastschrift;Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Nurnberg/DE 2021-06-26T15:06:53 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210628 3.91 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -810414.24 7 v.H. Vorst. von 59.70 (LASTSCHRIFT;DB VERTRIEB GMBH VISA02757053A-NR. 4S8SO3 59,70EUR0,0000000000 24.06. 0,00 10354112) 20210628 3.95 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -810410.29 Lastschrift;DM FIL.1022 H:65299//NUERNBERG/DE 2021-06-26T16:46:57 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210628 36.98 10-B23-1890-ift-13-D7f-6845 10-B23-1800 -810373.31 ++Lastschrift;S310-SATURN ELECTRO//FUERTH/DE 2021-06-25T12:15:58 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210628 5.90 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6845 -810367.41 19 v.H. Vorst. von 36.98 (Lastschrift;S310-SATURN ELECTRO//FUERTH/DE 2021-06-25T12:15:58 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20210628 8.03 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -810359.38 19 v.H. Vorst. von 50.27 (Bornemann Sicherheit) 20210628 9.06 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -810350.32 Lastschrift;DANKE, IHR LIDL//Nuernberg/DE 2021-06-27T12:38:20 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210629 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -810350.32 Zinsen/Entgelte;Hinweis: Mit Urteil vom 27. April 2021 (XI ZR 26/20) hat der Bundes- gerichtshof die Klauseln zum Vertragsänderungsmechanismus in Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 12 Abs. 5 AGB-Banken bei Verträgen mit Ver- brauchern für unzulässig bewertet. Die Bank wird sich auf die Klauseln nicht mehr berufen. Bei der kommen- den Entgeltabrechnung konnte das Urteil noch nicht berücksichtigt werden.;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210629 2.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -810347.94 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG BasislastschriftDRP 93555483 63160312 EREF:DRP 93555483 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF) 20210629 28.97 10-B23-1890-ift-13-D7d-6570 10-B23-1800 -810318.97 ++Lastschrift;A.T.U AUTO-TEILE-UNGER 250612467099113211200000090 ELV6562 0024 25.06 12.46 ME7 End-to-End-Ref.: 25061246709911321120000009065620024 Mandatsref: 6562002433692106251246 Gläubiger-ID: DE16ZZZ00000020245 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210629 3.99 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -810314.98 19 v.H. Vorst. von 25.00 (STRATO AG BasislastschriftDRP 94166257 63160312 EREF:DRP 94166257 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF) 20210629 4.25 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-hotel -810310.73 7 v.H. Vorst. von 65.00 (Lastschrift;HOTEL RESIDENZ GIR 69197431//BAD FR 2021-06-28T20:58:13 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20210629 4.63 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6570 -810306.10 19 v.H. Vorst. von 28.97 (Lastschrift;A.T.U AUTO-TEILE-UNGER 250612467099113211200000090 ELV6562 0024 25.06 12.46 ME7 End-to-End-Ref.: 25061246709911321120000009065620024 Mandatsref: 6562002433692106251246 Gläubiger-ID: DE16ZZZ00000020245 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20210629 65.00 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-hotel 10-B23-1800 -810241.10 +-Lastschrift;HOTEL RESIDENZ GIR 69197431//BAD FR 2021-06-28T20:58:13 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210630 -48.71 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-12park-12-D1a-4401-bmb -810289.81 19 v.H. USt. von 305.08 (Contract Fee Parking tickets 66.67 %) 20210630 13.77 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-hotel -810276.04 7 v.H. Vorst. von 210.56 (Lastschrift;HOTEL RESIDENZ GIR 69197431//BAD FR 2021-06-29T11:31:16 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20210630 18.85 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 -810257.19 19 v.H. Vorst. von 118.05 (AbschlussABSCHLUSS PER 30.06.2021) 20210630 2.88 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -810254.31 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.06.2021 bis 30.06.2021 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 24 je 0,12 EUR Betrag 2,88- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210630 210.56 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-hotel 10-B23-1800 -810043.75 +-Lastschrift;HOTEL RESIDENZ GIR 69197431//BAD FR 2021-06-29T11:31:16 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210630 3.58 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 -810040.17 19 v.H. Vorst. von 22.43 (Umsatzsteuer19% Umsatzsteuer aufEUR 118,05-Abrechnung per 30.06.2021von Konto 409889008) 20210630 3.94 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -810036.23 19 v.H. Vorst. von 24.70 (STRATO AG BasislastschriftDRP 94199486 63160312 EREF:DRP 94199486 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF) 20210630 4000.00 10-B23-1890-ift-10-B23-1600-guv 10-B12-3695-jen -806036.23 Rueckzahlung 20210630 575.45 10-B23-1890-ift-13-D9a-7300 10-B23-1800 -805460.78 Zinsen/Entgelte;Rechnungsabschluss Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.03.2021 bis 30.06.2021 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) 10,140% p.a. 573,98- EUR auf Zinszahl 20.378 Sollzinsen auf Inanspruchnahme über der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie (Geduldete Kontoüberziehung) 12,640% p.a. 1,47- EUR auf Zinszahl 42 Abschlussrechnung 575,45- EUR Saldo nach Abschluss 22.314,41- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210630 674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -804785.81 Lastschrift;Gabriel,Christian RATE DARLEHEN 8790055527 PER 30.06. 2021 AUGSBURGER AKTIENBANK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: VRKT879005552700001 Gläubiger-ID: DE48ZZZ00000035383 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210630 8.19 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -804777.62 19 v.H. Vorst. von 51.29 (LASTSCHRIFT;ARAL STATION 284716131 VISA02757053FUERTH 51,29EUR0,0000000000 27.06. 0,00 10355541) 20210630 829.51 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -803948.11 Gutschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 VR0951191189 829 ,51 - VR0951191189 VA1-114212773385 0022951685 MANDAT:V1105685312003 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000005646460 Kundenreferenz: NSCT2106300007320000000000000000004;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210701 -680.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -804628.11 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 07/2021 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.182.UE.98685 Kundenreferenz: CCB.182.UE.98685;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210701 1038.45 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditauxmoney 10-B23-1800 -803589.66 Lastschrift;Christian Martin Gabriel Rate für auxmoney Kredit 0505234324 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 0505234324140120201 Gläubiger-ID: DE44SWK00000194632 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210701 29.40 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420 10-B23-1800 -803560.26 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080118880980 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.07.21-0 1.08.21 29,40 End-to-End-Ref.: 161080118880980 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210701 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -802703.06 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.06.2021 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210702 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -803171.06 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210702 2.35 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -803168.71 7 v.H. Vorst. von 35.95 (LASTSCHRIFT;DB VERTRIEB GMBH VISA02757053A-NR. GSQXRK 35,95EUR0,0000000000 30.06. 0,00 10354112) 20210702 28.54 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -803140.17 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 43655428//Moenchen 2021-07-01T17:12:19 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210702 33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -803106.27 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003635542644 vom 25.06.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 137521598281 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210702 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -803100.86 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003635542644 vom 25.06.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 137521598281 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben) 20210702 66.94 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -803033.92 Lastschrift;NEW YORKER S.H.K JEANS GMBH//KIEL/D 2021-07-01T13:20:14 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210703 372.25 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -802661.67 Betriebskosten 2020 20210705 -731.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 -803392.67 HZA Regensburg SEPA-UeberweisungGZ 026296-2021-8822-G520103TAN:552454 IBAN: DE76700000000070001004 BIC: MARKDEF1700 20210705 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -803380.32 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20210705 122.97 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1800 -803257.35 Lastschrift;MANGO KOELN HOHE STRAS//KOELN/DE/0 2021-07-01T13:42:33 KFN 7 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210705 19.48 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -803237.87 Lastschrift;DENNS BIOMARKT 010716467156093211200606140 ELV6522 3738 01.07 16.46 ME7 End-to-End-Ref.: 01071646715609321120060614065223738 Mandatsref: 6522373835092107011646 Gläubiger-ID: DE31ZZZ00001900514 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210705 4.65 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -803233.22 19 v.H. Vorst. von 29.13 (LASTSCHRIFT;LEO HILDESHEIM VISA02757053HILDESHEIM 29,13EUR0,0000000000 30.06. 0,00 10355541) 20210705 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -803193.22 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210705 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -802725.22 Miete Nuernberger Str. 20210705 6.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -802718.83 19 v.H. Vorst. von 40.00 (IfT GmbH;sipgate GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Basislastschrift1421267 sipgate.de B1676767EREF: 6268104 MREF: EC2013831F43493280E66F2161993F2ECRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806BIC: COBADEFF ABWE: IfT GmbH) 20210705 7.53 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -802711.30 Lastschrift;ALDI SE + CO. KG//MOENCHENGLADBACH/ 2021-07-02T15:31:56 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210705 9.55 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -802701.75 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 43400356//Moenchen 2021-07-03T15:49:24 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210706 -1000.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -803701.75 Gutschrift;IfT Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: IS21AGENODEFF28572CF00017D37D;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210706 0.58 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -803701.17 7 v.H. Vorst. von 8.80 (LASTSCHRIFT;DB VERTRIEB GMBH VISA02757053A-NR. 628B43 8,80EUR0,0000000000 02.07. 0,00 10354112) 20210706 0.58 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -803700.59 7 v.H. Vorst. von 8.80 (LASTSCHRIFT;DB VERTRIEB GMBH VISA02757053A-NR. BMWSV1 8,80EUR0,0000000000 02.07. 0,00 10354112) 20210706 1.04 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7f-6820 -803699.55 7 v.H. Vorst. von 15.95 (IfT Informatik GmbH;Hueber;DE88250100300167000309;PBNKDEFFXXX;SEPA-ÜberweisungBeleg-Nr 631259 Buch Gabriel IfT TAN:Auftrag nicht TAN-pflichtig, da Kleinbetragszahlung IBAN: DE88250100300167000309 BIC: PBNKDEFFXXX) 20210706 11.00 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-park 10-B23-1800 -803688.55 Lastschrift;PARKHAUSBETRIEBE J + R KAL//KOELN/D 2021-07-01T15:08:52 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210706 13.21 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -803675.34 7 v.H. Vorst. von 202.00 (LASTSCHRIFT;MARITIM HOTEL - NUERNB VISA02757053NUERNBERG 202,00EUR0,0000000000 04.07. 0,00 10353668) 20210706 272.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -803403.34 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 07-2021 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210706 3.91 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -803399.43 7 v.H. Vorst. von 59.70 (LASTSCHRIFT;DB VERTRIEB GMBH VISA02757053A-NR. 1DSVZR 59,70EUR0,0000000000 03.07. 0,00 10354112) 20210707 11.41 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -803388.02 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 43400356//Moenchen 2021-07-06T15:30:17 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20210707 3.91 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -803384.11 7 v.H. 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Vorst. von 50.27 (Bornemann Sicherheit) 20210729 19.00 13-D7f-6850-restaur 10-B23-1800 -808832.87 Lastschrift;Kuai Style//Stuttgart/DE 2021-07-28T17:44:29 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20210729 3600.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -805232.87 Überweisung;Christian Gabriel GENODES1AAV DE61614901500405857004 Transfer End-to-End-Ref.: CCB.210.UE.158673;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20210730 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -805232.87 Zinsen/Entgelte;Information: Für Verbraucher / Privatkunden Aufgrund des BGH-Urteils vom 27.04.2021 können aktuell einbehal- tenen Entgelten unwirksame Verein- barungen zugrunde liegen. Bei laufenden Entgeltabrechnungen konn- ten die Auswirkungen des Urteils noch nicht berücksichtigt werden. Wir bitten Sie um Geduld. Sie brauchen nichts zu unternehmen. Wir kommen wegen einer möglichen Korrektur der seit April 2021 ein- behaltenen Entgelte unaufgefordert auf Sie zu.;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20210730 0.84 13-D7f-6855 10-B23-1800 -805232.03 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.07.2021 bis 31.07.2021 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 7 je 0,12 EUR Betrag 0,84- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20210730 10.33 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -805221.70 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 43400356//Moenchen 2021-07-29T20:23:06 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20210730 3.94 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -805217.76 19 v.H. 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Vorst. von 94.00 (Lastschrift;MCI MERCURE HOTEL INGOLSTAD//Ingols 2021-09-26T11:55:05 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20210927 94.00 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-hotel 10-B23-1800 -818182.99 +-Lastschrift;MCI MERCURE HOTEL INGOLSTAD//Ingols 2021-09-26T11:55:05 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20210928 2.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -818180.61 19 v.H. Vorst. von 14.90 (IfT Informatik GmbH;STRATO AG;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;BasislastschriftDRP 95758703 63160312 EREF:DRP 95758703 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF) 20210928 2.81 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-hotel -818177.80 7 v.H. Vorst. von 43.00 (Lastschrift;Hotel Post am See//Pertisau.Ache/AT 2021-09-26T20:37:12 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20210928 43.00 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-hotel 10-B23-1800 -818134.80 +-Lastschrift;Hotel Post am See//Pertisau.Ache/AT 2021-09-26T20:37:12 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20210928 8.03 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -818126.77 19 v.H. Vorst. von 50.27 (Bornemann Sicherheit) 20210928 8.50 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -818118.27 19 v.H. Vorst. von 53.25 (LASTSCHRIFT;TOTAL SERVICE STATION VISA 02757053 SCHWAEBISCH- 53,25 EUR 25.09. 10355541) 20210929 -1000.00 10-B23-1800 10-B22-1600 -819118.27 Bargeldein-/auszahlung;Bargeldauszahlung Commerzbank 00210821/Salzburger Str 2021-09-28T19:14:43 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20210929 12.84 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -819105.43 Lastschrift;#SPAR DANKT# 2164//MAURACH/AT/1 2021-09-27T13:35:54 KFN 7 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20210929 6.78 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -819098.65 19 v.H. Vorst. von 42.48 (LASTSCHRIFT;HEM TANKSTELLE VISA 02757053 ROTTACH-EGER 42,48 EUR 26.09. 10355541) 20210930 -2340.80 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-hays -821439.45 19 v.H. USt. von 14660.80 (cgabriel, Toppan) 20210930 -2340.80 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-solcom -823780.25 19 v.H. USt. von 14660.80 (cgabriel Cognizant 2021-059) 20210930 -347.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -824127.25 Lastschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0961255185 347 ,00 - ABSCHLAG 09/21 VA1-1142127733 85 0023400455 MANDAT:V1105685312003 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000005896912 Mandatsref: V1105685312003 Gläubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20210930 -68.83 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-12park-12-D1a-4401-bmb -824196.08 19 v.H. USt. von 431.09 (Contract Fee Parking tickets 66.67 %) 20210930 -680.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -824876.08 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 10/2021 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.273.UE.187116 Kundenreferenz: CCB.273.UE.187116;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20210930 -691.60 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-sthree -825567.68 19 v.H. USt. von 4331.60 (cgabriel, Webfleet) 20210930 1100.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -824467.68 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.273.UE.238072;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20210930 2.40 13-D7f-6855 10-B23-1800 -824465.28 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.09.2021 bis 30.09.2021 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 20 je 0,12 EUR Betrag 2,40- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20210930 27.00 13-D7f-6850-urlaub 10-B23-1800 -824438.28 Lastschrift;HOBEX AG 27092021 119453 Karwendel Bergbahn 6213 Pertisau/Achensee End-to-End-Ref.: KarwendelBergbahn6213PertisauAchens Mandatsref: 11945327092021140457628 Gläubiger-ID: AT94ZZZ00000001251 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20210930 28.01 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin 10-B23-1800 -824410.27 ++Lastschrift;SHELL WALS 4794//WALS/AT/1 2021-09-28T19:37:27 KFN 7 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20210930 28.31 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -824381.96 Lastschrift;BILLA 8179//Hopfgarten-Ma/AT/1 2021-09-28T14:10:04 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20210930 3.94 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -824378.02 19 v.H. Vorst. von 24.70 (IfT Informatik GmbH;STRATO AG;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;BasislastschriftDRP 96438343 63160312 EREF:DRP 96438343 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF) 20210930 3.99 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -824374.03 19 v.H. Vorst. von 25.00 (IfT Informatik GmbH;STRATO AG;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;BasislastschriftDRP 96400156 63160312 EREF:DRP 96400156 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF) 20210930 4.47 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -824369.56 19 v.H. Vorst. von 28.01 (Lastschrift;SHELL WALS 4794//WALS/AT/1 2021-09-28T19:37:27 KFN 7 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20210930 56.00 13-D7f-6850-urlaub 10-B23-1800 -824313.56 Lastschrift;KitzSki Hahnenkamm//Kitzbuhel/AT/1 2021-09-28T14:59:25 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20210930 574.32 10-B23-1890-ift-13-D9a-7300 10-B23-1800 -823739.24 Zinsen/Entgelte;Rechnungsabschluss Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 30.06.2021 bis 30.09.2021 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) 10,140% p.a. 574,32- EUR auf Zinszahl 20.390 Abschlussrechnung 574,32- EUR Saldo nach Abschluss 23.827,28- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20210930 674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -823064.27 Lastschrift;Gabriel,Christian RATE DARLEHEN 8790055527 PER 30.09. 2021 AUGSBURGER AKTIENBANK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: VRKT879005552700001 Gläubiger-ID: DE48ZZZ00000035383 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20210930 7.50 13-D7f-6850-urlaub 10-B23-1800 -823056.77 Lastschrift;Parkpl. BAG Kitzbuhel//Kitzbuhel/AT 2021-09-28T17:06:36 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211001 1038.45 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditauxmoney 10-B23-1800 -822018.32 Lastschrift;Christian Martin Gabriel Rate für auxmoney Kredit 0505234324 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 0505234324140120201 Gläubiger-ID: DE44SWK00000194632 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211001 29.40 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420 10-B23-1800 -821988.92 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080119536901 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.10.21-0 1.11.21 29,40 End-to-End-Ref.: 161080119536901 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211001 33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -821955.02 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. #001919700538# VK 1027424329 R g.Nr. 003644140829 vom 24.09.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 132521813092 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211001 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -821949.61 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. #001919700538# VK 1027424329 R g.Nr. 003644140829 vom 24.09.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 132521813092 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20211001 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -821092.41 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.09.2021 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211004 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -821092.41 Zinsen/Entgelte;Ergänzende Information zu ESTR: Der ESTR wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) ermittelt und auf der Webseite der EZB und anderen öffentlichen Medien veröffentlicht. Auf Anforderung stellt Ihnen die Bank die für die Ermittlung des Durchschnittszinssatzes der ESTR relevanten Daten zur Verfügung.;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211004 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -821092.41 Zinsen/Entgelte;Informationen zur Zinsanpassung: Sofern für die Inanspruchnahme des Kontokorrentkontos ein ver- änderlicher Sollzinssatz vereinbart ist, wurde bisher als Referenz- zinssatz für die Anpassung dieses veränderlichen Sollzinssatzes der Durchschnittszinssatz des EONIA der vergangenen 2 Monate zugrunde gelegt. Da der Referenzwert EONIA durch die Euro Short-Term Rate (ESTR) ersetzt wird, wird ab dem 01.01.2022 der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses,bzw. der letzten Sollzinsanpassung hinterlegte Re- ferenzzinssatz (Durchschnitts- zinssatz des EONIA der letzten 2 Monate) durch den zu dieser Zeit ermittelten Durchschnittszinssatz ESTR der letzten 2 Monate ersetzt.;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211004 -1038.45 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditauxmoney 10-B23-1800 -822130.86 Gutschrift;Christian Martin Gabriel SUFGDE51XXX DE73550207000505234324 Rate für auxmoney Kredit 0505234324 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211004 -129.10 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -822259.96 19 v.H. USt. von 808.56 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURGS.A. Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-J6VUBNHFRERMSLW2ECU6MSPMNZ4Q33U3) 20211004 -220.00 13-D7f-6850-kleidung 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -822479.96 GUTSCHRIFT;WWW CONVERSE COM VISA 02757053 HILVERSUM 220,00 EUR 30.09. 10715651 20211004 -29.40 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420 10-B23-1800 -822509.36 Gutschrift;Würzburger Versicherungs-AG DEUTDEMM790 DE03790700160037800000 161080119536901 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.10.21-0 1.11.21 29,40 End-to-End-Ref.: 161080119536901 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211004 -33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -822543.26 ++Gutschrift;Vodafone GmbH DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003644140829 vom 24.09.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 132521813092 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211004 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -823011.26 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211004 -480.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -823491.26 Gutschrift;Dr. Christian Martin Gabriel Uebertrag Privatkonto End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: IS11AGENODEFF28DD2D54000E0FAB;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211004 -5.41 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -823496.67 19 v.H. USt. von 33.90 (Gutschrift;Vodafone GmbH DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003644140829 vom 24.09.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 132521813092 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20211004 13.32 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -823483.35 Lastschrift;BILLA 0707//Wien/AT/1 2021-09-30T19:01:35 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211004 5.70 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -823477.65 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 3;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211005 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -823465.30 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20211005 272.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -823193.30 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 10-2021 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211005 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -822725.30 Miete Nuernberger Str. 20211005 55.00 13-D7f-6850-restaur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -822670.30 LASTSCHRIFT;ZUM MOGHULHOF IND REST VISA 02757053 WIEN 55,00 EUR 01.10. 10355812 20211005 65.00 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -822605.30 LASTSCHRIFT;KHM-BB-KA65-216108 VISA 02757053 WIEN 65,00 EUR 02.10. 10355947 20211005 7.31 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -822597.99 19 v.H. Vorst. von 45.78 (LASTSCHRIFT;ELAN SERVICE STATION VISA 02757053 BAD CAMBERG 45,78 EUR 03.10. 10355541) 20211005 70.00 13-D7f-6850-restaur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -822527.99 LASTSCHRIFT;CHINA KITCHEN VISA 02757053 WIEN 70,00 EUR 02.10. 10355812 20211006 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -822527.99 Zinsen/Entgelte;Sie haben vor wenigen Tagen Post zur Zustimung unserer aktuellen Bedingungen und Preise erhalten. Bitte simmen Sie diesen zu, damit wir die Geschäftsbeziehung mit Ihnen rechtssicher fortführen können. Dies ist möglich im Online-Banking mit Ihren Login-Daten unter: www.commerzbank.de/zustimmung Telefonisch: 069 98660663 Postalisch: mit dem abgetrennten und unterschriebenen Kupon aus dem Brief. Gerne steht Ihnen auch ein Berater zur Verfügung Vielen Dank!;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211006 -2000.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -824527.99 Gutschrift;IfT Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: IS11AGENODEFF28DD2D5400104B7E;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211006 -272.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -824799.99 Gutschrift;ETG Dilthey-Park P0073 MGLSDE33XXX DE70310500000000057729 DTA Einzug 10-2021 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211006 1.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -824798.09 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211006 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -824758.09 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211006 6.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -824751.70 19 v.H. Vorst. von 40.00 (IfT GmbH;sipgate GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Basislastschrift1421267 sipgate.de B1755239EREF: 6505142 MREF: EC2013831F43493280E66F2161993F2ECRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806BIC: COBADEFF ABWE: IfT GmbH) 20211006 8.58 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -824743.12 19 v.H. Vorst. von 53.71 (LASTSCHRIFT;ARAL STATION 191329101 VISA 02757053 PASSAU 53,71 EUR 03.10. 10355541) 20211007 -65.40 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -824808.52 19 v.H. USt. von 409.64 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURGS.A. Ueberweisung sgutschr.Airbnb EREF: G-O2EQM3UU7GWLR65FB7CTTFLQ3AMWOA35) 20211007 14.50 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -824794.02 Lastschrift;NORMA SAGT DANKE//Langenhahn/DE 2021-10-06T17:53:34 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211008 55.00 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 10-B23-1800 -824739.02 Lastschrift;CHINA RESTAURANT GRAND ZHANG//NUERN 2021-10-07T20:11:37 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211009 -478.80 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-hays -825217.82 19 v.H. USt. von 2998.80 (cgabriel, Toppan) 20211010 8.90 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-congstar -825208.92 19 v.H. Vorst. von 55.77 (Rechnung congstar) 20211011 -1800.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -827008.92 Gutschrift;IfT Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: IS21AGENODEFF28EF9E47000390DE;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211011 -20.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -827028.92 Gutschrift;Dr. Christian Martin Gabriel Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: IS11AGENODEFF28DD2D540014A2EC;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211011 119.59 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-12park-12-D1a-4400-p02 -826909.33 19 v.H. Vorst. von 749.00 (IfT Informatik GmbH;Tatjana Ziegler;DE10382600822509897010;GENODED1EVB;SEPA-ÜberweisungRückerstattung Parkautomat12park TAN:615884 IBAN: DE10382600822509897010 BIC: GENODED1EVB) 20211011 2.00 10-B23-1890-ift-13-D7d-6430-park 10-B23-1800 -826907.33 Lastschrift;APCOA PARKING DEUTSCHLAND//METZINGE 2021-10-09T19:57:37 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211011 202.16 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -826705.17 19 v.H. Vorst. von 1266.15 (Michael Reinhard SEPA-Ueberweisung Rueckerstattung AirBnB WienTAN:515215 IBAN: DE51200411110457086700 BIC: COBADEHDXXX) 20211011 3.00 10-B23-1890-ift-13-D7d-6430-park 10-B23-1800 -826702.17 Lastschrift;APCOA PARKING DEUTSCHLAND//METZINGE 2021-10-09T17:56:40 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211011 3000.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -823702.17 Überweisung;Christian Gabriel GENODES1AAV DE61614901500405857004 Transfer End-to-End-Ref.: CCB.283.UE.249803;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211011 36.14 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -823666.03 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 45655561//Lorch/DE 2021-10-08T21:21:24 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211011 40.00 13-D7f-6850-restaur 10-B23-1800 -823626.03 Lastschrift;LUCKY PALACE GIR 69048933//FURTH/DE 2021-10-10T14:11:17 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211011 50.26 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bornemann 10-B23-1800 -823575.77 Lastschrift;BORNEMANN FINANCE GMBH 21424-3001122 v. 01.10.2021 EUR 25, 13 21424-3001123 v. 01.10.2021 EUR 25,13 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 1273 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211011 7.47 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -823568.30 19 v.H. 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KV3AVV Ihre Buchu ng auf bahn.de 71069-154104-6171D15 5-C0E2 End-to-End-Ref.: CCB.294.UE.372233;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20211022 57.87 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -827452.78 Lastschrift;#go asia# Deutschland GmbH//PASSAU/DE 2021-10-21T11:08:03 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211022 60.63 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin 10-B23-1800 -827392.15 ++Lastschrift;SHELL 0986// Passau /DE 2021-10-21T12:00:22 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211022 9.68 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -827382.47 19 v.H. Vorst. von 60.63 (Lastschrift;SHELL 0986// Passau /DE 2021-10-21T12:00:22 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20211025 -50.99 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -827433.46 19 v.H. 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Vorst. von 22.67 (LASTSCHRIFT;ARAL STATION 191329101 VISA 02757053 PASSAU 22,67 EUR 27.10. 10355541) 20211101 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -826352.63 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.10.2021 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211102 -1038.45 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditauxmoney 10-B23-1800 -827391.08 Gutschrift;Christian Martin Gabriel SUFGDE51XXX DE73550207000505234324 Rate für auxmoney Kredit 0505234324 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211102 -29.40 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420 10-B23-1800 -827420.48 Gutschrift;Würzburger Versicherungs-AG DEUTDEMM790 DE03790700160037800000 161080119674865 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.11.21-0 1.12.21 29,40 End-to-End-Ref.: 161080119674865 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211102 -857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -828277.68 Gutschrift;ING-DiBa AG INGDDEFFXXX DE37500105175318668124 ING-DIBA AG 5318668124 30.10.2021 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211102 1.59 13-D7f-6850-kleidung 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -828276.09 LASTSCHRIFT;TAKKO 762 VISA 02757053 SCHWAEBISCH 1,59 EUR 30.10. 10355691 20211102 19.33 13-D7f-6850-kleidung 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -828256.76 LASTSCHRIFT;ACTION 3446 VISA 02757053 SCHWAEBISCH 19,33 EUR 30.10. 10355310 20211102 21.31 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -828235.45 LASTSCHRIFT;REWE THORSTEN MOEL VISA 02757053 SCHWAEBISCH 21,31 EUR 30.10. 10355411 20211102 28.00 13-D7f-6850-restaur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -828207.45 LASTSCHRIFT;CHINA IMBISS NI HAO VISA 02757053 FUERTH 28,00 EUR 29.10. 10355812 20211102 31.80 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -828175.65 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003646921364 vom 26.10.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 131034867208 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211102 347.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -827828.65 Gutschrift;INFRA FUERTH GMBH BYLADEM1SFU DE31762500000000000067 KD.-NR. 1105685312 AB0961346248 347 ,00 - ABSCHLAG 10/21 VA1-1142127733 85 0023539164 MANDAT:V1105685312003 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000005976285 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211102 4.20 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -827824.45 LASTSCHRIFT;DM-DROGERIE MARKT VISA 02757053 SCHWAEBISCH 4,20 EUR 30.10. 10355912 20211102 5.08 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -827819.37 19 v.H. Vorst. von 31.80 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003646921364 vom 26.10.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 131034867208 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20211102 58.04 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -827761.33 LASTSCHRIFT;ALDI SUED VISA 02757053 SCHWAEBISCH 58,04 EUR 30.10. 10355411 20211102 7.60 13-D7f-6855 10-B23-1800 -827753.73 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 4;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20211103 -11.97 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do0-4400-automat -827765.70 19 v.H. USt. von 75.00 (Dave Dickinson Tobaccoland) 20211103 9.30 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -827756.40 19 v.H. 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Vorst. von 7.25 (LASTSCHRIFT;DB VERTRIEB GMBH VISA 02757053 MFYWXO 7,25 EUR 24.01. 10354112) 20220126 103.02 10-B23-1890-ift-10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -845079.61 Lastschrift;3121 #E-CENTER# SCHULER FUERTH//FUERT 2022-01-25T16:09:38 KFN 7 VJ 2512 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220126 108.00 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1800 -844971.61 Lastschrift;Mueller sagt Danke MUELLER SAGT DANKE//Nurnberg/DE 2022-01-25T11:05:57 KFN 7 VJ 2512 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220126 2000.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -842971.61 Überweisung;Christian Gabriel GENODES1AAV DE61614901500405857004 Transfer End-to-End-Ref.: CCB.26.UE.376536;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220126 2200.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -840771.61 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.26.UE.376213;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220127 -35.41 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -840807.02 19 v.H. USt. von 221.79 (51 Überweisungsgutschr.;931;AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;0;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisung Airbnb EREF: G-NRH2X53NZ23WKVD3PV46OFLT43Q2ONGT;G-NRH2X53NZ23WKVD3PV46OFLT43Q2ONGT) 20220127 1040.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -839767.02 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.27.UE.97589;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220127 18.48 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -839748.54 Lastschrift;ALDI SE U. CO. KG//SCHWAEBISCH GMUE 2022-01-26T14:08:03 KFN 7 VJ 2512 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220128 674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -839073.57 Lastschrift;Gabriel,Christian RATE DARLEHEN 8790055527 PER 30.01. 2022 AUGSBURGER AKTIENBANK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: VRKT879005552700001 Gläubiger-ID: DE48ZZZ00000035383 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220128 8.02 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -839065.55 19 v.H. Vorst. von 50.26 (Bornemann Sicherheit) 20220128 86.92 13-D7f-6850-Versich-VHV 10-B23-1600 -838978.63 Überweisung;VHV NOLADE2HXXX DE65250500000101411551 H 016 244183 0000 AECB End-to-End-Ref.: CCB.70.UE.85825;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben 20220129 0.88 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -838977.75 7 v.H. Vorst. von 13.50 (Faehre Konstanz - Friedrichshafen) 20220131 -2128.00 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-hays -841105.75 19 v.H. USt. von 13328.00 (cgabriel, Atruvia) 20220131 -22.42 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-12park-12-D1a-4401-bmb -841128.17 19 v.H. USt. von 140.40 (Contract Fee Parking tickets) 20220131 -22.42 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-12park-12-D1a-4610-bmb -841150.59 19 v.H. USt. von 140.41 (Contract Fee Parking tickets 66.67 %) 20220131 -2793.00 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-solcom -843943.59 19 v.H. USt. von 17493.00 (cgabriel Cognizant 2022-002) 20220131 -680.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -844623.59 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 02/2022 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.30.UE.156825 Kundenreferenz: CCB.30.UE.156825;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220131 2.52 13-D7f-6855 10-B23-1800 -844621.07 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.01.2022 bis 31.01.2022 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 21 je 0,12 EUR Betrag 2,52- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220131 23.35 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -844597.72 05 Kartenzahlung girocard;931;#EDEKA# HAIDORF, DANKT;0;DE93200907004295145073;20090700;EDEKDEHHXXX;Lastschrift-Kartenzahlung HAIDORF E.K./BAD WALDSEE/DE29.01.2022 um 16:04:17 Uhr 54508667/191393/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;54508667191393290122160417 20220131 29.35 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -844568.37 05 Kartenzahlung girocard;931;Drogeriemarkt Muller;0;DE51300500000001643113;30050000;WELADEDDXXX;Lastschrift-Kartenzahlung MUELLER SAGT DANKE/Nurnberg/DE 30.01.2022 um 10:30:13 Uhr 69508315/977694/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;69508315977694300122103013 20220131 3.23 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -844565.14 19 v.H. 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Vorst. von 44.98 (Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 05/2022 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100891503596 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20220518 10.79 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -848013.51 19 v.H. Vorst. von 67.60 (LASTSCHRIFT;DB VERTRIEB GMBH VISA 02757053 UNPP7P 67,60 EUR 16.05. 10354112) 20220518 3.99 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -848009.52 19 v.H. Vorst. von 25.00 (LASTSCHRIFT;INTERCITYHOTEL BERLIN VISA 02757053 BERLIN 25,00 EUR 16.05. 10357011) 20220519 -14.78 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -848024.30 19 v.H. USt. von 92.57 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-CWCNQEAITXDJWCBEV7FO2FW7YS2KHA5L) 20220519 16.05 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -848008.25 DM DROGERIEMARKT SAGT DANKE;DE43500604000100143712;GENODEFFXXX;Kartenzahlung girocard;DM FIL.0644 H:65132/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 18.05.2022 um 08:11:40 Uhr 65132824/705350/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE32ZZZ00000500592;OFFLINE 20220519 29.99 10-B23-1890-rea-10-Bo6-ver-telefonica 10-B23-1800 -847978.26 Lastschrift;Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.: 6066979102, Rg-Nr.: 1460925 125/7, Ihre Tarifrechnung End-to-End-Ref.: 3501779683450001460925125007RCUR Mandatsref: T0010001B000006066979102 Gläubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220519 49.49 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -847928.77 19 v.H. Vorst. von 309.94 (LASTSCHRIFT;OTTO MARKTPLATZ VISA 02757053 HAMBURG 309,94 EUR 17.05. 10355262 [Kuehltruhe Buero]) 20220520 -123.94 12-D1a-4400-sthree 10-B23-1800 -848052.71 Gutschrift;STHREE TEMP EXPERTS GMBH Nachzahlung 12/2021 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT2205200005080000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220520 -248.75 12-D1a-4400-sthree 10-B23-1800 -848301.46 Gutschrift;STHREE TEMP EXPERTS GMBH Nachzahlung 11/2021 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT2205200005080000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220520 29.95 13-D7f-6850-geschenk 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -848271.51 WIEDMANN GMBH SCHWAEBISCH;DE86300500000001052141;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;Wiedmann GmbH/Schwaebisch Gmuend./DE 19.05.2022 um 16:58:12 Uhr 61456165/074058/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE23ZZZ00001551846;OFFLINE 20220522 -62.76 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6325-strom -848334.27 19 v.H. USt. von 393.06 (Jahresverbrauchsabrechnung 2021 Korrektur, Gutschrift) 20220523 -22.17 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -848356.44 19 v.H. USt. von 138.86 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-TIHKRU34ONRIWTQYEQENOZF5KORP3MRL) 20220523 -65.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -848421.44 Gutschrift;IfT Informatik GmbH Rueckerstattung End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT2205230012170000000000000000005;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220523 0.80 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-rea-13-Do0-5100 -848420.64 19 v.H. Vorst. von 4.98 (Baumaterial) 20220523 19.53 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -848401.11 Drogeriemarkt Muller;DE51300500000001643113;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;MUELLER SAGT DANKE/Nurnberg/DE 22.05.2022 um 12:27:44 Uhr 69508312/328337/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE70ZZZ00000221324;OFFLINE 20220523 350.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -848051.11 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.142.UE.43566;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220523 64.96 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -847986.15 LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH UND CO KG;DE61300500000008000119;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH UND CO KG/Nuernberg/DE 22.05.2022 um 13:06:31 Uhr 60162541/058581/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE73DAB00000052684;OFFLINE 20220523 914.29 13-D7f-6850-DAK 10-B23-1800 -847071.86 Überweisung;DAK Gesundheit DRESDEFF200 DE68200800000938756000 Beitrag Christian Gabriel April 202 2 VersNr N141719182, Gabriel Nuernb erger Str. 134 90762 Fuerth End-to-End-Ref.: CCB.142.UE.41923;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220524 288.31 13-D7f-6850-moebel 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -846783.55 98038 MOEMAX;DE30270400800530170015;COBADEFFXXX;Basislastschrift;ELV54098481 21.05 18.47 ME2()98046 MOEMAX//SCHWAEBISCH GMUEND EREF: T022052154098481031318()BDSK Handel MREF: 5409848124942205211847 CRED: DE76ZZZ00000061166 IBAN: DE30270400800530170015 BIC: COBADEFF;DE76ZZZ00000061166;5409848124942205211847 20220524 300.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -846483.55 Überweisung;Christian Gabriel GENODES1AAV DE61614901500405857004 Transfer End-to-End-Ref.: CCB.144.UE.35555;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220524 67.99 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -846415.56 LASTSCHRIFT;KAUFLAND.DE*37899223 VISA 02757053 NECKARSULM 67,99 EUR 22.05. 10355262 20220525 10.48 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-rea-13-Do0-5100 -846405.08 19 v.H. Vorst. von 65.66 (Baumaterial) 20220525 9.33 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -846395.75 19 v.H. Vorst. von 58.46 (LASTSCHRIFT;ARAL STATION 284716131 VISA 02757053 FUERTH 58,46 EUR 22.05. 10355541) 20220526 12.76 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -846382.99 19 v.H. Vorst. von 79.92 (LASTSCHRIFT;TOTAL SERVICE STATION VISA 02757053 SCHWAEBISCH- 79,92 EUR 24.05. 10355541) 20220527 -20.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -846402.99 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0425 20220527 -216.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -846618.99 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0424 20220527 -240.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1806 10-B22-1891-einzahlung -846858.99 Finanzamt Fuerth;DE85760000000076401500;MARKDEF1760;SEPA-Überweisung;SteuNr 218/219/00112, Gabriel, USt 4.Vj.21 TAN: 802139 IBAN: DE85760000000076401500 BIC: MARKDEF1760 20220527 -4.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -846862.99 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0431 20220527 3.20 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-rea-13-Do0-5100 -846859.79 19 v.H. Vorst. von 20.05 (Baumaterial) 20220528 8.02 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -846851.77 19 v.H. Vorst. von 50.26 (Bornemann Sicherheit) 20220530 -21.25 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -846873.02 19 v.H. USt. von 133.07 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-KE4BC3QFMH42VOEW4ZP5LMWVH7A6M56E) 20220530 -2234.40 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-solcom -849107.42 19 v.H. USt. von 13994.40 (cgabriel Cognizant 2022-042) 20220530 -266.00 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-hays -849373.42 19 v.H. USt. von 1666.00 (cgabriel, Atruvia) 20220530 2.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -849371.04 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 102790976 63160312 EREF: DRP 102790976 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234) 20220530 279.00 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -849092.04 LASTSCHRIFT;KAUFLAND.DE*38026149 VISA 02757053 NECKARSULM 279,00 EUR 25.05. 10355262 20220530 28.24 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -849063.80 LASTSCHRIFT;KAUFLAND SCHWABISCH GMUND VISA 02757053 SCHWAEBISCH 28,24 EUR 25.05. 10355411 20220530 674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -848388.83 Lastschrift;Gabriel,Christian RATE DARLEHEN 8790055527 PER 30.05. 2022 AUGSBURGER AKTIENBANK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: VRKT879005552700001 Gläubiger-ID: DE48ZZZ00000035383 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220530 68.38 13-D7f-6850-gesundh 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -848320.45 PVS;DE68360100430025040432;PBNKDEFFXXX;SEPA-Überweisung;RechnNr 215472/051620 Xiaojin Chen v. 6.2.22 TAN: 793180 IBAN: DE68360100430025040432 BIC: PBNKDEFFXXX 20220530 9.58 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -848310.87 19 v.H. Vorst. von 60.00 (LASTSCHRIFT;CHINA REST.GRAND ZHANG VISA 02757053 NUERNBERG 60,00 EUR 26.05. 10355812) 20220531 -186.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -848496.87 Lastschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0961810417 186 ,00 - ABSCHLAG 05/22 VA1-1142127733 85 0024429646 MANDAT:V1105685312003 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000006391484 Mandatsref: V1105685312003 Gläubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220531 -32.00 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-12park-12-D1a-4610-bmb -848528.87 19 v.H. 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Vorst. von 238.00 (Reparatur Handy) 20220601 74.98 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -849581.43 KAUFLAND;DE25600501010004001050;SOLADEST600;Kartenzahlung girocard;Kaufland Schwaebisch Gmuend/Schwaebisch Gmuend/DE 31.05.2022 um 18:39:52 Uhr 61345775/143084/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE68ZZZ00000055490;OFFLINE 20220602 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -850049.43 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220602 1.44 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -850047.99 19 v.H. Vorst. von 9.00 (LASTSCHRIFT;DB VERTRIEB GMBH VISA 02757053 9AQWHE 9,00 EUR 01.06. 10354112) 20220602 7.26 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7c-6490 -850040.73 19 v.H. 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Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003666363191 vom 27.05.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136522928955 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20220604 4.62 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-rea-13-Do0-5100 -849651.46 19 v.H. Vorst. von 28.95 (Baumaterial) 20220605 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -849639.11 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20220605 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -849171.11 Miete Nuernberger Str. 20220606 7.98 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -849163.13 19 v.H. Vorst. von 49.95 (LASTSCHRIFT;SUPOL TANKSTELLE VISA 02757053 FUERTH 49,95 EUR 01.06. 10355542) 20220607 -22.17 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -849185.30 19 v.H. USt. von 138.86 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-3M7FIALKIMBCSGJ45BVI53YNO6V7VH4B) 20220607 -283.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -849468.30 Gutschrift;ETG Dilthey-Park P0073 MGLSDE33XXX DE70310500000000057729 DTA Einzug 06-2022 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220607 1.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -849466.40 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220607 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -849426.40 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220607 6.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -849420.01 19 v.H. 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CO. KG/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 24.06.2022 um 17:14:04 Uhr 65476445/044483/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE85ZZZ00001719025;OFFLINE 20220627 70.44 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -849498.85 KAUFLAND;DE25600501010004001050;SOLADEST600;Kartenzahlung girocard;Kaufland Schwaebisch Gmuend/Schwaebisch Gmuend/DE 25.06.2022 um 20:01:51 Uhr 61345774/123396/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE68ZZZ00000055490;OFFLINE 20220628 -15.24 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -849514.09 19 v.H. USt. von 95.46 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-VQUO7Z6CMTXK77E43GBUEPMBW2ZHB667) 20220628 102.91 13-D7f-6850-kleidung 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -849411.18 H+M 228 SAGT VIELEN DANK;DE62200400000244890003;COBADEFFXXX;Basislastschrift;ELV66019294 25.06 18.11 ME2 EREF: 66019294198344250622181130 MREF: 6601929483022206251811 CRED: DE95ZZZ00001678202 IBAN: DE62200400000244890003 BIC: COBADEFF;DE95ZZZ00001678202;6601929483022206251811 20220628 2.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -849408.80 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 103583721 63160312 EREF: DRP 103583721 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234) 20220628 5.01 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -849403.79 19 v.H. Vorst. von 31.40 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 103742979 63160312 EREF: DRP 103742979 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234) 20220628 6.27 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -849397.52 19 v.H. Vorst. von 39.29 (LASTSCHRIFT;AGIP SERVICE-STATION VISA 02757053 FUERTH 39,29 EUR 23.06. 10355542) 20220628 8.02 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -849389.50 19 v.H. 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KG/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 28.06.2022 um 17:14:11 Uhr 65248047/055482/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE85ZZZ00001719025;OFFLINE 20220630 -186.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -850151.09 Lastschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0961893439 186 ,00 - ABSCHLAG 06/22 VA1-1142127733 85 0024568507 MANDAT:V1105685312003 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000006460249 Mandatsref: V1105685312003 Gläubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220630 -1915.20 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-solcom -852066.29 19 v.H. USt. von 11995.20 (cgabriel Cognizant 2022-052) 20220630 -34.13 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-12park-12-D1a-4610-bmb -852100.42 19 v.H. USt. von 213.74 (Contract Fee Parking tickets 66.67 %) 20220630 2.52 13-D7f-6855 10-B23-1800 -852097.90 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.06.2022 bis 30.06.2022 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 21 je 0,12 EUR Betrag 2,52- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220630 51.42 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -852046.48 #LIDL DIENSTLEISTUNG# GMBH UND CO KG;DE61300500000008000119;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH UND CO KG/Schwaebisch Gmuend/29.06.2022 um 17:55:14 Uhr 60153074/005758/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE73DAB00000052684;OFFLINE 20220630 594.17 10-B23-1890-ift-13-D9a-7300 10-B23-1800 -851452.31 Zinsen/Entgelte;Rechnungsabschluss Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.03.2022 bis 30.06.2022 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) 10,140% p.a. 593,89- EUR auf Zinszahl 21.085 Sollzinsen auf Inanspruchnahme über der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie (Geduldete Kontoüberziehung) 12,640% p.a. 0,28- EUR auf Zinszahl 8 Abschlussrechnung 594,17- EUR Saldo nach Abschluss 25.426,39- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220630 674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -850777.34 Lastschrift;Gabriel,Christian RATE DARLEHEN 8790055527 PER 30.06. 2022 AUGSBURGER AKTIENBANK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: VRKT879005552700001 Gläubiger-ID: DE48ZZZ00000035383 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220701 -37.26 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -850814.60 19 v.H. USt. von 233.36 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-ABGYRGZTGIP37LYRXDIRIOZHITRMGMSL) 20220701 1.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -850812.70 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220701 186.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -850626.70 Gutschrift;INFRA FUERTH GMBH BYLADEM1SFU DE31762500000000000067 KD.-NR. 1105685312 AB0961893439 186 ,00 - ABSCHLAG 06/22 VA1-1142127733 85 0024568507 MANDAT:V1105685312003 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000006460249 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220701 21.16 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -850605.54 ALDI SUED SAGT DANKE;DE73300600100000136055;GENODEDDXXX;Kartenzahlung girocard;ALDI SE U. CO. KG/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 30.06.2022 um 17:34:09 Uhr 65248048/643133/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE85ZZZ00001719025;OFFLINE 20220701 29.40 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420 10-B23-1800 -850576.14 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080120934185 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.07.22-0 1.08.22 29,40 End-to-End-Ref.: 161080120934185 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220701 3.94 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -850572.20 19 v.H. Vorst. von 24.70 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 104270787 63160312 EREF: DRP 104270787 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234) 20220701 3.99 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -850568.21 19 v.H. Vorst. von 25.00 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 104234482 63160312 EREF: DRP 104234482 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234) 20220701 7.29 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -850560.92 ALDI SUED SAGT DANKE;DE73300600100000136055;GENODEDDXXX;Kartenzahlung girocard;ALDI SE U. CO. KG/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 30.06.2022 um 10:51:41 Uhr 65248046/095253/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE85ZZZ00001719025;OFFLINE 20220701 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -849703.72 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.06.2022 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220702 8.29 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -849695.43 19 v.H. Vorst. von 51.90 (Zwei Ventilatoren) 20220703 308.29 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -849387.14 Betriebskosten 2021 20220704 -29.40 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420 10-B23-1800 -849416.54 Gutschrift;Würzburger Versicherungs-AG DEUTDEMM790 DE03790700160037800000 161080120934185 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.07.22-0 1.08.22 29,40 End-to-End-Ref.: 161080120934185 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220704 -857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -850273.74 Gutschrift;ING-DiBa AG INGDDEFFXXX DE37500105175318668124 ING-DIBA AG 5318668124 30.06.2022 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220704 3.80 13-D7f-6855 10-B23-1800 -850269.94 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 2;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220704 34.76 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -850235.18 REWE Thorsten Moel;DE41300500000001484310;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 45655865/Schwaebisch Gmuend/DE 01.07.2022 um 20:12:33 Uhr 56017682/020157/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE16RPA00000020245;OFFLINE 20220704 37.10 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -850198.08 DM DROGERIEMARKT SAGT DANKE;DE43500604000100143712;GENODEFFXXX;Kartenzahlung girocard;DM FIL.0644 H:65132/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 02.07.2022 um 11:43:42 Uhr 65132913/702364/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE32ZZZ00000500592;OFFLINE 20220704 88.26 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -850109.82 KAUFLAND;DE25600501010004001050;SOLADEST600;Kartenzahlung girocard;Kaufland Schwaebisch Gmuend/Schwaebisch Gmuend/DE 02.07.2022 um 15:23:58 Uhr 61345775/160615/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE68ZZZ00000055490;OFFLINE 20220705 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -850097.47 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20220705 25.13 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bornemann 10-B23-1800 -850072.34 Lastschrift;BORNEMANN FINANCE GMBH (DAUER)RG. 3000765 MWST19PROZ. 3024 348 01.07.2022 GESAMT: EUR 21,12EUR +EUR 4,01EUR:EUR 25,13EUR End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 1274 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220705 25.13 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bornemann 10-B23-1800 -850047.21 Lastschrift;BORNEMANN FINANCE GMBH (DAUER)RG. 3000766 MWST19PROZ. 3024 349 01.07.2022 GESAMT: EUR 21,12EUR +EUR 4,01EUR:EUR 25,13EUR End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 1274 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220705 283.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -849764.21 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 07-2022 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220705 33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -849730.31 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003669101288 vom 24.06.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136033938530 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220705 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -849262.31 Miete Nuernberger Str. 20220705 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -849256.90 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003669101288 vom 24.06.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136033938530 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20220706 -15.70 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -849272.60 19 v.H. USt. von 98.36 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-MJ4UTZIY33YW2LUWVTUXLCFZQNVEKKLF) 20220706 -25.13 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bornemann 10-B23-1800 -849297.73 Gutschrift;BORNEMANN FINANCE GMBH NOLADE2HXXX DE78250500000201078235 (DAUER)RG. 3000765 MWST19PROZ. 3024 348 01.07.2022 GESAMT: EUR 21,12EUR +EUR 4,01EUR:EUR 25,13EUR End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220706 -25.13 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bornemann 10-B23-1800 -849322.86 Gutschrift;BORNEMANN FINANCE GMBH NOLADE2HXXX DE78250500000201078235 (DAUER)RG. 3000766 MWST19PROZ. 3024 349 01.07.2022 GESAMT: EUR 21,12EUR +EUR 4,01EUR:EUR 25,13EUR End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220706 -283.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -849605.86 Gutschrift;ETG Dilthey-Park P0073 MGLSDE33XXX DE70310500000000057729 DTA Einzug 07-2022 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220706 -33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -849639.76 ++Gutschrift;Vodafone GmbH DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003669101288 vom 24.06.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136033938530 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220706 -5.41 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -849645.17 19 v.H. USt. von 33.90 (Gutschrift;Vodafone GmbH DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003669101288 vom 24.06.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136033938530 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20220706 2.29 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6821 -849642.88 19 v.H. Vorst. von 14.36 (LASTSCHRIFT;AUDIOBOOKS.COM VISA 02757053 8558766195 14,95 USD 1,0409000 04.07. 10357299) 20220706 6.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -849636.49 19 v.H. Vorst. von 40.00 (sipgate GmbH;DE10300400000181148806;COBADEFFXXX;Basislastschrift;1421267 sipgate.de B2079044 EREF: 7176302 MREF: EC2013831F43493280E66F2161993F2E CRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806 BIC: COBADEFF ABWE: IfT GmbH;DE73ZZZ00000359204;EC2013831F43493280E66F2161993F2E) 20220706 7.60 13-D7f-6855 10-B23-1800 -849628.89 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 4;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220707 4.92 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6663-fahrt -849623.97 19 v.H. 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Vorst. von 11.80 (TC SCHWABENZENTRUM;DE18600700240142645100;DEUTDEDBSTG;Kartenzahlung girocard;STUTTGARTER HEIMSCHUTZ OTT/STUTTGART/DE 09.07.2022 um 20:43:07 Uhr 54166690/003521/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 707412/260111;DE53ZZZ00000589454;707412) 20220711 124.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -851341.66 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX #DE91760300800200031185# Einlage per Kreditkartenkonto End-to-End-Ref.: CCB.190.UE.219987;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220711 400.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -850941.66 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV #DE23614901500409889008# Einlage End-to-End-Ref.: CCB.190.UE.219618;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220711 57.38 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -850884.28 #go asia# Deutschland GmbH;DE26100900002840792008;BEVODEBBXXX;Kartenzahlung girocard;go asia Deutschland GmbH/STUTTGART/DE 09.07.2022 um 19:09:00 Uhr 64080200/010646/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE03ZZZ00002346927;OFFLINE 20220711 600.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -850284.28 Überweisung;Christian Gabriel GENODES1AAV #DE61614901500405857004# Transfer End-to-End-Ref.: CCB.190.UE.219733;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220711 99.99 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -850184.29 KAUFLAND;DE25600501010004001050;SOLADEST600;Kartenzahlung girocard;Kaufland Schwaebisch Gmuend/Schwaebisch Gmuend/DE 08.07.2022 um 18:53:44 Uhr 61345776/126365/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE68ZZZ00000055490;OFFLINE 20220712 -9.34 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-12park-12-D1a-4400-bmb -850193.63 19 v.H. 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Vorst. von 574.99 (LASTSCHRIFT;BACK MARKET VISA 02757053 PARIS 574,99 EUR 10.07. 10355732 [Huawei P40]) 20220713 1.30 13-D7f-6850-ktogebuehr 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -850092.48 Entgelt/Auslagen;SEPA Basislastschrift Rückgabe/Widerspruch vom 13.07.2022, Rückgabegrund: AM04 Deckung ungenügend ENTG: Entgelt 1,30 EUR für zurückgegebene SEPA Basislastschrift vom 12.07.2022 über Auftragsbetrag 40,85 EUR IBAN: DE63300500000001052943 BIC: WELADEDD ANAM: WOOLWORTH GMBH CRED: DE11ZZZ00000009471 20220713 1.30 13-D7f-6850-ktogebuehr 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -850091.18 Entgelt/Auslagen;SEPA Basislastschrift Rückgabe/Widerspruch vom 13.07.2022, Rückgabegrund: AM04 Deckung ungenügend ENTG: Entgelt 1,30 EUR für zurückgegebene SEPA Basislastschrift vom 12.07.2022 über Auftragsbetrag 69,21 EUR IBAN: DE62200400000244890003 BIC: COBADEFF ANAM: H+M 694 SAGT VIELEN DANK CRED: DE95ZZZ00001678202 20220713 9.98 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -850081.20 19 v.H. Vorst. von 62.52 (LASTSCHRIFT;AGIP SERVICE-STATION VISA 02757053 FUERTH 62,52 EUR 10.07. 10355542) 20220714 -1346.14 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -851427.34 Gutschrift;Ev.-Luth. 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Vorst. von 44.98 (Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 07/2022 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100905027218 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20220718 -14.93 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -851226.75 19 v.H. USt. von 93.54 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-FWVXICAV5ATJBEKVC5QN7YCH5U2GJM47) 20220718 14.25 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -851212.50 REWE Thorsten Moel;DE41300500000001484310;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 45655865/Schwaebisch Gmuend/DE 15.07.2022 um 16:13:11 Uhr 56017680/302839/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE16RPA00000020245;OFFLINE 20220718 45.65 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -851166.85 Überweisung;Monsieur Fresh COBADEFFXXX DE27508400050555846500 Rechnung Gemuese fuer Frau Chen Xia ojin, Lorcher Str 98, 73525 Gmuend, Bestellnummer 602496 End-to-End-Ref.: CCB.199.UE.283180;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220719 -50.87 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -851217.72 19 v.H. USt. von 318.61 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-PGKK6EVJ7BGZVAR6Q4LZW3B2LOKRAMIB) 20220719 10.18 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -851207.54 19 v.H. Vorst. von 63.75 (LASTSCHRIFT;SHELL 0645 VISA 02757053 AALEN 63,75 EUR 17.07. 10355541) 20220719 11.50 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -851196.04 REFORMHAUS KALISS SCHWAEBIS;DE71500400000600247190;COBADEFFXXX;Basislastschrift;150716252003357251253114870 ELV65311487 15.07 16.25 ME2 EREF: 15071625200335725125311487065311487 MREF: 6531148730742207151625 CRED: DE16ZZZ00000020245 IBAN: DE71500400000600247190 BIC: COBADEFF;DE16ZZZ00000020245;6531148730742207151625 20220719 29.99 10-B23-1890-rea-10-Bo6-ver-telefonica 10-B23-1800 -851166.05 Lastschrift;Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.: 6066979102, Rg-Nr.: 1518098 942/7, Ihre Tarifrechnung End-to-End-Ref.: 3501828499600001518098942007RCUR Mandatsref: T0010001B000006066979102 Gläubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220719 33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -851132.15 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003669101288 vom 24.06.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 137523118711 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220719 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -851126.74 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003669101288 vom 24.06.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 137523118711 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20220720 -23.09 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -851149.83 19 v.H. USt. von 144.64 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-I3VWPHB25FPZYJSSGLF3GC3XWTSNRLL5) 20220721 -5531.37 12-D1a-4400-sthree 10-B23-1800 -856681.20 Gutschrift;STHREE TEMP EXPERTS GMBH Lohn/Gehalt 6/2022 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT2207210005010000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220721 10.13 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -856671.07 ALDI SUED SAGT DANKE;DE73300600100000136055;GENODEDDXXX;Kartenzahlung girocard;ALDI SE U. CO. 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USt. von 97.39 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-XAEKBZQT7VX2QLWXRTAAHDYD4E6MSZEX) 20220801 -680.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -854325.29 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 08/2022 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.212.UE.138245 Kundenreferenz: CCB.212.UE.138245;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220801 24.26 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -854301.03 REWE Thorsten Moel;DE41300500000001484310;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 45655865/Schwaebisch Gmuend/DE 30.07.2022 um 20:45:58 Uhr 56017679/364482/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE16RPA00000020245;OFFLINE 20220801 24.84 13-D7f-6850-garten 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -854276.19 DEHNER SAGT DANKE;DE21720700010463072901;DEUTDEMM720;Kartenzahlung girocard;DEHNER GARTENCENTER/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 29.07.2022 um 17:41:27 Uhr 65388675/017964/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE69ZZZ00001957060;OFFLINE 20220801 29.40 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420 10-B23-1800 -854246.79 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080121101966 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.08.22-0 1.09.22 29,40 End-to-End-Ref.: 161080121101966 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220801 674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -853571.82 Lastschrift;Christian Gabriel Rate SWK Bank 0253683082 ehemals Au gsburger Aktienbank End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 0253683082020720221 Gläubiger-ID: DE44SWK00000194632 SEPA-BASISLASTSCHRIFT erstmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220801 7.81 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -853564.01 ALDI SUED SAGT DANKE;DE73300600100000136055;GENODEDDXXX;Kartenzahlung girocard;ALDI SE U. CO. KG/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 30.07.2022 um 08:16:07 Uhr 65248047/058728/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE85ZZZ00001719025;OFFLINE 20220801 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -852706.81 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.07.2022 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220802 123.90 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -852582.91 KAUFLAND;DE25600501010004001050;SOLADEST600;Kartenzahlung girocard;Kaufland Schwaebisch Gmuend/Schwaebisch Gmuend/DE 01.08.2022 um 19:22:13 Uhr 61345773/118838/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE68ZZZ00000055490;OFFLINE 20220802 37.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -852545.01 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003671849434 vom 26.07.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 134523109162 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220802 4.37 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -852540.64 REWE Thorsten Moel;DE41300500000001484310;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 45655865/Schwaebisch Gmuend/DE 01.08.2022 um 21:12:48 Uhr 56017679/364809/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE16RPA00000020245;OFFLINE 20220802 50.05 13-D7f-6850-kleidung 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -852490.59 InterCard;DE31300500000001052646;WELADEDDXXX;Basislastschrift;I9628649 WOOLWORTH GMBH NICHT BEZ LASTSCHRIFT VOM 09.07.22/40,85 +6,46 BANKKOSTEN +2,74 KOSTEN. BETRAG WURDE AN INTERCARD ABGETRETEN EREF: ZVK9861343 MREF: 6170346455122207091302H1 CRED: DE11ZZZ00000009471 IBAN: DE31300500000001052646 BIC: WELADEDD;DE11ZZZ00000009471;6170346455122207091302H1 20220802 6.05 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -852484.54 19 v.H. Vorst. von 37.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003671849434 vom 26.07.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 134523109162 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20220802 72.21 13-D7f-6850-kleidung 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -852412.33 H + M Hennes + Mauritz;DE62200400000244890003;COBADEFFXXX;Basislastschrift;ELV4848610 Einkauf bei Fa. H+M Hennes + Mauritz vom 09.07.2022, EUR 69,21 und Kosten fur Rucklast./Bearb. Ruckfragen 040-299923356 (Mo.-Fr MREF: ELV4848610 CRED: DE95ZZZ00001678202 IBAN: DE62200400000244890003 BIC: COBADEFF;DE95ZZZ00001678202;ELV4848610 20220803 25.13 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bornemann 10-B23-1800 -852387.20 Lastschrift;BORNEMANN FINANCE GMBH (DAUER)RG. 3000765 MWST19PROZ. 3027 124 01.08.2022 GESAMT: EUR 21,12EUR +EUR 4,01EUR:EUR 25,13EUR End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 1274 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220803 25.13 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bornemann 10-B23-1800 -852362.07 Lastschrift;BORNEMANN FINANCE GMBH (DAUER)RG. 3000766 MWST19PROZ. 3027 125 01.08.2022 GESAMT: EUR 21,12EUR +EUR 4,01EUR:EUR 25,13EUR End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 1274 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220803 283.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -852079.07 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 08-2022 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220804 -22.17 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -852101.24 19 v.H. USt. von 138.86 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-WKO6JWESFXKPRJKRMZQ7MGDIL5SUFHF6) 20220804 4.86 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -852096.38 19 v.H. Vorst. von 30.44 (MUELLER MH HANDELS GMB ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 SCHWAEBISCH 30,44 EUR 02.08. 10355912 [Schreibwaren]) 20220804 6.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -852089.99 19 v.H. Vorst. von 40.00 (sipgate GmbH;DE10300400000181148806;COBADEFFXXX;Basislastschrift;1421267 sipgate.de B2126859 EREF: 7235880 MREF: EC2013831F43493280E66F2161993F2E CRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806 BIC: COBADEFF ABWE: IfT GmbH;DE73ZZZ00000359204;EC2013831F43493280E66F2161993F2E) 20220804 8.45 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -852081.54 #KAUFLAND#;DE25600501010004001050;SOLADEST600;Kartenzahlung girocard;Kaufland Schwaebisch Gmuend/Schwaebisch Gmuend/DE 03.08.2022 um 21:08:51 Uhr 61345774/142785/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE68ZZZ00000055490;OFFLINE 20220805 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -852069.19 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20220805 3.94 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -852065.25 19 v.H. Vorst. von 24.70 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 105054339 63160312 EREF: DRP 105054339 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234) 20220805 40.52 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -852024.73 REWE Thorsten Moel;DE41300500000001484310;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 45655865/Schwaebisch Gmuend/DE 04.08.2022 um 20:55:04 Uhr 56017679/365631/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE16RPA00000020245;OFFLINE 20220805 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -851556.73 Miete Nuernberger Str. 20220808 -1300.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -852856.73 Gutschrift;IfT Informatik GmbH Abschlag wg Kistler End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: IS11AGENODEFF2A578431002E7ADA;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220808 -14.78 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -852871.51 19 v.H. USt. von 92.57 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-IEV2TN4TJDUSIDOE5IPECPDMY5WOZBMW;Sonstige Einnahmen) 20220808 -66.02 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -852937.53 19 v.H. USt. von 413.50 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-HEZWQLA5GFROLSVBQR27U7VVAUEMLWKK;Sonstige Einnahmen) 20220808 0.23 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 -852937.30 19 v.H. Vorst. von 1.47 (2.10% AUSLANDSEINSATZENTG ;922904916;76030080;Gebühren;VISA 02757053 ELT 69,97 EUR 05.08. 12877273) 20220808 14.96 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-12park-13-D7e-6600 -852922.34 19 v.H. Vorst. von 93.70 (Karus Werbezentrum;DE14614500500440765211;OASPDE6AXXX;SEPA-Überweisung;Rechn. Nr RE 12200633, 12park TAN: 329745 IBAN: DE14614500500440765211 BIC: OASPDE6AXXX;Sonstige Ausgaben) 20220808 2.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -852919.95 19 v.H. Vorst. von 15.00 (Restaurant Forum;DE72614500501001021520;OASPDE6AXXX;Kartenzahlung girocard;Restaurant Forum/Schwaebisch Gmuend/DE 05.08.2022 um 18:54:58 Uhr 55721675/13357/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 207127/260111;Gastronomie;DE24ZZZ00001697813;207127) 20220808 28.07 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -852891.88 LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH UND CO KG;DE61300500000008000119;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH UND CO KG/Nuernberg/DE 07.08.2022 um 12:48:09 Uhr 60162539/142553/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 861218/260111;Discounter;DE73DAB00000052684;861218 20220808 33.03 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -852858.85 Drogeriemarkt Muller;DE51300500000001643113;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;MUELLER SAGT DANKE/Nurnberg/DE 07.08.2022 um 12:59:16 Uhr 69508313/269763/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Drogeriemarkt;DE70ZZZ00000221324;OFFLINE 20220808 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -852818.85 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220808 6.55 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -852812.30 REWE Thorsten Moel;DE41300500000001484310;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 45655865/Schwaebisch Gmuend/DE 05.08.2022 um 19:01:45 Uhr 56017681/170734/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE16RPA00000020245;OFFLINE 20220809 125.41 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -852686.89 KAUFLAND;DE25600501010004001050;SOLADEST600;Kartenzahlung girocard;Kaufland Schwaebisch Gmuend/Schwaebisch Gmuend/DE 08.08.2022 um 21:15:42 Uhr 61345776/139931/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE68ZZZ00000055490;OFFLINE 20220809 243.09 13-D7f-6850-Verein-SPD 10-B23-1800 -852443.80 Lastschrift;SPD Landesverband Bayern Mitgliedsbeitrag End-to-End-Ref.: 49686685 Mandatsref: Beitrag001675216 Gläubiger-ID: DE47ZZZ00000418357 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220810 26.14 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -852417.66 KAUFLAND;DE25600501010004001050;SOLADEST600;Kartenzahlung girocard;Kaufland Schwaebisch Gmuend/Schwaebisch Gmuend/DE 09.08.2022 um 19:16:20 Uhr 61345774/145618/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE68ZZZ00000055490;OFFLINE 20220810 7.89 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-congstar -852409.77 19 v.H. 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KG/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 11.08.2022 um 17:18:24 Uhr 65248046/101633/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Discounter;DE85ZZZ00001719025;OFFLINE 20220815 -15.55 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -854779.46 19 v.H. USt. von 97.39 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-FIUDEWCBXMXXGMSXENAVUIPFCTU26ZUB;Sonstige Einnahmen) 20220815 0.05 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 -854779.41 19 v.H. Vorst. von 0.31 (2.10% AUSLANDSEINSATZENTG ;922904916;76030080;Gebühren;VISA 02757053 ELT 14,95 USD 12.08. 12877299) 20220815 169.25 13-D7f-6850-kleidung 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -854610.16 2174 C+A SCHWÄBISCH GMÜND;DE41300400000132378103;COBADEFFXXX;Kartenzahlung girocard;C+A/Schwaebisch Gmuend/DE 12.08.2022 um 17:40:04 Uhr 67056751/162594/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Sonstige Girocardzahlungen;DE17ZZZ00000629775;OFFLINE 20220815 17.98 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -854592.18 Drogeriemarkt Muller;DE51300500000001643113;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;MUELLER SAGT DANKE/Nurnberg/DE 14.08.2022 um 10:37:02 Uhr 69508317/358751/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Drogeriemarkt;DE70ZZZ00000221324;OFFLINE 20220815 190.00 13-D7f-6850-gesundh 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -854402.18 Stauferklinikum;DE40614500500110000660;OASPDE6AXXX;SEPA-Überweisung;Xiaojin Chen 92213286/2721969 TAN: 735710 IBAN: DE40614500500110000660 BIC: OASPDE6AXXX;Gesundheit 20220815 2.34 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6821 -854399.84 19 v.H. Vorst. von 14.66 (AUDIOBOOKS.COM ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 8558766195 14,95 USD 1,0200000 11.08. 10357299) 20220815 21.21 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -854378.63 ALDI SUED SAGT DANKE;DE73300600100000136055;GENODEDDXXX;Kartenzahlung girocard;ALDI SE U. CO. KG/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 13.08.2022 um 12:36:18 Uhr 65248048/647147/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Discounter;DE85ZZZ00001719025;OFFLINE 20220815 3.45 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -854375.18 DM DROGERIEMARKT SAGT DANKE;DE43500604000100143712;GENODEFFXXX;Kartenzahlung girocard;DM FIL.0644 H:65132/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 13.08.2022 um 12:42:13 Uhr 65132913/714576/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Drogeriemarkt;DE32ZZZ00000500592;OFFLINE 20220815 3.51 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -854371.67 19 v.H. Vorst. von 22.00 (#Restaurant# Forum;DE72614500501001021520;OASPDE6AXXX;Kartenzahlung girocard;Restaurant Forum/Schwaebisch Gmuend/DE 11.08.2022 um 20:48:43 Uhr 55721675/13631/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Gastronomie;DE24ZZZ00001697813;OFFLINE) 20220815 3.83 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -854367.84 19 v.H. Vorst. von 24.00 (Restaurant Forum;DE72614500501001021520;OASPDE6AXXX;Kartenzahlung girocard;Restaurant Forum/Schwaebisch Gmuend/DE 14.08.2022 um 20:52:18 Uhr 55721675/13760/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Gastronomie;DE24ZZZ00001697813;OFFLINE) 20220815 55.08 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -854312.76 Lastschrift;ARD ZDF DRadio Beitragsservice Rundfunk 07.2022 - 09.2022 Beitrags nr. 322135111 Aenderungen ganz bequ em: www.rundfunkbeitrag.de End-to-End-Ref.: 322135111 2022080800395900 Mandatsref: 3221351111301 Gläubiger-ID: DE3000100000001272 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220815 60.57 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -854252.19 Payone GmbH;DE71500400000600247190;COBADEFFXXX;SEPA-Überweisung;Christian Gabriel A1600104983 TAN: 101199 IBAN: DE71500400000600247190 BIC: COBADEFFXXX;Sonstiger Versand- & Onlinehandel 20220815 7.16 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -854245.03 REWE Thorsten Moel;DE41300500000001484310;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 45655865/Schwaebisch Gmuend/DE 12.08.2022 um 17:41:37 Uhr 56017681/171120/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE16RPA00000020245;OFFLINE 20220816 -132.13 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-12park-12-D1a-4400-p02 -854377.16 19 v.H. USt. von 827.53 (MILAN VRBAN;HR7924020063201321131;ESBCHR22XXX;Überweisungsgutschr.;ANGEBOT 2022-00679 MILAN VRBAN;Sonstige Einnahmen) 20220816 -2348.84 12-D1a-4400-sthree 10-B23-1800 -856726.00 Gutschrift;STHREE TEMP EXPERTS GMBH Lohn/Gehalt 7/2022 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT2208160017400000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220816 2.19 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -856723.81 ALDI SUED SAGT DANKE;DE73300600100000136055;GENODEDDXXX;Kartenzahlung girocard;ALDI SE U. CO. KG/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 15.08.2022 um 15:24:30 Uhr 65248047/060205/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Discounter;DE85ZZZ00001719025;OFFLINE 20220816 25.72 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -856698.09 ALDI SUED SAGT DANKE;DE73300600100000136055;GENODEDDXXX;Kartenzahlung girocard;ALDI SE U. CO. KG/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 15.08.2022 um 15:22:12 Uhr 65248047/060202/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Discounter;DE85ZZZ00001719025;OFFLINE 20220816 25.90 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -856672.19 DM DROGERIEMARKT SAGT DANKE;DE43500604000100143712;GENODEFFXXX;Kartenzahlung girocard;DM FIL.0644 H:65132/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 15.08.2022 um 19:57:16 Uhr 65132913/715350/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Drogeriemarkt;DE32ZZZ00000500592;OFFLINE 20220816 8.70 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -856663.49 DM DROGERIEMARKT SAGT DANKE;DE43500604000100143712;GENODEFFXXX;Kartenzahlung girocard;DM FIL.0644 H:65132/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 15.08.2022 um 15:30:37 Uhr 65132913/715133/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Drogeriemarkt;DE32ZZZ00000500592;OFFLINE 20220817 -14.78 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -856678.27 19 v.H. USt. von 92.57 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-BJELZI3JQVEVOW5BYPVRHN4EDVHVP7SB;Sonstige Einnahmen) 20220817 3.95 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -856674.32 19 v.H. Vorst. von 24.76 (TOTAL SERVICE STATION ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 SCHWAEBISCH- 24,76 EUR 15.08. 10355541) 20220817 4.32 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -856670.00 #REWE# Thorsten Moel;DE41300500000001484310;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 45655865/Schwaebisch Gmuend/DE 16.08.2022 um 19:45:04 Uhr 56017679/368412/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE16RPA00000020245;OFFLINE 20220817 42.95 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -856627.05 KAUFLAND;DE25600501010004001050;SOLADEST600;Kartenzahlung girocard;Kaufland Schwaebisch Gmuend/Schwaebisch Gmuend/DE 16.08.2022 um 11:13:15 Uhr 61345774/148200/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE68ZZZ00000055490;OFFLINE 20220817 859.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -855768.05 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Einlage per Kreditkartenkonto End-to-End-Ref.: CCB.229.UE.157865;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220818 -119.51 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-12park-12-D1a-4400-p02 -855887.56 19 v.H. 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Vorst. von 18.00 (DZ BANK AG;DE76500604000000136409;GENODEFFXXX;Kartenzahlung V PAY;SUMUP *MANUFAKTUR RESTAU/MONCHENGLADBA/DE/0 17.08.2022 / 17:50 OrtszeitCICC/FPIN 12345678 61490150/0405857004 REF 805054;Sonstiger Versand- & Onlinehandel;DE9120800000119096;805054) 20220818 2.98 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -855868.48 Lekkerland SE;DE07700202700032684068;HYVEDEMMXXX;Kartenzahlung girocard;REWE TO GO SAGT DANKE./Koeln/DE 17.08.2022 um 00:18:12 Uhr 56044883/304492/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE58ZZZ00000257236;OFFLINE 20220818 44.98 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 10-B23-1800 -855823.50 ++Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 08/2022 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100911696719 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220818 7.18 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 -855816.32 19 v.H. Vorst. von 44.98 (Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 08/2022 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100911696719 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20220819 -29.72 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -855846.04 19 v.H. USt. von 186.11 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-LBEEJ7NH6J3KRXVYS37WFHSMNHP46YI7;Sonstige Einnahmen) 20220819 13.78 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-rea-13-Do6-5100 -855832.26 19 v.H. Vorst. von 86.33 (DZ BANK AG;DE76500604000000136409;GENODEFFXXX;Kartenzahlung V PAY;Action 3113/Moenchengladb/DE/0 18.08.2022 / 10:19 OrtszeitCICC/FPIN 72257969 61490150/0405857004 REF 137383;Kaufhaus;DE9120800000119096;137383) 20220819 3.19 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6845 -855829.07 19 v.H. 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Vorst. von 61.96 (SATURN TECHNO-MARKT EL ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 MOENCHENGLAD 61,96 EUR 17.08. 10355732) 20220822 -15.09 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -855826.55 19 v.H. USt. von 94.50 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-J6VUUUPFH3BPMW7QCE3NHR2VD6FBCIXW;Sonstige Einnahmen) 20220822 115.50 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -855711.05 Überweisung;Eva Kudelova NOLADE21HRZ DE71810520000901074292 Lammfleisch f. Xiaojin Chen ueb Hr. Pinke, bitte senden an Lorcher Str . 98, 73525 Schwaeb Gmuend, aber ni cht vor Samstag, 27. Aug, danke End-to-End-Ref.: CCB.232.UE.95151;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220822 29.99 10-B23-1890-rea-10-Bo6-ver-telefonica 10-B23-1800 -855681.06 Lastschrift;Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.: 6066979102, Rg-Nr.: 1540358 228/7, Ihre Tarifrechnung End-to-End-Ref.: 3501851333750001540358228007RCUR Mandatsref: T0010001B000006066979102 Gläubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220822 300.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -855381.06 Überweisung;Christian Gabriel GENODES1AAV DE61614901500405857004 Transfer End-to-End-Ref.: CCB.232.UE.101597;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220822 400.00 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bayme 10-B23-1800 -854981.06 Überweisung;bayme HYVEDEMMXXX DE77700202700002751518 Mitgliedsbeitrag 2022/I IfT GmbH Mi tgliedsNr 44302 End-to-End-Ref.: CCB.232.UE.100711;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220822 8.64 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -854972.42 REWE Andrea Fritz oHG;DE41300500000001484310;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 45655561/Lorch/DE 19.08.2022 um 20:25:52 Uhr 56023360/484561/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 038423/260111;Supermarkt;DE16RPA00000020245;038423 20220822 8.78 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660 -854963.64 19 v.H. Vorst. von 55.00 (CHINA RESTAURANT GRAND ZHANG;DE16760501010012892501;SSKNDE77XXX;Kartenzahlung girocard;CHINA RESTAURANT GRAND ZHANG/NUERNBERG/DE 21.08.2022 um 14:48:14 Uhr 54032523/30637/ECTL/NPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 686130/260111;Gastronomie;DE94ZZZ00001971451;686130) 20220822 898.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -854065.64 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Einlage per Kreditkartenkonto End-to-End-Ref.: CCB.232.UE.96576;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220822 9.18 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -854056.46 Hüsnyie Parlak GD-HOME DP-Filiale;DE93614901500423162004;GENODES1AAV;Kartenzahlung girocard;Hüsnyie Parlak GD-HOME DP-Filiale/SCHWÄBISCH GMÜN/DE 20.08.2022 um 12:19:25 Uhr 64031916/000962/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Sonstige Girocardzahlungen;DE14ZZZ00002332179;OFFLINE 20220823 -14.78 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -854071.24 19 v.H. USt. von 92.57 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-K5YYQB36EZ4YUCW3RXYGCHOEEVF5SPUC;Sonstige Einnahmen) 20220823 40.48 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -854030.76 KAUFLAND;DE25600501010004001050;SOLADEST600;Kartenzahlung girocard;Kaufland Kassel-Wesertor/Kassel/DE 22.08.2022 um 18:27:37 Uhr 61333829/138896/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE68ZZZ00000055490;OFFLINE 20220823 9.70 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -854021.06 19 v.H. Vorst. von 60.77 (SHELL 0645 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 AALEN 60,77 EUR 21.08. 10355541) 20220824 -135.09 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-12park-12-D1a-4400-p02 -854156.15 19 v.H. USt. von 846.09 (VR-GiroBusinessPremium;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;VR-Bank Ostalb eG;Stadtwerke Neunburg vorm Wald Freizeit GmbH;DE79750510400100180629;BYLADEM1SAD;Überweisungsgutschr.;R 2022-00631 K 770/03.08.2022 EREF: 982955 ABWA: STW Freizeit GmbH;Sonstige Einnahmen) 20220824 19.66 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -854136.49 7 v.H. Vorst. von 300.50 (SCHLOSSHOTEL KASSEL ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 KASSEL 300,50 EUR 22.08. 10357011) 20220824 46.23 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -854090.26 REWE Tobias Schmit;DE41300500000001484310;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 43655825/Moenchengladbach/DE 23.08.2022 um 20:23:29 Uhr 56002489/275027/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 787508/260111;Supermarkt;DE16RPA00000020245;787508 20220824 8.21 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -854082.05 19 v.H. Vorst. von 51.42 (JET-SB-TANKSTELLE ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 KASSEL 51,42 EUR 22.08. 10355541) 20220825 -37.26 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -854119.31 19 v.H. USt. von 233.36 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-NRWPLUPGULTABFOPWXJ446DXHMLT26XQ;Sonstige Einnahmen) 20220825 16.97 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -854102.34 KAUFLAND;DE25600501010004001050;SOLADEST600;Kartenzahlung girocard;Kaufland Moenchengladbach-Pesch/Moenchengladbach/DE 24.08.2022 um 19:49:29 Uhr 61333849/027893/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE68ZZZ00000055490;OFFLINE 20220825 34.37 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -854067.97 ROSSMANN VIELEN DANK;DE44500400000600178806;COBADEFFXXX;Kartenzahlung girocard;DIRK ROSSMANN GMBH/MOENCHENGLADBACH/DE 24.08.2022 um 17:14:11 Uhr 65202962/312247/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Drogeriemarkt;DE16ZZZ00000020245;OFFLINE 20220825 4.79 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6845 -854063.18 19 v.H. Vorst. von 29.99 (Ladegeraet) 20220826 15.29 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -854047.89 REWE Tobias Schmit;DE41300500000001484310;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 43655825/Moenchengladbach/DE 25.08.2022 um 14:05:16 Uhr 56002490/315542/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE16RPA00000020245;OFFLINE 20220828 8.02 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -854039.87 19 v.H. Vorst. von 50.26 (Bornemann Sicherheit) 20220829 -15.70 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -854055.57 19 v.H. USt. von 98.36 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-YJKMGECO57AM4B5KAMNX33S35TRJ6GQC;Sonstige Einnahmen) 20220829 14.78 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -854040.79 REWE Thorsten Moel;DE41300500000001484310;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 45655865/Schwaebisch Gmuend/DE 27.08.2022 um 21:48:30 Uhr 56017680/307882/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE16RPA00000020245;OFFLINE 20220829 250.00 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -853790.79 Überweisung;Eva Kudelova NOLADE21HRZ DE71810520000901074292 Schweinefleisch f. Xiaojin Chen ueb Hr. Pinke, bitte senden an Lorcher Str. 98, 73525 Schwaeb Gmuend, abe r nicht vor Montag, 29.8., danke End-to-End-Ref.: CCB.239.UE.211946;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220829 26.88 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -853763.91 NORMA SAGT DANKE;DE57300500000001231919;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;NORMA SAGT DANKE/Langenhahn/DE 27.08.2022 um 12:39:49 Uhr 60420733/538560/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Discounter;DE16E0100000020245;OFFLINE 20220829 28.96 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -853734.95 Drogeriemarkt Muller;DE51300500000001643113;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;MUELLER SAGT DANKE/Nurnberg/DE 28.08.2022 um 13:58:09 Uhr 69508318/598670/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Drogeriemarkt;DE70ZZZ00000221324;OFFLINE 20220829 40.00 13-D7f-6850-restaur 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -853694.95 CAFE REST MARKTHALLE;DE19300500000001458710;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;CAFE REST MARKTHALLE GIR 79923446/STUTTGART/DE 27.08.2022 um 19:16:08 Uhr 79923446/103249/ECTL/ 61490150/0405857004/2/1225;Gastronomie;DE82CC100000346626;OFFLINE 20220829 40.98 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -853653.97 go asia Deutschland GmbH;DE26100900002840792008;BEVODEBBXXX;Kartenzahlung girocard;go asia Deutschland GmbH/STUTTGART/DE 27.08.2022 um 19:46:59 Uhr 64080200/025744/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Sonstige Girocardzahlungen;DE03ZZZ00002346927;OFFLINE 20220829 58.95 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -853595.02 LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH UND CO KG;DE61300500000008000119;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH UND CO KG/Nuernberg/DE 28.08.2022 um 14:28:32 Uhr 60162539/151661/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Discounter;DE73DAB00000052684;OFFLINE 20220829 6.80 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -853588.22 Rubenbauer Gastronom;DE52700202700015566347;HYVEDEMMXXX;Kartenzahlung girocard;RUBENBAUER GASTRONOMIE GIR 69186826/NÜRNBERG/DE 28.08.2022 um 14:34:57 Uhr 69186826/050966/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Sonstige Girocardzahlungen;DE74ZZZ00001651226;OFFLINE 20220829 7.57 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -853580.65 ELAVON;DE58500700100175531305;DEUTDEFFXXX;Kartenzahlung girocard;63730144 Rewe ToGo/Nuernberg/DE 28.08.2022 um 14:01:59 Uhr 56559630/237233/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;GB67ZZZSDDDEUT0000000217756;OFFLINE 20220829 8.70 13-D7d-6530-park 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -853571.95 DZ BANK AG;DE76500604000000136409;GENODEFFXXX;Kartenzahlung V PAY;Q PARK GMBH U CO KG FIL/STUTTGART/DE/0 27.08.2022 / 17:55 OrtszeitCICC/FPIN 29450234 61490150/0405857004 REF 490155;Parken;DE9120800000119096;490155 20220829 9.58 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -853562.37 19 v.H. Vorst. von 59.99 (Starterbatterie) 20220830 -15.09 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -853577.46 19 v.H. USt. von 94.50 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-QFA5WFITPJR3G5Y4DY3R5OOXFFX2S5KE;Sonstige Einnahmen) 20220830 -3364.90 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-solcom -856942.36 19 v.H. USt. von 21074.90 (cgabriel Cognizant 2022-072) 20220830 11.51 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -856930.85 19 v.H. Vorst. von 72.08 (SHELL 0645 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 AALEN 72,08 EUR 28.08. 10355541) 20220830 2.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -856928.47 19 v.H. 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Vorst. von 25.00 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 105804565 63160312 EREF: DRP 105804565 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;Telefon & Mobilfunk;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234) 20220831 -186.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -857031.93 Lastschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0962059949 186 ,00 - ABSCHLAG 08/22 VA1-1142127733 85 0024855628 MANDAT:V1105685312003 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000006607378 Mandatsref: V1105685312003 Gläubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220831 -29.14 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-12park-12-D1a-4610-bmb -857061.07 19 v.H. USt. von 182.48 (Contract Fee Parking tickets 66.67 %) 20220831 16.01 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -857045.06 SG-VR Payment GmbH;DE84500604000012020802;GENODEFFXXX;Kartenzahlung girocard;Mix Markt 200 GmbH/SCHWÄBISCH GMÜND/DE 29.08.2022 um 18:34:02 Uhr 64085881/011221/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE47ZZZ00000072455;OFFLINE 20220831 2.16 13-D7f-6855 10-B23-1800 -857042.90 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.08.2022 bis 31.08.2022 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 18 je 0,12 EUR Betrag 2,16- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220831 3.94 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -857038.96 19 v.H. Vorst. von 24.70 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 105845445 63160312 EREF: DRP 105845445 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;Telefon & Mobilfunk;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234) 20220831 41.03 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -856997.93 KAUFLAND;DE25600501010004001050;SOLADEST600;Kartenzahlung girocard;Kaufland Schwaebisch Gmuend/Schwaebisch Gmuend/DE 30.08.2022 um 18:16:03 Uhr 61345774/154312/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE68ZZZ00000055490;OFFLINE 20220831 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -856140.73 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.08.2022 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220901 -152.09 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -856292.82 19 v.H. USt. von 952.54 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-EB5W6QGRI2GU32XDUCOWIHJIGVT5KGXD;Sonstige Einnahmen) 20220901 -680.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -856972.82 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 09/2022 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.244.UE.559400 Kundenreferenz: CCB.244.UE.559400;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220901 -857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -857830.02 Gutschrift;ING-DiBa AG INGDDEFFXXX DE37500105175318668124 ING-DIBA AG 5318668124 30.08.2022 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220901 1.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -857828.12 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220901 29.40 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420 10-B23-1800 -857798.72 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080121256319 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.09.22-0 1.10.22 29,40 End-to-End-Ref.: 161080121256319 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220901 4.72 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -857794.00 19 v.H. Vorst. von 29.54 (ARAL STATION 201808102 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 BAD MARIENBE 29,54 EUR 27.08. 10355541) 20220901 674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -857119.03 Lastschrift;Christian Gabriel Rate SWK Bank #0253683082# ehemals Au gsburger Aktienbank End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 0253683082020720221 Gläubiger-ID: DE44SWK00000194632 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220902 -23.40 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -857142.43 19 v.H. USt. von 146.57 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-JG4ZDNXAZQLU2OKZMFY7QNKAWNQVXND3;Sonstige Einnahmen) 20220902 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -857610.43 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220902 -74.10 10-B12-3695-oel 10-B12-3695-nuernbstr -857684.53 Umbuchung 20220902 33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -857650.63 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003674478102 vom 25.08.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 135034108443 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220902 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -857645.22 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003674478102 vom 25.08.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 135034108443 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20220902 6.79 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -857638.43 ALDI SUED SAGT DANKE;DE73300600100000136055;GENODEDDXXX;Kartenzahlung girocard;ALDI SE U. CO. KG/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 01.09.2022 um 16:58:18 Uhr 65248048/647866/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Discounter;DE85ZZZ00001719025;OFFLINE 20220902 85.50 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420-bvmw -857552.93 19 v.H. 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KG/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 15.09.2022 um 08:53:47 Uhr 65248047/062501/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Discounter;DE85ZZZ00001719025;OFFLINE 20220919 16.54 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -859220.41 Drogeriemarkt Muller;DE51300500000001643113;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;MUELLER SAGT DANKE/Nurnberg/DE 18.09.2022 um 13:11:29 Uhr 69508315/107789/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Drogeriemarkt;DE70ZZZ00000221324;OFFLINE 20220919 198.12 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -859022.29 H+M 622 SAGT VIELEN DANK;DE89200400000244890002;COBADEFFXXX;Kartenzahlung girocard;HM Nuernberg 622/Hamburg/DE17.09.2022 um 19:24:42 Uhr 66020151/302500/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Bekleidung;DE95ZZZ00001678202;OFFLINE 20220919 22.99 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -858999.30 2189 ERNSTINGS FAM. 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KG/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 20.09.2022 um 11:36:07 Uhr 65248046/108762/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Discounter;DE85ZZZ00001719025;OFFLINE 20220921 6.76 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -858888.76 REWE Thorsten Moel;DE41300500000001484310;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 45655865/Schwaebisch Gmuend/DE 20.09.2022 um 19:21:33 Uhr 56017679/376604/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE16RPA00000020245;OFFLINE 20220921 78.91 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -858809.85 1494 ERNSTINGS FAM.SCHWAEBI;DE71500400000600178805;COBADEFFXXX;Kartenzahlung girocard;ERNSTING'S FAMILY G/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 20.09.2022 um 12:26:31 Uhr 65200596/070527/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Bekleidung;DE16ZZZ00000020245;OFFLINE 20220922 24.00 13-D7f-6850-kleidung 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -858785.85 WOOLWORTH GMBH;DE63300500000001052943;WELADEDDXXX;Basislastschrift;ELV61703464 20.09 12.36 ME2 EREF: IC-13284437043 MREF: 6170346488532209201236 CRED: DE11ZZZ00000009471 IBAN: DE63300500000001052943 BIC: WELADEDD;Kaufhaus;DE11ZZZ00000009471;6170346488532209201236 20220922 75.04 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6825 -858710.81 19 v.H. 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Vorst. von 50.26 (Bornemann Sicherheit) 20220928 80.00 13-D7f-6850-restaur 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -858085.20 Adyen N.V.;DE29300600100005021573;GENODEDDXXX;Kartenzahlung girocard;Nihao Kitchen/Varnhagenstrasse/Mnchen/DE 27.09.2022 um 19:44:06 Uhr 50716270/000431/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 679423/260111;Sonstige Girocardzahlungen;NL48ZZZ342764500000;679423 20220929 18.58 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -858066.62 HIT;DE63300500000001052943;WELADEDDXXX;Basislastschrift;ELV61724159 27.09 19.55 ME2 VIELEN DANK IHR HIT MARKT EREF: IC-13319092526 MREF: 6172415927022209271955 CRED: DE52ZZZ00000041034 IBAN: DE63300500000001052943 BIC: WELADEDD;Supermarkt;DE52ZZZ00000041034;6172415927022209271955 20220929 3.51 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6540 -858063.11 19 v.H. Vorst. von 21.99 (Radmutter) 20220929 5.00 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -858058.11 STADT FUERTH BA;DE23762500000000036004;BYLADEM1SFU;Kartenzahlung girocard;STADT FUERTH - BUERGERAMT/FUERTH/DE 28.09.2022 um 12:29:34 Uhr 54059343/14736/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Behörden;DE80STF00000032576;OFFLINE 20220929 5.13 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -858052.98 HIT;DE63300500000001052943;WELADEDDXXX;Basislastschrift;ELV61724159 27.09 19.37 ME2 VIELEN DANK IHR HIT MARKT EREF: IC-13319036775 MREF: 6172415926932209271937 CRED: DE52ZZZ00000041034 IBAN: DE63300500000001052943 BIC: WELADEDD;Supermarkt;DE52ZZZ00000041034;6172415926932209271937 20220929 9.42 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -858043.56 19 v.H. Vorst. von 59.00 (Zwei Stempel) 20220930 -186.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -858229.56 Lastschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0962142287 186 ,00 - ABSCHLAG 09/22 VA1-1142127733 85 0024994879 MANDAT:V1105685312003 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000006671285 Mandatsref: V1105685312003 Gläubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220930 -3218.60 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-ift-12-D1a-4400-solcom -861448.16 19 v.H. USt. von 20158.60 (cgabriel Cognizant 2022-082) 20220930 -33.32 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-12park-12-D1a-4610-bmb -861481.48 19 v.H. USt. von 208.68 (Contract Fee Parking tickets 66.67 %) 20220930 0.60 13-D7f-6855 10-B23-1800 -861480.88 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.09.2022 bis 30.09.2022 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 5 je 0,12 EUR Betrag 0,60- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220930 3.94 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -861476.94 19 v.H. Vorst. von 24.70 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 106672329 63160312 EREF: DRP 106672329 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;Telefon & Mobilfunk;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234) 20220930 3.99 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -861472.95 19 v.H. Vorst. von 25.00 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 106631017 63160312 EREF: DRP 106631017 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;Telefon & Mobilfunk;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234) 20220930 5.27 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6845 -861467.68 19 v.H. Vorst. von 32.99 (EXPERT FURTH ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 FURTH 32,99 EUR 28.09. 10355732) 20220930 598.91 10-B23-1890-ift-13-D9a-7300 10-B23-1800 -860868.77 Zinsen/Entgelte;Rechnungsabschluss Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 30.06.2022 bis 30.09.2022 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) 10,140% p.a. 597,44- EUR auf Zinszahl 21.211 Sollzinsen auf Inanspruchnahme über der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie (Geduldete Kontoüberziehung) 12,640% p.a. 1,47- EUR auf Zinszahl 42 Abschlussrechnung 598,91- EUR Saldo nach Abschluss 23.786,51- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20220930 6.53 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -860862.24 19 v.H. Vorst. von 40.90 (AVIA TANKSTELLE ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 MUENCHEN 40,90 EUR 27.09. 10355541) 20220930 7.99 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -860854.25 REWE Markt GmbH;DE80700202700015820759;HYVEDEMMXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 45400662/Schwaebisch Gmuend/DE 29.09.2022 um 17:38:05 Uhr 56006238/241039/ECTL/ 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE58ZZZ00000257236;OFFLINE 20221003 -750.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -861604.25 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 10/2022 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.274.UE.283773 Kundenreferenz: CCB.274.UE.283773;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20221003 29.40 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420 10-B23-1800 -861574.85 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080121438912 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.10.22-0 1.11.22 29,40 End-to-End-Ref.: 161080121438912 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20221003 674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -860899.88 Lastschrift;Christian Gabriel Rate SWK Bank 0253683082 ehemals Au gsburger Aktienbank End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 0253683082020720221 Gläubiger-ID: DE44SWK00000194632 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20221003 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -860042.68 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.09.2022 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20221004 -12.00 13-D7f-6850-Kleidung 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -860054.68 WOOLWORTH GMBH;DE86300500000001052141;WELADEDDXXX;Überweisungsgutschr.;GUTSCHRIFT VOM 01.10. 09.10 61703464 9446 019580 WOOLWORTH GMBH EREF: 13337503557;Sonstige Einnahmen 20221004 -16.47 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -860071.15 19 v.H. USt. von 103.18 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-KIDNGTNG34VZD2625W6AT4SWVSSVPZJZ;Sonstige Einnahmen) 20221004 -193.93 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -860265.08 19 v.H. USt. von 1214.63 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-RTGNJRV5DGTLQB2GUCWZ4AMGG4SWZDGQ;Sonstige Einnahmen) 20221004 25.81 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -860239.27 ALDI SUED SAGT DANKE;DE73300600100000136055;GENODEDDXXX;Kartenzahlung girocard;ALDI SE U. CO. KG/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 30.09.2022 um 18:39:08 Uhr 65248047/064495/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Discounter;DE85ZZZ00001719025;OFFLINE 20221004 33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -860205.37 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003677219210 vom 26.09.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133523374009 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20221004 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -860199.96 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003677219210 vom 26.09.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133523374009 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20221005 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -860187.61 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20221005 23.67 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -860163.94 REWE Lukas Nonn oHG;DE41300500000001484310;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 43655945/Wallmerod/DE 04.10.2022 um 18:02:03 Uhr 56020966/637199/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE16RPA00000020245;OFFLINE 20221005 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -859695.94 Miete Nuernberger Str. 20221005 7.98 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -859687.96 19 v.H. Vorst. von 49.99 (ALDI SUED ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 SCHWAEBISCH 49,99 EUR 30.09. 10355411) 20221005 9.10 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -859678.86 19 v.H. Vorst. von 57.00 (ARAL STATION 285612123 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 SCHWAEBISCH 57,00 EUR 01.10. 10355541) 20221005 9.82 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -859669.04 19 v.H. Vorst. von 61.51 (JET-TANKSTELLE ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 MOENCHENGLAD 61,51 EUR 02.10. 10355541) 20221006 0.23 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 -859668.81 19 v.H. Vorst. von 1.47 (2.10% AUSLANDSEINSATZENTG ;922904916;76030080;Gebühren;VISA 02757053 ELT 69,97 EUR 05.10. 12877273) 20221006 25.13 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bornemann 10-B23-1800 -859643.68 Lastschrift;BORNEMANN FINANCE GMBH (DAUER)RG. 3000765 MWST19PROZ. 3032 563 01.10.2022 GESAMT: EUR 21,12EUR +EUR 4,01EUR:EUR 25,13EUR End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 1274 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20221006 25.13 10-B23-1890-ift-10-B12-3695-bornemann 10-B23-1800 -859618.55 Lastschrift;BORNEMANN FINANCE GMBH (DAUER)RG. 3000766 MWST19PROZ. 3032 564 01.10.2022 GESAMT: EUR 21,12EUR +EUR 4,01EUR:EUR 25,13EUR End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 1274 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20221006 283.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -859335.55 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 10-2022 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20221006 6.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -859329.16 19 v.H. 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Vorst. von 66.40 (DB VERTRIEB GMBH ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 9F817X 66,40 EUR 05.10. 10354112) 20221007 8.06 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -859497.14 19 v.H. Vorst. von 50.48 (ARAL STATION 283156107 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 HOEHN 50,48 EUR 04.10. 10355541) 20221010 -22.79 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -859519.93 19 v.H. USt. von 142.74 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-GHNKY55HT2BD6KX7BQHNLNSEBTDAF2IJ;Sonstige Einnahmen) 20221010 11.23 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-congstar -859508.70 19 v.H. Vorst. von 70.36 (Rechnung congstar) 20221010 55.95 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -859452.75 KAUFLAND;DE25600501010004001050;SOLADEST600;Kartenzahlung girocard;Kaufland Schwaebisch Gmuend/Schwaebisch Gmuend/DE 08.10.2022 um 15:53:38 Uhr 61345775/215462/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE68ZZZ00000055490;OFFLINE 20221011 -15.55 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -859468.30 19 v.H. USt. von 97.41 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-GQ4TAOSXO2HAIK2DHJY6DGN425YYBLEL;Sonstige Einnahmen) 20221012 51.17 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -859417.13 KAUFLAND;DE25600501010004001050;SOLADEST600;Kartenzahlung girocard;Kaufland Crailsheim/Crailsheim/DE 11.10.2022 um 14:31:43 Uhr 61342425/161497/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 199017/260111;Supermarkt;DE68ZZZ00000055490;199017 20221013 -1346.14 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -860763.27 Gutschrift;Ev.-Luth. Landeskirchenstelle Ansba ch -ZGASt- der BEZUEGE 10.22 End-to-End-Ref.: 0187035922209005000012052 Kundenreferenz: NSCT2210130003090000000000000000025;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20221014 25.01 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -860738.26 REWE Markt GmbH;DE53700202700015820760;HYVEDEMMXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 46400605/Fuerth/DE 13.10.2022 um 12:38:41 Uhr 56007140/438654/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE58ZZZ00000257236;OFFLINE 20221014 9.05 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -860729.21 19 v.H. Vorst. von 56.68 (Worldline Sweden AB fuer Shell;DE67502109000218391443;CITIDEFFXXX;Kartenzahlung girocard;SHELL 0645/ Aalen/DE 13.10.2022 um 09:00:09 Uhr 70010036/283753/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 420258/260111;Tanken;SE917375565480026;420258) 20221017 -15.70 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -860744.91 19 v.H. USt. von 98.36 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-KWFRITEI6WEQDHBZ2EGP2C5DNRACLBZT;Sonstige Einnahmen) 20221017 -15.70 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -860760.61 19 v.H. USt. von 98.36 (VR-GiroPrivat;DE61614901500405857004;GENODES1AAV;VR-Bank Ostalb eG;AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-KWFRITEI6WEQDHBZ2EGP2C5DNRACLBZT;Sonstige Einnahmen) 20221017 44.98 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 10-B23-1800 -860715.63 ++Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 10/2022 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100925145629 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20221017 48.15 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -860667.48 KAUFLAND;DE25600501010004001050;SOLADEST600;Kartenzahlung girocard;Kaufland Schwaebisch Gmuend/Schwaebisch Gmuend/DE 15.10.2022 um 16:50:56 Uhr 61345776/168473/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE68ZZZ00000055490;OFFLINE 20221017 5.56 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -860661.92 ALDI SUED SAGT DANKE;DE73300600100000136055;GENODEDDXXX;Kartenzahlung girocard;ALDI SE U. CO. KG/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 14.10.2022 um 10:26:32 Uhr 65248047/065760/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Discounter;DE85ZZZ00001719025;OFFLINE 20221017 7.18 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 -860654.74 19 v.H. Vorst. von 44.98 (Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 10/2022 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100925145629 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20221017 718.04 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -859936.70 Überweisung;Ing Diba Kreditkonto INGDDEFFXXX DE37500105175318668124 Kreditrate Gabriel End-to-End-Ref.: CCB.289.UE.59962;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20221018 -23.40 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -859960.10 19 v.H. USt. von 146.57 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-6JZILXF6Y3WWPIBQRIVR5S7NIQBCCSIL;Sonstige Einnahmen) 20221019 5.56 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -859954.54 ALDI SUED SAGT DANKE;DE73300600100000136055;GENODEDDXXX;Kartenzahlung girocard;ALDI SE U. CO. KG/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 18.10.2022 um 08:43:27 Uhr 65248046/114503/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Discounter;DE85ZZZ00001719025;OFFLINE 20221019 64.94 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -859889.60 LIDL DIGITAL INTERNATIONA ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 NECKARSULM 64,94 EUR 17.10. 10355311 20221021 29.99 10-B23-1890-rea-10-Bo6-ver-telefonica 10-B23-1800 -859859.61 Lastschrift;Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.: 6066979102, Rg-Nr.: 1587983 382/7, Ihre Tarifrechnung End-to-End-Ref.: 3501895470720001587983382007RCUR Mandatsref: T0010001B000006066979102 Gläubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20221021 8.33 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -859851.28 19 v.H. Vorst. von 52.18 (AVIA STATION 122001 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 AALEN 52,18 EUR 18.10. 10355541) 20221024 -14.78 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -859866.06 19 v.H. USt. von 92.57 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-OB26KWCXOMOGO6MOLR3VZZDXMKYIEBZW;Sonstige Einnahmen) 20221025 2.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -859863.68 19 v.H. 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Vorst. von 25.00 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 107435023 63160312 EREF: DRP 107435023 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;Telefon & Mobilfunk;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234) 20221028 31.20 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -859638.26 ROSSMANN VIELEN DANK;DE44500400000600178806;COBADEFFXXX;Kartenzahlung girocard;DIRK ROSSMANN GMBH/MOENCHENGLADBACH/DE 27.10.2022 um 11:46:56 Uhr 65202962/329614/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Drogeriemarkt;DE16ZZZ00000020245;OFFLINE 20221028 7.27 13-D7f-6850-restaur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -859630.99 MCDONALDS RESTAURANT ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 MANNHEIM 7,27 EUR 26.10. 10355814 20221028 8.02 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-bornemann -859622.97 19 v.H. 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USt. von 266.35 (Contract Fee Parking tickets 66.67 %) 20221031 -750.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -863642.50 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 11/2022 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.303.US.183886 Kundenreferenz: CCB.303.US.183886;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20221031 0.12 13-D7f-6855 10-B23-1800 -863642.38 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.10.2022 bis 31.10.2022 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 1 je 0,12 EUR Betrag 0,12- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20221031 12.79 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -863629.59 REWE Tobias Schmit;DE41300500000001484310;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 43655825/Moenchengladbach/DE 28.10.2022 um 21:28:07 Uhr 56002490/327488/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE16RPA00000020245;OFFLINE 20221031 14.20 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -863615.39 ROSSMANN VIELEN DANK;DE44500400000600178806;COBADEFFXXX;Kartenzahlung girocard;DIRK ROSSMANN GMBH/MOENCHENGLADBACH/DE 28.10.2022 um 18:42:09 Uhr 65202971/159552/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Drogeriemarkt;DE16ZZZ00000020245;OFFLINE 20221031 201.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -863414.39 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Einlage per Kreditkartenkonto End-to-End-Ref.: CCB.304.UE.172991;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20221031 35.64 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -863378.75 REWE Tobias Schmit;DE41300500000001484310;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 43655825/Moenchengladbach/DE 29.10.2022 um 21:28:57 Uhr 56002489/282426/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE16RPA00000020245;OFFLINE 20221031 44.86 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -863333.89 ROSSMANN VIELEN DANK;DE44500400000600178806;COBADEFFXXX;Kartenzahlung girocard;DIRK ROSSMANN GMBH/MOENCHENGLADBACH/DE 29.10.2022 um 18:24:05 Uhr 65202971/159750/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Drogeriemarkt;DE16ZZZ00000020245;OFFLINE 20221031 5.59 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6845 -863328.30 19 v.H. Vorst. von 34.99 (SATURN TECHNO-MARKT EL ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 MOENCHENGLAD 34,99 EUR 27.10. 10355732) 20221031 8.13 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -863320.17 19 v.H. 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Vorst. von 33.98 (SATURN TECHNO-MARKT EL ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 MOENCHENGLAD 33,98 EUR 29.10. 10355732) 20221101 6.99 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -862374.20 MUELLER MH HANDELS GMB ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 MOENCHENGLAD 6,99 EUR 29.10. 10355912 20221101 674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -861699.23 Lastschrift;Christian Gabriel Rate SWK Bank 0253683082 ehemals Au gsburger Aktienbank End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 0253683082020720221 Gläubiger-ID: DE44SWK00000194632 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20221102 -674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -862374.20 Gutschrift;Christian Gabriel SUFGDE51XXX DE61550207000253683082 Rate SWK Bank 0253683082 ehemals Au gsburger Aktienbank End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20221102 1.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -862372.30 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20221102 33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -862338.40 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003679928870 vom 26.10.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133523495530 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20221102 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -862332.99 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003679928870 vom 26.10.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133523495530 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20221103 -11.97 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do0-4400-automat -862344.96 19 v.H. USt. von 75.00 (Dave Dickinson Tobaccoland) 20221103 -184.85 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -862529.81 19 v.H. 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Kontoauszug 0432 20221104 1.00 10-B22-1891-auszahlung-004 10-B12-1435-1509-zahlung -862529.81 Steuerzahlung lt. Kontoauszug 0433 20221104 283.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -862246.81 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 11-2022 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20221104 3.80 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -862243.01 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 2;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20221104 6.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -862236.62 19 v.H. 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USt. von 147.54 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-HHDALA6K77AR2SBM7ITUALVTM7OKE7XW;Sonstige Einnahmen) 20221107 -283.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -862055.10 Gutschrift;ETG Dilthey-Park P0073 MGLSDE33XXX DE70310500000000057729 DTA Einzug 11-2022 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20221107 1.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6855 10-B23-1800 -862053.20 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20221107 144.37 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -861908.83 KAUFLAND;DE25600501010004001050;SOLADEST600;Kartenzahlung girocard;Kaufland Schwaebisch Gmuend/Schwaebisch Gmuend/DE 05.11.2022 um 20:05:34 Uhr 61345775/231922/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 623294/260111;Supermarkt;DE68ZZZ00000055490;623294 20221107 21.54 11-C13-3060-I7 10-B23-1890-ift-13-D7e-6660-hotel -861887.29 7 v.H. 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Vorst. von 54.14 (ARAL STATION 201808102 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 BAD MARIENBE 54,14 EUR 03.11. 10355541) 20221108 88.50 13-D7f-6850-kleidung 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -860652.94 DB Vertrieb GmbH;DE43120800004084300300;DRESDEFF120;Kartenzahlung girocard;DB REISEZENTRUM/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 07.11.2022 um 10:53:35 Uhr 59010972/005518/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 719694/260111;Bahnticket;DE39DBV00000002177;719694 20221109 -39.26 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -860692.20 19 v.H. USt. von 245.90 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-Z5YQS3ECXY3YZREG5YAB7YEUZSXLPJ7Q;Sonstige Einnahmen) 20221109 3.94 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -860688.26 19 v.H. 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Vorst. von 44.98 (Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 11/2022 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100931927041 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20221117 9.80 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -862784.37 DM DROGERIEMARKT SAGT DANKE;DE43500604000100143712;GENODEFFXXX;Kartenzahlung girocard;DM FIL.0644 H:65132/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 16.11.2022 um 10:28:53 Uhr 65132912/413859/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 217602/260111;Drogeriemarkt;DE32ZZZ00000500592;217602 20221118 -30.48 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -862814.85 19 v.H. USt. von 190.93 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-ZRHBGJQ4CFIRFPFPSPOPUEUGDXT5B2SI;Sonstige Einnahmen) 20221118 10.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-benzin -862804.44 19 v.H. 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Vorst. von 9.29 (FRISTO GETRAENKEMARKT;DE40733500000514521996;BYLADEM1ALG;Kartenzahlung girocard;FRISTO GETRAENKEMARKT/Fuerth/DE 19.11.2022 um 14:55:16 Uhr 55624005/142366/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 459011/260111;Getränkehandel;DE7122200000051750;459011) 20221121 29.99 10-B23-1890-rea-10-Bo6-ver-telefonica 10-B23-1800 -861716.03 PLAN Lastschrift;Telefonica Germany GmbH + Co. 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KG/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 23.11.2022 um 16:10:53 Uhr 65248047/071106/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 273151/260111;Discounter;DE85ZZZ00001719025;273151 20221125 20.55 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -861714.82 DM DROGERIEMARKT SAGT DANKE;DE43500604000100143712;GENODEFFXXX;Kartenzahlung girocard;DM FIL.1170 H:65262/STUTTGART/DE 24.11.2022 um 20:01:15 Uhr 65262638/760466/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 708091/260111;Drogeriemarkt;DE32ZZZ00000500592;708091 20221128 -32.03 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -861746.85 19 v.H. 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BETRAG WURDE AN INTERCARD ABGETRETEN EREF: ZVK10331327 MREF: 6170328464482210291813H1 CRED: DE11ZZZ00000009471 IBAN: DE31300500000001052646 BIC: WELADEDD;Sonstige Ausgaben;DE11ZZZ00000009471;6170328464482210291813H1 20221205 -229.31 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -862716.72 19 v.H. USt. von 1436.23 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-D3MJJTNLV6JS2J4S5W3KDWROFIRYLO7R;Sonstige Einnahmen) 20221205 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -862704.37 19 v.H. 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Landeskirchenstelle Ansba ch -ZGASt- der BEZUEGE 12.22 End-to-End-Ref.: 0187035922211005000012306 Kundenreferenz: NSCT2212140003320000000000000000028;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20221215 -24.17 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -863592.84 19 v.H. 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USt. von 250.72 (VR-GiroPrivat;DE61614901500405857004;GENODES1AAV;VR-Bank Ostalb eG;AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-UBUDDTECHDTJBMJUJVBWLSMLUYRAF46C;Sonstige Einnahmen) 20221219 -44.25 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B12-3695-infra -863801.97 infra;DE31762500000000000067;BYLADEM1SFU;SEPA-Überweisung;KdNr 1105685312 Christian Gabriel IBAN: DE31762500000000000067 BIC: BYLADEM1SFU;Sonstige Ausgaben 20221219 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -863800.07 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20221219 59.63 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -863740.44 KAUFLAND;DE25600501010004001050;SOLADEST600;Kartenzahlung girocard;Kaufland Schwaebisch Gmuend/Schwaebisch Gmuend/DE 16.12.2022 um 13:50:39 Uhr 61345772/122925/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE68ZZZ00000055490;OFFLINE 20221220 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -863738.54 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20221220 2.97 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -863735.57 DZ BANK AG;DE76500604000000136409;GENODEFFXXX;Kartenzahlung V PAY;Action 3446/Schwaebisch G/DE/0 19.12.2022 / 12:56 OrtszeitCICC/FPIN 72284337 61490150/0405857004 REF 785340;Kaufhaus;DE9120800000119096;785340 20221220 5.56 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -863730.01 ALDI SUED SAGT DANKE;DE73300600100000136055;GENODEDDXXX;Kartenzahlung girocard;ALDI SE U. 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KG/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 21.12.2022 um 17:11:56 Uhr 65248046/126013/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Discounter;DE85ZZZ00001719025;OFFLINE 20221223 47.26 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -863569.60 Drogeriemarkt Muller;DE51300500000001643113;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;MUELLER SAGT DANKE/Schwabisch Gmund/DE 22.12.2022 um 14:59:15 Uhr 69508615/512978/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Drogeriemarkt;DE70ZZZ00000221324;OFFLINE 20221223 58.94 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -863510.66 Drogeriemarkt Muller;DE51300500000001643113;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;MUELLER SAGT DANKE/Schwabisch Gmund/DE 22.12.2022 um 15:07:37 Uhr 69508612/460972/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 181344/260111;Drogeriemarkt;DE70ZZZ00000221324;181344 20221227 -22.63 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -863533.29 19 v.H. USt. von 141.75 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-SDQAS5SGEQSYJNKGBASVEI5MZ7PKPLRK;Sonstige Einnahmen) 20221227 -22.63 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -863555.92 19 v.H. USt. von 141.75 (VR-GiroPrivat;DE61614901500405857004;GENODES1AAV;VR-Bank Ostalb eG;AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-SDQAS5SGEQSYJNKGBASVEI5MZ7PKPLRK;Sonstige Einnahmen) 20221227 10.06 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -863545.86 UNICREDIT W/ TOTAL;DE29100208900030269551;HYVEDEMM488;Kartenzahlung girocard;TOTAL Service Station/AURACH/DE 24.12.2022 um 16:53:49 Uhr 54708640/986030/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 914168/260111;Tanken;DE28MTO00000009650;914168 20221227 10.38 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -863535.48 19 v.H. Vorst. von 65.00 (KOKONO GMBH;DE86632500300046045380;SOLADES1HDH;Kartenzahlung girocard;KOKONO GMBH/NUERNBERG/DE 26.12.2022 um 13:51:23 Uhr 65484442/3720/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Sonstige Girocardzahlungen;DE75ZZZ00002284133;OFFLINE) 20221227 26.82 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -863508.66 DZ BANK AG;DE76500604000000136409;GENODEFFXXX;Kartenzahlung V PAY;Action 3446/Schwaebisch G/DE/0 23.12.2022 / 15:33 OrtszeitCICC/FPIN 72284337 61490150/0405857004 REF 684373;Kaufhaus;DE9120800000119096;684373 20221227 27.40 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -863481.26 ALDI SUED SAGT DANKE;DE73300600100000136055;GENODEDDXXX;Kartenzahlung girocard;ALDI SE U. CO. KG/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 23.12.2022 um 16:12:29 Uhr 65248046/126333/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Discounter;DE85ZZZ00001719025;OFFLINE 20221227 43.33 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -863437.93 LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH UND CO KG;DE61300500000008000119;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH UND CO KG/Nuernberg/DE 26.12.2022 um 12:50:48 Uhr 60162535/013721/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Discounter;DE73DAB00000052684;OFFLINE 20221227 7.98 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7e-6640 -863429.95 19 v.H. 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Vorst. von 52.72 (SHELL 0645 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 AALEN 52,72 EUR 24.12. 10355541) 20221229 -89.38 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -863409.97 19 v.H. USt. von 559.82 (AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-IPMWYKJ2OPNZ7FVJR6TXXQVDJPVALVFD;Sonstige Einnahmen) 20221229 -89.38 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -863499.35 19 v.H. USt. von 559.82 (VR-GiroPrivat;DE61614901500405857004;GENODES1AAV;VR-Bank Ostalb eG;AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-IPMWYKJ2OPNZ7FVJR6TXXQVDJPVALVFD;Sonstige Einnahmen) 20221230 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -863497.45 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20221230 1500.00 13-D7f-6850-oel 10-B12-3695-oel -861997.45 Oelkosten 2022 20221230 18.83 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -861978.62 19 v.H. Vorst. von 117.94 (IKEA Deutschland Gmb;DE04700202700032526691;HYVEDEMMXXX;Kartenzahlung girocard;IKEA DEUTSCHLAND GM/FUERTH/DE 29.12.2022 um 16:14:59 Uhr 65449980/051062/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Einrichtung;DE67ZZZ00000169386;OFFLINE) 20221230 3.94 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -861974.68 19 v.H. Vorst. von 24.70 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 109214083 63160312 EREF: DRP 109214083 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;Telefon & Mobilfunk;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234) 20221230 3.99 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-strato -861970.69 19 v.H. Vorst. von 25.00 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 109178496 63160312 EREF: DRP 109178496 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;Telefon & Mobilfunk;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234) 20221230 640.91 10-B23-1890-ift-13-D9a-7300 10-B23-1800 -861329.78 Zinsen/Entgelte;Rechnungsabschluss Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 30.09.2022 bis 31.12.2022 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) 10,140% p.a. 33,97- EUR auf Zinszahl 1.206 ab 05.10.2022 10,810% p.a. 430,63- EUR auf Zinszahl 14.341 ab 05.12.2022 11,700% p.a. 176,31- EUR auf Zinszahl 5.425 Abschlussrechnung 640,91- EUR Saldo nach Abschluss 21.855,60- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20221231 62.27 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-premiumsim -861267.51 19 v.H. Vorst. von 390.00 (Rechnung PremiumSIM Abschluss 2021) 20230102 -435.16 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -861702.67 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 01/2023 Gertraude nstraße 73 MG (gemäß Mail) End-to-End-Ref.: CCB.1.UE.182350 Kundenreferenz: CCB.1.UE.182350;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230102 5.70 13-D7f-6855 10-B23-1800 -861696.97 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 3;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230102 68.96 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -861628.01 REWE Regiemarkt GmbH;DE27700202700015820743;HYVEDEMMXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 46654196/Fuerth/DE 30.12.2022 um 13:59:22 Uhr 56023215/697014/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE29ZZZ00000257273;OFFLINE 20230103 73.02 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -861554.99 KAUFLAND;DE25600501010004001050;SOLADEST600;Kartenzahlung girocard;Kaufland Schwaebisch Gmuend/Schwaebisch Gmuend/DE 02.01.2023 um 16:13:46 Uhr 61345774/213419/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE68ZZZ00000055490;OFFLINE 20230104 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -861554.99 Zinsen/Entgelte;Änderung Freistellungsauftrag Ergänzende Information zur Erhöhung des Sparer-Pauschbetrags zum 1. Januar 2023. Im Rahmen des Jahressteuergesetz 2022 wurde vom Gesetzgeber eine Erhöhung des Sparer-Pauschbetrags zum 01.01.2023 von 801 EUR/1.602 EUR (bei Ehegatten/Lebenspartnern) auf 1.000 EUR/2.000 EUR beschlossen. Bestehende Freistellungsaufträge wurden um 24,844% erhöht. Insoweit brauchen Sie zur Nutzung der höheren Freibeträge nichts weiter zu veranlassen.;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230104 35.00 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -861519.99 Drogeriemarkt Muller;DE51300500000001643113;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;MUELLER SAGT DANKE/Schwabisch Gmund/DE 03.01.2023 um 15:23:24 Uhr 69508612/463691/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Drogeriemarkt;DE70ZZZ00000221324;OFFLINE 20230104 7.11 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7d-6530-kfz -861512.88 19 v.H. Vorst. von 44.50 (ARAL STATION 284716131 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 FUERTH 44,50 EUR 01.01. 10355541) 20230105 -250.00 12-D1a-4400-kindergeld 10-B23-1800 -861762.88 Gutschrift;Bundesagentur für Arbeit - Familien kasse KG735008FK518911 0123 44051747750/3 000285383981 End-to-End-Ref.: 44051747750 Kundenreferenz: NSCT2301050004790000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230105 10.72 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -861752.16 ALDI SUED SAGT DANKE;DE73300600100000136055;GENODEDDXXX;Kartenzahlung girocard;ALDI SE U. CO. KG/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 04.01.2023 um 16:45:22 Uhr 65248048/655178/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Discounter;DE85ZZZ00001719025;OFFLINE 20230105 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -861739.81 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20230105 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -861271.81 Miete Nuernberger Str. 20230105 5.65 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -861266.16 DM DROGERIEMARKT SAGT DANKE;DE43500604000100143712;GENODEFFXXX;Kartenzahlung girocard;DM FIL.0644 H:65132/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 04.01.2023 um 16:34:34 Uhr 65132913/757517/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Drogeriemarkt;DE32ZZZ00000500592;OFFLINE 20230109 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -861264.26 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230109 36.50 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -861227.76 DM DROGERIEMARKT SAGT DANKE;DE43500604000100143712;GENODEFFXXX;Kartenzahlung girocard;DM FIL.0644 H:65132/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 07.01.2023 um 16:11:12 Uhr 65132913/758663/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Drogeriemarkt;DE32ZZZ00000500592;OFFLINE 20230109 6.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -861221.37 19 v.H. Vorst. von 40.00 (Rechnung sipgate) 20230109 64.96 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -861156.41 ALDI SUED SAGT DANKE;DE73300600100000136055;GENODEDDXXX;Kartenzahlung girocard;ALDI SE U. CO. KG/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 07.01.2023 um 16:26:20 Uhr 65248048/655495/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Discounter;DE85ZZZ00001719025;OFFLINE 20230109 87.32 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -861069.09 KAUFLAND;DE25600501010004001050;SOLADEST600;Kartenzahlung girocard;Kaufland Schwaebisch Gmuend/Schwaebisch Gmuend/DE 05.01.2023 um 18:20:25 Uhr 61345775/265885/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE68ZZZ00000055490;OFFLINE 20230110 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -861067.19 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230110 1.92 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6815 -861065.27 19 v.H. Vorst. von 12.00 (Briefkastenschluessel) 20230110 35.30 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -861029.97 DM DROGERIEMARKT SAGT DANKE;DE43500604000100143712;GENODEFFXXX;Kartenzahlung girocard;DM FIL.0569 H:65132/FUERTH/DE 09.01.2023 um 14:20:05 Uhr 65132560/047671/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Drogeriemarkt;DE32ZZZ00000500592;OFFLINE 20230110 52.99 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -860976.98 LASTSCHRIFT KAUFLAND.DE*48424545 x IBAN VISA 02757053 NECKARSULM ;xxx 20230110 54.81 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -860922.17 ALDI SUED SAGT DANKE;DE65300600100000135423;GENODEDDXXX;Kartenzahlung girocard;ALDI SE U. CO. KG/FUERTH/DE09.01.2023 um 14:00:58 Uhr 65215481/451759/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Discounter;DE84ZZZ00001717297;OFFLINE 20230111 8.06 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -860914.11 REWE Labinot Haziri oHG;DE41300500000001484310;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 46653519/Fuerth/DE 10.01.2023 um 15:55:22 Uhr 56029268/440961/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE16RPA00000020245;OFFLINE 20230112 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -860912.21 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230112 33.50 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -860878.71 REWE Markt GmbH;DE53700202700015820760;HYVEDEMMXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 46400605/Fuerth/DE 11.01.2023 um 15:17:16 Uhr 56007142/441909/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE58ZZZ00000257236;OFFLINE 20230113 42.11 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -860836.60 ROSSMANN;DE81300500000001078518;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;ROSSMANN/Fuerth/DE 12.01.2023 um 17:06:24 Uhr 60305507/016686/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Drogeriemarkt;DE16E0100000020245;OFFLINE 20230116 -1353.69 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -862190.29 Gutschrift;Ev.-Luth. Landeskirchenstelle Ansba ch -ZGASt- der Gehalt 01/2023 End-to-End-Ref.: HHJ: 2023- ID-KFM: 307286 Kundenreferenz: NSCT2301160018150000000000000000010;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230116 4.95 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -862185.34 Drogeriemarkt Muller;DE51300500000001643113;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;MUELLER SAGT DANKE/Furth/DE13.01.2023 um 14:56:42 Uhr 69507803/039250/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Drogeriemarkt;DE70ZZZ00000221324;OFFLINE 20230116 5.79 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -862179.55 REWE Regiemarkt GmbH;DE27700202700015820743;HYVEDEMMXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 45657196/Schwaebisch Gmuend/DE 14.01.2023 um 16:16:39 Uhr 56017679/404080/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE29ZZZ00000257273;OFFLINE 20230116 5.80 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -862173.75 ALDI SUED SAGT DANKE;DE73300600100000136055;GENODEDDXXX;Kartenzahlung girocard;ALDI SE U. CO. KG/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 14.01.2023 um 11:31:28 Uhr 65248048/656815/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Discounter;DE85ZZZ00001719025;OFFLINE 20230117 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -862168.34 19 v.H. Vorst. von 33.90 (PLAN Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003679928870 vom 26.10.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133523495530 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20230117 7.18 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 -862161.16 19 v.H. Vorst. von 44.98 (PLAN Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 11/2022 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100931927041 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20230120 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -862159.26 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230120 15.89 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -862143.37 LASTSCHRIFT MUELLER MH HANDELS GMB x IBAN VISA 02757053 SCHWAEBISCH ;xxx 20230120 35.27 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -862108.10 LASTSCHRIFT KAUFLAND SCHWABISCH GMUND x IBAN VISA 02757053 SCHWAEBISCH ;xxx 20230123 51.30 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -862056.80 LASTSCHRIFT KAUFLAND SCHWABISCH GMUND x IBAN VISA 02757053 SCHWAEBISCH ;xxx 20230123 71.27 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -861985.53 GO ASIA SAGT DANKE;DE26100900002441886007;BEVODEBBXXX;Kartenzahlung girocard;ORIENT MASTER GMBH/NUERNBERG/DE 21.01.2023 um 12:18:34 Uhr 65394789/163689/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Sonstige Girocardzahlungen;DE68ZZZ00000404690;OFFLINE 20230123 8.95 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -861976.58 Netto Marken-Discoun;DE68750200730008472092;HYVEDEMM447;Kartenzahlung girocard;NETTO MARKEN-DISCOU/FUERTH/DE 21.01.2023 um 19:15:01 Uhr 65310499/300484/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Discounter;DE61ZZZ00000018368;OFFLINE 20230124 161.29 13-D7f-6850-xiaojin 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -861815.29 LASTSCHRIFT KARSTADT LORENZKIRCHE x IBAN VISA 02757053 NUERNBERG ;xxx 20230125 9.03 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -861806.26 Netto Marken-Discoun;DE68750200730008472092;HYVEDEMM447;Kartenzahlung girocard;NETTO MARKEN-DISCOU/FUERTH/DE 24.01.2023 um 09:49:02 Uhr 65310499/300761/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Discounter;DE61ZZZ00000018368;OFFLINE 20230126 -5.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -861811.26 Gutschrift;Dr. Christian Martin Gabriel Gebuehr End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: IS11AGENODEFF2B61A19B0002EE52;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230126 15.30 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -861795.96 #ALDI SUED# SAGT DANKE;DE73300600100000136055;GENODEDDXXX;Kartenzahlung girocard;ALDI SE U. CO. KG/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 25.01.2023 um 12:12:05 Uhr 65476448/032125/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Discounter;DE85ZZZ00001719025;OFFLINE 20230126 17.29 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -861778.67 Drogeriemarkt Muller;DE51300500000001643113;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;MUELLER SAGT DANKE/Schwabisch Gmund/DE 25.01.2023 um 12:00:32 Uhr 69508612/468757/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Drogeriemarkt;DE70ZZZ00000221324;OFFLINE 20230127 120.85 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -861657.82 LASTSCHRIFT KAUFLAND SCHWABISCH GMUND x IBAN VISA 02757053 SCHWAEBISCH ;xxx 20230130 -191.60 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -861849.42 19 v.H. USt. von 1200.00 (PLAN AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-UBUDDTECHDTJBMJUJVBWLSMLUYRAF46C;Sonstige Einnahmen) 20230130 -95.80 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -861945.22 19 v.H. USt. von 600.00 (PLAN AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-UBUDDTECHDTJBMJUJVBWLSMLUYRAF46C;Sonstige Einnahmen) 20230130 2.99 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -861942.23 Netto Marken-Discoun;DE68750200730008472092;HYVEDEMM447;Kartenzahlung girocard;NETTO MARKEN-DISCOU/FUERTH/DE 28.01.2023 um 16:57:18 Uhr 65437076/549534/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Discounter;DE61ZZZ00000018368;OFFLINE 20230130 4.17 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -861938.06 REWE Markt GmbH;DE53700202700015820760;HYVEDEMMXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 46400605/Fuerth/DE 28.01.2023 um 15:51:17 Uhr 56007142/446265/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE58ZZZ00000257236;OFFLINE 20230131 -750.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -862688.06 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 02/2023 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.31.UE.129457 Kundenreferenz: CCB.31.UE.129457;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230131 0.24 13-D7f-6855 10-B23-1800 -862687.82 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.01.2023 bis 31.01.2023 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 2 je 0,12 EUR Betrag 0,24- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230131 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -862685.92 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230131 4500.00 10-B23-1890-rea-13-D7f-6850-9999 10-B23-1800 -858185.92 Überweisung;Pfaendung BCOPFG3247380B01 Drittschuldnerteilzahlung Ihre Ref.: 5121/7200/5721-X III 3-5423/22F Pfdg v. 07.12.2022 Christian Martin Gabriel PIT: Freigabe GVO;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230131 6.84 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -858179.08 LASTSCHRIFT ACTION 3446 x IBAN VISA 02757053 SCHWAEBISCH ;xxx 20230135 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -858173.67 19 v.H. Vorst. von 33.90 (PLAN Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003679928870 vom 26.10.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133523495530 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20230135 7.18 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 -858166.49 19 v.H. Vorst. von 44.98 (PLAN Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 11/2022 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100931927041 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20230201 1105.00 10-B23-1890-rea-13-D7f-6850-9999 10-B23-1800 -857061.49 Überweisung;Pfaendung BCOPFG3247380B01 Drittschuldnerteilzahlung Ihre Ref.: 5121/7200/5721-X III 3-5423/22F Pfdg v. 07.12.2022 Christian Martin Gabriel PIT: Freigabe GVO;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230203 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -857059.59 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230205 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -857047.24 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20230205 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -856579.24 Miete Nuernberger Str. 20230207 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -856577.34 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230208 -250.00 12-D1a-4400-kindergeld 10-B23-1800 -856827.34 Gutschrift;Bundesagentur für Arbeit - Familien kasse KG735008FK518911 0223 84052172511/3 000285383981 End-to-End-Ref.: 84052172511 Kundenreferenz: NSCT2302080005150000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230209 6.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -856820.95 19 v.H. Vorst. von 40.00 (Rechnung sipgate) 20230210 260.00 10-B23-1890-rea-13-D7f-6850-9999 10-B23-1800 -856560.95 Überweisung;Pfaendung BCOPFG3247380B01 Drittschuldnerteilzahlung Ihre Ref.: 5121/7200/5721-X III 3-5423/22F Pfdg v. 07.12.2022 Christian Martin Gabriel PIT: Freigabe GVO;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230214 -1353.69 12-D1a-4400-dekanat 10-B23-1800 -857914.64 Gutschrift;Ev.-Luth. Landeskirchenstelle Ansba ch -ZGASt- der BEZUEGE 02.23 End-to-End-Ref.: 0187035922301005000012178 Kundenreferenz: NSCT2302140003580000000000000000003;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230214 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -857912.74 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230214 16.70 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -857896.04 DM DROGERIEMARKT SAGT DANKE;DE43500604000100143712;GENODEFFXXX;Kartenzahlung girocard;DM FIL.2966 H:65274/FUERTH/DE 13.02.2023 um 16:39:10 Uhr 65274268/131644/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Drogeriemarkt;DE32ZZZ00000500592;OFFLINE 20230214 32.76 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -857863.28 LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH UND CO KG;DE61300500000008000119;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH UND CO KG/Fuerth/DE 13.02.2023 um 15:45:43 Uhr 60163626/032860/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 827420/260111;Discounter;DE73DAB00000052684;827420 20230215 -0.00 13-D7f-6855 10-B23-1800 -857863.28 Zinsen/Entgelte;Aktuelle Information zur Entgeltaufstellung: Für das zurückliegende Kalenderjahr stellen wir Ihnen auf Wunsch eine kostenfreie Entgeltaufstellung gemäß §10 ZKG zur Verfügung. Ab sofort ist eine Anforderung einer Entgeltaufstellung im Online Banking über den Menüpunkt Service > Formulare & Aufträge > Konto > Entgeltaufstellung gemäß Zahlungskontengesetz möglich.;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230215 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -857861.38 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230215 17.96 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -857843.42 ROSSMANN;DE81300500000001078518;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;ROSSMANN/Nuernberg/DE 14.02.2023 um 17:12:43 Uhr 60306898/034202/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 874492/260111;Drogeriemarkt;DE16E0100000020245;874492 20230216 67.64 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -857775.78 KAUFLAND;DE25600501010004001050;SOLADEST600;Kartenzahlung girocard;Kaufland Noerdlingen/Noerdlingen/DE 15.02.2023 um 19:31:53 Uhr 61341055/127129/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE68ZZZ00000055490;OFFLINE 20230217 14.84 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -857760.94 ALDI SUED SAGT DANKE;DE73300600100000136055;GENODEDDXXX;Kartenzahlung girocard;ALDI SE U. CO. KG/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 16.02.2023 um 17:45:03 Uhr 65248047/080355/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Discounter;DE85ZZZ00001719025;OFFLINE 20230217 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -857755.53 19 v.H. Vorst. von 33.90 (PLAN Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003679928870 vom 26.10.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133523495530 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20230217 7.18 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 -857748.35 19 v.H. Vorst. von 44.98 (PLAN Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 11/2022 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100931927041 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20230217 77.60 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -857670.75 DM DROGERIEMARKT SAGT DANKE;DE43500604000100143712;GENODEFFXXX;Kartenzahlung girocard;DM FIL.0644 H:65132/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 16.02.2023 um 17:33:14 Uhr 65132913/770405/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Drogeriemarkt;DE32ZZZ00000500592;OFFLINE 20230220 20.96 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -857649.79 Drogeriemarkt Muller;DE51300500000001643113;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;MUELLER SAGT DANKE/Schwabisch Gmund/DE 17.02.2023 um 10:40:14 Uhr 69508614/194396/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Drogeriemarkt;DE70ZZZ00000221324;OFFLINE 20230220 200.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -857449.79 Überweisung;Christian Gabriel GENODES1AAV DE61614901500405857004 Transfer End-to-End-Ref.: CCB.49.UE.58560;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230220 24.83 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -857424.96 LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH UND CO KG;DE61300500000008000119;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH UND CO KG/Mutlangen/DE 17.02.2023 um 12:22:16 Uhr 60153153/012138/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Discounter;DE73DAB00000052684;OFFLINE 20230221 -12.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1885 10-B23-1800 -857436.96 Gutschrift;Dr. Christian Martin Gabriel Gebuehr End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: IS21AGENODEFF2B7FEB9F0006BEF8;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230221 156.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -857280.96 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Einlage per Kreditkartenkonto End-to-End-Ref.: CCB.52.UE.126380;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230221 300.00 10-B23-1890-rea-13-D7f-6850-9999 10-B23-1800 -856980.96 Überweisung;Tanja Ugliesa SPBAATWWB99 AT381921080789907864 End-to-End-Ref.: CCB.52.UE.65740;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230221 700.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -856280.96 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Einlage End-to-End-Ref.: CCB.52.UE.64607;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230222 -301.89 10-B23-1890-rea-13-D7f-6850-9999 10-B23-1800 -856582.85 Gutschrift;STEUERVERWALTUNG NRW FA 5121 Ueberzahlung Pfdg. 5423/22F u. 5472/22F, 121/7200/5721 End-to-End-Ref.: 99900006312800G230221-ZESR-00000079 Kundenreferenz: NSCT2302220003230000000000000000027;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230222 11.33 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -856571.52 LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH UND CO KG;DE61300500000008000119;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH UND CO KG/Schwaebisch Gmuend/21.02.2023 um 10:36:47 Uhr 60153075/037907/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 565210/260111;Discounter;DE73DAB00000052684;565210 20230223 300.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -856271.52 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Einlage per Kreditkartenkonto End-to-End-Ref.: CCB.54.UE.195817;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230224 -1474.07 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -857745.59 Lastschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 VR0951326505 1.4 74,07 - VR0951326505 VA1-1142127733 85 0025465607 MANDAT:V1105685312003 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000006913851 Mandatsref: V1105685312003 Gläubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230227 -371.42 10-B23-1890-rea-13-D7f-6850-9999 10-B23-1800 -858117.01 Gutschrift;ALCAZAR Hausverwaltungsgesellschaft mbH Erstattung Grundsteuer 15.11.2022 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT2302270015150000000000000000003;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230227 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -858115.11 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230227 1474.07 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -856641.04 Gutschrift;INFRA FUERTH GMBH BYLADEM1SFU DE31762500000000000067 KD.-NR. 1105685312 VR0951326505 1.4 74,07 - VR0951326505 VA1-1142127733 85 0025465607 MANDAT:V1105685312003 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000006913851 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230227 89.66 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -856551.38 LASTSCHRIFT KAUFLAND SCHWABISCH GMUND x IBAN VISA 02757053 SCHWAEBISCH ;xxx 20230228 -474.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -857025.38 Lastschrift;INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0962551996 474 ,00 - ABSCHLAG 02/23 VA1-1142127733 85 0025503583 MANDAT:V1105685312003 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000006936843 Mandatsref: V1105685312003 Gläubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230228 19.90 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -857005.48 LASTSCHRIFT KAUFLAND SCHWABISCH GMUND x IBAN VISA 02757053 SCHWAEBISCH ;xxx 20230228 29.88 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -856975.60 REWE Markt GmbH;DE53700202700015820760;HYVEDEMMXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 46400605/Fuerth/DE 27.02.2023 um 18:58:59 Uhr 56007142/454054/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 866359/260111;Supermarkt;DE58ZZZ00000257236;866359 20230228 4.08 13-D7f-6855 10-B23-1800 -856971.52 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.02.2023 bis 28.02.2023 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 34 je 0,12 EUR Betrag 4,08- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230230 -119.75 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -857091.27 19 v.H. USt. von 750.00 (PLAN AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-UBUDDTECHDTJBMJUJVBWLSMLUYRAF46C;Sonstige Einnahmen) 20230230 -127.73 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -857219.00 19 v.H. USt. von 800.00 (PLAN AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-UBUDDTECHDTJBMJUJVBWLSMLUYRAF46C;Sonstige Einnahmen) 20230301 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -857217.10 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230301 105.90 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -857111.20 LASTSCHRIFT WWW.HESSNATUR.COM x IBAN VISA 02757053 BUTZBACH ;xxx 20230301 474.00 10-B23-1800 10-B12-3695-infra -856637.20 Gutschrift;INFRA FUERTH GMBH BYLADEM1SFU DE31762500000000000067 KD.-NR. 1105685312 AB0962551996 474 ,00 - ABSCHLAG 02/23 VA1-1142127733 85 0025503583 MANDAT:V1105685312003 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000006936843 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230301 674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -855962.23 Lastschrift;Christian Gabriel Rate SWK Bank 0253683082 ehemals Au gsburger Aktienbank End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 0253683082020720221 Gläubiger-ID: DE44SWK00000194632 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230301 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -855105.03 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.02.2023 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230302 -674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -855780.00 Gutschrift;Christian Gabriel SUFGDE51XXX DE61550207000253683082 Rate SWK Bank 0253683082 ehemals Au gsburger Aktienbank End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230302 -857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -856637.20 Gutschrift;ING-DiBa AG INGDDEFFXXX DE37500105175318668124 ING-DIBA AG 5318668124 30.02.2023 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230302 25.29 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -856611.91 LASTSCHRIFT LIDL DIENSTLEISTUNG x IBAN VISA 02757053 FUERTH ;xxx 20230302 3.80 13-D7f-6855 10-B23-1800 -856608.11 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 2;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230303 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -857076.11 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230303 -750.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -857826.11 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 03/2023 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.62.UE.161941 Kundenreferenz: CCB.62.UE.161941;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230303 283.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -857543.11 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 03-2023 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230303 320.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -857223.11 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Einlage End-to-End-Ref.: CCB.62.UE.273253;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230305 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -857210.76 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20230305 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -856742.76 Miete Nuernberger Str. 20230306 -250.00 12-D1a-4400-kindergeld 10-B23-1800 -856992.76 Gutschrift;Bundesagentur für Arbeit - Familien kasse KG735008FK518911 0323 76051608940/3 000285383981 End-to-End-Ref.: 76051608940 Kundenreferenz: NSCT2303060005700000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230306 200.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -856792.76 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Einlage per Kreditkartenkonto End-to-End-Ref.: CCB.65.UE.285654;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230306 37.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -856754.86 Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003688010900 vom 26.01.23 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 134523918668 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E003 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT erstmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230306 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -856714.86 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230307 -19.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -856733.86 Gutschrift;IfT Informatik GmbH Gebuehr Transfer End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: IS21AGENODEFF2B92FC2E0008AA6B;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230307 29.23 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -856704.63 LASTSCHRIFT LIDL DIENSTLEISTUNG x IBAN VISA 02757053 FUERTH ;xxx 20230307 37.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -856666.73 Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003690617514 vom 27.02.23 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 137523989307 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E003 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230307 38.12 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -856628.61 LASTSCHRIFT ALDI SUED x IBAN VISA 02757053 FUERTH ;xxx 20230309 11.01 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -856617.60 LASTSCHRIFT LIDL DIENSTLEISTUNG x IBAN VISA 02757053 FUERTH ;xxx 20230309 6.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -856611.21 19 v.H. 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Landeskirchenstelle Ansba ch -ZGASt- der BEZUEGE 03.23 End-to-End-Ref.: 0187035922302005000012148 Kundenreferenz: NSCT2303140003330000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230314 11.86 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -858056.31 LASTSCHRIFT REWE PHILLIP WOLF x IBAN VISA 02757053 SCHWAEBISCH ;xxx 20230314 1360.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -856696.31 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Einlage per Kreditkartenkonto End-to-End-Ref.: CCB.73.UE.115731;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230314 5.99 13-D7f-6850-restaur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -856690.32 LASTSCHRIFT MCDONALDS 01376 x IBAN VISA 02757053 KOELN ;xxx 20230314 80.80 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -856609.52 LASTSCHRIFT KAUFLAND SCHWABISCH GMUND x IBAN VISA 02757053 SCHWAEBISCH ;xxx 20230315 59.32 13-D7f-6850-GEZ-N 10-B23-1800 -856550.20 Lastschrift;ARD ZDF DRadio Beitragsservice Rundfunk bis 03.2023 Beitragsnr. 32 2135111 Aenderungen ganz bequem: ww w.rundfunkbeitrag.de End-to-End-Ref.: 322135111 2023030800628567 Mandatsref: 3221351111301 Gläubiger-ID: DE3000100000001272 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230315 85.50 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420-bvmw -856464.70 19 v.H. 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Vorst. von 33.90 (PLAN Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003679928870 vom 26.10.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133523495530 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20230317 6.56 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -856415.65 ALDI SUED SAGT DANKE;DE73300600100000136055;GENODEDDXXX;Kartenzahlung girocard;ALDI SE U. CO. KG/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 16.03.2023 um 12:02:07 Uhr 65248048/668391/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Discounter;DE85ZZZ00001719025;OFFLINE 20230317 7.18 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 -856408.47 19 v.H. Vorst. von 44.98 (PLAN Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 11/2022 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100931927041 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20230320 33.98 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -856374.49 KAUFLAND;DE25600501010004001050;SOLADEST600;Kartenzahlung girocard;Kaufland Schwaebisch Gmuend/Schwaebisch Gmuend/DE 18.03.2023 um 12:44:43 Uhr 61345776/236241/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE68ZZZ00000055490;OFFLINE 20230320 69.05 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -856305.44 KAUFLAND;DE25600501010004001050;SOLADEST600;Kartenzahlung girocard;Kaufland Schwaebisch Gmuend/Schwaebisch Gmuend/DE 18.03.2023 um 12:39:22 Uhr 61345773/208427/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE68ZZZ00000055490;OFFLINE 20230321 14.79 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -856290.65 KAUFLAND;DE25600501010004001050;SOLADEST600;Kartenzahlung girocard;Kaufland Schwaebisch Gmuend/Schwaebisch Gmuend/DE 20.03.2023 um 17:06:21 Uhr 61345773/209137/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE68ZZZ00000055490;OFFLINE 20230322 75.70 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -856214.95 KAUFLAND;DE25600501010004001050;SOLADEST600;Kartenzahlung girocard;Kaufland Schwaebisch Gmuend/Schwaebisch Gmuend/DE 21.03.2023 um 18:37:04 Uhr 61345774/252854/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Sonstiges;DE68ZZZ00000055490;OFFLINE 20230323 -132.00 10-B23-1890-rea-13-D7f-6850-9999 10-B23-1800 -856346.95 Gutschrift;ALCAZAR Hausverwaltungsgesellschaft mbH Erstattung Abwasser 15.10.+15.12.20 22 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT2303230003310000000000000000024;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230327 145.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -856201.95 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Einlage per Kreditkartenkonto End-to-End-Ref.: CCB.84.UE.74482;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230327 48.41 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -856153.54 REWE Markt GmbH;DE53700202700015820760;HYVEDEMMXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 46400605/Fuerth/DE 25.03.2023 um 18:42:53 Uhr 56007140/449679/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Sonstiges;DE58ZZZ00000257236;OFFLINE 20230329 20.00 13-D7f-6850-xivers 10-B23-1800 -856133.54 Überweisung;Oliver Kaelber INGDDEFFXXX DE70500105175414597814 Baby Stroller plus Porto, Christian Gabriel / Chen, Lorcher Str. 98, 7 3525 Schwaebisch Gmuend End-to-End-Ref.: CCB.87.UE.477705;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230329 22.52 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -856111.02 LASTSCHRIFT LIDL DIENSTLEISTUNG x IBAN VISA 02757053 FUERTH ;xxx 20230329 3.63 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -856107.39 LASTSCHRIFT LIDL DIENSTLEISTUNG x IBAN VISA 02757053 FUERTH ;xxx 20230329 45.20 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -856062.19 LASTSCHRIFT DM DROGERIE MARKT x IBAN VISA 02757053 FUERTH ;xxx 20230330 -119.75 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -856181.94 19 v.H. USt. von 750.00 (PLAN AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-UBUDDTECHDTJBMJUJVBWLSMLUYRAF46C;Sonstige Einnahmen) 20230330 -127.73 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -856309.67 19 v.H. USt. von 800.00 (PLAN AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-UBUDDTECHDTJBMJUJVBWLSMLUYRAF46C;Sonstige Einnahmen) 20230330 22.13 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -856287.54 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Ausgleich End-to-End-Ref.: CCB.88.UE.480485;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230330 9.25 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -856278.29 LASTSCHRIFT DM-DROGERIE MARKT x IBAN VISA 02757053 FUERTH ;xxx 20230331 11.07 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -856267.22 LASTSCHRIFT LIDL DIENSTLEISTUNG x IBAN VISA 02757053 SCHWAEBISCH ;xxx 20230331 3.96 13-D7f-6855 10-B23-1800 -856263.26 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.03.2023 bis 31.03.2023 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 33 je 0,12 EUR Betrag 3,96- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230331 33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -856229.36 Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003692953297 vom 24.03.23 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 139034767397 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E003 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230331 40.66 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -856188.70 LASTSCHRIFT KAUFLAND AALEN 2533 x IBAN VISA 02757053 AALEN ;xxx 20230331 703.65 10-B23-1890-ift-13-D9a-7300 10-B23-1800 -855485.05 Zinsen/Entgelte;Rechnungsabschluss Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.12.2022 bis 31.03.2023 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) 11,700% p.a. 248,85- EUR auf Zinszahl 7.657 ab 06.02.2023 12,430% p.a. 454,80- EUR auf Zinszahl 13.172 Abschlussrechnung 703,65- EUR Saldo nach Abschluss 26.295,84- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230331 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -854627.85 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.03.2023 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230403 -33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -854661.75 Gutschrift;Vodafone GmbH DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003692953297 vom 24.03.23 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 139034767397 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230403 -750.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -855411.75 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 04/2023 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.93.UE.410693 Kundenreferenz: CCB.93.UE.410693;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230403 -857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -856268.95 Gutschrift;ING-DiBa AG INGDDEFFXXX DE37500105175318668124 ING-DIBA AG 5318668124 30.03.2023 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230403 3.80 13-D7f-6855 10-B23-1800 -856265.15 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 2;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230403 674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -855590.18 Lastschrift;Christian Gabriel Rate SWK Bank 0253683082 ehemals Au gsburger Aktienbank End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 0253683082020720221 Gläubiger-ID: DE44SWK00000194632 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230404 -674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -856265.15 Gutschrift;Christian Gabriel SUFGDE51XXX DE61550207000253683082 Rate SWK Bank 0253683082 ehemals Au gsburger Aktienbank End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230404 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -856263.25 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230404 28.78 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -856234.47 ALDI SUED ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 FUERTH 28,78 EUR 31.03. 10355411 20230404 7.50 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -856226.97 REWE FILIALE FUERTH ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 FUERTH 7,50 EUR 31.03. 10355411 20230405 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -856214.62 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20230405 283.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-ver-dilthey 10-B23-1800 -855931.62 Lastschrift;ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 04-2023 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Mandatsref: HVS-0073-00000142 Gläubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230405 33.68 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -855897.94 LIDL DIENSTLEISTUNG ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 SCHWAEBISCH 33,68 EUR 03.04. 10355411 20230405 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -855429.94 Miete Nuernberger Str. 20230406 -250.00 12-D1a-4400-kindergeld 10-B23-1800 -855679.94 Gutschrift;Bundesagentur für Arbeit - Familien kasse KG735008FK518911 0423 38051277676/3 000285383981 End-to-End-Ref.: 38051277676 Kundenreferenz: NSCT2304060005550000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230409 6.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -855673.55 19 v.H. 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Landeskirchenstelle Ansba ch -ZGASt- der BEZUEGE 04.23 End-to-End-Ref.: 0187035922303005000012283 Kundenreferenz: NSCT2304130003380000000000000000026;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230413 151.92 13-D7f-6850-kleidung 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -857454.95 H&M FUERTH 1DE0165 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 FUERTH 151,92 EUR 11.04. 10355651 20230413 25.20 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -857429.75 DM DROGERIE MARKT ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 FUERTH 25,20 EUR 11.04. 10355912 20230413 38.62 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -857391.13 LIDL DIENSTLEISTUNG ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 FUERTH 38,62 EUR 11.04. 10355411 20230414 15.78 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -857375.35 LIDL DIENSTLEISTUNG ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 PADERBORN 15,78 EUR 12.04. 10355411 20230414 300.00 13-D7f-6850-9999 10-B23-1800 -857075.35 Überweisung;Western Union Online Ltd WUIBATWWXXX AT131988001000000081 2310487191698126 DRAGAN SRDIC BA End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230414 600.00 10-B23-1890-ift-10-B12-1340-xli-ZAHL 10-B23-1800 -856475.35 Überweisung;Xin Li DEUTDEDB760 DE16760700240652665100 IfT Auslagen End-to-End-Ref.: CCB.104.UE.87876;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230417 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -856469.94 19 v.H. 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OHG HYVEDEMMXXX DE16700202700005713153 Kd-Nr.: 6066979102, Rg-Nr.: 1713962 720/7, Ihre Tarifrechnung End-to-End-Ref.: 3502021142540001713962720007RCUR Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230425 1.90 13-D7f-6855 10-B23-1800 -856241.60 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230425 38.59 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -856203.01 LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH UND CO KG;DE61300500000008000119;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH UND CO KG/Schwaebisch Gmuend/24.04.2023 um 20:31:04 Uhr 60153076/109674/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Discounter;DE73DAB00000052684;OFFLINE 20230426 99.99 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -856103.02 LIDL DIENSTLEISTUNG ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 SCHWAEBISCH 99,99 EUR 24.04. 10355411 20230428 2.40 13-D7f-6855 10-B23-1800 -856100.62 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.04.2023 bis 30.04.2023 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 20 je 0,12 EUR Betrag 2,40- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230430 -119.75 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -856220.37 19 v.H. 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USt. von 800.00 (PLAN AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-UBUDDTECHDTJBMJUJVBWLSMLUYRAF46C;Sonstige Einnahmen) 20230502 -2000.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -858348.10 Gutschrift;IfT Informatik GmbH Uebertrag End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: IS21AGENODEFF2BDB667200075662;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230502 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -858816.10 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230502 -750.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -859566.10 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 05/2023 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.121.UE.66811 Kundenreferenz: CCB.121.UE.66811;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230502 16.00 10-B23-1890-ift-10-B22-1885 10-B23-1800 -859550.10 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Ausgleich End-to-End-Ref.: CCB.119.UE.163483;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230502 16.56 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -859533.54 LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH UND CO KG;DE61300500000008000119;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH UND CO KG/Schwaebisch Gmuend/28.04.2023 um 18:57:14 Uhr 60153134/096388/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Discounter;DE73DAB00000052684;OFFLINE 20230502 4.77 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -859528.77 Lastschrift;REWE TO GO SAGT DANKE.//Koeln/DE 2023-05-01T17:23:58 KFN 8 VJ 2612 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230502 7.48 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -859521.29 REWE Andrea Fritz oHG;DE41300500000001484310;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 45655561/Lorch/DE 29.04.2023 um 15:59:13 Uhr 56023360/562373/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE16RPA00000020245;OFFLINE 20230502 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -858664.09 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.04.2023 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230502 900.00 10-B23-1890-ift-13-D7f-6850-9999 10-B23-1800 -857764.09 Lastschrift;DB REISEZENTRUM//STUTTGART HBF/DE 2023-04-29T12:41:12 KFN 8 VJ 2612 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230503 111.93 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -857652.16 KAUFLAND SCHWABISCH GMUND ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 SCHWAEBISCH 111,93 EUR 27.04. 10355411 20230503 37.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -857614.26 Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003695852637 vom 26.04.23 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133524196328 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E003 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230504 12.64 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -857601.62 REWE TOBIAS SCHMIT ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 MOENCHENGLAD 12,64 EUR 02.05. 10355411 20230504 15.98 13-D7f-6850-kleidung 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -857585.64 C&A HAUS 0030 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 MONCHENGLADB 15,98 EUR 02.05. 10355651 20230504 23.00 13-D7f-6850-restaur 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -857562.64 SPC*LA LUNA 36 UG ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 MOENCHENGLAD 23,00 EUR 02.05. 10355812 20230504 3.00 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -857559.64 DB STATION & SERVICE AG K ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 BERLIN 3,00 EUR 01.05. 10354111 20230504 32.52 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -857527.12 GO ASIA DEUTSCHLAND ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 MOENCHENGLAD 32,52 EUR 02.05. 10355499 20230504 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -857487.12 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230504 97.91 13-D7f-6850-kleidung 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -857389.21 C&A HAUS 0030 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 MONCHENGLADB 97,91 EUR 02.05. 10355651 20230505 -250.00 12-D1a-4400-kindergeld 10-B23-1800 -857639.21 Gutschrift;Bundesagentur für Arbeit - 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OHG Kd-Nr.: 6066979102, Rg-Nr.: 1754070 941/7, Ihre Tarifrechnung End-to-End-Ref.: 3502063206400001754070941007RCUR Mandatsref: T0010001B000006066979102 Gläubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230622 4.58 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -862919.30 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 45655911//Schwaebi 2023-06-21T13:47:40 KFN 8 VJ 2612 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230622 6.34 13-D7f-6850-Lebensm 10-B23-1800 -862912.96 Lastschrift;REWE SAGT DANKE. 45655911//Schwaebi 2023-06-21T13:26:22 KFN 8 VJ 2612 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230623 17.58 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -862895.38 REWE Markt GmbH;DE53700202700015820760;HYVEDEMMXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 46400605/Fuerth/DE 22.06.2023 um 19:34:44 Uhr 56007142/483326/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE58ZZZ00000257236;OFFLINE 20230626 106.98 13-D7f-6850-kleidung 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -862788.40 2191 C+A FÜRTH NEUE MITTE;DE41300400000132378103;COBADEFFXXX;Kartenzahlung girocard;C+A/Fuerth Neue Mitte/DE 23.06.2023 um 19:02:35 Uhr 67066962/090800/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Bekleidung;DE17ZZZ00000629775;OFFLINE 20230626 17.37 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -862771.03 REWE Phillip Wolf;DE41300500000001484310;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 45655911/Schwaebisch Gmuend/DE 24.06.2023 um 20:16:10 Uhr 56017679/440654/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE16RPA00000020245;OFFLINE 20230628 108.81 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -862662.22 KAUFLAND;DE25600501010004001050;SOLADEST600;Kartenzahlung girocard;Kaufland Schwaebisch Gmuend/Schwaebisch Gmuend/DE 27.06.2023 um 19:11:38 Uhr 61345775/370505/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE68ZZZ00000055490;OFFLINE 20230628 17.31 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -862644.91 REWE Andrea Fritz oHG;DE41300500000001484310;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 45655561/Lorch/DE 27.06.2023 um 15:10:57 Uhr 56023360/580359/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE16RPA00000020245;OFFLINE 20230628 54.60 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -862590.31 DM DROGERIEMARKT SAGT DANKE;DE43500604000100143712;GENODEFFXXX;Kartenzahlung girocard;DM FIL.2279 H:65221/LORCH/DE 27.06.2023 um 15:21:44 Uhr 65221370/002347/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Drogeriemarkt;DE32ZZZ00000500592;OFFLINE 20230628 76.07 13-D7f-6850-getraenke 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -862514.24 GETRÄNKE GÖBEL, LORCH;DE37730611910000028444;GENODEF1NU1;Kartenzahlung girocard;GETRÄNKE GÖBEL, LORCH/LORCH/DE 27.06.2023 um 14:56:16 Uhr 64049997/904310/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Getränkehandel;DE70ZZZ00000059528;OFFLINE 20230629 0.79 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -862513.45 REWE Phillip Wolf;DE41300500000001484310;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 45655911/Schwaebisch Gmuend/DE 28.06.2023 um 18:01:54 Uhr 56051426/009122/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE16RPA00000020245;OFFLINE 20230629 430.00 13-D7f-6850-9999 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -862083.45 infra;DE31762500000000000067;BYLADEM1SFU;SEPA-Überweisung;Abschlag KdNr 1105685312 Christian Gabriel SecureGo plus IBAN: DE31762500000000000067 BIC: BYLADEM1SFU;Sonstige Ausgaben 20230630 -119.75 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -862203.20 19 v.H. USt. von 750.00 (PLAN AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-UBUDDTECHDTJBMJUJVBWLSMLUYRAF46C;Sonstige Einnahmen) 20230630 -127.73 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -862330.93 19 v.H. USt. von 800.00 (PLAN AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-UBUDDTECHDTJBMJUJVBWLSMLUYRAF46C;Sonstige Einnahmen) 20230630 21.45 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -862309.48 DM DROGERIEMARKT SAGT DANKE;DE43500604000100143712;GENODEFFXXX;Kartenzahlung girocard;DM FIL.0644 H:65132/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 29.06.2023 um 09:48:07 Uhr 65132912/468453/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Drogeriemarkt;DE32ZZZ00000500592;OFFLINE 20230630 3.25 13-D7f-6850-xrogerie 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -862306.23 DM DROGERIEMARKT SAGT DANKE;DE43500604000100143712;GENODEFFXXX;Kartenzahlung girocard;DM FIL.0644 H:65132/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 29.06.2023 um 09:52:01 Uhr 65132912/468463/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Drogeriemarkt;DE32ZZZ00000500592;OFFLINE 20230630 5.04 13-D7f-6855 10-B23-1800 -862301.19 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.06.2023 bis 30.06.2023 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 42 je 0,12 EUR Betrag 5,04- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230630 55.98 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -862245.21 ALDI SUED SAGT DANKE;DE73300600100000136055;GENODEDDXXX;Kartenzahlung girocard;ALDI SE U. CO. KG/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 29.06.2023 um 09:41:52 Uhr 65248046/148452/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Discounter;DE85ZZZ00001719025;OFFLINE 20230630 725.23 10-B23-1890-ift-13-D9a-7300 10-B23-1800 -861519.98 Zinsen/Entgelte;Rechnungsabschluss Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.03.2023 bis 30.06.2023 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) 12,430% p.a. 42,64- EUR auf Zinszahl 1.235 ab 05.04.2023 13,120% p.a. 518,13- EUR auf Zinszahl 14.217 ab 05.06.2023 13,680% p.a. 163,59- EUR auf Zinszahl 4.305 Sollzinsen auf Inanspruchnahme über der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie (Geduldete Kontoüberziehung) 14,930% p.a. 0,87- EUR auf Zinszahl 21 Abschlussrechnung 725,23- EUR Saldo nach Abschluss 25.166,48- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230703 8.45 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -861511.53 REWE Phillip Wolf;DE41300500000001484310;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 45655911/Schwaebisch Gmuend/DE 30.06.2023 um 19:16:01 Uhr 56017679/442210/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE16RPA00000020245;OFFLINE 20230703 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -860654.33 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.06.2023 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230704 -857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -861511.53 Gutschrift;ING-DiBa AG INGDDEFFXXX DE37500105175318668124 ING-DIBA AG 5318668124 30.06.2023 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230704 1.90 13-D7f-6850-9999 10-B23-1800 -861509.63 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230704 115.56 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -861394.07 KAUFLAND SCHWABISCH GMUND ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 SCHWAEBISCH 115,56 EUR 01.07. 10355411 20230704 33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -861360.17 Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003701035361 vom 26.06.23 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 132037241199 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E003 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230705 -33.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -861394.07 Gutschrift;Vodafone GmbH DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003701035361 vom 26.06.23 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 132037241199 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230705 1.90 13-D7f-6850-9999 10-B23-1800 -861392.17 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230705 1.98 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -861390.19 REWE PHILLIP WOLF ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 SCHWAEBISCH 1,98 EUR 03.07. 10355411 20230705 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -861377.84 19 v.H. 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USt. von 800.00 (PLAN AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-UBUDDTECHDTJBMJUJVBWLSMLUYRAF46C;Sonstige Einnahmen) 20230731 3.78 13-D7f-6850-9999 10-B23-1800 -860943.00 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.07.2023 bis 31.07.2023 Grundpreis 0,00 EUR SEPA Echtzeitüberweisung Posten 1 je 1,50 EUR Betrag 1,50- EUR SMS für mobileTAN Posten 19 je 0,12 EUR Betrag 2,28- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230731 45.95 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -860897.05 DM DROGERIEMARKT SAGT DANKE;DE43500604000100143712;GENODEFFXXX;Kartenzahlung girocard;DM FIL.0644 H:65132/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 28.07.2023 um 17:47:10 Uhr 65132912/480225/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Drogeriemarkt;DE32ZZZ00000500592;OFFLINE 20230731 57.94 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -860839.11 ALDI SUED SAGT DANKE;DE73300600100000136055;GENODEDDXXX;Kartenzahlung girocard;ALDI SE U. CO. KG/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 29.07.2023 um 11:31:17 Uhr 65248046/157183/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Discounter;DE85ZZZ00001719025;OFFLINE 20230731 857.20 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B23-1800 -859981.91 Lastschrift;ING-DiBa AG ING-DIBA AG 5318668124 30.07.2023 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5318668124.DARATAKT.01.001.161746 Gläubiger-ID: DE65ING00000011894 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230731 9.00 13-D7f-6850-amazon 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -859972.91 AMZN MKTP DE*467Z69YE5 AM ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 AMAZON.DE 9,00 EUR 27.07. 10355942 20230801 -19.95 13-D7f-6850-amazon 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -859992.86 AMAZON.DE AMAZON.DE ;922904916;76030080;Überweisungsgutschrift;VISA 02757053 AMAZON.DE 19,95 EUR 29.07. 10715999 20230801 -21.99 13-D7f-6850-amazon 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -860014.85 AMAZON.DE AMAZON.DE ;922904916;76030080;Überweisungsgutschrift;VISA 02757053 AMAZON.DE 21,99 EUR 29.07. 10715999 20230801 -22.06 13-D7f-6850-amazon 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -860036.91 AMAZON.DE AMAZON.DE ;922904916;76030080;Überweisungsgutschrift;VISA 02757053 AMAZON.DE 22,06 EUR 29.07. 10715999 20230801 13.66 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -860023.25 KAUFLAND SCHWABISCH GMUND ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 SCHWAEBISCH 13,66 EUR 27.07. 10355411 20230801 16.72 13-D7f-6850-amazon 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -860006.53 AMAZON.DE AMAZON.DE ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 AMAZON.DE 16,72 EUR 29.07. 10355999 20230801 674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -859331.56 Lastschrift;Christian Gabriel Rate SWK Bank 0253683082 ehemals Au gsburger Aktienbank End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 0253683082020720221 Gläubiger-ID: DE44SWK00000194632 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230802 -674.97 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditnetbank-rate 10-B23-1800 -860006.53 Gutschrift;Christian Gabriel SUFGDE51XXX DE61550207000253683082 Rate SWK Bank 0253683082 ehemals Au gsburger Aktienbank End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230802 1.90 13-D7f-6850-9999 10-B23-1800 -860004.63 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230802 37.90 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf 10-B23-1800 -859966.73 Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003703615133 vom 26.07.23 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 138529589879 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E003 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230804 -250.00 13-D7f-6850-9999 10-B23-1800 -860216.73 Gutschrift;Bundesagentur für Arbeit - Familien kasse KG735008FK518911 0823 54054382607/3 000285383981 End-to-End-Ref.: 54054382607 Kundenreferenz: NSCT2308040005780000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230804 -468.00 10-B23-1800 10-B12-3695-storch -860684.73 Dauerauftrag;HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230804 40.00 13-D7f-6850-Leonard 10-B23-1800 -860644.73 Dauerauftrag;LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230805 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -860632.38 19 v.H. 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Vorst. von 44.98 (PLAN Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 11/2022 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100931927041 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20230818 24.89 13-D7f-6850-mila 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -857699.00 GREENLIFE ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 35314369001 24,89 EUR 15.08. 10355945 20230818 48.99 13-D7f-6850-amazon 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -857650.01 AMZN MKTP DE*1F31O60E4 AM ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 AMAZON.DE 48,99 EUR 16.08. 10355942 20230818 7.92 13-D7f-6850-amazon 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -857642.09 AMAZON.DE AMAZON.DE ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 AMAZON.DE 7,92 EUR 15.08. 10355999 20230818 89.99 13-D7f-6850-amazon 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -857552.10 AMZN MKTP DE*1F1752024 AM ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 AMAZON.DE 89,99 EUR 16.08. 10355942 20230821 28.99 13-D7f-6850-mila 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -857523.11 AMAZON.DE AMAZON.DE ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 AMAZON.DE 28,99 EUR 17.08. 10355999 20230821 43.94 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -857479.17 ROSSMANN;DE81300500000001078518;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;ROSSMANN/Moenchengladbach/DE 18.08.2023 um 15:07:48 Uhr 60306207/048268/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Drogeriemarkt;DE16E0100000020245;OFFLINE 20230821 5.99 13-D7f-6850-restaur 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -857473.18 01376 MCDONALDS;DE62664926000009104208;GENODE61APP;Kartenzahlung girocard;01376 MCDONALDS/KOELN-DEUTZ/DE 19.08.2023 um 17:50:10 Uhr 54212429/084070/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Gastronomie;DE91SCL00000000756;OFFLINE 20230822 1.90 13-D7f-6850-9999 10-B23-1800 -857471.28 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230822 29.99 13-D7f-6850-mila 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -857441.29 AMAZON.DE AMAZON.DE ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 AMAZON.DE 29,99 EUR 18.08. 10355999 20230822 6.06 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 -857435.23 REWE Phillip Wolf;DE41300500000001484310;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;REWE SAGT DANKE. 45655911/Schwaebisch Gmuend/DE 21.08.2023 um 20:44:55 Uhr 56017679/455719/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Supermarkt;DE16RPA00000020245;OFFLINE 20230823 259.00 13-D7f-6850-moebel 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -857176.23 POCO EINRICHTUNGSMAERK ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 FELLBACH 259,00 EUR 21.08. 10355712 20230824 12.98 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -857163.25 LIDL DIENSTLEISTUNG ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 LORCH 12,98 EUR 22.08. 10355411 20230825 -5.00 13-D7f-6850-9999 10-B23-1800 -857168.25 Gutschrift;IfT Informatik GmbH Gebuehr End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: IS11AGENODEFF2C7AED1600007657;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230825 101.26 13-D7f-6850-lebensm 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -857066.99 KAUFLAND SCHWABISCH GMUND ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 SCHWAEBISCH 101,26 EUR 22.08. 10355411 20230825 148.42 13-D7f-6850-amazon 10-B23-1890-ift-10-B22-1803 -856918.57 AMAZON.DE AMAZON.DE ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 AMAZON.DE 148,42 EUR 23.08. 10355999 20230828 -750.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -857668.57 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 09/2023 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.240.UE.241219 Kundenreferenz: CCB.240.UE.241219;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230830 -119.75 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -857788.32 19 v.H. USt. von 750.00 (PLAN AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-UBUDDTECHDTJBMJUJVBWLSMLUYRAF46C;Sonstige Einnahmen) 20230830 -127.73 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -857916.05 19 v.H. USt. von 800.00 (PLAN AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-UBUDDTECHDTJBMJUJVBWLSMLUYRAF46C;Sonstige Einnahmen) 20230831 1.90 13-D7f-6850-9999 10-B23-1800 -857914.15 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230831 10.14 13-D7f-6850-9999 10-B23-1800 -857904.01 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.08.2023 bis 31.08.2023 Grundpreis 9,90- EUR SMS für mobileTAN Posten 2 je 0,12 EUR Betrag 0,24- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230901 3.80 13-D7f-6850-9999 10-B23-1800 -857900.21 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 2;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230902 85.50 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7b-6420-bvmw -857814.71 19 v.H. Vorst. von 535.50 (bvmw__beitrag_2023_2) 20230905 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -857802.36 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20230905 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -857334.36 Miete Nuernberger Str. 20230907 -250.00 13-D7f-6850-9999 10-B23-1800 -857584.36 Gutschrift;Bundesagentur für Arbeit - Familien kasse KG735008FK518911 0923 32054689123/3 000285383981 End-to-End-Ref.: 32054689123 Kundenreferenz: NSCT2309070005220000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230909 6.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -857577.97 19 v.H. Vorst. von 40.00 (Rechnung sipgate) 20230915 1.90 13-D7f-6850-9999 10-B23-1800 -857576.07 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230917 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -857570.66 19 v.H. Vorst. von 33.90 (PLAN Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003679928870 vom 26.10.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133523495530 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20230917 7.18 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 -857563.48 19 v.H. Vorst. von 44.98 (PLAN Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 11/2022 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100931927041 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20230918 1.90 13-D7f-6850-9999 10-B23-1800 -857561.58 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230920 -12.90 13-D7f-6850-9999 10-B23-1800 -857574.48 Gutschrift;IfT Informatik GmbH Gebuehr End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: IS21AGENODEFF2C813E850029AEBE;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230920 1.90 13-D7f-6850-9999 10-B23-1800 -857572.58 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230929 10.86 13-D7f-6850-9999 10-B23-1800 -857561.72 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.09.2023 bis 30.09.2023 Grundpreis 9,90- EUR SMS für mobileTAN Posten 8 je 0,12 EUR Betrag 0,96- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230929 844.92 13-D7f-6850-9999 10-B23-1800 -856716.80 Zinsen/Entgelte;Rechnungsabschluss Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 30.06.2023 bis 30.09.2023 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) 13,680% p.a. 328,81- EUR auf Zinszahl 8.653 ab 07.08.2023 14,010% p.a. 405,71- EUR auf Zinszahl 10.425 Sollzinsen auf Inanspruchnahme über der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie (Geduldete Kontoüberziehung) 16,180% p.a. 1,71- EUR auf Zinszahl 38 ab 07.08.2023 16,510% p.a. 108,69- EUR auf Zinszahl 2.370 Abschlussrechnung 844,92- EUR Saldo nach Abschluss 24.547,66- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20230930 -119.75 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -856836.55 19 v.H. USt. von 750.00 (PLAN AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-UBUDDTECHDTJBMJUJVBWLSMLUYRAF46C;Sonstige Einnahmen) 20230930 -127.73 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -856964.28 19 v.H. USt. von 800.00 (PLAN AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-UBUDDTECHDTJBMJUJVBWLSMLUYRAF46C;Sonstige Einnahmen) 20231002 -750.00 10-B23-1890-rea-10-Bo1-kto-arnold 10-B23-1800 -857714.28 Gutschrift;SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 10/2023 Gertraude nstraße 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.274.UE.96646 Kundenreferenz: CCB.274.UE.96646;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20231002 3.80 13-D7f-6850-9999 10-B23-1800 -857710.48 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 2;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20231005 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -857698.13 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20231005 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -857230.13 Miete Nuernberger Str. 20231006 -250.00 13-D7f-6850-9999 10-B23-1800 -857480.13 Gutschrift;Bundesagentur für Arbeit - Familien kasse KG735008FK518911 1023 85000306290/3 000285383981 End-to-End-Ref.: 85000306290 Kundenreferenz: NSCT2310060005850000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700 20231009 6.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -857473.74 19 v.H. Vorst. von 40.00 (Rechnung sipgate) 20231017 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -857468.33 19 v.H. Vorst. von 33.90 (PLAN Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003679928870 vom 26.10.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133523495530 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20231017 7.18 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 -857461.15 19 v.H. Vorst. von 44.98 (PLAN Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 11/2022 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100931927041 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20231030 -119.75 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -857580.90 19 v.H. USt. von 750.00 (PLAN AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-UBUDDTECHDTJBMJUJVBWLSMLUYRAF46C;Sonstige Einnahmen) 20231030 -127.73 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -857708.63 19 v.H. USt. von 800.00 (PLAN AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-UBUDDTECHDTJBMJUJVBWLSMLUYRAF46C;Sonstige Einnahmen) 20231105 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -857696.28 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20231105 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -857228.28 Miete Nuernberger Str. 20231109 6.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -857221.89 19 v.H. Vorst. von 40.00 (Rechnung sipgate) 20231117 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -857216.48 19 v.H. Vorst. von 33.90 (PLAN Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003679928870 vom 26.10.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133523495530 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20231117 7.18 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 -857209.30 19 v.H. Vorst. von 44.98 (PLAN Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 11/2022 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100931927041 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20231130 -119.75 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -857329.05 19 v.H. USt. von 750.00 (PLAN AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-UBUDDTECHDTJBMJUJVBWLSMLUYRAF46C;Sonstige Einnahmen) 20231130 -127.73 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -857456.78 19 v.H. USt. von 800.00 (PLAN AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-UBUDDTECHDTJBMJUJVBWLSMLUYRAF46C;Sonstige Einnahmen) 20231205 12.35 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7a-6310-stellplatz1 -857444.43 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.) 20231205 468.00 13-D7f-6850-nuernbstr 10-B12-3695-storch -856976.43 Miete Nuernberger Str. 20231209 6.39 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-sipgate -856970.04 19 v.H. Vorst. von 40.00 (Rechnung sipgate) 20231217 5.41 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-hechendorf -856964.63 19 v.H. Vorst. von 33.90 (PLAN Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003679928870 vom 26.10.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133523495530 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20231217 7.18 11-C13-3060-I6 10-B23-1890-ift-13-D7f-6805-fuerth2 -856957.45 19 v.H. Vorst. von 44.98 (PLAN Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 11/2022 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100931927041 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700) 20231230 -119.75 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400-airbnb -857077.20 19 v.H. USt. von 750.00 (PLAN AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-UBUDDTECHDTJBMJUJVBWLSMLUYRAF46C;Sonstige Einnahmen) 20231230 -127.73 11-C13-3060-U6 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400-airbnb -857204.93 19 v.H. USt. von 800.00 (PLAN AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A.;IE93BOFA99006156923068;BOFAIE3XXXX;Überweisungsgutschr.;Airbnb EREF: G-UBUDDTECHDTJBMJUJVBWLSMLUYRAF46C;Sonstige Einnahmen) </PRE>